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【優(yōu)秀】采購管理規(guī)章制度
在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，人們運(yùn)用到制度的場(chǎng)合不斷增多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的采購管理規(guī)章制度，歡迎大家分享。
采購管理規(guī)章制度1
一、總則
�。ㄒ唬橐�(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
�。ǘ┍局贫冗m用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動(dòng)。
二、采購原則
�。ㄒ唬﹪�(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序
凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購，每次采購金額在2000元以上，必須有3家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。
�。ǘ┖贤瑫�(huì)簽制度
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。公司采購管理制度。屬集團(tuán)采購的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。
�。ㄈ┞氊�(zé)分離
采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
�。ㄋ模┮恢滦栽瓌t
采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請(qǐng)購單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購量的5%-10%。
�。ㄎ澹┳畹蛢r(jià)搜尋原則
采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。
�。┝疂嵵贫�
所有采購人員必須做到：
1、熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。嚴(yán)格遵守公司采購管理制度。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。
4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。
�。ㄆ撸┱袠�(biāo)采購
1、凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。
2、對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購價(jià)格。
三、采購程序
�。ㄒ唬┕⿷�(yīng)商的選擇和審計(jì)
1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時(shí)，報(bào)有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。
2、對(duì)于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。
5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。
6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交采購部門，向3家以上供應(yīng)商詢價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評(píng)估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。
�。ǘ┎少彸绦�
1、原輔包裝材料的采購計(jì)劃及資金預(yù)算銷售計(jì)劃—生產(chǎn)計(jì)劃—資金預(yù)算。
2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請(qǐng)，由各使用部門填寫請(qǐng)購單，寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交集團(tuán)采購部門。
3、采購詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負(fù)責(zé)采購材料的.適用性，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門負(fù)責(zé)合同條款的審查，審計(jì)部門負(fù)責(zé)合同的事前審計(jì)和事后財(cái)務(wù)審計(jì)。采購部門負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請(qǐng)、索賠、采購檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團(tuán)采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團(tuán)采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。
4、計(jì)劃、倉儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)計(jì)劃匯總、接貨、記錄，接收?qǐng)?bào)告的出具。倉儲(chǔ)、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材料的驗(yàn)收，并出具檢測(cè)報(bào)告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測(cè)報(bào)告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團(tuán)采供部。設(shè)備由申請(qǐng)部門、工程技術(shù)部門驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
四、審計(jì)監(jiān)督
�。ㄒ唬┎少徣^程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。
�。ǘ┰诓少徴袠�(biāo)、采購詢議價(jià)、合同簽訂和采購結(jié)算過程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財(cái)務(wù)、審計(jì)部門要全程參與。財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價(jià)格的核查，審計(jì)部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財(cái)務(wù)支付的事前事后審計(jì)。
�。ㄈ┎少徣藛T要自覺接受財(cái)務(wù)和審計(jì)部門對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。
�。ㄋ模⿲�(duì)采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計(jì)部門將有權(quán)對(duì)有關(guān)人員提出降級(jí)、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責(zé)任。
五、其他
本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。
采購管理規(guī)章制度2
大宗物資采購：為了規(guī)范我校物品采購程序、增加透明度、保證物品質(zhì)量，特成立學(xué)校大宗物品采購小組：
一、成了大宗物品采購小組
1.政府采購辦相關(guān)人員
2.學(xué)校采購小組
組長(zhǎng)：學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)督組組長(zhǎng)(黨總支副書記或工會(huì)主席)
副組長(zhǎng)：后勤服務(wù)中心主任
直接采購成員組成：黨總支副書記、工會(huì)主席、后勤中心和申購部門人員及教師代表。
二、采購金額及范圍
根據(jù)政府采購辦的要求，5元- 2元以內(nèi)的辦公用品由學(xué)校采購小組報(bào)教育局組織采購；2#元以上的辦公用品由學(xué)校報(bào)政府采購辦組織采購。2元-5元以內(nèi)的維修由學(xué)校報(bào)教育局組織采購；5元以上的由學(xué)校報(bào)政府采購辦組織采購。
三、采購小組職責(zé)及采購程序
1.由申購部門填報(bào)申購單交校長(zhǎng)審核簽字，采購小組在二日內(nèi)按照采購程序進(jìn)行采購。
2.采購結(jié)束后，由采購小組寫出采購情況和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，采購小組成員簽字，將資料整理歸檔。
3.采購過程中，要嚴(yán)格把好三關(guān)：質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)、廉潔關(guān)。
4.如采購小組不嚴(yán)格把好三關(guān)，造成損失或較壞影響的，按學(xué)校規(guī)定處理，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
批量的辦公用品采購：為進(jìn)一步加強(qiáng)辦公用品采購管理，規(guī)范辦公經(jīng)費(fèi)的'支出行為，保證辦公經(jīng)費(fèi)有效使用。
(一)、適用范圍
小型文化建筑設(shè)施；全單位日常辦公所需的各種文具、物品等低值易耗材料及器具，均納入定點(diǎn)采供范圍。
(二)、職責(zé)分配
1.大宗物資實(shí)行政府采購。采購小組負(fù)責(zé)組織招標(biāo)、評(píng)標(biāo)確定我單位辦公用品定點(diǎn)采購供應(yīng)商(以下簡(jiǎn)稱供應(yīng)商)；督促供應(yīng)商在我單位辦公用品供應(yīng)中履行合同；受理各部門《辦公用品領(lǐng)用單》備案；定期向供應(yīng)商統(tǒng)一結(jié)算辦公用品費(fèi)用；組織大批量辦公用品采購。
2.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)向供應(yīng)商統(tǒng)一支付辦公用品費(fèi)用。
3.各部門填寫并由部門領(lǐng)導(dǎo)核批本部門《辦公用品領(lǐng)用單》相應(yīng)欄目；提取所需辦公用品。
4.供應(yīng)商按合同要求保證辦公用品供應(yīng)。
5.采購小組負(fù)責(zé)參與、監(jiān)督確定供應(yīng)商的招標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作。
(三)、運(yùn)作規(guī)程
1.每月需用的打印紙、復(fù)印用紙、墨盒、墨粉、墨水等通用物資的型號(hào)規(guī)格、數(shù)量，由各需用部門填寫領(lǐng)用單領(lǐng)取。
2.采購小組牽頭組建有相關(guān)處室領(lǐng)導(dǎo)和教師、財(cái)務(wù)室等部門派員參加的供應(yīng)商招標(biāo)小組。
3.招標(biāo)評(píng)標(biāo)小組組織招標(biāo)，并根據(jù)投標(biāo)商的資質(zhì)、服務(wù)承諾、讓利多少從中評(píng)選確定2—3家中標(biāo)商。中標(biāo)商與我單位簽訂辦公用品供應(yīng)合同后成為我單位辦公用品定點(diǎn)供應(yīng)商。
4.各部門需用辦公用品時(shí)，填寫統(tǒng)一制定的《辦公用品領(lǐng)用單》相關(guān)欄目一式二份，經(jīng)由本部門領(lǐng)導(dǎo)核批，加蓋本部門公章后，由經(jīng)辦人憑該單去定點(diǎn)提取。
5.財(cái)務(wù)室根據(jù)入庫單和發(fā)票向相關(guān)供應(yīng)商付款。
6.一年之后，原招標(biāo)評(píng)標(biāo)小組在收集各方意見的基礎(chǔ)上，對(duì)各供應(yīng)商履行合同情況進(jìn)行評(píng)審，確定是否續(xù)約。
7.供應(yīng)商不能履行合同或嚴(yán)重違約時(shí)，依約終止合同。招標(biāo)評(píng)標(biāo)小組重新招、評(píng)標(biāo)確定新的供應(yīng)商。供應(yīng)商履行合同期滿，且無違約現(xiàn)象發(fā)生時(shí)，可以續(xù)約。供應(yīng)商不愿續(xù)約時(shí)，招標(biāo)評(píng)標(biāo)小組重新招、評(píng)標(biāo)確定新的供應(yīng)商。
8.采購小組對(duì)辦公用品定點(diǎn)采購全過程進(jìn)行監(jiān)督，并杜絕違規(guī)行為。
采購管理規(guī)章制度3
一、選購部經(jīng)理為清真原料選購、(食品)平安第一責(zé)任,對(duì)物資質(zhì)量、價(jià)格、產(chǎn)品合法性。供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)合法性負(fù)有管理職責(zé);
二、清真原料執(zhí)行國家及清真行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。了解、把握物資質(zhì)量、市場(chǎng)信息、物價(jià)動(dòng)態(tài),向公司領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)決策(招標(biāo))資料。
三、選購部按車間門供應(yīng)的方案,準(zhǔn)時(shí)保質(zhì)、保量為其供應(yīng)物資選購服務(wù)。為降低選購成本,準(zhǔn)時(shí)精確把握物質(zhì)需求量和貯存數(shù),做到有方案地批量進(jìn)貨。同時(shí)依據(jù)市場(chǎng)物價(jià)的波動(dòng),努力做到漲價(jià)前批量進(jìn)貨貯存。
四、選購員履行崗位職責(zé)。逐步提高物資鑒別力量,把好進(jìn)貨渠道和質(zhì)量關(guān),嚴(yán)禁購買面、油、肉類凍制品、調(diào)料等“四無產(chǎn)品“(無廠名、廠址、合格證、清真證明);嚴(yán)禁購買新奇肉無檢疫證,清真證明;嚴(yán)禁購買超過保質(zhì)期或不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的和其它不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的食品;檢查中發(fā)覺證件不全,每項(xiàng)懲罰選購員10元。
五、因選購人員失職,購買假冒偽劣,腐敗變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲污穢不潔、混有異物或失職造成的損耗,責(zé)任人擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任及經(jīng)濟(jì)賠償。損失金額在100以上的'按金額70%賠償。損失金額在1000元以內(nèi)的按80%賠償。不合格產(chǎn)品全部退貨不賠償,但應(yīng)擔(dān)當(dāng)工作失誤責(zé)任,每次扣責(zé)任金50元。如發(fā)覺選購回來的物資有數(shù)量損耗、質(zhì)量損耗,價(jià)格在20元以上的應(yīng)向董事長(zhǎng)作出解釋。
采購管理規(guī)章制度4
第一章 總則
第一條 為加強(qiáng)我校物資采購管理，規(guī)范物資采購行為，提高資金使用效益和物資采購效率，更好地為學(xué)校教學(xué)、科研和管理等各項(xiàng)工作服務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》（以下簡(jiǎn)稱《政府采購法》）、《教育部政府采購管理暫行辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我校實(shí)際情況，特制定本辦法。
第二條 本辦法適用對(duì)象為全校所有教學(xué)、科研單位、機(jī)關(guān)部處及直屬單位使用學(xué)校預(yù)算內(nèi)、外資金以及自籌資金采購的單件或批量物資。
第三條 本辦法中的物資指國務(wù)院《中央行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理辦法》規(guī)定的固定資產(chǎn)管理范圍內(nèi)的儀器設(shè)備，家具及低值耐用品等，以及規(guī)定之外的材料、試劑等。
第四條 學(xué)校的物資采購應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行。
第五條 學(xué)校物資采購工作由學(xué)校資產(chǎn)與后勤事務(wù)管理處（以下簡(jiǎn)稱資產(chǎn)后勤處）統(tǒng)一歸口管理。各單位應(yīng)確定主管物資采購工作負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人，負(fù)責(zé)本單位的物資采購工作，特別應(yīng)做好貴重儀器設(shè)備的采購管理工作。
第六條 物資采購應(yīng)遵守國家有關(guān)政策、法規(guī)和學(xué)校的有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持公開、公正、公平和誠信的原則，充分利用信息化、網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)建設(shè)物資采購管理系統(tǒng)，力爭(zhēng)做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，提高資金使用效益和采購效率。
第二章 物資采購組織形式
第七條 學(xué)校物資采購組織形式分為“政府集中采購”、“學(xué)校集中采購”和各單位“自行采購”。
第八條 政府集中采購。是指由政府集中采購機(jī)構(gòu)代理組織實(shí)施的，納入政府集中采購目錄的采購活動(dòng)。政府集中采購目錄由國務(wù)院編制確定并公布。屬于政府集中采購目錄內(nèi)的物資采購，均應(yīng)按政府集中采購辦法執(zhí)行。
第九條 學(xué)校集中采購。是指由學(xué)校組織實(shí)施的，納入學(xué)校集中采購目錄和經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的，由學(xué)校執(zhí)行政府集中采購的采購活動(dòng)。學(xué)校集中采購目錄由資產(chǎn)后勤處編制，每年初公布一次。
第十條 單位自行采購。是指在政府集中采購目錄和學(xué)校集中采購范圍之外的，由各單位自行組織的采購活動(dòng)，或者因教學(xué)、科研工作需要而提出、并經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn)的由各單位自行組織的采購活動(dòng)。單位自行采購目錄由資產(chǎn)后勤處編制，每年初公布一次。
各單位自行采購范圍的物品，也可以委托資產(chǎn)后勤處采購。
第三章 學(xué)校集中采購實(shí)施
第十一條 學(xué)校集中采購，應(yīng)嚴(yán)格按照《政府采購法》等對(duì)各項(xiàng)目所確定的采購方式實(shí)施采購。
第十二條 學(xué)校集中采購方式包括以下幾種：
（一）招標(biāo)采購，包括公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)；
�。ǘ└�(jìng)爭(zhēng)性談判；
�。ㄈ﹩我粊碓床少彛�
�。ㄋ模┰儍r(jià)；
�。ㄎ澹┱少彵O(jiān)管部門認(rèn)定的其他采購方式。
第十三條 學(xué)校物資采購招標(biāo)、談判與詢價(jià)小組由資產(chǎn)后勤處、監(jiān)察處、申購單位及相關(guān)專家等組成。
第十四條 國家明文規(guī)定的招標(biāo)范圍內(nèi)產(chǎn)品，單臺(tái)或批量超過20萬元人民幣（含）的國內(nèi)物資，單臺(tái)或批量超過40萬元人民幣（含）的進(jìn)口物資，均要通過招標(biāo)采購方式進(jìn)行。其他的可通過競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來源采購、詢價(jià)以及政府采購監(jiān)管部門認(rèn)定的其他采購方式進(jìn)行。各種采購方式均按《政府采購法》和《招標(biāo)投標(biāo)法》中規(guī)定的程序進(jìn)行。
第十五條 符合招標(biāo)采購范圍，因特殊情況無法實(shí)施招標(biāo)采購的，申購單位可向資產(chǎn)后勤處提出申請(qǐng)，經(jīng)學(xué)校招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，方可采用下列采購方式。
�。ㄒ唬⿲儆趯W(xué)校招標(biāo)采購的范圍，并有下列情況的'采購項(xiàng)目，可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判的.采購方式，由資產(chǎn)后勤處按《政府采購法》中規(guī)定的程序直接邀請(qǐng)三家以上供應(yīng)商并組織相關(guān)人員就采購事宜進(jìn)行談判。
1、招標(biāo)公告發(fā)布后，沒有供應(yīng)商投標(biāo)或沒有合格的標(biāo)的，或者重新招標(biāo)未能成功；
2、出現(xiàn)了不可預(yù)見的急需采購；
3、對(duì)高新技術(shù)含量有特別要求的，技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；
4、不能實(shí)現(xiàn)計(jì)算出價(jià)格總額的；
5、學(xué)校認(rèn)定的其他情形。
�。ǘ⿲儆趯W(xué)校招標(biāo)采購的范圍，但具有標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格或價(jià)格彈性不大的單項(xiàng)或批量采購的現(xiàn)貨；或者規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足，且價(jià)格變化幅度小的貨物，可以采用詢價(jià)采購方式。詢價(jià)采購小組由申購單位、資產(chǎn)后勤處及相關(guān)人員組成，按《政府采購法》中規(guī)定的程序向不少于三家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書并讓其報(bào)價(jià)。
�。ㄈ⿲儆趯W(xué)校招標(biāo)采購的范圍，但有下列情況的單臺(tái)或批量采購的物資，可以采用單一來源采購的方式。采取單一來源方式采購的，采購人與供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)在遵循有關(guān)法律規(guī)定的原則、保證采購項(xiàng)目質(zhì)量和雙方商定合理價(jià)格的基礎(chǔ)上進(jìn)行采購。
1、招標(biāo)失��；
2、采購標(biāo)的來源單一，只能從特定供應(yīng)商處采購，或供應(yīng)商擁有專有權(quán)，且無其他合適替代標(biāo)的；
3、研究、實(shí)驗(yàn)或開發(fā)合同；
4、重復(fù)合同；
6、設(shè)計(jì)競(jìng)賽；
7、緊急需求的采購；
8、屬于原采購項(xiàng)目的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充，必須向原供應(yīng)商采購的；
9、預(yù)先已說明需對(duì)原有采購進(jìn)行后續(xù)采購的；
10、學(xué)校認(rèn)定的其他情形。
第四章 申購與審批
第十六條 不論采用何種形式組織的采購，各單位在采購前均需認(rèn)真填寫《廈門大學(xué)貨物申購清單》（可自行采購的材料除外），貴重儀器設(shè)備采購須附《廈門大學(xué)購置貴重儀器設(shè)備可行性論證報(bào)告》。學(xué)校集中采購的申購單報(bào)送資產(chǎn)后勤處作為執(zhí)行購置計(jì)劃的依據(jù)。屬學(xué)校集中采購目錄的物資如需申請(qǐng)自行采購，必須填寫申購單并附自行采購說明，經(jīng)資產(chǎn)后勤處審核，報(bào)分管校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。屬自行采購目錄內(nèi)的物資采購，申購單作為固定資產(chǎn)登帳及財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證。
第十七條 在執(zhí)行采購過程中，購置計(jì)劃若有重大修改，需重新辦理報(bào)批與申購手續(xù)。
第十八條 凡屬政府部門規(guī)定的安全監(jiān)督類或有特殊管制要求的物資購置嚴(yán)格按照國家和學(xué)校的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第五章 采購合同
第十九條 學(xué)校采購的所有物資必須簽訂商務(wù)合同與技術(shù)協(xié)議。
第二十條 資產(chǎn)后勤處是學(xué)校授權(quán)管理物資采購合同的業(yè)務(wù)主管部門，負(fù)責(zé)學(xué)校集中采購合同的審查、簽訂并監(jiān)督合同的履行。各單位自行采購的儀器設(shè)備，由各單位負(fù)責(zé)與供貨方簽訂合同或協(xié)議并監(jiān)督合同的履行。
第六章 驗(yàn)收和索賠
第二十一條 物資的驗(yàn)收和索賠按《廈門大學(xué)物資驗(yàn)收管理辦法》、《廈門大學(xué)貴重儀器設(shè)備管理辦法》、《廈門大學(xué)進(jìn)口科教用品采購工作實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，境外采購要在索賠期內(nèi)完成驗(yàn)收工作。
第二十二條 物資到貨后，各單位必須在合同約定的時(shí)間內(nèi)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。
第七章監(jiān)督和責(zé)任
第二十三條 監(jiān)察處、審計(jì)處、財(cái)務(wù)處對(duì)采購活動(dòng)和參與采購的相關(guān)人員進(jìn)行監(jiān)督，任何單位和個(gè)人對(duì)采購中的違規(guī)違紀(jì)行為，有權(quán)向?qū)W校紀(jì)委、監(jiān)察部門舉報(bào)。參與采購的相關(guān)人員，必須嚴(yán)格遵守《政府采購法》、《招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律、法規(guī)，認(rèn)真組織實(shí)施政府采購活動(dòng)，任何單位和個(gè)人不得將依本辦法必須進(jìn)行集中采購的項(xiàng)目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避集中采購。政府采購活動(dòng)中如出現(xiàn)違法違規(guī)行為，要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第八章 附則
第二十四條 本管理辦法由資產(chǎn)后勤處負(fù)責(zé)解釋。
第二十五條 本管理辦法自發(fā)布之日起生效。
采購管理規(guī)章制度5
為規(guī)范我所辦公用品的采購、保管、發(fā)放工作，根據(jù)政府采購的有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。
一、采購、保管和發(fā)放辦公用品應(yīng)堅(jiān)持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價(jià)、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。
二、辦公用品采購的審批程序：由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請(qǐng)。辦公室主任根據(jù)工作需要，及時(shí)制定采購計(jì)劃，按以下程序辦理：1、一次性開支在500xx元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理。
2、一次性開支500—5000xx元的'，由辦公室主任提出意見，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，指定2人以上辦理。
3、一次性開支在5000—10000xx元的，由辦公室主任提出意見，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，指定2人以上辦理。
4、一次性開支在10000xx元以上的，由辦公室主任提出意見，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議集體研究決定。
三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進(jìn)行：
1、保管人員核對(duì)購物清單后，對(duì)購回的物品登記，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類存放。
2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品，領(lǐng)用單留存?zhèn)洳�，并做好詳�?xì)記錄，領(lǐng)用人員要簽字認(rèn)可。
3、保管人員要定期對(duì)庫存物品進(jìn)行盤點(diǎn)，隨時(shí)掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報(bào)，及時(shí)編制采購計(jì)劃，按規(guī)定采購，保障供給。
四、分管領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)組織辦公室主任對(duì)保管和發(fā)放工作進(jìn)行檢查，并征求各單位的意見和建議，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、服務(wù)意識(shí)，改進(jìn)辦公用品的保管和發(fā)放工作。
五、在辦公用品采購過程中，如有違法行為，要依紀(jì)依法予以追究。對(duì)于賬物不符，記錄混亂，服務(wù)不到位的保管人員，給予批評(píng)教育，情節(jié)嚴(yán)重的，按照規(guī)定給予紀(jì)律處分。
采購管理規(guī)章制度6
一、目的
加強(qiáng)選購業(yè)務(wù)工作管理,做到有章可循,預(yù)防選購過程中的各種弊端,降低選購成本,提高選購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。
二、范圍
本制度適用于公司全部物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的選購。
三、職責(zé)
3.1市場(chǎng)部依據(jù)銷售訂單編制銷售方案并下發(fā)相關(guān)部門。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)市場(chǎng)部銷售方案,編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)選購申請(qǐng)及方案的編制。
3.3供應(yīng)部依據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單,核實(shí)倉庫存量,結(jié)合材料庫存平安定額,編制選購方案,報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織選購。
3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的選購和辦公用品日常修理申請(qǐng)方案。
3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資方案、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的選購、固定資產(chǎn)修理以及零星修理制造所用備品備件選購方案。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門依據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng),并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的選購審批和超出權(quán)限的選購初審,總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)選購、固定資產(chǎn)購置、修理等方案的審批。
3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常選購的價(jià)格審查,負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬元以上的選購組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。
3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收,設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)怪品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及修理等勞務(wù)的驗(yàn)收。
3.10各選購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算,并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。
四、選購作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資選購的方案、申請(qǐng)與審批
4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購部門依據(jù)生產(chǎn)方案、實(shí)際需要以及庫存狀況每月28日前報(bào)次月的選購方案,報(bào)分管經(jīng)理審核。 4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度選購方案報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份選購方案或超出方案的臨時(shí)選購申請(qǐng)需依據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng),并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.4對(duì)價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署看法報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.1.5選購方案或申請(qǐng)應(yīng)列明選購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估量?jī)r(jià)值、交貨日期、用途等。
4.2選購比價(jià)
4.2.1選購部門在選購前須將選購方案或申請(qǐng),交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交選購方案或申請(qǐng)的同時(shí),選購部門應(yīng)對(duì)新選購物品供應(yīng)至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料,有財(cái)務(wù)部隊(duì)供應(yīng)的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價(jià)值在2萬元以上的修理、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(tái)(套)設(shè)備的選購需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià),進(jìn)行比價(jià);10萬元以上的必需實(shí)行招標(biāo)方式選購。
4.2.3對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)選購,公司依據(jù)市場(chǎng)行情每年至少進(jìn)行2次招標(biāo),確定選購價(jià)格和供應(yīng)商,一經(jīng)通過招標(biāo)確定價(jià)格,只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上依據(jù)市場(chǎng)行情下調(diào),不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀緣由所致選購價(jià)格上漲,并且選購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場(chǎng),價(jià)格可以上調(diào),但必需經(jīng)過總經(jīng)理辦公會(huì)討論同意后才能執(zhí)行。 4.2.4國家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特別商品選購以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序,物價(jià)審計(jì)只對(duì)選購物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。
4.2.5全部選購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。
4.3選購實(shí)施及物資驗(yàn)收
4.3.1公司的選購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理,其他部門或人員不得自行選購。
4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用方案結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制選購方案,報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4.3.3供應(yīng)部門依據(jù)批準(zhǔn)的選購方案組織選購,除零星選購?fù)?批量選購業(yè)務(wù)必需先與供貨方簽訂選購合同,并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審,選購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)擔(dān)當(dāng)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)懲罰等項(xiàng)條款。在選購合同有效期內(nèi),若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí),經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》,并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門備案。
4.3.4選購物資運(yùn)到本公司時(shí),先由供應(yīng)部門對(duì)比核對(duì)選購方案,經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn),并出具檢驗(yàn)報(bào)告單,檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù),檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結(jié)算
4.4.1選購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的選購項(xiàng)目必需索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現(xiàn)款選購還是賒購,在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門填開《選購付款申請(qǐng)單》,連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,出納人員方可付款。
4.4.3財(cái)務(wù)部在對(duì)選購物品結(jié)算付款時(shí),應(yīng)當(dāng)仔細(xì)審核《請(qǐng)購單》、《選購合同》、《選購方案單》、《選購付款申請(qǐng)單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證,賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù),付款時(shí)必需仔細(xì)審核是否具備簽章齊全的條件,對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責(zé)任
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批選購的,由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理,已經(jīng)與供方簽訂購銷合同,導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額擔(dān)當(dāng)。
5.2經(jīng)審批的選購方案和申請(qǐng),負(fù)責(zé)選購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定選購期限內(nèi)選購到位,因沒有人到責(zé)任不能按時(shí)選購而影響正常經(jīng)營(yíng)的,沒發(fā)覺查實(shí)一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行選購的,選購價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的,價(jià)格高出部分由選購人員自行擔(dān)當(dāng)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí),與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格,從中謀取私利;或未仔細(xì)進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致選購價(jià)格明顯過高;經(jīng)查實(shí)后選購人員擔(dān)當(dāng)相應(yīng)損失,損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。 5.4物品使用部門(車間)必需依據(jù)生產(chǎn)方案、生產(chǎn)管理實(shí)際需要,仔細(xì)根據(jù)4.1.5條之規(guī)定填制購物申請(qǐng)單。填寫不規(guī)范,導(dǎo)致無法確認(rèn)請(qǐng)購物資須知信息的,選購部門有權(quán)拒絕選購。選購方案及申請(qǐng)必需由請(qǐng)購部門主管簽字,無請(qǐng)購部門主管簽字,審批人不得予以審批。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)選購方案,造成本公司流淌資金使用鋪張的,依照銀行貸款利率的'兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。
5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下,必需充分考慮市場(chǎng)變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的選購方案,落實(shí)供貨單位。并對(duì)選購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算平安負(fù)責(zé)。若因玩忽職守,造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特殊是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng),有關(guān)選購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。
5.6財(cái)務(wù)部必需仔細(xì)履行審核監(jiān)督責(zé)任,對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不準(zhǔn)時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相,并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,賜予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.7驗(yàn)收部門必需對(duì)全部運(yùn)抵本公司的選購物品,依照選購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)覺品質(zhì)不符時(shí),必需準(zhǔn)時(shí)報(bào)告選購部門(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的,賜予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。 5.8倉庫對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),并對(duì)入庫選購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)覺數(shù)量不符時(shí),應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理),同時(shí)妥當(dāng)保管該批選購物品等待處理。對(duì)倉庫保管員工作馬虎,未按本方法規(guī)定操作,造成入庫數(shù)量短缺、超方案選購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,自本制度執(zhí)行之日起,原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。
采購管理規(guī)章制度7
為規(guī)范原材料的選購程序、節(jié)省選購成本、滿意經(jīng)營(yíng)的需求、提高經(jīng)濟(jì)效益、特制定本制度。
采貯管理流程分選購、驗(yàn)收、倉管、發(fā)放四個(gè)環(huán)節(jié),針對(duì)各餐飲企業(yè)的實(shí)際狀況,詳細(xì)切實(shí)做好選購工作。
第一條基本原則
1.廉潔自律,嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量,處理好與供應(yīng)商的關(guān)系,不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請(qǐng)
2.嚴(yán)格遵守選購規(guī)范流程,按流程辦事,能準(zhǔn)時(shí)按質(zhì)按量地選購到所需物品,在滿意公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低選購成本;
3.加強(qiáng)選購的事前管理,建立完善的設(shè)備價(jià)格信息檔案,做好選購相關(guān)文檔的存檔、備份工作,以有效地掌握和降低選購成本并保證選購質(zhì)量;
4.全部選購,必需事前獲得批準(zhǔn)。未經(jīng)方案并報(bào)審核和批準(zhǔn),除急購?fù)獠坏眠x購,急購需按《緊急選購管理流程》要求進(jìn)行選購;
5.凡具有共同特性的物品,盡最大可能以集中辦理選購,可以核定物品項(xiàng)目,通知各申購部門提出請(qǐng)購,然后集中辦理選購;
6.選購物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購買,不得隨便變更供應(yīng)商;
7.科學(xué)、客觀、仔細(xì)地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查;
其次條供貨商的確定原則
1.初選供貨商:要深化細(xì)致的進(jìn)行市場(chǎng)考察,要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商,進(jìn)行綜合考察,在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力,專業(yè)化程度,貨物來源,價(jià)格、質(zhì)量極其目前的供貨狀況。
2.試用供貨商:對(duì)于同類商品找出兩家同時(shí)供貨,重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面來進(jìn)行比較嘗試。
3.確定供貨商:在使用兩個(gè)月的基礎(chǔ)上、由財(cái)務(wù)人員、廚師長(zhǎng)、選購人員提交效果報(bào)告,由公司審批確定。
4.簽定供貨合同:確定供貨商后,由總經(jīng)理或物配經(jīng)理與供貨商簽定供貨合同,合同的期限不得超過一年。
供貨合同一式三聯(lián):
一份供應(yīng)商;
一份財(cái)務(wù)部;
一份倉管員。
合同應(yīng)確定定價(jià)時(shí)間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。
5.供貨商的更換與續(xù)用:在合作的`過程中,如發(fā)覺供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿前,由審查小組集中爭(zhēng)論打算是否更換、續(xù)用。
第三條市場(chǎng)調(diào)查原則
1.由財(cái)務(wù)人員、選購人員、廚師長(zhǎng)每月不少于兩次進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。
調(diào)查后需有調(diào)查記錄,寫明調(diào)查人員,調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果,由全體人員簽字后交會(huì)計(jì)存檔。
2.調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇,每項(xiàng)15天調(diào)查一次,以批發(fā)市場(chǎng)早市開市期間為調(diào)查區(qū)間,不能選擇雨、雪天及極端天氣狀況后的當(dāng)日或次日調(diào)查.市場(chǎng)的調(diào)查以供貨商所在的市場(chǎng)為準(zhǔn)。
3.調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則,單項(xiàng)貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則,調(diào)查時(shí)應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等手段、必要時(shí)可進(jìn)行采樣。
對(duì)被調(diào)查的商品要具體的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。
在詢價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià),切記只記錄買方一口價(jià)。
4.出實(shí)地調(diào)查外,當(dāng)?shù)氐膱?bào)刊、雜志、電視等所刊出的價(jià)格,同行報(bào)價(jià)也是調(diào)查的手段和依據(jù)。
5.調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實(shí)地調(diào)查結(jié)果和詢問結(jié)果進(jìn)行綜合爭(zhēng)論通過。
6.零星物品的調(diào)查由總經(jīng)理或托付其他人(選購人員除外)實(shí)施。
第四條選購的定價(jià)原則
1.設(shè)立尋價(jià)員:由廚師長(zhǎng)、倉管員、質(zhì)檢員組成,三人每月初、月中旬分兩次入市場(chǎng)尋價(jià),在市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上,每半月制定一次,零星物品的選購價(jià)格不定期進(jìn)行。
2.定價(jià)程序:由財(cái)務(wù)人員同選購人員一起依據(jù)市場(chǎng)調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認(rèn),并由總經(jīng)理、選購人員簽字以書面形式告知庫管、財(cái)務(wù)執(zhí)行。
3.價(jià)格管理原則:對(duì)于供貨價(jià)格實(shí)行最高限價(jià)制,依據(jù)不同的貨品,其最高限價(jià)范圍如下:
(1)干雜、調(diào)料、糧油、等執(zhí)行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的6%。
(2)低質(zhì)易耗品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的平均數(shù)。
(3)零星物品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的3%。
(4)魚類、肉類、鮮貨價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的4%。
(5)蔬菜平均在一元以下者,其執(zhí)行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的15%。
價(jià)格在一元以上者,其定價(jià)不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的8%。
4.春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)難性天氣持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)的月份,由于供貨價(jià)格波動(dòng)太大,其定價(jià)原則可適當(dāng)放寬。
第五條審購程序
(一)耗用物品的審購程序
1、對(duì)于常常性項(xiàng)目的選購應(yīng)由所需部門每月固定時(shí)間定期報(bào)方案,申購單一式三聯(lián)(選購員、倉管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián))。
寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等,經(jīng)總經(jīng)理審批后,交由選購部門辦理。
2、需臨時(shí)選購的零星低值物品由所需部門填寫申購單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后方可辦理。
3、零星物品的選購不得超過兩天。
需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單寫明,限時(shí)購買。
(二)自購菜品的申購程序
1、需貨部門依據(jù)庫存和使用狀況填寫申購物品清單,申購單一式三聯(lián)(選購員、倉管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)),由部門負(fù)責(zé)人簽字后,交選購部門辦理。
2、庫管人員應(yīng)隨時(shí)檢查庫存,當(dāng)存貨降到最低存貨點(diǎn)時(shí),庫管人員應(yīng)以書面形式通知選購人員進(jìn)貨。
第六條選購數(shù)量的確定原則為提高經(jīng)濟(jì)效益,降低成本,削減資金占有,應(yīng)依據(jù)勤進(jìn)快銷的原則,按單選購的原則來確定日常的選購數(shù)量。
(一)鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的選購數(shù)量。
1、此類原料實(shí)行每日選購,一般要求供貨商送貨。
2、用上述原材料的部門每日營(yíng)業(yè)結(jié)束前,依據(jù)存貨、生意狀況、儲(chǔ)存條件及送貨時(shí)間,提出次日的選購數(shù)量。
(二)庫存物品(干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、低質(zhì)易耗品等)的選購數(shù)量。
1、此類物品的選購數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、選購周期、資金周轉(zhuǎn)、儲(chǔ)存條件等因數(shù),依據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。
最高庫存量不得超過15天的用量,最低不得低于一天的用量。
2、庫存量上下限的計(jì)算公式:最低庫存量=每日需用量發(fā)貨天數(shù)最高庫存量=每日需用量15天
第七條:貨物的驗(yàn)收原則
(一)驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):依據(jù)本公司制定的《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行驗(yàn)收
(二)驗(yàn)收的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn):依據(jù)選購人員收取的當(dāng)日選購申請(qǐng)單上寫明的數(shù)量據(jù)實(shí)進(jìn)行驗(yàn)收,數(shù)量差異應(yīng)掌握在申購數(shù)量的上下10%左右。
(三)驗(yàn)收人員:庫房人員、領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、監(jiān)督員等最少2人共同驗(yàn)收。
(四)驗(yàn)收時(shí)間:每日上午9:30---10:00下午4:30
(五)驗(yàn)收程序:
1、由庫管人員填寫“入庫單”或“鮮貨食品驗(yàn)收單”注明所收商品物資的數(shù)量。
入庫單、驗(yàn)收單填寫完后,由選購人員、貨物領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、庫管員簽字生效。
2、對(duì)不符合《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》和數(shù)量超過“申購單”的商品物資(菜品),使用部門有權(quán)拒絕收貨。
第八條倉庫管理
(一)、負(fù)責(zé)入庫貨物的驗(yàn)收,保管及發(fā)放工作。
(二)、貨物入庫
1、仔細(xì)驗(yàn)收,查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。
2、開出入庫驗(yàn)收單
3、準(zhǔn)時(shí)登記帳卡,每天結(jié)出數(shù)量合計(jì)數(shù),并錄入電腦。
(三)、庫存保管
1、合理利用倉庫條件,分門別類保管好各類貨品。
2、做到先進(jìn)先出、防止積壓變質(zhì)。
3、設(shè)“慢流淌表”,凡是庫存超過100天,都要上“黑名單”,上報(bào)部門負(fù)責(zé)人。
(四)、發(fā)放管理
1、直入廚房:以收貨驗(yàn)收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等,憑經(jīng)廚師長(zhǎng)簽字的“收貨單”數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)直拔。
2、倉庫發(fā)放,廚房各班組必需填寫領(lǐng)貨單,經(jīng)廚師長(zhǎng)簽字認(rèn)可后出貨,店面大堂經(jīng)店長(zhǎng)簽字同意后出貨。
第九條選購事項(xiàng)
1、選購人員應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)“申購單”所列商品物資(菜品)的數(shù)量和《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》以及有關(guān)定價(jià)原則進(jìn)行選購。
在選購過程中,因市場(chǎng)行情發(fā)生變化,而影響選購數(shù)量和質(zhì)量的,要準(zhǔn)時(shí)與所購商品物資的使用部門聯(lián)系,征得同意后方可購買。
2、在選購過程中,自購鮮活食品、蔬菜時(shí),應(yīng)逐筆填寫所購菜品的數(shù)量、單價(jià)和金額,(預(yù)制已列明菜品的一式二聯(lián)的選購清單,選購人員自留一份,財(cái)務(wù)結(jié)賬一份)。
菜品要分別堆放裝運(yùn),以便領(lǐng)貨。
鮮活及易碎菜品要輕拿輕放,嚴(yán)禁擠壓,以免影響菜品質(zhì)量。
冷藏肉品留意保鮮。
3、對(duì)商品物資(菜品)的退貨和積壓商品的處理,選購部門有樂觀幫助處理的義務(wù)。
4、對(duì)選購過程中發(fā)生的非正常損失(選購數(shù)量與收貨數(shù)量差異過大),須單獨(dú)列明并說明緣由。
采購管理規(guī)章制度8
一、總則
(一)為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的選購工作，特制定本制度。
(二)本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的選購活動(dòng)。
二、選購原則
(一)嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序
凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的選購，每次選購金額在元以上，必需有3家以上供應(yīng)商供應(yīng)報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。
(二)合同會(huì)簽制度
固定資產(chǎn)的選購合同，必需經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備修理部共同參加，調(diào)研匯總各方看法，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。
公司選購管理制度。
屬集團(tuán)選購的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。 (三)職責(zé)分別
選購人員不得參加物資和服務(wù)的驗(yàn)收，選購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由選購部依據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
(四)全都性原則
選購人員定購的物資或服務(wù)必需與請(qǐng)購單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相全都。
在市場(chǎng)條件不能滿意請(qǐng)購部門要求或成本過高的狀況下，準(zhǔn)時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單作參考。
如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購量的5%-10%。
(五)最低價(jià)搜尋原則
選購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化選購。
(六)廉潔制度
全部選購人員必需做到：
1、喜愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高選購材料質(zhì)量，降低選購成本。
嚴(yán)格遵守公司選購管理制度。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高熟悉，增加法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。
4、嚴(yán)格按選購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作仔細(xì)認(rèn)真，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛把握與選購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。
(七)招標(biāo)選購
1、凡大宗或常常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、選購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參加，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化選購程序，提高工作效率。
2、對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著把握市場(chǎng)行情，調(diào)整選購價(jià)格。
三、選購程序
(一)供應(yīng)商的選擇和審計(jì)
1、原輔材料的供應(yīng)商必需證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。
變更原輔材料的供應(yīng)商必需經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。
必要時(shí)，報(bào)有關(guān)管理部門批預(yù)備案。
2、對(duì)于大宗和常常使用的商品或服務(wù)，選購部應(yīng)較全面地了解把握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)力量、質(zhì)量掌握、成本掌握、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的狀況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、選購部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。 3、固定資產(chǎn)及零星物資選購在選擇供應(yīng)商時(shí)，必需進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。
供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)力量、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一打算的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。
5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外狀況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互選購。
大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。
6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度依據(jù)部門預(yù)算方案統(tǒng)計(jì)造表交選購部門，向3家以上供應(yīng)商詢價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門及選購部門綜合評(píng)估后，選擇合適的'供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。
(二)選購程序
1、原輔包裝材料的選購方案及資金預(yù)算銷售方案—生產(chǎn)方案—資金預(yù)算。
2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請(qǐng)，由各使用部門填寫請(qǐng)購單，寫清選購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交集團(tuán)選購部門。
3、選購詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由選購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、質(zhì)量、工程、修理總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠修理、使用部門負(fù)責(zé)選購材料的適用性，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算掌握、價(jià)格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門負(fù)責(zé)合同條款的審查，審計(jì)部門負(fù)責(zé)合同的事前審計(jì)和事后財(cái)務(wù)審計(jì)。
選購部門負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請(qǐng)、索賠、選購檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。
同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨狀況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。
凡由集團(tuán)采供部代各生產(chǎn)企業(yè)選購的物資，選購合同簽訂后，由集團(tuán)采供部選購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)選購部。
4、方案、倉儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)方案匯總、接貨、記錄，接收?qǐng)?bào)告的出具。
倉儲(chǔ)、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材料的驗(yàn)收，并出具檢測(cè)報(bào)告。
并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測(cè)報(bào)告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團(tuán)采供部。
設(shè)備由申請(qǐng)部門、工程技術(shù)部門驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
四、審計(jì)監(jiān)督
(一)選購全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。
(二)在選購招標(biāo)、選購詢議價(jià)、合同簽訂和選購結(jié)算過程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠修理部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加外，財(cái)務(wù)、審計(jì)部門要全程參加。
財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價(jià)格的核查，審計(jì)部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財(cái)務(wù)支付的事前事后審計(jì)。
(三)選購人員要自覺接受財(cái)務(wù)和審計(jì)部門對(duì)選購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。
(四)對(duì)選購人員在選購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計(jì)部門將有權(quán)對(duì)有關(guān)人員提出降級(jí)、懲罰、開除的處理建議，直至追究法律責(zé)任。
五、其他
本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。
風(fēng)險(xiǎn)提示：企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù)，是公司內(nèi)部的“法律”，但是并非制定的任何規(guī)章制度都具有法律效力，只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。
勞動(dòng)爭(zhēng)議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工聘請(qǐng)登記表、報(bào)名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動(dòng)合同、削減勞動(dòng)酬勞以及計(jì)算勞動(dòng)者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關(guān)規(guī)章制度的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)留意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據(jù)，以免在仲裁和訴訟時(shí)候消失舉證不能的后果。
采購管理規(guī)章制度9
為加強(qiáng)公司采購物資的管理，統(tǒng)一采購物資的進(jìn)貨渠道和價(jià)格，進(jìn)一步降低采購成本，特制訂本規(guī)定。
一、采購范圍
采購范圍包括各類原材料、輔助材料（包括設(shè)備配件）；辦公用品及職工福利、勞保用品等各類采購物資。
二、采購計(jì)劃
1、根據(jù)辦公與生產(chǎn)需求情況，每周一、周四上午由相關(guān)負(fù)責(zé)部門提報(bào)采購物資需求計(jì)劃，經(jīng)有關(guān)副總審批后，報(bào)財(cái)務(wù)部門。采購物資需求計(jì)劃中要明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量以及需求到位時(shí)間。一般物資需求計(jì)劃應(yīng)于一周前提報(bào)；特殊物資（涉及需加工制做的非標(biāo)件等）應(yīng)提前15天提報(bào)。
2、勞保類用品（如：手套、口罩、掃帚、笤帚、棉紗、拖把等）以及日常消耗類（如：電焊條、切割片、節(jié)能燈、生料帶、常規(guī)螺栓、螺帽、發(fā)貨托盤等）由倉庫部門根據(jù)日常消耗量及庫存情況提報(bào)計(jì)劃。其它部門不再提報(bào)此類物資的采購計(jì)劃。
3、財(cái)務(wù)部門于周一、周四下午匯總各部門提報(bào)的采購物資需求計(jì)劃，報(bào)審計(jì)部門審批后（審計(jì)部門原則上在一個(gè)工作日完成審批），轉(zhuǎn)入供應(yīng)部組織實(shí)施。
4、各單位對(duì)于無計(jì)劃又因特殊情況需求的物資，應(yīng)及時(shí)提報(bào)需求計(jì)劃并經(jīng)分管副總審批后，報(bào)財(cái)務(wù)部門，由財(cái)務(wù)部門及時(shí)報(bào)審計(jì)部門審計(jì)。審計(jì)部門及時(shí)進(jìn)行審批后轉(zhuǎn)供應(yīng)部采購。供應(yīng)部根據(jù)具體情況給予及時(shí)安排采購，確保物資供應(yīng)。確因緊急情況的，在分管副總同意后，在供應(yīng)部的.指導(dǎo)下，物資使用部門可直接采購，以確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的物資需求，隨后辦理相關(guān)采購手續(xù)。
5、各單位要加強(qiáng)物資申報(bào)的計(jì)劃性，及時(shí)搞好倉庫物資的清查和盤點(diǎn)，確定合理、科學(xué)的常用物資庫存量；除設(shè)備損壞、項(xiàng)目建設(shè)等特殊情況外，要嚴(yán)格控制急需物資的申報(bào)。
6、對(duì)于不按程序或不按時(shí)申報(bào)采購計(jì)劃而影響生產(chǎn)的，由各單位有關(guān)責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任。
三、采購物資的價(jià)格管理
1、對(duì)于公司穩(wěn)定需求的各類物資，供應(yīng)部應(yīng)確定相對(duì)固定的供貨單位（一般規(guī)定每種物資應(yīng)至少有兩家供貨單位），與其簽訂供貨協(xié)議。其采購價(jià)格經(jīng)審計(jì)部門審批后執(zhí)行。
2、對(duì)于公司非穩(wěn)定需求的各類物資，供應(yīng)部在采購時(shí)應(yīng)做到貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。其采購價(jià)格必須由審計(jì)部門審批，對(duì)于采購物資價(jià)值較的，應(yīng)報(bào)公司總經(jīng)理審批。
3、供應(yīng)部應(yīng)隨時(shí)了解各類物資的同行業(yè)價(jià)格，積極向公司推薦新的合格的供應(yīng)單位，在供應(yīng)單位中進(jìn)行優(yōu)中選優(yōu)，盡最限度的`提高采購物資的質(zhì)量，降低采購成本。
四、采購物資的庫存管理按公司有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。
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五、檢驗(yàn)入庫
物資采購到廠后，應(yīng)由倉庫保管員與計(jì)劃提報(bào)單位的人員聯(lián)合對(duì)采購物資進(jìn)行驗(yàn)收。倉庫保管員側(cè)重于物資數(shù)量方面的驗(yàn)收，計(jì)劃提報(bào)部門側(cè)重于物資質(zhì)量的驗(yàn)收。
六、不合格品的處理
1、供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)將公司發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行退（換）貨處理，原則上入廠檢驗(yàn)不合格的物資退換不得超過3天；必要時(shí)按供貨協(xié)議對(duì)不合格品進(jìn)行索賠，使用后發(fā)現(xiàn)的不合格退換或索賠不超過7天；確保采購物資合格有效。
2、對(duì)于誤報(bào)的采購供應(yīng)物資，生產(chǎn)不能使用且采購部門不能退貨的，其損失由申報(bào)部門和責(zé)任人承擔(dān)，由此造成生產(chǎn)損失的，公司將給予嚴(yán)肅處理。
七、發(fā)票入帳管理
所有采購物資的發(fā)票必須附入庫單（液體附過磅單），入庫單需由經(jīng)辦人、質(zhì)量檢查人員、供應(yīng)部負(fù)責(zé)人、倉庫保管及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)全部簽字后方為手續(xù)齊全，否則財(cái)務(wù)部門不予入帳。
八、采購人員的工作紀(jì)律
1、采購人員應(yīng)遵守公司的各項(xiàng)紀(jì)律，按質(zhì)按量的完成各項(xiàng)工作任務(wù)，嚴(yán)禁假公濟(jì)私現(xiàn)象的發(fā)生。如有假公濟(jì)私現(xiàn)象，一經(jīng)公司查出，公司除做出經(jīng)濟(jì)處罰外，還將給予開除處理。
2、采購人員絕不允許出現(xiàn)吃、拿、卡、要現(xiàn)象的發(fā)生，一經(jīng)公司查出，公司將做出開除處理。
3、對(duì)于有采購需求，因人為因素導(dǎo)致采購物資不按時(shí)到位，影響生產(chǎn)和有關(guān)管理的，公司將視情況追究有關(guān)責(zé)任人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
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