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      員工出差管理制度

      時(shí)間:2023-06-13 10:45:51 制度 我要投稿

      員工出差管理制度(通用15篇)

        現(xiàn)如今,需要使用制度的場(chǎng)合越來越多,制度是國家法律、法令、政策的具體化,是人們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。那么你真正懂得怎么制定制度嗎?以下是小編精心整理的員工出差管理制度,歡迎大家分享。

      員工出差管理制度(通用15篇)

      員工出差管理制度1

        第一章總則

        第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理,特制定本制度。

        第二條為制度參照本公司人力資源管理、財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

        第二章一般規(guī)定

        第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序核實(shí)。

        第四條出差的審核決定權(quán)限如下:

        1、當(dāng)日出差

        出差當(dāng)日可能往返,一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

        2、遠(yuǎn)途國內(nèi)出差

        由部門經(jīng)理核準(zhǔn),報(bào)主管副總審批,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

        3、國外出差

        一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

        第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

        (1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

        (2)副總經(jīng)理遠(yuǎn)途出差一般選擇飛機(jī)作為交通工具。

        (3)其他員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具,部門經(jīng)理、高級(jí)技術(shù)人員的`報(bào)銷級(jí)別為軟臥,其他人員的報(bào)銷級(jí)別為硬臥;特殊情況,可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。

        第三章出差借款與報(bào)銷

        第六條費(fèi)用預(yù)算

        堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對(duì)本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算,做出年計(jì)劃、月計(jì)劃,報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批,并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行,不得超支,原則上不支出計(jì)劃費(fèi)用。

        第七條借款

        (1)借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”

        (2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí),應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約;大額開支,應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

        (3)借款要及時(shí)清還,公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。

        (4)借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月基本工資。

        第八條報(bào)銷

        嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“報(bào)銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→分管副總審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。

      員工出差管理制度2

        第一章總則

        第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。

        第二條本制度參照本公司行政管理、財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

        第二章一般規(guī)定

        第三條員工出差依下列程序辦理:

        出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序核實(shí)。

        第四條出差的審核決定權(quán)限如下:

        1、當(dāng)日出差

        出差當(dāng)日可能往返,一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

        2、遠(yuǎn)途出差

        由部門經(jīng)理核準(zhǔn),報(bào)主管副總審批,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

        第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn):

       。1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

        (2)遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。

        第三章出差借款與報(bào)銷

        第六條費(fèi)用預(yù)算

        堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對(duì)本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算,做出年計(jì)劃、月計(jì)劃、周計(jì)劃,報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批,并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行,不得超支,原則上不支出計(jì)劃外費(fèi)用,特殊情況報(bào)總經(jīng)理審批。

        第七條借款

        (1)借款的首要原則是“前賬不清,后款不借”。

       。2)需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請(qǐng)表填制借款單,財(cái)務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請(qǐng)及借款單時(shí),需再對(duì)出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測(cè)算,若認(rèn)為合理則給以辦理借支,若認(rèn)為有不合理之處,可與申請(qǐng)人進(jìn)行溝通,溝通后如未獲共識(shí)則交付總(副)經(jīng)理進(jìn)行裁決。

       。3)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí),應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約,并有總經(jīng)理審批;

        (4)借款要及時(shí)清還,公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。

       。5)借款額度與借款人工資掛鉤,參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),原則上不得超過借款人的月工資收入。

       。6)借款金額原則上限制為:普通員工借款金額在1000~2000元,主管級(jí)以上員工金額在1000~3000以內(nèi),特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報(bào)到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟?/p>

        第八條報(bào)銷程序及出差費(fèi)用的報(bào)銷

        嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費(fèi)報(bào)銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。

        出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財(cái)務(wù)部門提報(bào)經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費(fèi)報(bào)銷單》、《出差報(bào)告》,財(cái)務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行初次審核,同時(shí)還需對(duì)費(fèi)用支出的合理性進(jìn)行審核。如未按規(guī)定期限提報(bào)者,財(cái)務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時(shí)扣減該員所預(yù)支之金額,且于日后報(bào)銷時(shí),按報(bào)銷單所填金額90%予以報(bào)銷。

        第四章差旅管理

        第九條出差申請(qǐng)與報(bào)告

        1、出差前應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)表》并注明出差路線、事由、計(jì)劃及出差費(fèi)用預(yù)算,經(jīng)主管部門經(jīng)理同意并簽字確認(rèn)后方可出差,否則出差費(fèi)用一律不予報(bào)銷。

        2、部門經(jīng)理對(duì)出差申請(qǐng)進(jìn)行審批時(shí),除須對(duì)申請(qǐng)人員所填具之出差目的及時(shí)間安排進(jìn)行審核外,還應(yīng)對(duì)其所提出的出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測(cè)算。

        3、出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序核實(shí)。

        4、將出差申請(qǐng)表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來公司報(bào)到;出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來公司報(bào)到,特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)行政部備案。

       。、出差返回時(shí)間(以機(jī)票、車票上的到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn))在中午12點(diǎn)以前的要來公司報(bào)到;出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)行政部后可不來公司報(bào)到。

       。、出差后須按《出差申請(qǐng)表》中擬定的時(shí)間、路線、擬計(jì)劃拜訪客戶名錄等事項(xiàng)開展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r(shí)間予以報(bào)點(diǎn),報(bào)點(diǎn)須用當(dāng)?shù)仉娫,由行政?nèi)勤按報(bào)點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、電話號(hào)碼、車次等內(nèi)容予以登記(銷售人員交由銷售內(nèi)勤登記)。出差后回公司報(bào)銷時(shí)須與報(bào)點(diǎn)相吻合,否則不報(bào)銷有出入的部分。

       。、銷售人員出差后每天向銷售部門負(fù)責(zé)人報(bào)告工作進(jìn)展及下一步工作計(jì)劃安排。

       。、出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際,需要延長差旅時(shí)間的,應(yīng)打電話向公司請(qǐng)示;不得因私事或借故延長出差時(shí)間,否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。

       。、出差人員返回后均需提報(bào)《出差報(bào)告》,出差報(bào)告中需將本次出差的任務(wù)完成情況(包括出差目的達(dá)成情況、費(fèi)用支出情況等內(nèi)容)做詳細(xì)說明,同時(shí)該報(bào)告也是出差費(fèi)用報(bào)銷的依據(jù)之一。

        10、出差報(bào)告的審核及審批:流程同出差申請(qǐng)。

        11、出差結(jié)束后,應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報(bào)告,并到財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用,公司將不予報(bào)銷。

       。保、銷售部門各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員,除財(cái)務(wù)審核環(huán)節(jié)外,在辦事處內(nèi)部需嚴(yán)格按前述內(nèi)容執(zhí)行,但與總部財(cái)務(wù)部門核銷時(shí),根據(jù)實(shí)際情況或根據(jù)財(cái)務(wù)部門的要求進(jìn)行核銷,并以財(cái)務(wù)部門的為準(zhǔn)。

       。保、為強(qiáng)化出差費(fèi)用管控及提升遠(yuǎn)途出差(本市以外)成本效益,遠(yuǎn)途出差人員在填具《差旅費(fèi)報(bào)銷單》時(shí),必須與相對(duì)應(yīng)的《出差申請(qǐng)表》上所載明的預(yù)算金額相接近,如高于預(yù)算金額10%或超過300元者,則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后超出部分始得報(bào)銷。

        第十條員工出差活動(dòng)的監(jiān)管

        各部門經(jīng)理對(duì)自己部門的員工出差活動(dòng)負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督管理,定期(按月)開展檢查,對(duì)檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時(shí)處理。

        違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn):

        1、員工出差未辦理申請(qǐng)手續(xù)的,處罰責(zé)任人20-100元/次,期間產(chǎn)生的`費(fèi)用不得報(bào)銷入帳。

        2、員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理,總結(jié)上報(bào)的,處罰責(zé)任人20-200元/次,獲得的資料未按時(shí)辦理歸檔手續(xù)的,處罰責(zé)任人50-200元/次,如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān)。

        3、出差人員未按時(shí)辦理費(fèi)用報(bào)批手續(xù)并入賬的,處罰20-200元/次,對(duì)超期報(bào)銷的出差費(fèi)用按90%報(bào)銷入賬。

        4、出差費(fèi)用報(bào)批存在弄虛作假的,按照作假部分的多少處罰責(zé)任人,同時(shí)做假部分的費(fèi)用不得入賬,已入賬的應(yīng)進(jìn)行剝離。

        5、財(cái)務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報(bào)銷票據(jù),存在違規(guī)的,處罰責(zé)任人50-200元/次,如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由審核人承擔(dān)。

        第十一條出差相關(guān)規(guī)定

        1、本市出差:

        1)、原則上要求使用本公司交通工具,不報(bào)銷任何費(fèi)用和補(bǔ)助;

        2)、如因特殊原因未派車的,出差之交通費(fèi)用憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報(bào)銷,乘坐出租車需取得部門主管同意后方可;

        2、市外出差:

        非業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)當(dāng)天往返,若確需住宿留駐,應(yīng)取得部門主管同意后方可報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用;業(yè)務(wù)人員則根據(jù)其《出差申請(qǐng)》進(jìn)行相關(guān)時(shí)間安排;出差人員所乘交通工具及食宿標(biāo)準(zhǔn)具體按附件1的規(guī)定執(zhí)行,特殊情況經(jīng)主管副總及以上級(jí)別批準(zhǔn)后執(zhí)行。

        3、差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)填報(bào),如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)者,除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外,并視情節(jié)輕重,予以懲處。

        4、差旅費(fèi)報(bào)銷必須一次一清,上次不清下次不借,不能結(jié)清者,從當(dāng)月工資中扣回,直至扣清。

        5、出差不享受休息待遇,不得報(bào)支加班費(fèi)或輪休,要保證每天工作8小時(shí)和一定的工作績效,但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動(dòng)節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補(bǔ)貼。

        第五章附則

        第十二條出差紀(jì)律

        1、遵紀(jì)守法;

        2、遵守公司制度;

        3、注意安全,不從事危險(xiǎn)活動(dòng);

        4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動(dòng);

        5、不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;

        6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;

        7、未經(jīng)部門主管批準(zhǔn),不得向客戶借款;

        8、不得接受客戶的宴請(qǐng)和招待;

        9、嚴(yán)禁挪用公司貨款。

        第十三條本制度(暫行)經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施,如有未盡事宜,可隨時(shí)修改。

        第十四條附件

        附件1差旅費(fèi)用管理細(xì)則

        附件2出差申請(qǐng)表

        附件3借款單

        附件4差旅費(fèi)報(bào)銷單

        附件2:《出差申請(qǐng)表》

        附件3:《借款單》

        附件4:《差旅費(fèi)報(bào)銷單》

      員工出差管理制度3

        1、總則

        1.1為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項(xiàng),嚴(yán)格控制費(fèi)用開支,根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定及具體情況特制訂本制度; xxx本制度適用于本公司因公出差的各級(jí)員工,出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行; xxx本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項(xiàng)中,權(quán)責(zé)部門因故無法實(shí)施的,其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實(shí)施,未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無效;

        2、出差規(guī)定:

        2.1出差期間城市交通費(fèi)給予交通補(bǔ)貼不在另行支付,若因時(shí)間緊急或其他原因須乘坐出租車的需權(quán)責(zé)部門核準(zhǔn)可乘坐出租車。(副總經(jīng)理以上除外)。

        2.2當(dāng)日出差人員不得在外住宿; 2.3出差需要公司派公務(wù)車或自備車出行,出差前須由辦公室審核批準(zhǔn)并做好車輛出入記錄,司機(jī)做好油耗登記。

        2.4出差必須在外住宿者,視出差行程、事情進(jìn)展情況,應(yīng)每天向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)一次,接收匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)需做好相應(yīng)記錄備查。

        2.5出差往返交通費(fèi)憑乘車發(fā)票2.6出差人員之交通工具以火車、公共汽車為原則,需利用公司及本人車輛、航空交通工具出差的需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

        2.7經(jīng)同意使用自備車輛出差者,按《差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》予以補(bǔ)貼油費(fèi),過路費(fèi)按實(shí)報(bào)銷;

        3、出差審核程序

        3.1出差人員應(yīng)提前辦理出差申請(qǐng),填寫《出差審批單》,(駐外銷售人員需以短信或網(wǎng)絡(luò)社交工具申請(qǐng))。并按核準(zhǔn)權(quán)限逐級(jí)核準(zhǔn)后方可執(zhí)行:

        3.2副總出差,報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理審批(可通過電話、郵件報(bào)請(qǐng)核準(zhǔn)); xxx部門主管出差,報(bào)請(qǐng)分管總經(jīng)理審核;超xxx日由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

        3.4其他人員出差,報(bào)請(qǐng)部門主管審批、超過xxx日則分管總經(jīng)理批準(zhǔn),超過xxx日以上則總經(jīng)理批準(zhǔn)(安裝員工除外)。

        3.5公司權(quán)責(zé)部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要,指派部門涉及崗位人員出差; 3.6員工出差時(shí)限由審批權(quán)責(zé)部門主管或指派人員視情況需要事先予以核定。

        3.7因公務(wù)緊急,未能履行出差前審批手續(xù)的,可以通訊方式請(qǐng)示并經(jīng)批準(zhǔn),出差后補(bǔ)辦手續(xù)。

        3.8出差員工(副總以下)在出差前須到辦公室備案(特除情況須以通訊或網(wǎng)絡(luò)等社交工具報(bào)辦公室備案)。

        3.9出差期間因工作需要而延長出差時(shí)限的,須報(bào)請(qǐng)其所屬權(quán)責(zé)部門審核批準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長出差時(shí)限的,須及時(shí)通知權(quán)責(zé)部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)調(diào)查確實(shí)后批準(zhǔn)給付出差旅費(fèi)。

        4、出差時(shí)間核算:

        4.1出差往返乘車時(shí)間滿xxx小時(shí)以上的按xxx天計(jì)算;

        4.2出差往返乘車時(shí)間不滿xxx小時(shí)的按半天計(jì)算;

        4.3此處涉及的時(shí)間以飛機(jī)、車船票等起、至?xí)r間提前xxx小時(shí)為準(zhǔn)。

        4.4出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):依《差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》、《日常費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定》執(zhí)行。

        5 、出差費(fèi)用預(yù)支、核銷程序

        5.1出差費(fèi)用預(yù)支方式

        5.1.1出差人員借支備用金程序,填寫《借款單》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→財(cái)務(wù)審核→財(cái)務(wù)主管審核→公司總經(jīng)理批準(zhǔn)→出納付款。公司備用金的借支,一律實(shí)行“前賬不清后賬不借”的'原則。

        5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費(fèi)用,出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷; 5.2出差費(fèi)用核銷程序5.2.1根據(jù)出差路途的遠(yuǎn)近,部門經(jīng)理及以上級(jí)別者且乘坐火車或輪船時(shí)間超xxx小時(shí)的可乘坐火車硬臥、輪船二等艙。

        5.2.2住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ);由對(duì)方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報(bào)支。

        5.2.3招待費(fèi)用額度一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。按《日常費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定》執(zhí)行。

        xxx所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等有效票據(jù)報(bào)銷;不得虛報(bào)、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出,除追回報(bào)銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

        5.2.5出差當(dāng)日往返的不得報(bào)銷住宿費(fèi)(特殊情況需請(qǐng)示)。

        xxx本制度中涉及報(bào)銷的費(fèi)用,如遇特殊情況超支須提交書面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷; 5.2.7員工出差期間原則上不得報(bào)支加班費(fèi);節(jié)假日出差的,經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)單位批準(zhǔn)并由辦公室復(fù)核后,可酌情安排補(bǔ)休或計(jì)加班。

        5.3核銷程序5.3.1出差人員應(yīng)保管好所有支出憑證,并在出差返回五日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。所有支出憑證必須真實(shí)合法有效。

        5.3.2出差人員差旅費(fèi)報(bào)銷程序,填寫《出差報(bào)銷單》及《出差審批表》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→辦公室審核實(shí)際出差天數(shù)→財(cái)務(wù)審核→分管總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)→出納付款。

        5.3.3出差人員報(bào)銷依財(cái)務(wù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補(bǔ)貼部份不需發(fā)票)。填好《報(bào)銷單》的所有明細(xì),出差人員簽字后,呈報(bào)核決權(quán)限逐級(jí)核準(zhǔn);

        5.3.4各部門主管對(duì)本部出差人員差旅費(fèi)報(bào)銷進(jìn)行審核時(shí),必須對(duì)出差路線、乘坐的交通工具和出差地點(diǎn)、出差時(shí)間計(jì)算是否符合本規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格審核。

        5.3.5財(cái)務(wù)部門按照本制度規(guī)定,復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況,包括《出差申請(qǐng)單》、票據(jù)的張貼、金額核實(shí)、權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)簽字、報(bào)銷時(shí)間等;財(cái)務(wù)部門對(duì)不符合本規(guī)定支付標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)違背財(cái)務(wù)管理規(guī)定的費(fèi)用應(yīng)拒絕給予報(bào)銷(總經(jīng)理批準(zhǔn)除外);。

        5.3.6涉及超出規(guī)定時(shí)間且未獲得延期批準(zhǔn)進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷的,超出規(guī)定時(shí)間部分的費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)的5折支付; xxx多人出差須指定專人管理所有人員差旅費(fèi)的支出、報(bào)銷工作,其他人員仍須簽字證明; 5.3.8《報(bào)銷單》中的補(bǔ)貼金額由報(bào)銷人根據(jù)《出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補(bǔ)貼金額;

        5.3.9出差按事情的緩急,路程的遠(yuǎn)近,出行的方便等因素,選擇合適的出行方式,遵守公司出差財(cái)務(wù)報(bào)銷制度,超標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如有訂票費(fèi)應(yīng)索取正式發(fā)票。

        5.3.10借取備用金的出差人員返回后既不辦理報(bào)銷手續(xù)又不歸還備用金的,財(cái)務(wù)部門可以從其工資收入中扣回,并不得再次借取備用金。備用金的借取,一律實(shí)行“前賬不清后賬不借”的原則。

        6、客戶現(xiàn)場(chǎng)的安全

        6.1遵守所到處的安全規(guī)程,不要擅自操作對(duì)方的設(shè)備;

        6.2檢修設(shè)備盡可能斷電再操作,特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全,嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行; 6.3檢修完成應(yīng)讓客戶簽字確認(rèn)。

        7、其它注意事項(xiàng)

        7.1應(yīng)確保手機(jī)始終處于暢通狀態(tài),特殊情況除外(如:乘飛機(jī),進(jìn)入地下室檢修設(shè)備等)。但收到訊息應(yīng)立即回電。

        7.2出差途中盡量不與陌生人交談,不要將行李物品交給陌生人看管,也不替陌生人看管行李物品。

        7.3加強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)。在公共場(chǎng)合要保持安定,不要大聲說話、突出自己,不要參與別人的爭(zhēng)吵;加強(qiáng)錢物保管。不要隨身帶大量現(xiàn)款,也不要在旅館等住處存放大量現(xiàn)金。文件、錢包、身份證不要同時(shí)放在一起,要分開放;貴重背包做到包不離身,置于視線可及之處;貴重錢物不要放在易被刀子劃開的塑料袋中。

        7.4謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。不要貪小便宜,撿到東西要交警察處理,以防被敲詐、陷害。出差途中時(shí)刻謹(jǐn)記:便宜莫貪,熱鬧不看,任何與已無關(guān)的事不參與。

        7.5遵守交通法規(guī),注意交通安全;

        7.6無論乘座何種交通工具出差,請(qǐng)隨身攜帶身份證。

        8、附則xxx本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。

        xxx本制度的擬定、修改由辦公室負(fù)責(zé),報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

        xxx本制度自頒布之日起實(shí)施。

      員工出差管理制度4

        第一章總則

        第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理,特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

        第二章一般規(guī)定

        第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序核實(shí)。

        第四條出差的審核決定權(quán)限如下:

        1、當(dāng)日出差

        出差當(dāng)日可能往返,一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

        2、遠(yuǎn)途出差

        由部門經(jīng)理核準(zhǔn),報(bào)主管副總審批,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

        第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

        (1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

        (2)遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。

        第三章出差借款與報(bào)銷

        第六條費(fèi)用預(yù)算

        堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的'費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對(duì)本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算,做出年計(jì)劃、月計(jì)劃,報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批,并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行,不得超支,原則上不支出計(jì)劃費(fèi)用。

        第七條借款

        (1)借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”

        (2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí),應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約,并有總經(jīng)理審批;

        (3)借款要及時(shí)清還,公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。

        (4)借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月工資收入。

        借款金額原則上限制為:普通職員借款金額在1000~2000元,主管級(jí)以上員工金額在1000~3000以內(nèi),特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報(bào)到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟?/p>

        第八條報(bào)銷

        嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“報(bào)銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。

        第四章差旅管理

        第九條出差申請(qǐng)與報(bào)告

        (1)出差之前必須提交出差申請(qǐng)表,注明出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由,行政部據(jù)此安排差旅、住宿等事宜(見行政出差申請(qǐng)表)。

        (2)將出差申請(qǐng)表送人力資源部留存、記錄考勤。

        (3)出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際,需要延長差旅時(shí)間的,應(yīng)打電話向公司請(qǐng)示;不得因私事或借故延長出差時(shí)間,否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。

        (4)員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司,并于3日內(nèi)(含出差回來當(dāng)天)憑有效日期證明(如機(jī)票、車票等)到財(cái)務(wù)部辦理費(fèi)用報(bào)銷、差旅補(bǔ)貼等手續(xù)。

        (5)員工出差后,必須每日下午4點(diǎn)前向主管匯報(bào)工作,并寫出詳細(xì)的書面報(bào)告報(bào)總經(jīng)理審閱。

        (6)出差結(jié)束后,應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報(bào)告,并到財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷。

        (7)未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用,公司將不予報(bào)銷,并按曠工處理。第十條費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限,如下表所示。

        公司工作人員出差,按以上規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,超支部分自理。同性別兩人同行出差,公司要求住一個(gè)房間,以節(jié)省差旅費(fèi)開支。

        業(yè)務(wù)人員施工監(jiān)理期間每日補(bǔ)住50元,電話補(bǔ)助10元。

        出差補(bǔ)助費(fèi)、實(shí)行定額包干。公司行政、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部等中層管理人員出差,住宿費(fèi)憑票據(jù)報(bào)銷,標(biāo)準(zhǔn)按以上各級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

        工作人員及中層管理人員到地市級(jí)、縣市級(jí)地區(qū)出差,當(dāng)日完成工作能夠返回的分別綜合補(bǔ)助50元,能夠當(dāng)天返回的,須當(dāng)天返回,特殊情況需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

        工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓(xùn))會(huì)議,統(tǒng)一安排食宿的,會(huì)議期間的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),由會(huì)議費(fèi)規(guī)定統(tǒng)一開支。無任何安排情況,實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷。

        第十一條出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

        (1)員工在出差當(dāng)天的9:00前出發(fā)、17:00后返回公司的,可享受一天的出差補(bǔ)貼,否則不予計(jì)算出差補(bǔ)貼。

        (2)遠(yuǎn)途出差者,計(jì)算出差補(bǔ)貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如,9號(hào)出差12號(hào)返回者,給予3天的出差補(bǔ)貼;

        (3)出差補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工的職位級(jí)別另行確定。

        (4)出差期間不得另外報(bào)支加班費(fèi),法定節(jié)假日出差屬業(yè)務(wù)特殊范疇。

        第五章附則

        第十二條下屬與上級(jí)一起出差時(shí),下屬將扣除住宿補(bǔ)貼。

        第十三條餐費(fèi)、住宿費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn),因物價(jià)的變動(dòng),可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。第十四條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實(shí)行,修改時(shí)亦同。第十五條本管理制度如有未盡事宜,可隨時(shí)修改。

        第六章:附表

        表1、出差審批單、出差審批單

        表2、出差報(bào)告單

      員工出差管理制度5

        第1章總則

        第1條為規(guī)范出差管理流程,加強(qiáng)對(duì)出差預(yù)算的管理,特制定本制度。第2條本制度適用于公司所有員工。

        第2章出差審批權(quán)限

        第3條員工出差前應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)單”,出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要予以核定。

        第4條出差的審核決定權(quán)限。

        1、當(dāng)日出差:出差當(dāng)日可以往返的,一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

        2、遠(yuǎn)途國內(nèi)出差:3日內(nèi)的由部門經(jīng)理核準(zhǔn),3日以上人員出差一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

        第5條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

        1、短途出差可酌情選擇汽車、火車作為交通工具。

        2、員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具;如有特殊情況,可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。

        第3章出差借款與報(bào)銷

        第6條費(fèi)用預(yù)算

        堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的`費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對(duì)本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算,做出年計(jì)劃、月計(jì)劃,報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批,并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行,不得超支,原則上不支出計(jì)劃外費(fèi)用。

        第7條借款

        1、借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”。

        2、因出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí),應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約。 3、借款要及時(shí)清還,員工須在公務(wù)結(jié)束后7日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。第8條報(bào)銷

        嚴(yán)格按審批程序辦理:按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“報(bào)銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。

        第4章差旅管理第9條出差申請(qǐng)與報(bào)告

        1、員工出差之前必須提交“出差申請(qǐng)表”,注明出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由。

        員工出差申請(qǐng)表

        2、將“出差申請(qǐng)表”送行政人事部留存,作為記錄考勤之依據(jù)。

        3、出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際需要延長差旅時(shí)間時(shí),應(yīng)打電話向公司請(qǐng)示;不得因私事延長出差時(shí)間,否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。

        4、員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司,并于7日內(nèi)憑有效日期證明(如機(jī)票、車票等)到財(cái)務(wù)部辦理費(fèi)用報(bào)銷、差旅補(bǔ)貼等手續(xù)。

        5、員工出差后,必須于5日內(nèi)向主管匯報(bào)工作,并寫出詳細(xì)的書面報(bào)告報(bào)總經(jīng)理審閱。

        6、出差結(jié)束后,應(yīng)于5日內(nèi)提交“出差報(bào)告”,并到財(cái)務(wù)部報(bào)銷費(fèi)用。 7、未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用,公司將不予報(bào)銷,并對(duì)員工按曠工進(jìn)行處理。

        第10條費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限

        差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審批表

        員工出差補(bǔ)貼報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

        注:不按上表規(guī)定而超出報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)時(shí)員工必須提交書面說明,寫明理由,經(jīng)總經(jīng)理簽字后方予報(bào)銷,否則由報(bào)銷人自己承擔(dān)。

        第11條出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

        1、員工在出差當(dāng)天的8:30前出發(fā)、17:30后返回公司的,可享受一天的出差補(bǔ)貼,否則不予計(jì)算出差補(bǔ)貼。

        2、遠(yuǎn)途出差者,計(jì)算出差補(bǔ)貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如:9日出差12日返回者,給予3天的出差補(bǔ)貼;如果員工能提供9日8:30前出發(fā)、12日17:30后離開出差地的相關(guān)證明,則可給予4天的出差補(bǔ)貼。

        3、出差補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工的職位級(jí)別另行確定。

        4、如果出差人員由接待單位免費(fèi)招待,一律不予發(fā)放出差補(bǔ)貼;如果出差期間發(fā)生了已經(jīng)批準(zhǔn)的招待費(fèi),招待期間不發(fā)放相應(yīng)的餐費(fèi)補(bǔ)貼。

        5、出差期間不得另外報(bào)支加班費(fèi),法定節(jié)假日出差的另計(jì)。第12條不享用出差補(bǔ)貼的情況

        1、員工赴外受訓(xùn)考察等,其食宿由其他公司安排者。第5章附則

        第13條下屬與上級(jí)一起出差時(shí),下屬差旅費(fèi)可比照上級(jí)職員標(biāo)準(zhǔn)支給。第14條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級(jí)標(biāo)準(zhǔn)支給。

        第15條餐費(fèi)、住宿費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn),可隨物價(jià)的變動(dòng)由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。第16條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實(shí)行,修改時(shí)亦同。

      員工出差管理制度6

        一、目的

        適應(yīng)公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展,規(guī)范差旅費(fèi)管理,節(jié)約差旅成本,規(guī)范員工出差審批、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)等事宜,特制定本制度。

        二、適用范圍

        本制度適用于因公出差的所有員工(領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差費(fèi)用按其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行)。

        三、相關(guān)定義

        出差是指得到批準(zhǔn)在本市以外,并且時(shí)間在12小時(shí)以上的因公外出。

        四、員工及主管經(jīng)理的責(zé)任

        1.員工應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任

        1)出差前填寫出差申請(qǐng)并提交直接主管經(jīng)理批準(zhǔn)。

        2)對(duì)發(fā)生的差旅費(fèi)用進(jìn)行合理的成本控制。

        3)對(duì)各項(xiàng)差旅費(fèi)用,在發(fā)生之前已經(jīng)充分理解本制度對(duì)此的規(guī)定。

        4)任何與本制度不符、或超出本制度所規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用,須事先經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn),并將總經(jīng)辦的批示附在費(fèi)用報(bào)銷單后,沒有批示將按正常標(biāo)準(zhǔn)或范圍報(bào)銷,超過標(biāo)準(zhǔn)或范圍的部分由個(gè)人承擔(dān)。

        5)出差返回后,及時(shí)填寫正確的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)并附上相應(yīng)原始票據(jù),報(bào)銷費(fèi)用。

        6)保證費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性,如實(shí)申報(bào)本人所發(fā)生的出差費(fèi)用及相關(guān)補(bǔ)助,嚴(yán)禁私費(fèi)公報(bào)。

        7)對(duì)于財(cái)務(wù)的詢問及問題反饋,及時(shí)予以回答和處理。

        2.主管經(jīng)理應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任

        1)對(duì)部門的出差需求進(jìn)行合理有效的成本控制。

        2)員工出差前,由直接主管經(jīng)理審批員工的出差申請(qǐng),避免不必要的出差,以控制成本。

        3)對(duì)員工所報(bào)銷費(fèi)用的必要性、真實(shí)性、合理性進(jìn)行全面審核,確保所發(fā)生各項(xiàng)費(fèi)用符合本制度。

        4)對(duì)財(cái)務(wù)反饋的員工報(bào)銷問題予以關(guān)注。

        3.公司所有員工均應(yīng)熟悉本制度,采取適當(dāng)?shù)拇胧┐_保遵循本制度。

        五、出差費(fèi)用報(bào)銷管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé)

       。ㄒ唬┕究偨(jīng)辦

        公司總經(jīng)辦作為公司出差費(fèi)用報(bào)銷管理的決策機(jī)構(gòu),主要職責(zé)包括:

        1)審議決定公司出差費(fèi)用報(bào)銷政策與制度;

        2)審議決定公司出差費(fèi)用報(bào)銷調(diào)整方案;

        3)審議決定公司各部門的出差費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、出差計(jì)劃、執(zhí)行審批。

       。ǘ┴(cái)務(wù)部

        財(cái)務(wù)資金部負(fù)責(zé)出差費(fèi)用報(bào)銷管理日常工作,主要職責(zé)包括:

        1)審核各員工遞交的出差費(fèi)用的報(bào)銷單據(jù);

        2)查驗(yàn)遞交票據(jù)的真實(shí)性,查驗(yàn)費(fèi)用是否符合當(dāng)月預(yù)算;

        3)遞交報(bào)銷單據(jù)給總經(jīng)辦;

        4)發(fā)放報(bào)銷金額;

        5)根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷單編制會(huì)計(jì)分錄并裝訂相關(guān)憑證。

       。ㄈ└鞑块T

        各部門負(fù)責(zé)協(xié)助、配合財(cái)務(wù)資金部出差費(fèi)用報(bào)銷的工作,主要職責(zé)包括:

        1)合理預(yù)算出差費(fèi)用;

        2)根據(jù)公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行差旅支出;

        3)保存完整的票據(jù)及發(fā)票;

        4)在規(guī)定的時(shí)間填寫費(fèi)用報(bào)銷單及借款報(bào)銷明細(xì)表;

        5)按照標(biāo)準(zhǔn)粘貼相關(guān)費(fèi)用票據(jù)。

        六、出差管理

        (一)出差的申請(qǐng)

        所有出差都須提前三日征得主管經(jīng)理的批準(zhǔn),特殊情況除外。差旅行程的更改或延長都必須事先征得主管經(jīng)理的同意。出差申請(qǐng)批準(zhǔn)程序如下:

        1.填寫“出差經(jīng)費(fèi)預(yù)算申請(qǐng)表”(應(yīng)完整、詳細(xì)填寫,包括出差目的、啟程時(shí)間、預(yù)計(jì)外出公干時(shí)間、主要費(fèi)用支出預(yù)算),交由所屬主管經(jīng)理簽字。

        2.若需要借支差旅費(fèi)備用金者,還應(yīng)填寫“借款審批單”,先由所屬主管經(jīng)理審核簽字-----再交由總經(jīng)辦審批簽字-----將原件交由財(cái)務(wù)人員確認(rèn)后領(lǐng)取備用金。

        3.原則上,公司不開放除差旅費(fèi)外的各種借款,前款未清者不予辦理新的借支。借款標(biāo)準(zhǔn)為借款金額以能夠滿足業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)需要的最低限額。

        (二)差旅費(fèi)

        差旅費(fèi)是指員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的的必要、合理的.費(fèi)用,具體包括:交通費(fèi)、餐飲費(fèi)、餐費(fèi)補(bǔ)助、住宿費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)。

        1.交通費(fèi)

        1)交通費(fèi)主要包括含往返票、火車票、輪船票、汽車巴士票、公共交通、出租車票等。

        2)交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)范圍:機(jī)票經(jīng)濟(jì)艙,平均每張不超過1000元(含稅);高鐵、火車票、輪船票、出租票,二等座/經(jīng)濟(jì)位/普通快車,實(shí)報(bào)實(shí)銷;汽車巴士票、公共交通實(shí)報(bào)實(shí)銷;異地出租票,單程不超過起步價(jià)3倍,實(shí)報(bào)實(shí)銷。

        3)員工應(yīng)從成本意識(shí)出發(fā),合理預(yù)算出差時(shí)間,至少提前三日購買優(yōu)惠交通票。但對(duì)具有限制性條款的優(yōu)惠交通票可根據(jù)出差任務(wù)和時(shí)間要求合理選擇。

        4)出差時(shí),因根據(jù)出差地的遠(yuǎn)近及業(yè)務(wù)的緊急程度選擇安全、省時(shí)、經(jīng)濟(jì)的交通工具。兩、三名員工同行時(shí)可選擇乘坐同一輛出租達(dá)到目的地,但對(duì)于目的地不一致可擇優(yōu)選擇出行方式。

        5)員工乘坐早晚火車航班,早上8點(diǎn)前出發(fā)班次,晚上10點(diǎn)后到達(dá)班次,合規(guī)合理,可據(jù)實(shí)報(bào)銷交通費(fèi)。

        2.餐飲費(fèi)

        1)餐飲費(fèi)主要是指因公出差發(fā)生的相關(guān)餐飲費(fèi)用。

        2)一般客戶方會(huì)免費(fèi)提供餐飲服務(wù),無此報(bào)銷項(xiàng)目;若特殊情況不包括,則憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷,每人每天不超過50元。

        3)天數(shù)計(jì)算方式為:出差當(dāng)天發(fā)車時(shí)間為11:00前算一天、20:00前算半天;達(dá)到公司駐地時(shí)間11:00后算半天、17:00后算一天。

        4.住宿費(fèi)

        1)員工出差期間,應(yīng)優(yōu)先入住公司駐點(diǎn)住所、客戶安排的住所或公司簽約酒店,如遇無法安排等特殊情況方可入住其他酒店。

        2)住宿費(fèi)在公司費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷,若入住的酒店標(biāo)準(zhǔn)超過公司住宿標(biāo)準(zhǔn),事前須經(jīng)總經(jīng)辦報(bào)備。

        3)員工出差提倡同性合住,若出差事由不同需要分?jǐn)傎M(fèi)用的,在報(bào)銷住宿費(fèi)時(shí)須注明分?jǐn)偳闆r。

        4)住宿發(fā)票上應(yīng)注明住宿的起止時(shí)間、住宿單價(jià)、費(fèi)用項(xiàng)目等信息,報(bào)銷時(shí)原則上提供詳細(xì)費(fèi)用清單。

        5)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):一線城市,實(shí)報(bào)實(shí)銷,每人每天每間不超過300元;區(qū)縣城市,實(shí)報(bào)實(shí)銷,每人每天每間不超過200元。

        5.其他公務(wù)雜費(fèi)

        1)員工因公出差發(fā)生的其他公務(wù)雜費(fèi)。包括行李費(fèi)、購票手續(xù)費(fèi)、文件復(fù)印打印費(fèi)等。

        2)員工因乘坐廉價(jià)航空公司航班無免費(fèi)的行李托運(yùn)而產(chǎn)生的行李托運(yùn)費(fèi)或因帶有公司資料超免費(fèi)托運(yùn)而產(chǎn)生的托運(yùn)費(fèi),經(jīng)直接主管經(jīng)理審批后方可報(bào)銷。

        3)員工因公發(fā)生的機(jī)票、火車票等的退票手續(xù)費(fèi)須注明退票原因,經(jīng)直接主管經(jīng)理審批后方可報(bào)銷。

        七、出差費(fèi)用報(bào)銷

        (一)費(fèi)用的歸屬

        出差費(fèi)用遵循誰受益誰承擔(dān)的原則。各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行出差事前審批制度,確定出差費(fèi)用的受益部門。若出差受益部門與員工所在部門不一致,出差申請(qǐng)經(jīng)受益部門權(quán)簽人審批同意的,費(fèi)用歸屬受益部門。

       。ǘ┢睋(jù)要求

        所有住宿、交通或其他任何費(fèi)用報(bào)銷時(shí)須提供真是業(yè)務(wù)的合法、合規(guī)的原始票據(jù)。

       。ㄈ┵M(fèi)用報(bào)銷的期限

        1)所有費(fèi)用須及時(shí)報(bào)銷。差旅結(jié)束后一周內(nèi)需要提交費(fèi)用報(bào)銷單、借款報(bào)銷明細(xì)表及相關(guān)原始票據(jù)憑證。最晚不得超過差旅結(jié)束后半個(gè)月,否則可能會(huì)遇到財(cái)務(wù)無法處理票據(jù)不予報(bào)銷的情況。

        2)每周五為固定報(bào)銷日,如有特殊情況順延次周五。

        八、獎(jiǎng)懲規(guī)定

        經(jīng)核查事實(shí)違反本制度相關(guān)規(guī)定的,根據(jù)不同情況采取不同形式處罰;書面警告、部門出差費(fèi)用比例下調(diào)、部門人員連帶責(zé)任積分扣減。

        九、附則

        本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部所有。

      員工出差管理制度7

        第一條 目的:為了規(guī)范公司差旅費(fèi)報(bào)銷制度,既嚴(yán)格又合理的控制相關(guān)費(fèi)用支出,以少花錢多辦事、辦實(shí)事、辦好事為原則,達(dá)到節(jié)約成本,保證工作效率,提高工作效益的目的,結(jié)合公司實(shí)際情況,特制定以下管理辦法。

        第二條 適用范圍:適用于因公司業(yè)務(wù)的所有公司員工的出差。

        第三條 出差種類:

        1. 短程出差:出差當(dāng)日可能返回者。

        2. 遠(yuǎn)途出差:出差當(dāng)日不能返回者。

        第四條 出差:

        1.員工出差,由出差人員向直屬領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告事由,經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理出差。

        2. 出差期間不予報(bào)支加班費(fèi)。

        3. 員工出差,原則上只報(bào)銷權(quán)限范圍內(nèi)的長途車票。如需乘坐飛機(jī),應(yīng)事先向直屬領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告事由,經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意并得到總經(jīng)理批準(zhǔn),方可乘坐飛機(jī)。

        4. 員工國內(nèi)出差的住宿費(fèi)用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行。特殊情況需向公司報(bào)批。

        5. 被派遣出差的員工應(yīng)積極、認(rèn)真地做好交付的工作,不得推委、敷衍。

        6. 員工出差外地,應(yīng)隨時(shí)保持與公司的聯(lián)系,必須開啟易掌控,并及時(shí)將工作開展情況報(bào)告直屬領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)。直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)出差員工完成工作時(shí)間給予限定,員工力求在最短時(shí)間內(nèi),完成所需做的工作。

        7.出差人員必須事先填寫“出差申請(qǐng)單”,注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見、營銷總監(jiān)批準(zhǔn)后方可出差。

        8.出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請(qǐng)單”,填寫“借款單”,列明用款事由,由營銷總監(jiān)審核簽字后,經(jīng)總經(jīng)理審批,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人方可借款。

        9. 員工回公司后直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)出差員工完成工作匯報(bào)時(shí)間給予限定,員工應(yīng)以書面形式將出差情況(重要事項(xiàng)匯總報(bào)告)或者對(duì)照“出差申請(qǐng)單”一一匯報(bào)和督導(dǎo),報(bào)告直屬領(lǐng)導(dǎo)或營銷總監(jiān)。

        10.審核人員根據(jù)簽有直屬領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請(qǐng)單”和有效出差單據(jù),按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,經(jīng)審核流程后方可報(bào)銷差旅費(fèi)!

        11.凡與原出差申請(qǐng)單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報(bào)銷。

        第五條 出差借款

        1.凡向公司借款用于出差的員工,其出差費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)必須在月底提交給財(cái)務(wù),不得超過次月5號(hào),不按時(shí)提交或者不予提交的,不予發(fā)工資,直到提交才能發(fā)放工資,再由財(cái)務(wù)部門補(bǔ)發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。

        2.有出差的,必需填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》,交由銷售助理初審,營銷總監(jiān)審核,經(jīng)總經(jīng)理簽字審批,再到財(cái)務(wù)報(bào)銷。

        3.報(bào)銷差旅費(fèi)(吃、住、行、客情),應(yīng)據(jù)實(shí)提供真實(shí)有效的發(fā)票,發(fā)票種類不局限;報(bào)銷業(yè)務(wù)費(fèi)時(shí)必須提供真實(shí)有效當(dāng)天當(dāng)次所發(fā)生的業(yè)務(wù)費(fèi)用發(fā)票,不允許用其它發(fā)票沖賬,如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí),除將所虛報(bào)款追回外,并視情節(jié)輕重,予以處分。原則上公司收到報(bào)銷單后3個(gè)工作日處理完畢。

        4. 差旅費(fèi)報(bào)銷單據(jù)需注明離京出發(fā)時(shí)間和到京時(shí)間,以不滿12小時(shí)計(jì)半天,超過12小時(shí)按一天計(jì);所有出差人員出差途中在車上住宿的只計(jì)算30元/天/人伙食補(bǔ)助,住宿補(bǔ)助及市內(nèi)交通補(bǔ)助不予于計(jì)算。

        第七條 業(yè)務(wù)接待費(fèi)用的報(bào)銷

        1、所有客情招待費(fèi)用必須要部門經(jīng)理或指定領(lǐng)導(dǎo)電話或當(dāng)面申請(qǐng),并填寫《招待費(fèi)用申請(qǐng)單》,由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報(bào)銷。未申請(qǐng)的或者不符合規(guī)定的不予報(bào)銷

        2、報(bào)銷時(shí)需先由經(jīng)辦人在宴請(qǐng)客人的發(fā)票背后簽名,并注明宴請(qǐng)所在單位的名稱、時(shí)間(早餐、中餐或晚餐)、進(jìn)餐人數(shù)(用筆標(biāo)注在背面),再交由銷售助理初審,營銷總監(jiān)審核,總經(jīng)理審批。

        第八條 出差中的休息、休假

        1、外地出差不計(jì)節(jié)假日加班,但按照出差補(bǔ)助正常,平時(shí)出差可周六日返回,不予額外休息,

        2、由于長期出差,公司給予每年7天(含一個(gè)周六日)的帶薪休假,可自行安排休假時(shí)間,但要提前7天向部門經(jīng)理申請(qǐng),批準(zhǔn)后方可休假。

        3、出差途中因病或遇到意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由直屬領(lǐng)導(dǎo)指示延時(shí)的,返回公司次日辦理請(qǐng)假手續(xù)、填制《出差申請(qǐng)單》;未經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)同意不得因私事或借故延長出差時(shí)間,否則除不予報(bào)銷差旅費(fèi)外,超假時(shí)間按曠工論處。

        4、原則上不批準(zhǔn)在工作日內(nèi)出差,出差不得提前超出半天時(shí)間,乘車時(shí)間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計(jì)入考勤,離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。

        第九條 差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)及范圍

        1. 國內(nèi)地區(qū)劃分:共分二類地區(qū)

        一類地區(qū):國家規(guī)定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市和各省會(huì)城市及直轄市,如珠海、廈門、深圳、汕頭、?、廣州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。

        二類地區(qū):各省地級(jí)城市。

        城市

        地區(qū)

        公司領(lǐng)導(dǎo)

        部門經(jīng)理

        大區(qū)經(jīng)理(部門副經(jīng)理)

        區(qū)域經(jīng)理

        業(yè)務(wù)骨干/銷售助理/業(yè)務(wù)員

        一類

        省會(huì)城市(國家規(guī)定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市和各省會(huì)城市及直轄市)

        住宿補(bǔ)助

        視工作需要而定

        120

        伙食補(bǔ)助

        30

        交通補(bǔ)助

        據(jù)實(shí)

        30

        90

        90

        二類

        地級(jí)市

        住宿補(bǔ)助

        際工作

        需要

        而定

        伙食補(bǔ)助

        30

        30

        30

        交通補(bǔ)助

        據(jù)實(shí)

        30

        30

        30

        2. 乘坐交通工具

        1)公司職員因公出差,凡是由公司派車的,則不屬于下列交通費(fèi)用的報(bào)銷范圍。

        2)在公司所在城市內(nèi)沒有派車出差的,按實(shí)際到達(dá)目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報(bào)銷。

        3)每人每天出差交通補(bǔ)助30元,不再報(bào)銷打車費(fèi)用。任何人不要再申請(qǐng)此費(fèi)用。

        4)出差到公司所在城市以外的'地方,公司沒有派車的,按以下標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具:

        類別

        飛機(jī)

        輪船

        火車

        副總經(jīng)理以上

        自定

        一等倉

        軟坐、軟臥、硬臥

        動(dòng)車組一、二等

        部門經(jīng)理

        經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

        二等倉

        硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、

        動(dòng)車組一、二等

        大區(qū)經(jīng)理(部門副經(jīng)理)

        經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

        二等倉

        硬坐、軟坐、硬臥、

        動(dòng)車組二等

        區(qū)域經(jīng)理

        經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

        二等倉

        硬坐、硬臥、

        動(dòng)車組二等

        業(yè)務(wù)骨干/銷售內(nèi)、外勤/業(yè)務(wù)員

        經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

        三等倉

        硬坐、硬臥、

        動(dòng)車組二等

        注:以上交通工具,應(yīng)自行購買車票,特別是機(jī)票,必須向領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)方可購買,未經(jīng)批準(zhǔn)的任何個(gè)人不得私自進(jìn)行購買,購買原則是提前準(zhǔn)備,盡量買特價(jià)機(jī)票或者折扣機(jī)票,詳見《機(jī)票購買的管理制度》,否則一律不予報(bào)銷交通費(fèi)用。

        4. 住宿標(biāo)準(zhǔn):

        1、 如公司在該地區(qū)機(jī)構(gòu)有接待能力,所有人員盡量住公司提供的住所。

        2、出差所到其單位提供免費(fèi)住宿的,公司不再報(bào)銷住宿費(fèi)。

        3、如出差至員工的戶籍所在地,未產(chǎn)生住宿費(fèi)用的,公司按住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%給予補(bǔ)助。

        4、兩個(gè)人(異性除外)同去一個(gè)城市出差,盡量同住一個(gè)房間,住宿標(biāo)準(zhǔn)合計(jì)為:一類城市140元/天/2人;二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人;二類城市150元/天/3人,給予報(bào)銷住宿費(fèi),如遇特殊情況需要開兩間房,必須向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)同意,方可報(bào)銷,未申請(qǐng)的按照上述執(zhí)行。

        第十條 伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):

        1、 外地出差每天報(bào)銷餐費(fèi)30元。

        2、 在公司所在城市內(nèi)出差,確因工作需要,中午未能及時(shí)返公司用午餐的,每人每餐可報(bào)銷人民幣10元做為午餐補(bǔ)貼。

        3、所有外地出差人員,當(dāng)天如有招待費(fèi)用產(chǎn)生,每一餐扣除10元/人伙食補(bǔ)助。

        第十一條 凡在區(qū)域當(dāng)?shù)卣衅傅匿N售人員,執(zhí)行工作日內(nèi)每天交通費(fèi)20元,飯補(bǔ)10元,出差同外派人員報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。北京地區(qū)交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷,見交通充值卡票據(jù)。

        本規(guī)定從20xx年02月15日起執(zhí)行。

      員工出差管理制度8

        1、 宗旨:

        為使本公司員工因公出差(除公務(wù)培訓(xùn)外),其差旅事宜有章可依,特制定本制度。

        2、適用范圍:

        凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差,均按本制度執(zhí)行。

        3、名詞定義:

        3-1、國內(nèi)出差:本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之。

        3-1-1、短途出差:因公赴公司鄰近,單程60公里以內(nèi)稱之,應(yīng)當(dāng)日回公司。

        3-1-2、短期出差:因公赴國內(nèi)地區(qū),時(shí)間在3日以內(nèi)稱之。

        3-1-3、長期出差:因公赴國內(nèi)地區(qū),時(shí)間在3日以上2個(gè)月以內(nèi)稱之。

        3-2、國外出差:本公司員工在國外因公出差稱之。

        4、出差管理要求:

        本公司及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應(yīng)知事項(xiàng):

        4-1、出差要有預(yù)見性,要進(jìn)行有計(jì)劃的安排,且經(jīng)過審核作業(yè)的.流程。

        4-2、出差人員應(yīng)及時(shí)認(rèn)真地完成公司安排的出差任務(wù),遇有問題應(yīng)主動(dòng)與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。

        4-3、出差人員對(duì)其出差之工作有詳細(xì)報(bào)告的責(zé)任,且出差期間不得從事與工作無關(guān)之商業(yè)行為。

        4-4、出差人員有對(duì)支出費(fèi)用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務(wù)。

        4-5、出差人員返回公司后,有在一定期限內(nèi)銷假及申報(bào)差旅費(fèi)的責(zé)任。申報(bào)差旅費(fèi)同時(shí)應(yīng)附必要的出差工作報(bào)告。

        4-6、國內(nèi)因公出差人員差旅費(fèi)按職級(jí)及出差目的地消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之差異分等級(jí)報(bào)銷。

        4-7、除非經(jīng)核準(zhǔn),出差開始應(yīng)錯(cuò)過星期六下午。

        4-7、交通工具應(yīng)首選汽車或硬座火車,超過8小時(shí)的可選硬臥火車,需要乘坐游輪的經(jīng)核準(zhǔn)后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準(zhǔn)可乘軟臥火車及飛機(jī)。需用私車的,經(jīng)核準(zhǔn),其私車公用給付標(biāo)準(zhǔn)為:汽車元/公里;機(jī)車元/公里,標(biāo)準(zhǔn)另定。

        4-8、要求出差人員出具工作報(bào)告的,須附出差工作報(bào)告,否則差旅費(fèi)不予報(bào)銷。

        4-9、國外因公出差人員差旅費(fèi)按另外規(guī)定執(zhí)行。

        4-10、出差時(shí)高管與屬下同行其食宿費(fèi)用經(jīng)核準(zhǔn)后據(jù)實(shí)報(bào)銷。

        4-11、出差人員當(dāng)日24:00以后返回的,可于次日上午休假半天。

        4-11、出差結(jié)束返回公司后,應(yīng)在一周內(nèi)結(jié)清出差費(fèi)用,超過期限以核定金額之80%報(bào)銷。

        5、國內(nèi)出差管理流程:

        6、國外出差管理流程:

        7、國內(nèi)出差差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、食宿費(fèi)及雜費(fèi)(含通訊費(fèi))。均按下列支給,其標(biāo)準(zhǔn)如下:

        交通費(fèi) 住宿費(fèi) 膳食費(fèi) 雜費(fèi) 備注

        區(qū)域間 區(qū)域內(nèi)(市或縣內(nèi)) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它

        地區(qū) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它

        地區(qū)

        高管(董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理) 據(jù)實(shí)報(bào)銷 據(jù)實(shí)報(bào)銷 據(jù)實(shí)報(bào)銷 據(jù)實(shí) 報(bào)銷

        各部門主管 按第4-7條要求據(jù)實(shí)報(bào)銷 按上限40元/人日 據(jù)實(shí)報(bào)銷 按上限160元/人日 據(jù)實(shí)報(bào)銷 按上限120元/人日 據(jù)實(shí)報(bào)銷 按35元/人日 補(bǔ)貼 按25元/人日 補(bǔ)貼 因工作需要,有另外費(fèi)用支出的,需核準(zhǔn)后方可報(bào)銷

        其他人員按上限20元/人日據(jù)實(shí)報(bào)銷。 按上限80元/人日 據(jù)實(shí)報(bào)銷 按上限60元/人日 據(jù)實(shí)報(bào)銷

        7-1、如市內(nèi)交通費(fèi)(或住宿費(fèi))低于標(biāo)準(zhǔn),則可適當(dāng)提高住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(或交通費(fèi)),但兩者之和不可超過交通費(fèi)和住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之合計(jì)金額。

        7-2、差旅費(fèi)超過核定標(biāo)準(zhǔn)10%以內(nèi)的,需報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)才可報(bào)銷,超過標(biāo)準(zhǔn)10%以上的,原則上不予報(bào)銷。

        7-3、參加展會(huì)人員,由公司統(tǒng)一安排食宿。

        7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中,則可按住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之上限補(bǔ)助1/2。

        7-5、二人以上同行,出差地點(diǎn)之旅館以雙人以上標(biāo)準(zhǔn)間住宿為原則,住宿費(fèi)可按標(biāo)準(zhǔn)間費(fèi)用以每2人或2人以上為單位予以報(bào)銷。

        7-6、公司配備通訊工具者,應(yīng)按配額標(biāo)準(zhǔn)限額使用,超支自付,超支費(fèi)用在公司月度或季度結(jié)算時(shí)一并扣除。其他出差人員出差時(shí),因工作聯(lián)系之需要,可由公司配給手機(jī)卡,出差返回后及時(shí)交回手機(jī)卡。

      員工出差管理制度9

        第一章總則

        第一條目的

        為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作,強(qiáng)化成本管理意識(shí),合理控制差旅費(fèi)開支,特制定本制度。

        第二條審批程序和權(quán)限

        員工出差時(shí)應(yīng)提前一天填寫《出差申請(qǐng)單》,并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。

        (1)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。

        (2)部門負(fù)責(zé)人出差,報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。

       。3)其他人員出差,報(bào)請(qǐng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

       。4)國外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

        第二章出差管理細(xì)則

        第一條因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請(qǐng)示,出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。

        第二條出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的,根據(jù)出差者申請(qǐng),經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費(fèi)。

        第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)

        第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。

        第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

        第六條出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

       。1)出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):實(shí)行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,具體標(biāo)準(zhǔn)見表3—1。

       。2)遠(yuǎn)途出差如利用夜間(午后x時(shí)以后,午前x時(shí)以前)車次,住宿費(fèi)減半支給。

       。3)出差時(shí)的招待費(fèi)用,確因工作需要招待客人時(shí),各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù),本著既節(jié)約又能辦好事的原則,對(duì)單筆支出超過x元以上的招待費(fèi)必須先請(qǐng)示部門經(jīng)理;超過x元以上的`招待費(fèi)必須先請(qǐng)示總經(jīng)理同意,報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定報(bào)銷。

        (4)隨同高層人員出行的普通員工,食宿隨高層人員。

        (5)如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn),需在《出差申請(qǐng)單》上列明原因。

        第三章出差費(fèi)用借款及報(bào)銷

        第一條出差人員如申請(qǐng)出差費(fèi)用借款,需填寫出《出差費(fèi)用申請(qǐng)表》由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,報(bào)總經(jīng)理審批,予以借款。

        第二條出差人員返回企業(yè)后,x天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。填寫《報(bào)銷申請(qǐng)單》,并將原始x粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,報(bào)總經(jīng)理審批,予以報(bào)銷。

        第三條業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式x,列明企業(yè)抬頭,數(shù)字清晰,先由經(jīng)辦人簽名,部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,報(bào)總經(jīng)理審批,予以報(bào)銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi),一般不予開支。

        第四條其他報(bào)銷、審批程序同上。

        第四章附則

        第一條出差人員要實(shí)事求是,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假,一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。

        第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)通過后施行,修改時(shí)亦同。

        第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

      員工出差管理制度10

        一)本公司員工因公務(wù)上之需要,受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。

        二)員工出差均依各單位主管之命令或指示,視實(shí)際之需要,限定日期呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。、

        三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前,依式填寫所定表格,通知總務(wù)組登記,如情形特殊事前不及辦理時(shí),亦需盡速補(bǔ)填表格,送交登記。、

        四)員工出差得按實(shí)報(bào)支出差旅費(fèi),其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表,除特殊情況,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外,其余如有超額報(bào)支,一律剔除之。、

        五)員工出差前,得按實(shí)際需要預(yù)借旅費(fèi),其預(yù)借款額,經(jīng)由各主管初審,呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之,出差完畢,向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報(bào)核銷,如三日后,仍未報(bào)支者,會(huì)計(jì)組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費(fèi)在薪津項(xiàng)下先予扣回,俟報(bào)支時(shí),再行核付。、

        六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實(shí)支給交通費(fèi)及誤餐費(fèi)。、

        七)員工出差在一日以上,其另有不滿一日之旅費(fèi),無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付,又乘夜車往返者,不另支宿費(fèi)。、

        八)交通費(fèi)包括旅程中必須之舟車等費(fèi),按實(shí)際報(bào)支,便其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開支,不得另行報(bào)支。、

        九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù),臨時(shí)雇用人夫,車馬等項(xiàng)所支出之必要費(fèi)用,另列特別費(fèi)用內(nèi)得按實(shí)憑證報(bào)支。、

        十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,并有確實(shí)證明者外不得任意改變起程日期,或延長出差時(shí)間,但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者,得追認(rèn)之。、

        十一)員工出差旅費(fèi),應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù),核發(fā)之,但如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)情事,除將所領(lǐng)追回外,并視情節(jié)之輕重,酌予懲處。、

        十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定。、

      員工出差管理制度11

        第一章總則

        第一條目的

        為統(tǒng)一、規(guī)范員工出差流程管理,明確出差費(fèi)用預(yù)算,特制定本制度。

        第二條適用對(duì)象

        本制度適用于本公司所有員工。

        第二章員工出差管理辦法

        第三條公司員工出差分為:省內(nèi)出差、省外出差。

        第四條出差人員須在出差前三個(gè)工作日填寫《出差登記表》,若因特殊原因無法提前填寫的,須在到達(dá)出差目的地開展工作后的三個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)填,出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個(gè)工作日內(nèi)完成實(shí)際出差結(jié)束時(shí)間的填寫。

        第五條員工出差時(shí)間達(dá)到三個(gè)工作日以上,須辦理交接工作,在出差前一個(gè)工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。

        第六條出差期間的休息日(包括雙休日和法定節(jié)假日)如需加班也必須打卡,若因個(gè)人原因未打卡,加班視為無效,不予發(fā)放出差補(bǔ)貼;若因工作原因或者其它不可預(yù)見性的原因無法打卡,出差地考勤負(fù)責(zé)人需要及時(shí)跟相關(guān)上級(jí)主管確認(rèn)其加班事宜。

        第七條出差員工在生活費(fèi)用、交通費(fèi)用、住宿費(fèi)用報(bào)銷過程中應(yīng)實(shí)報(bào)實(shí)銷,不得損公肥私,牟取私利。

        第三章生活費(fèi)管理規(guī)定

        第九條員工出差前可向公司借支生活費(fèi),以保障出差基本生活。省內(nèi)出差可向公司借支生活費(fèi)的限額為500元,省外出差可向公司借支生活費(fèi)的限額為1000元。

        第十條出差人員如需借支生活費(fèi),須在出差前三個(gè)工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后,出納人員確認(rèn)審批結(jié)果,辦理費(fèi)用借支手續(xù)即可。

        第十一條出差需借大筆現(xiàn)金時(shí),須在出差前三個(gè)工作日向財(cái)務(wù)部申請(qǐng);大額開支,應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

        第十二條員工出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個(gè)工作日內(nèi),持生活費(fèi)有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財(cái)務(wù)部辦理生活費(fèi)報(bào)銷手續(xù)。

        第四章交通費(fèi)管理規(guī)定

        第十三條員工出差交通工具的使用須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行,未按規(guī)定執(zhí)行者,超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān)。出差員工交通工具的使用標(biāo)準(zhǔn)見下表:

        交通工具使用規(guī)定

        火車乘坐規(guī)定

        1.出發(fā)地與到達(dá)地相隔400公里以上;

        2.員工出差啟程時(shí)間在晚上八時(shí)至次日早上七時(shí)之間且乘坐時(shí)間6小時(shí)以上;

        3.員工出差連續(xù)乘車時(shí)間在12個(gè)小時(shí)以上的;

        符合以上三個(gè)條件中任一個(gè)皆可乘坐臥鋪票,不符合者皆買坐票。

        注:火車票統(tǒng)一由公司安排購買,若有特殊情況無法購買臥鋪票,則須服從公司其他安排。

        汽車乘坐規(guī)定

        1.出發(fā)地與到達(dá)地相隔400公里以上;

        2.員工出差啟程時(shí)間在晚上八時(shí)至次日早上七時(shí)之間且乘坐時(shí)間6小時(shí)以上;

        3.員工出差連續(xù)乘車時(shí)間在12個(gè)小時(shí)以上的;

        符合以上三個(gè)條件中任一個(gè)皆可購買臥鋪票,不符合者皆買坐票。

        注:汽車票統(tǒng)一由公司安排購買,若有特殊情況無法購買臥鋪票,則須服從公司其他安排。

        飛機(jī)乘坐規(guī)定

        經(jīng)理級(jí)員工省外出差可乘坐飛機(jī),其他級(jí)別員工出差一般不可乘坐飛機(jī),出差路途較遠(yuǎn)且出差任務(wù)緊急的,須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐飛機(jī)。

        注:飛機(jī)票統(tǒng)一由公司安排購買。

        其它情況

        員工在出差地處理事務(wù)主要以乘坐公共交通工具為主,可憑據(jù)報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi),路途較遠(yuǎn)或任務(wù)緊急的,經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可乘坐出租車。

        第十四條出差員工在出差前,至少需提前5個(gè)工作日告知辦公室主任出差目的地,以便辦公室主任有足夠時(shí)間去訂購車/機(jī)票,出差前一個(gè)工作日到辦公室主任處領(lǐng)取車/機(jī)票。

        第十五條交通費(fèi)報(bào)銷規(guī)定

        (一)員工出差結(jié)束后須在回到工作崗位的三個(gè)工作日內(nèi),持交通費(fèi)有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財(cái)務(wù)部辦理交通費(fèi)用報(bào)銷手續(xù),若因個(gè)人原因延誤報(bào)銷,公司將不予受理報(bào)銷事宜,所有交通費(fèi)用員工自行承擔(dān)。

        (二)符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工,除憑車票報(bào)銷車費(fèi)外,乘坐慢車和直快列車的員工,分別按慢車或直快列車軟(硬)席坐位票價(jià)的60%發(fā)給補(bǔ)助;乘坐特快列車的員工,按特快列車軟(硬)席坐位票價(jià)的50%發(fā)給補(bǔ)助;乘坐新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達(dá)特快列車的員工,分別按其軟(硬)席座位票價(jià)的30%發(fā)給補(bǔ)助。

        (三)符合購買汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的`員工,除憑車票報(bào)銷車費(fèi)外,乘坐慢車班次的員工,按慢車坐票票價(jià)的60%發(fā)給補(bǔ)助;乘坐直達(dá)快班的員工,按直達(dá)快班坐票票價(jià)的50%發(fā)給補(bǔ)助。

        (四)出差期間因工作需要而延長出差時(shí)限的,出差員工須立即向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)申請(qǐng);因病或其他不可抗力因素需要延長出差時(shí)限的,出差員工須及時(shí)上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個(gè)工作日內(nèi)提供相關(guān)證明。

        第五章住宿費(fèi)管理規(guī)定

        第十六條全國各類城市等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn):

        全國各類城市分類

        類別

        城市

        A類(特大型城市)

        上海、北京、廣州、深圳

        B類(大型城市)

        重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱

        C類(中大型城市)

        武漢、沈陽、濟(jì)南、長春、石家莊、長沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島

        D類(中型城市)

        柳州、太原、呼和浩特、貴陽、蘭州、?、寧波、溫州、廈門、珠海、中山、東莞、臺(tái)州、泉州、汕頭、無錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺(tái)、淄博、濰坊、濟(jì)寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽、宜昌、綿陽、襄樊、荊州、南陽

        E類(小型城市)

        除以上城市外的其他邊遠(yuǎn)小型城市及地區(qū),在此不一一列舉

        第十七條員工出差的住宿標(biāo)準(zhǔn)須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行,未按規(guī)定執(zhí)行者,超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān),住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)見下表:

        第十八條出差員工住宿管理規(guī)定

        (一)總裁、總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級(jí)酒店標(biāo)準(zhǔn)套房,環(huán)境優(yōu)雅須帶有會(huì)客室,所在區(qū)域交通便利且便于停車。

        (二)副總經(jīng)理、總監(jiān)住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級(jí)酒店標(biāo)準(zhǔn)間。

        (三)經(jīng)理級(jí)住宿標(biāo)準(zhǔn)為普通商務(wù)酒店。

        (四)各區(qū)辦公室主任可根據(jù)實(shí)際需要與當(dāng)?shù)厣虅?wù)酒店簽定長期合作協(xié)議。

        (五)當(dāng)兩個(gè)或兩個(gè)以上的員工出差時(shí),除男女有別可分開住宿外,無特殊情況不可獨(dú)自開房住宿;當(dāng)兩個(gè)或兩個(gè)以上不同崗位級(jí)別員工同住一間房間時(shí),以崗位級(jí)別高的員工住宿費(fèi)用可報(bào)銷額度作為標(biāo)準(zhǔn),不累加住宿人員可報(bào)銷額度。

        第十九條住宿費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定

        (一)員工出差結(jié)束后回到工作崗位的三個(gè)工作日內(nèi),持住宿費(fèi)有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財(cái)務(wù)部辦理住宿費(fèi)用報(bào)銷手續(xù),若因個(gè)人原因延誤報(bào)銷,公司將不予受理報(bào)銷事宜,所有住宿費(fèi)用員工自行承擔(dān)。

        (二)出差員工住在親友家,一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。

        (三)出差人員外出期間生病,確需住院治療,應(yīng)立即向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)休假,住院期間不予報(bào)銷住宿費(fèi),不享有出差補(bǔ)貼。

        第六章補(bǔ)貼規(guī)定管理辦法

        第二十條出差員工在啟程日的0:00分—24:00分任何一時(shí)刻出發(fā)皆可享有出差補(bǔ)貼,出差返回到派出地的當(dāng)天不享有出差補(bǔ)貼。

        第二十一條出差補(bǔ)貼費(fèi)隨當(dāng)月工資一齊發(fā)放,享有出差補(bǔ)貼的天數(shù)要扣除出差期間休假的天數(shù);出差期間因工作需要加班,只享有出差補(bǔ)貼,不同時(shí)享有加班補(bǔ)貼。

        第七章附則

        第二十三條以上工作失誤內(nèi)容未詳盡完善,在實(shí)際工作中如未列入失誤行為,公司有權(quán)決定失誤等級(jí)予以相應(yīng)處罰,經(jīng)公司研究后增補(bǔ)的條款,將自動(dòng)成為員工行為規(guī)則的一部分。

        第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權(quán)。

        第二十五條本制度自公布之日起實(shí)行,各相關(guān)人員須嚴(yán)格執(zhí)行。

      員工出差管理制度12

        公司出差人員自身安全規(guī)章

        根據(jù)公司“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,公司有責(zé)任慎重考慮出差的安全性,保證出差人員自身安全,降低公司損失,保障公司和員工利益,特制定本規(guī)章。

        一、使用范圍

        1、本規(guī)章適用于公司全體員工;

        2、本規(guī)章適用于因公出差和因激勵(lì)員工而組織的旅游;

        3、本規(guī)章不適用于私人請(qǐng)假及旅游等個(gè)人行為。

        二、指導(dǎo)原則

        1、公司對(duì)員工因公出差期間的安全負(fù)有管理責(zé)任;

        2、公司有責(zé)任保護(hù)公司和股東免受損失員工的風(fēng)險(xiǎn);

        3、公司有權(quán)利規(guī)避因出差安全問題帶來企業(yè)損失的風(fēng)險(xiǎn)。

        三、規(guī)定

       。ㄒ唬┤松戆踩

        1、員工出差必須辦理出差手續(xù),在總經(jīng)理允許后到財(cái)務(wù)室支取合理差旅費(fèi)用;

        2、員工出差必須選擇合理的交通工具,交通工具選擇順序?yàn)椋夯疖嚒⒖蛙、小汽車、飛機(jī);

        3、員工在攜車外出調(diào)貨時(shí),應(yīng)保證同去貨車性能正常并符合國家標(biāo)準(zhǔn),確保貨車駕駛?cè)藛T技術(shù)閔熟,并有貨車駕駛經(jīng)驗(yàn)在三年以上;

        4、員工出差前應(yīng)將行李物品整齊打包,所帶物品以少為宜,差旅圖中,應(yīng)保持警惕,防止被盜;

        5、員工出差盡量避免一個(gè)人單獨(dú)行動(dòng),如單獨(dú)一個(gè)人出差時(shí),必須確認(rèn)出差地的治安條件,并要求客戶陪同;

        6、員工出差食宿應(yīng)選擇干凈安全的地方,住宿優(yōu)先選擇連鎖酒店;

        7、員工在出差地有乘車要求時(shí),應(yīng)優(yōu)先選擇正規(guī)公共交通工具;

        8、員工出差期間如遇突發(fā)性緊急事件,如火災(zāi)、洪澇、地震、臺(tái)風(fēng)、瘟疫等,有人身安全威脅時(shí),應(yīng)及時(shí)向公司匯報(bào),并服從當(dāng)?shù)卣块T指揮,或向有關(guān)部門求救,確保自身安全;

        9、員工出差期間如遇交通事故、失盜、搶劫等個(gè)人突發(fā)事件時(shí),應(yīng)緊急自救,首先要確保自己的生命安全,其次及時(shí)向相關(guān)部門求助,并第一時(shí)間通知公司;

        10、員工出差期間,不得從事黃、賭、毒等行為,不得違反國家法律和當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī);

        11、公司組織員工不得到風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)高的地區(qū)旅游活動(dòng),不得安排蹦極、跳傘等安全系數(shù)高的活動(dòng),所組織活動(dòng)必須確保零風(fēng)險(xiǎn)、零意外;

        12、員工因公出差受傷,所產(chǎn)生的的`一切費(fèi)用由公司承擔(dān)。

        (二)財(cái)產(chǎn)安全

        1、出差期間,對(duì)于公司的一切財(cái)物如筆記本、錢款等,應(yīng)妥善保管;

        2、出差期間丟失損壞公共財(cái)物的,應(yīng)按折舊后100%賠償;

        3、出差期間丟失公司財(cái)產(chǎn)的,應(yīng)按實(shí)際價(jià)格的100%賠償。

        (三)信息安全

        1、員工出差要對(duì)公司、客戶信息及保密資料嚴(yán)格控制,不得丟失,對(duì)于因個(gè)人原因致使信息丟失的應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;

        2、員工出差期間收集的客戶、市場(chǎng)等書面和電子資料,應(yīng)及時(shí)匯總上報(bào),對(duì)一些保密資料需嚴(yán)格控制,不得泄露給他人,不得刻意隱瞞;

        四、備注

        1、本規(guī)章有公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組制定,一經(jīng)通過,立即執(zhí)行;

        2、本規(guī)章種條款并未完善,如有異議,請(qǐng)及時(shí)與安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組溝通,安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組保留對(duì)本規(guī)章的修改完善權(quán)。

      員工出差管理制度13

        第一章 總則

        第一條 為加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。

        第二章 差旅交通工具的管理

        第二條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn):

        (1)白天(6:00-19:00)乘車超過6小時(shí)(含),夜間(19:00-6:00)乘車超過4小時(shí)(含)可乘坐硬臥,低于上述時(shí)間應(yīng)乘坐硬(軟)座席位。

       。2)遠(yuǎn)途(時(shí)間超過6小時(shí))出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。

       。3)差旅期間應(yīng)盡量選擇公共交通工具,機(jī)場(chǎng)和市區(qū)之間如無緊急情況應(yīng)乘坐機(jī)場(chǎng)大巴,如需乘坐出租汽車,必須在報(bào)銷時(shí)注明原因,該部分交通費(fèi)隨同機(jī)票一起報(bào)銷。

       。4)出差人員在出差地根據(jù)需要,原則上乘坐公交車、地鐵,特殊情況可以考慮乘坐出租車。

        第三章 出差人員的相關(guān)規(guī)定

        第三條 短期出差人員的規(guī)定

       。1)因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū),一個(gè)月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標(biāo)準(zhǔn),同性別員工超出兩位出差時(shí),應(yīng)入住雙人或三人標(biāo)間,有特殊情況報(bào)除外,但需先向總經(jīng)理匯報(bào)并取得答復(fù)。

        (2)深圳、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天70元,其他地區(qū)出差午餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元。

       。3)出差期間有對(duì)外招待餐報(bào)銷時(shí),參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半。

        第四條長期出差人員的規(guī)定

       。1)由公司安排派往到外地且工作在一個(gè)月(含)以上的人員,稱之為長期出差。對(duì)于長期出差的人員,為節(jié)約住宿費(fèi)開支應(yīng)在當(dāng)?shù)刈夥孔∷蕖?/p>

        (2)長期出差租房初期(指租房當(dāng)月),可自行購買床上用品和生活用品,公司一次性給予每人300元的標(biāo)準(zhǔn),憑票據(jù)報(bào)銷,以后產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用則由個(gè)人承擔(dān)。

       。3)長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元,其他地區(qū)每人每天30元標(biāo)準(zhǔn)。

       。4)長期出差期間每人每天給20元差旅補(bǔ)助,與誤餐補(bǔ)助合并一起發(fā)放。

       。5)出差期間有對(duì)外招待餐報(bào)銷時(shí),參與招待餐的'每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半。

       。6)長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵,特殊情況可考慮乘坐出租車。

        第四章 出差借款與報(bào)銷

        第五條 借款

       。1)借款的首要原則是“前賬不清,后款不借”。

       。2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí),應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約,并有總經(jīng)理審批;

       。3)借款要及時(shí)清還,公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。

       。4)借款額度與借款人工資掛鉤,參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),原則上不得超過借款人的月工資收入。

        第六條 報(bào)銷程序及出差費(fèi)用的報(bào)銷

        嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費(fèi)報(bào)銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。

        第五章 差旅管理

        第六章 附 則

        第七條 出差報(bào)道

       。1)原則上出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來公司報(bào)到;出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來公司報(bào)到,特殊原因不來公司的必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)。

       。2)出差返回時(shí)間(以機(jī)票、車票上的到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn))在中午12點(diǎn)以前的要來公司報(bào)到;出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可不來公司報(bào)到。

        第八條 本市出差

       。1)原則上要求使用本公司交通工具,不報(bào)銷任何費(fèi)用和補(bǔ)助;

        (2)如因特殊原因未派車的,出差之交通費(fèi)用憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報(bào)銷,乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可;

        第九條 市外出差:

       。1)差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)填報(bào),如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)者,除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外,并視情節(jié)輕重,予以懲處。

       。2)出差不享受休息待遇,要保證每天工作時(shí)間和一定的工作績效,但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動(dòng)節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補(bǔ)貼。

        第十條 出差紀(jì)律

       。1)遵紀(jì)守法;

       。2)遵守公司制度;

       。3)注意安全,不從事危險(xiǎn)活動(dòng);

       。4)不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動(dòng);

       。5)不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;

        (6)不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;

       。7)未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),不得向客戶借款;

       。8)嚴(yán)禁挪用公司貨款。

      員工出差管理制度14

        為規(guī)范公司差旅費(fèi)報(bào)銷,合理控制費(fèi)用支出,特制定本規(guī)定。

        第一條公司差旅費(fèi)開支實(shí)行預(yù)算管理,由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理。

        第二條各部門須按計(jì)劃在預(yù)算范圍內(nèi)合理安排出差任務(wù),嚴(yán)格執(zhí)行開支標(biāo)準(zhǔn),超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)開支須按規(guī)定審批。

        第三條差旅費(fèi)報(bào)銷手續(xù)

        1.員工出差須先填寫《出差申請(qǐng)單》,寫明部門名稱、出差人姓名、出差時(shí)間、出差地點(diǎn)、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預(yù)計(jì)差旅費(fèi)金額等要求事項(xiàng),報(bào)部門主管審批后送財(cái)物主管審核。預(yù)算外或計(jì)劃外出差還須報(bào)總經(jīng)理審批。部門主管級(jí)人員的《出差申請(qǐng)單》須報(bào)總經(jīng)理審批。

        2.出差人員應(yīng)在返回公司一周內(nèi)進(jìn)行報(bào)銷,有差旅借款的須在返回公司三日內(nèi)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部結(jié)清借款。

        3.出差人員報(bào)銷時(shí)應(yīng)整理好有效的報(bào)銷憑證(指稅務(wù)正式發(fā)票以及公司內(nèi)部自制的費(fèi)用報(bào)銷憑證),在報(bào)銷憑證背面寫明費(fèi)用開支事由,然后按要求完整填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》,附上按規(guī)定審批完畢的《出差申請(qǐng)單》、《借款單》(有差旅借款的)、《市內(nèi)交通及差旅費(fèi)用明細(xì)表》,由本部門主管簽字后報(bào)送財(cái)務(wù)主管審核簽字,最后到出納處報(bào)銷,按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)支取出差補(bǔ)助。超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的,報(bào)總經(jīng)理審批簽字后方能報(bào)銷。部門主管及以上級(jí)別人員出差報(bào)銷,須由總經(jīng)理審批簽字。

        4.員工出差途中因工作需要或其他特殊情況需延期返回的,須請(qǐng)示部門主管批準(zhǔn)后方可延期,無故延期的,公司不予報(bào)銷差旅費(fèi),并按曠工處理。部門主管及以上級(jí)別人員出差需延期的,須請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn)。

        第四條差旅借款

        1.出差人員若要向公司預(yù)支差旅費(fèi),需提前2天持按規(guī)定審批完畢的《出差申請(qǐng)單》,到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取《借款單》,列明借款事由及金額,經(jīng)部門主管審批、財(cái)務(wù)主管審核后方可借款。

        2.試用人員差旅借款須由部門主管擔(dān)保,視同部門主管借款。

        3.借款金額在xx元以內(nèi)(含xx元)的按上述程序辦理,超過xx元的須報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。

        4.借款出差人員應(yīng)在返回公司三日內(nèi)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部結(jié)清借款。無故不按規(guī)定結(jié)清的,財(cái)務(wù)部有權(quán)在其當(dāng)月工資和獎(jiǎng)金中扣除,且下次出差不予借款。

        第五條出差開支標(biāo)準(zhǔn)

        1.住宿費(fèi)

       。1)出差人員的住宿費(fèi)在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,超過標(biāo)準(zhǔn)部分自理。

       。2)住宿標(biāo)準(zhǔn)(一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間):特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市一天300元,省轄市250元,縣級(jí)市及以下150元。

       。3)為節(jié)省出差成本,同性出差需兩人同住一個(gè)雙人標(biāo)準(zhǔn)間;單人或異性出差可單住標(biāo)準(zhǔn)間。

       。4)出差人員有公司分支機(jī)構(gòu)或其他接待單位提供住宿的',不予報(bào)銷住宿費(fèi)。

        2.交通費(fèi)

        (1)員工出差原則上以火車硬臥為主要交通工具,如任務(wù)急或路途遠(yuǎn),經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后可乘坐其他工具。報(bào)銷時(shí),部門主管須在票背面簽字確認(rèn)。

       。2)出差行程應(yīng)盡量選擇最簡便快捷線路,除特殊情況外,不得繞行(如鐵路發(fā)生故障),不得無故停留(如航班延誤、因春運(yùn)無法及時(shí)購票)。遇特殊情況確需繞行或停留的,應(yīng)及時(shí)報(bào)部門主管批準(zhǔn)同意后方能報(bào)銷。

       。3)為節(jié)約出差成本,在不影響公務(wù)的前提下,在出差地盡量乘坐地鐵或公共汽車,確需乘坐計(jì)程車的,報(bào)銷時(shí)應(yīng)在票背面注明事由及路線。

       。4)出差人員自帶交通工具的,實(shí)際旅程往返火車票硬臥金額為報(bào)銷上限。

        3.出差補(bǔ)助

       。1)出差補(bǔ)助為一攬子補(bǔ)助,包含餐費(fèi)、通信費(fèi)以及包裹寄存費(fèi)等雜費(fèi)。

       。2)出差補(bǔ)助每人每天150元。

       。3)補(bǔ)助時(shí)間計(jì)算:出差當(dāng)天中午12時(shí)前離開本市按照全天補(bǔ)助;中午12時(shí)后離開本市按半天補(bǔ)助;出差返回中午12時(shí)前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助;中午12時(shí)后抵達(dá)本市按全天補(bǔ)助。

        4.出差期間因業(yè)務(wù)需要須宴請(qǐng)有關(guān)人員或饋贈(zèng)禮品的,應(yīng)在出差前確定報(bào)銷限額,在《出差申請(qǐng)單》中列明計(jì)劃宴請(qǐng)或饋贈(zèng)禮品對(duì)象、金額等情況,部門主管審批、財(cái)務(wù)部審核后方能報(bào)銷。計(jì)劃外未列明的,應(yīng)事后及時(shí)報(bào)告部門主管。報(bào)銷時(shí),部門主管須在票背面簽字確認(rèn)。

        5.員工出差期間,原則上不允許觀光旅游或走訪親友。若確有需要,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可在不影響工作的前提下進(jìn)行,因此發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用,由個(gè)人自理。

        6.出差人員應(yīng)完整、妥善保管各種票據(jù),非暴力情況下丟失票據(jù)的,報(bào)銷人應(yīng)提交書面說明,經(jīng)部門主管審核、財(cái)務(wù)主管簽字核準(zhǔn)后,可按照丟失票據(jù)總額的80%報(bào)銷;暴力情況下丟失票據(jù)的,提供公安部門出具的相關(guān)證明后可全額報(bào)銷。

        7.本規(guī)定自xxxx年X月X日起施行。

      員工出差管理制度15

        第一章 總則

        第1條 目的

        為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作,強(qiáng)化成本管理意識(shí),合理控制差旅費(fèi)開支,特制定本制度。

        第2條 審批程序和權(quán)限

        員工出差時(shí)應(yīng)提前一天填寫《出差申請(qǐng)單》,并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。

       。1)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。

       。2)部門負(fù)責(zé)人出差,報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。

        (3)其他人員出差,報(bào)請(qǐng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

       。4)國外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

        第二章 出差管理細(xì)則

        第3條 因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請(qǐng)示,出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。

        第4條 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的,根據(jù)出差者申請(qǐng),經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費(fèi)。

        第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)

        第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。

        第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

        第8條 出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

       。1)出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):實(shí)行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,具體標(biāo)準(zhǔn)見表3-1。

       。2)遠(yuǎn)途出差如利用夜間(午后9時(shí)以后,午前6時(shí)以前)車次,住宿費(fèi)減半支給。

       。3)出差時(shí)的招待費(fèi)用,確因工作需要招待客人時(shí),各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù),本著既節(jié)約又能辦好事的原則,對(duì)單筆支出超過500元以上的招待費(fèi)必須先請(qǐng)示部門經(jīng)理;超過1000元以上的.招待費(fèi)必須先請(qǐng)示總經(jīng)理同意,報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定報(bào)銷。

       。4)隨同高層人員出行的普通員工,食宿隨高層人員。

        (5)如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn),需在《出差申請(qǐng)單》上列明原因。

        第三章 出差費(fèi)用借款及報(bào)銷

        第9條 出差人員如申請(qǐng)出差費(fèi)用借款,需填寫出《出差費(fèi)用申請(qǐng)表》由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,報(bào)總經(jīng)理審批,予以借款。

        第10條 出差人員返回企業(yè)后,5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。填寫《報(bào)銷申請(qǐng)單》,并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,報(bào)總經(jīng)理審批,予以報(bào)銷。

        第11條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票,列明企業(yè)抬頭,數(shù)字清晰,先由經(jīng)辦人簽名,部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,報(bào)總經(jīng)理審批,予以報(bào)銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi),一般不予開支。

        第12條 其他報(bào)銷、審批程序同上。

        第四章 附則

        第13條 出差人員要實(shí)事求是,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假,一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。

        第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)通過后施行,修改時(shí)亦同。

        第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。

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