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      員工出差管理制度

      時間:2023-07-05 07:36:04 制度 我要投稿

      【優(yōu)】員工出差管理制度

        在不斷進步的社會中,越來越多地方需要用到制度,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。擬起制度來就毫無頭緒?以下是小編精心整理的員工出差管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

      【優(yōu)】員工出差管理制度

      員工出差管理制度1

        1、宗旨:

        為使本公司員工因公出差(除公務(wù)培訓(xùn)外),其差旅事宜有章可依,特制定本制度。

        2、適用范圍:

        凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差,均按本制度執(zhí)行。

        3、名詞定義:

        3—1、國內(nèi)出差:本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之。

        3—1—1、短途出差:因公赴公司鄰近,單程60公里以內(nèi)稱之,應(yīng)當(dāng)日回公司。

        3—1—2、短期出差:因公赴國內(nèi)地區(qū),時間在3日以內(nèi)稱之。

        3—1—3、長期出差:因公赴國內(nèi)地區(qū),時間在3日以上2個月以內(nèi)稱之。

        3—2、國外出差:本公司員工在國外因公出差稱之。

        4、出差管理要求:

        本公司及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應(yīng)知事項:

        4—1、出差要有預(yù)見性,要進行有計劃的安排,且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。

        4—2、出差人員應(yīng)及時認(rèn)真地完成公司安排的出差任務(wù),遇有問題應(yīng)主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。

        4—3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責(zé)任,且出差期間不得從事與工作無關(guān)之商業(yè)行為。

        4—4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務(wù)。

        4—5、出差人員返回公司后,有在一定期限內(nèi)銷假及申報差旅費的責(zé)任。申報差旅費同時應(yīng)附必要的出差工作報告。

        4—6、國內(nèi)因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標(biāo)準(zhǔn)之差異分等級報銷。

        4—7、除非經(jīng)核準(zhǔn),出差開始應(yīng)錯過星期六下午。

        4—7、交通工具應(yīng)首選汽車或硬座火車,超過8小時的可選硬臥火車,需要乘坐游輪的經(jīng)核準(zhǔn)后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準(zhǔn)可乘軟臥火車及飛機。需用私車的',經(jīng)核準(zhǔn),其私車公用給付標(biāo)準(zhǔn)為:汽車元/公里;機車元/公里,標(biāo)準(zhǔn)另定。

        4—8、要求出差人員出具工作報告的,須附出差工作報告,否則差旅費不予報銷。

        4—9、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。

        4—10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準(zhǔn)后據(jù)實報銷。

        4—11、出差人員當(dāng)日24:00以后返回的,可于次日上午休假半天。

        4—11、出差結(jié)束返回公司后,應(yīng)在一周內(nèi)結(jié)清出差費用,超過期限以核定金額之80%報銷。

        5、國內(nèi)出差管理流程:

        6、國外出差管理流程:

        7、國內(nèi)出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給,其標(biāo)準(zhǔn)如下:

        交通費住宿費膳食費雜費備注

        區(qū)域間區(qū)域內(nèi)(市或縣內(nèi))北京上海深圳廣州重慶天津珠海其它

        地區(qū)北京上海深圳廣州重慶天津珠海其它地區(qū)

        高管(董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理)據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷

        各部門主管按第4—7條要求據(jù)實報銷按上限40元/人日據(jù)實報銷按上限160元/人日據(jù)實報銷按上限120元/人日據(jù)實報銷按35元/人日補貼按25元/人日補貼因工作需要,有另外費用支出的,需核準(zhǔn)后方可報銷

        其他人員按上限20元/人日據(jù)實報銷。按上限80元/人日據(jù)實報銷按上限60元/人日據(jù)實報銷

        7—1、如市內(nèi)交通費(或住宿費)低于標(biāo)準(zhǔn),則可適當(dāng)提高住宿費標(biāo)準(zhǔn)(或交通費),但兩者之和不可超過交通費和住宿費標(biāo)準(zhǔn)之合計金額。

        7—2、差旅費超過核定標(biāo)準(zhǔn)10%以內(nèi)的,需報請總經(jīng)理核準(zhǔn)才可報銷,超過標(biāo)準(zhǔn)10%以上的,原則上不予報銷。

        7—3、參加展會人員,由公司統(tǒng)一安排食宿。

        7—4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中,則可按住宿費標(biāo)準(zhǔn)之上限補助1/2。

        7—5、二人以上同行,出差地點之旅館以雙人以上標(biāo)準(zhǔn)間住宿為原則,住宿費可按標(biāo)準(zhǔn)間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。

        7—6、公司配備通訊工具者,應(yīng)按配額標(biāo)準(zhǔn)限額使用,超支自付,超支費用在公司月度或季度結(jié)算時一并扣除。其他出差人員出差時,因工作聯(lián)系之需要,可由公司配給手機卡,出差返回后及時交回手機卡。

      員工出差管理制度2

        第一章總則

        第一條為加強出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。

        第二章差旅交通工具的管理

        第二條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn):

       。1)白天(6:00—19:00)乘車超過6小時(含),夜間(19:00—6:00)乘車超過4小時(含)可乘坐硬臥,低于上述時間應(yīng)乘坐硬(軟)座席位。

       。2)遠途(時間超過6小時)出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

       。3)差旅期間應(yīng)盡量選擇公共交通工具,機場和市區(qū)之間如無緊急情況應(yīng)乘坐機場大巴,如需乘坐出租汽車,必須在報銷時注明原因,該部分交通費隨同機票一起報銷。

       。4)出差人員在出差地根據(jù)需要,原則上乘坐公交車、地鐵,特殊情況可以考慮乘坐出租車。第三章出差人員的相關(guān)規(guī)定

        第三條短期出差人員的規(guī)定

        (1)因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū),一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標(biāo)準(zhǔn),同性別員工超出兩位出差時,應(yīng)入住雙人或三人標(biāo)間,有特殊情況報除外,但需先向總經(jīng)理匯報并取得答復(fù)。

       。2)深圳、珠海等地出差誤餐補助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天70元,其他地區(qū)出差午餐補助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元。

       。3)出差期間有對外招待餐報銷時,參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補助的一半。

        第四條長期出差人員的規(guī)定

       。1)由公司安排派往到外地且工作在一個月(含)以上的`人員,稱之為長期出差。對于長期出差的人員,為節(jié)約住宿費開支應(yīng)在當(dāng)?shù)刈夥孔∷蕖?/p>

        (2)長期出差租房初期(指租房當(dāng)月),可自行購買床上用品和生活用品,公司一次性給予每人300元的標(biāo)準(zhǔn),憑票據(jù)報銷,以后產(chǎn)生的相關(guān)費用則由個人承擔(dān)。

        (3)長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元,其他地區(qū)每人每天30元標(biāo)準(zhǔn)。

       。4)長期出差期間每人每天給20元差旅補助,與誤餐補助合并一起發(fā)放。

        (5)出差期間有對外招待餐報銷時,參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補助的一半。

       。6)長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵,特殊情況可考慮乘坐出租車。

        第四章出差借款與報銷

        第五條借款

       。1)借款的首要原則是“前賬不清,后款不借”。

       。2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約,并有總經(jīng)理審批;

       。3)借款要及時清還,公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。

       。4)借款額度與借款人工資掛鉤,參照出差費用標(biāo)準(zhǔn),原則上不得超過借款人的月工資收入。第六條報銷程序及出差費用的報銷

        嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→財務(wù)領(lǐng)款報銷。第五章差旅管理

        第六章附則

        第七條出差報道

       。1)原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到;

        出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到,特殊原因不來公司的必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)。

       。2)出差返回時間(以機票、車票上的到達時間為準(zhǔn))在中午12點以前的要來公司報到;

        出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可不來公司報到。第八條本市出差

        (1)原則上要求使用本公司交通工具,不報銷任何費用和補助;

       。2)如因特殊原因未派車的,出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷,乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可;

        第九條市外出差:

        (1)差旅費應(yīng)據(jù)實填報,如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者,除將所領(lǐng)差旅費追回外,并視情節(jié)輕重,予以懲處。

       。2)出差不享受休息待遇,要保證每天工作時間和一定的工作績效,但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補貼。

        第十條出差紀(jì)律

       。1)遵紀(jì)守法;

        (2)遵守公司制度;

       。3)注意安全,不從事危險活動;

       。4)不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;

       。5)不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;

       。6)不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;

        (7)未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),不得向客戶借款;

       。8)嚴(yán)禁挪用公司貨款。

      員工出差管理制度3

        第一章總則

        第一條目的

        為統(tǒng)一、規(guī)范員工出差流程管理,明確出差費用預(yù)算,特制定本制度。

        第二條適用對象

        本制度適用于本公司所有員工。第二章員工出差管理辦法

        第三條公司員工出差分為:省內(nèi)出差、省外出差。第四條出差人員須在出差前三個工作日填寫《出差登記表》,若因特殊原因無法提前填寫的,須在到達出差目的地開展工作后的三個工作日內(nèi)補填,出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)完成實際出差結(jié)束時間的填寫。

        第五條員工出差時間達到三個工作日以上,須辦理交接工作,在出差前一個工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。

        第六條出差期間的休息日(包括雙休日和法定節(jié)假日)如需加班也必須打卡,若因個人原因未打卡,加班視為無效,不予發(fā)放出差補貼;若因工作原因或者其它不可預(yù)見性的原因無法打卡,出差地考勤負責(zé)人需要及時跟相關(guān)上級主管確認(rèn)其加班事宜。

        第七條出差員工在生活費用、交通費用、住宿費用報銷過程中應(yīng)實報實銷,不得損公肥私,牟取私利。第三章生活費管理規(guī)定

        第九條員工出差前可向公司借支生活費,以保障出差基本生活。省內(nèi)出差可向公司借支生活費的限額為500元,省外出差可向公司借支生活費的限額為1000元。

        第十條出差人員如需借支生活費,須在出差前三個工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后,出納人員確認(rèn)審批結(jié)果,辦理費用借支手續(xù)即可。

        第十一條出差需借大筆現(xiàn)金時,須在出差前三個工作日向財務(wù)部申請;大額開支,應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。第十二條員工出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi),持生活費有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理生活費報銷手續(xù)。

        第四章交通費管理規(guī)定

        第十三條員工出差交通工具的使用須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行,未按規(guī)定執(zhí)行者,超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān)。出差員工交通工具的使用標(biāo)準(zhǔn)見下表:

        交通工具使用規(guī)定

        火車乘坐規(guī)定

        1、出發(fā)地與到達地相隔400公里以上;

        2、員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;

        3、員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的;

        符合以上三個條件中任一個皆可乘坐臥鋪票,不符合者皆買坐票。

        注:火車票統(tǒng)一由公司安排購買,若有特殊情況無法購買臥鋪票,則須服從公司其他安排。汽車乘坐規(guī)定

        1、出發(fā)地與到達地相隔400公里以上;

        2、員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;

        3、員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的;

        符合以上三個條件中任一個皆可購買臥鋪票,不符合者皆買坐票。

        注:汽車票統(tǒng)一由公司安排購買,若有特殊情況無法購買臥鋪票,則須服從公司其他安排。飛機乘坐規(guī)定

        經(jīng)理級員工省外出差可乘坐飛機,其他級別員工出差一般不可乘坐飛機,出差路途較遠且出差任務(wù)緊急的.,須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐飛機。

        注:飛機票統(tǒng)一由公司安排購買。其它情況

        員工在出差地處理事務(wù)主要以乘坐公共交通工具為主,可憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費,路途較遠或任務(wù)緊急的,經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可乘坐出租車。

        第十四條出差員工在出差前,至少需提前5個工作日告知辦公室主任出差目的地,以便辦公室主任有足夠時間去訂購車/機票,出差前一個工作日到辦公室主任處領(lǐng)取車/機票。第十五條交通費報銷規(guī)定

       。ㄒ唬﹩T工出差結(jié)束后須在回到工作崗位的三個工作日內(nèi),持交通費有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理交通費用報銷手續(xù),若因個人原因延誤報銷,公司將不予受理報銷事宜,所有交通費用員工自行承擔(dān)。

        (二)符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工,除憑車票報銷車費外,乘坐慢車和直快列車的員工,分別按慢車或直快列車軟(硬)席坐位票價的60%發(fā)給補助;乘坐特快列車的員工,按特快列車軟(硬)席坐位票價的50%發(fā)給補助;乘坐新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達特快列車的員工,分別按其軟(硬)席座位票價的30%發(fā)給補助。

        (三)符合購買汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的員工,除憑車票報銷車費外,乘坐慢車班次的員工,按慢車坐票票價的60%發(fā)給補助;乘坐直達快班的員工,按直達快班坐票票價的50%發(fā)給補助。

       。ㄋ模┏霾钇陂g因工作需要而延長出差時限的,出差員工須立即向上級領(lǐng)導(dǎo)上報申請;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,出差員工須及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關(guān)證明。第五章住宿費管理規(guī)定

        第十六條全國各類城市等級劃分標(biāo)準(zhǔn):全國各類城市分類

        類別

        城市

        A類(特大型城市)

        上海、北京、廣州、深圳

        B類(大型城市)重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱

        C類(中大型城市)

        武漢、沈陽、濟南、長春、石家莊、長沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島

        D類(中型城市)

        柳州、太原、呼和浩特、貴陽、蘭州、?、寧波、溫州、廈門、珠海、中山、東莞、臺州、泉州、汕頭、無錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺、淄博、濰坊、濟寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽、宜昌、綿陽、襄樊、荊州、南陽

        E類(小型城市)

        除以上城市外的其他邊遠小型城市及地區(qū),在此不一一列舉第十七條員工出差的住宿標(biāo)準(zhǔn)須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行,未按規(guī)定執(zhí)行者,超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān),住宿費用標(biāo)準(zhǔn)見下表:第十八條出差員工住宿管理規(guī)定

       。ㄒ唬┛偛、總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)套房,環(huán)境優(yōu)雅須帶有會客室,所在區(qū)域交通便利且便于停車。

       。ǘ└笨偨(jīng)理、總監(jiān)住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)間。

        (三)經(jīng)理級住宿標(biāo)準(zhǔn)為普通商務(wù)酒店。

       。ㄋ模└鲄^(qū)辦公室主任可根據(jù)實際需要與當(dāng)?shù)厣虅?wù)酒店簽定長期合作協(xié)議。

       。ㄎ澹┊(dāng)兩個或兩個以上的員工出差時,除男女有別可分開住宿外,無特殊情況不可獨自開房住宿;當(dāng)兩個或兩個以上不同崗位級別員工同住一間房間時,以崗位級別高的員工住宿費用可報銷額度作為標(biāo)準(zhǔn),不累加住宿人員可報銷額度。第十九條住宿費用報銷規(guī)定

        (一)員工出差結(jié)束后回到工作崗位的三個工作日內(nèi),持住宿費有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理住宿費用報銷手續(xù),若因個人原因延誤報銷,公司將不予受理報銷事宜,所有住宿費用員工自行承擔(dān)。

        (二)出差員工住在親友家,一律不予報銷住宿費。

       。ㄈ┏霾钊藛T外出期間生病,確需住院治療,應(yīng)立即向上級領(lǐng)導(dǎo)申請休假,住院期間不予報銷住宿費,不享有出差補貼。第六章補貼規(guī)定管理辦法

        第二十條出差員工在啟程日的0:00分—24:00分任何一時刻出發(fā)皆可享有出差補貼,出差返回到派出地的當(dāng)天不享有出差補貼。

        第二十一條出差補貼費隨當(dāng)月工資一齊發(fā)放,享有出差補貼的天數(shù)要扣除出差期間休假的天數(shù);出差期間因工作需要加班,只享有出差補貼,不同時享有加班補貼。

        第七章附則

        第二十三條以上工作失誤內(nèi)容未詳盡完善,在實際工作中如未列入失誤行為,公司有權(quán)決定失誤等級予以相應(yīng)處罰,經(jīng)公司研究后增補的條款,將自動成為員工行為規(guī)則的一部分。第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權(quán)。第二十五條本制度自公布之日起實行,各相關(guān)人員須嚴(yán)格執(zhí)行。

      員工出差管理制度4

        第一章總則

        第1條目的

        為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作,強化成本管理意識,合理控制差旅費開支,特制定本制度。第2條審批程序和權(quán)限

        員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》,并按以下權(quán)限進行審批。

       。1)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,報請總經(jīng)理審批。

        (2)部門負責(zé)人出差,報請總經(jīng)理審批。

       。3)其他人員出差,報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

       。4)國外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第二章出差管理細則

        第3條因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補辦手續(xù)。

        第4條出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的,根據(jù)出差者申請,經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。第5條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機第6條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。第7條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。第8條出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

       。1)出差費用標(biāo)準(zhǔn):實行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷,具體標(biāo)準(zhǔn)見表3—1。

       。2)遠途出差如利用夜間(午后9時以后,午前6時以前)車次,住宿費減半支給。

       。3)出差時的招待費用,確因工作需要招待客人時,各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù),本著既節(jié)約又能辦好事的'原則,對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理;

        超過1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意,報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。

       。4)隨同高層人員出行的普通員工,食宿隨高層人員。

       。5)如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn),需在《出差申請單》上列明原因。

        第三章出差費用借款及報銷

        第9條出差人員如申請出差費用借款,需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以借款。

        第10條出差人員返回企業(yè)后,5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》,并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。

        第11條業(yè)務(wù)招待費報銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票,列明企業(yè)抬頭,數(shù)字清晰,先由經(jīng)辦人簽名,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費,一般不予開支。第12條其他報銷、審批程序同上。第四章附則

        第13條出差人員要實事求是,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假,一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。

        第14條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行,修改時亦同。第15條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

      員工出差管理制度5

        第一章總則

        第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理,特制定本制度。

        第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

        第二章一般規(guī)定

        第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序核實。

        第四條出差的審核決定權(quán)限如下:

        1、當(dāng)日出差

        出差當(dāng)日可能往返,一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

        2、遠途國內(nèi)出差

        由部門經(jīng)理核準(zhǔn),報主管副總審批,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

        3、國外出差

        一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

        第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

        (1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

       。2)副總經(jīng)理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。

       。3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具,部門經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷級別為軟臥,其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。第三章出差借款與報銷

        第六條費用預(yù)算

        堅持“先預(yù)算后開支”的'費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預(yù)算,做出年計劃、月計劃,報財務(wù)部及總經(jīng)理審批,并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行,不得超支,原則上不支出計劃費用。第七條借款

       。1)借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”

        (2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約;大額開支,應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

       。3)借款要及時清還,公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。

        (4)借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月基本工資。

        第八條報銷

        嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

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