采購(gòu)規(guī)章制度15篇
現(xiàn)如今,制度使用的頻率越來(lái)越高,制度具有合理性和合法性分配功能。相信很多朋友都對(duì)擬定制度感到非?鄲腊,下面是小編幫大家整理的采購(gòu)規(guī)章制度,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。
采購(gòu)規(guī)章制度1
為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理,提高采購(gòu)工作的效率,制定本制度。
一、任職資格
1、工作經(jīng)驗(yàn):2年以上工作經(jīng)驗(yàn)。
2、學(xué)歷要求:大專以上。
3、年齡要求:23歲以上。
4、個(gè)人素質(zhì):積極熱情、善于與人交往、溝通能力強(qiáng)。
二、職責(zé)及管理制度
1、熱愛(ài)本職工作,勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),了解新產(chǎn)品,注意市場(chǎng)信息的積累。
2、廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀(jì),勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。
3、編制采購(gòu)計(jì)劃。負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗(yàn)等各部室物品需求計(jì)劃,編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃,并組織具體的實(shí)施,保證經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的物資供應(yīng)。
4、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購(gòu)工作。負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗(yàn)用品及燃料等的采購(gòu)供應(yīng)工作。
5、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、管理及維護(hù)工作。
6、堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購(gòu)工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
7、大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作,其他材料詢價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。
8、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況,早知道,早處理。
9、及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。
10、加強(qiáng)物資采購(gòu)檔案的管理,做好物資信息情報(bào)的工作,建立起牢固可靠的物資采購(gòu)網(wǎng)絡(luò),并不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資采購(gòu)渠道。
11、做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三、具體工作
1、工作時(shí)間為早8:30--晚17:30,午休時(shí)間12:00--13:30,休息時(shí)間要保持安靜,不要打攪影響他人的正常生活。
2、工作時(shí)間每天上午9點(diǎn)保證開(kāi)始在線工作,工作時(shí)間內(nèi)只能用即工作QQ上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù),不準(zhǔn)在網(wǎng)上閑聊,不準(zhǔn)看電影玩游戲等。若有違反打掃辦公室一天。
3、未經(jīng)批準(zhǔn)不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員,如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天,并承擔(dān)一切后果。如有親屬來(lái)訪需提前向公司申請(qǐng)。
4、如無(wú)外出,午休后13:30點(diǎn)必須回公司,否則發(fā)生意外事件,公司不承擔(dān)任何義務(wù)和責(zé)任,所發(fā)生的一切后果自負(fù)。
5、采購(gòu)部如需外出,要向總監(jiān)申請(qǐng)統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務(wù)輕重由總監(jiān)決定,出門時(shí)填寫出門條,總監(jiān)簽字?偙O(jiān)外出填寫出門條運(yùn)營(yíng)總監(jiān)簽字。沒(méi)有簽字視為曠工。
6、員工辭職需要提前一個(gè)月做出書(shū)面請(qǐng)辭并說(shuō)明原因,要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為,如有違反可視自動(dòng)放棄本月工資和獎(jiǎng)勵(lì),且公司不承擔(dān)任何費(fèi)用。
7、所有辦公,采購(gòu)開(kāi)支實(shí)行憑票報(bào)銷的原則。
8、原則上不準(zhǔn)打的,公交車費(fèi)憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。除了有緊急事情,經(jīng)過(guò)請(qǐng)示外,可公司派車。
9、辦公零星費(fèi)用,憑票據(jù)記賬。票據(jù)應(yīng)注明經(jīng)手人姓名,應(yīng)先行請(qǐng)示,經(jīng)總監(jiān)同意后支出。
10、保持個(gè)人生活自理衛(wèi)生,要求每日保持座位整潔,每月清潔一次桌椅。
11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生,個(gè)人便后,要沖馬桶。
12、愛(ài)護(hù)好公司財(cái)務(wù),如因個(gè)人為(如用辦公用品敲打物品)造成損壞,要自行賠付。
13、本著工作績(jī)效性原則,現(xiàn)實(shí)行初次下單提成0.01%二次下單0.2%。
14、采購(gòu)產(chǎn)品價(jià)格以出廠價(jià)為主,如價(jià)格高(高于出廠價(jià)視為過(guò)高),銷售在其他途徑得知高于市場(chǎng)價(jià)導(dǎo)致無(wú)法銷售(銷售出示證據(jù)),歸納為未完成任務(wù)。
15、如果采購(gòu)產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問(wèn)題,錯(cuò)發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失,公司要對(duì)責(zé)任人進(jìn)行懲罰,按實(shí)際損失比例的30%在當(dāng)月工資中扣除。
16、對(duì)自己負(fù)責(zé)產(chǎn)品執(zhí)行,每月要完成一次更新,并對(duì)公司網(wǎng)站信息錯(cuò)誤及時(shí)反饋。
17、對(duì)自己下到工廠的單子進(jìn)行跟單(下單后第3天和交貨期前3天)。
18、如采購(gòu)員需要出差,首先提交出差計(jì)劃呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差,出差計(jì)劃呈交至總經(jīng)理,簽字后到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取出差費(fèi)用。
19、出差費(fèi)用在出差計(jì)劃中體現(xiàn)清晰,如差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)大致數(shù)字。有領(lǐng)導(dǎo)審批。
20、出差歸來(lái),所有票據(jù)計(jì)劃內(nèi)采取對(duì)賬票據(jù)。計(jì)劃外采取憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
21、每月需憑上月業(yè)績(jī)考核,如未達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn),工資扣除100元至500元,超額完成任務(wù)的獎(jiǎng)勵(lì)300元至1000元。
22、在追加訂單時(shí),如達(dá)到廠家要求的數(shù)量,必須再次壓價(jià),這次追加訂單壓縮的價(jià)格80%給予采購(gòu)部作為獎(jiǎng)金(每種產(chǎn)品每降價(jià)一次只給予第一次獎(jiǎng)勵(lì)之后不再有獎(jiǎng)勵(lì))。
23、定期匯總所進(jìn)的.采購(gòu)資料,協(xié)助財(cái)會(huì)進(jìn)行成本核算。
24、所購(gòu)大宗材料必須要求供應(yīng)商提供合格證明,嚴(yán)禁購(gòu)進(jìn)質(zhì)量不合格材料,同時(shí)監(jiān)控材料使用狀況,控制不合理材料的采購(gòu)與浪費(fèi)的情況發(fā)生。
25、做好供應(yīng)商的選擇、評(píng)議工作,建立牢固、可靠的供應(yīng)基地,并不斷挖掘供應(yīng)商,以保證材料供應(yīng)的不間斷性。
四、薪酬
采購(gòu)員薪酬組成薪酬=基本工資+獎(jiǎng)金–處罰。
1、增加新品種數(shù)量=獎(jiǎng)金。
2、獎(jiǎng)金是根據(jù)業(yè)績(jī)完成達(dá)到指定要求后對(duì)采購(gòu)人員的獎(jiǎng)勵(lì),獎(jiǎng)金分兩部分。
3、獎(jiǎng)金按月度核算,次月發(fā)放,計(jì)算方法為:獎(jiǎng)金=績(jī)效考核分?jǐn)?shù)。
該部分獎(jiǎng)金提取要求:績(jī)效考核分達(dá)到70分以上。
五、福利
1、假期
。1)休息日:公司全體員工在法定工時(shí)以外,享有休息日。
。2)法定假日:全體員工每年均享有以下10天帶薪(視為上班)假日:元旦、春節(jié)、勞動(dòng)節(jié)、國(guó)慶節(jié)、婦女節(jié)等。
。3)婚假凡在公司連續(xù)工作滿12個(gè)月(自轉(zhuǎn)正之日起)的正式員工結(jié)婚時(shí),可憑結(jié)婚證書(shū)申請(qǐng)14天(含休息日)的有薪假期。
(4)產(chǎn)假凡在公司連續(xù)工作滿12個(gè)月(自轉(zhuǎn)正之日起)的正式女員工,持醫(yī)院證明書(shū)可申請(qǐng)有薪產(chǎn)假90天(含休息日和法定節(jié)假日),晚育的順產(chǎn)120天,難產(chǎn)135天。男26周歲、女24周歲以上初育為晚育。
。5)男員工護(hù)理假7天,晚育者為15天。
。6)喪假:公司員工直系親屬(指配偶、子女、父母及配偶的父母)不幸去世的,可申請(qǐng)5天喪假。直系親屬在外地的,帶薪路途假另計(jì),路費(fèi)自理。
。7)工傷假:因工受傷休假視為上班,具體情況按國(guó)家社會(huì)保險(xiǎn)法規(guī)辦理。
(8)有薪病假:病假三天以上需憑縣、區(qū)級(jí)以上醫(yī)院出具的病情證明請(qǐng)假。其中十天以內(nèi)病假按基本工資80%計(jì)發(fā)病假工資,累計(jì)十天以上者按基本工資50%計(jì)發(fā)病假工資,醫(yī)療期限的確定按國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
。9)休假規(guī)定員工提前15日向直接主管及人事部門申報(bào)擬休假的種類和時(shí)間,協(xié)商安排休假具體事宜。因工作原因,未能休以上(3)-(7)項(xiàng)假期的,按休息日加班標(biāo)準(zhǔn)給予工資補(bǔ)貼。
2、保險(xiǎn):公司為正式員工辦理養(yǎng)老、工傷、生育、和醫(yī)療保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)。
3、過(guò)節(jié)費(fèi)公司視經(jīng)營(yíng)情況在法定節(jié)日或公司紀(jì)念日發(fā)放賀金或賀禮。
4、健康檢查:公司每?jī)赡瓿鲑Y為工作滿一年的員工進(jìn)行身體健康檢查。
6、員工活動(dòng):公司不定期舉行各種員工活動(dòng)。
六、保密原則
1、采購(gòu)員有義務(wù)保守公司的采購(gòu)原價(jià),不得向他人透露采購(gòu)原材料的底價(jià)。
2、對(duì)于相關(guān)采購(gòu)信息應(yīng)妥善保管。
2、保守未經(jīng)公開(kāi)的經(jīng)營(yíng)情況、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等。
七、其他
1、本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。
2、所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開(kāi)展工作。
采購(gòu)規(guī)章制度2
為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理,規(guī)范采購(gòu)工作流程,進(jìn)一步提升公司采購(gòu)工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障,根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要,特制定本制度。
1、煤礦自購(gòu)物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購(gòu)人員和管理人員,應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力,綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購(gòu)管理流程,本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。
2、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的所有采購(gòu)合同進(jìn)行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的審批,確保采購(gòu)行為的合理和采購(gòu)資金的落實(shí)。
3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購(gòu)需求,編制各期采購(gòu)計(jì)劃,上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。
4、按時(shí)完成各期采購(gòu)計(jì)劃和零星采購(gòu)計(jì)劃,保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購(gòu)服務(wù),并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn),改進(jìn)不足。
5、積極參與集團(tuán)公司,煤礦組織的大宗物資采購(gòu)及招標(biāo)工作,并提交合理化建議。
6、采購(gòu)合同的簽訂:
初步確定供應(yīng)商和待采購(gòu)物資、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后,集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開(kāi)展關(guān)于采購(gòu)物資、設(shè)備的價(jià)格談判,簽訂采購(gòu)意向合同、協(xié)議。
公司供應(yīng)科、辦公室將采購(gòu)合同、協(xié)議以及采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核,經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后,報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后,和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同、協(xié)議。
7、簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿,平等協(xié)商是簽訂采購(gòu)合同協(xié)議的'基本原則。簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為:
合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒(méi)有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。
采購(gòu)規(guī)章制度3
一、總則
(一)、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)工作,特制定本制度。
(二)、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)活動(dòng)。
二、采購(gòu)原則
(一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序
凡未通過(guò)招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購(gòu),每次采購(gòu)金額在20__元以上,必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。
(二)、合同會(huì)簽制度
固定資產(chǎn)的`采購(gòu)合同,必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與,調(diào)研匯總各方意見(jiàn),經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)采購(gòu)的項(xiàng)目,應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。
(三)、職責(zé)分離
采購(gòu)人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收,采購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問(wèn)題的解決,應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
(四)、一致性原則
采購(gòu)人員定購(gòu)的物資或服務(wù)必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的情況下,及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5%-10%。
(五)、最低價(jià)搜尋原則
采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù),了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。
(六)、廉潔制度
所有采購(gòu)人員必須做到:
1、熱愛(ài)企業(yè),自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購(gòu)材料質(zhì)量,降低采購(gòu)成本。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí),增強(qiáng)法治觀念。
3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請(qǐng),更不能向供應(yīng)商伸手。
4、嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,自覺(jué)接受監(jiān)督。
5、工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。
(七)、招標(biāo)采購(gòu)
凡大宗或經(jīng)常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式,由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、采購(gòu)、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與,定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序,提高工作效率。
對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料,除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外,還應(yīng)隨著掌握市場(chǎng)行情,調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。
三、采購(gòu)程序
(一)、供應(yīng)商的選擇和審計(jì)
1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全,具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗(yàn)、小試、中試,征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時(shí),報(bào)有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。
2、對(duì)于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù),采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好業(yè)務(wù)記錄,會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購(gòu)在選擇供應(yīng)商時(shí),必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí),應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象,供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定,供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。
5、為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨,以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。
6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資,每年度根據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交采購(gòu)部門,向三家以上供應(yīng)商詢價(jià),經(jīng)有關(guān)部門及采購(gòu)部門綜合評(píng)估后,選擇合適的供應(yīng)商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結(jié)算。
采購(gòu)規(guī)章制度4
第一章總則
第一條為了加強(qiáng)學(xué)校采購(gòu)業(yè)務(wù)管理,規(guī)范采購(gòu)業(yè)務(wù)行為,防范采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)中的差錯(cuò)和舞弊,根據(jù)財(cái)政部《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范—采購(gòu)與付款》等法律法規(guī),結(jié)合本校采購(gòu)業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理需要,制定本制度。
第二條本制度所指采購(gòu)業(yè)務(wù)包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)訂單、合同訂立、物資入庫(kù)、購(gòu)貨發(fā)票、登記應(yīng)付賬款和支付貨款等業(yè)務(wù)。
第三條本制度適用于集團(tuán)各單位的采購(gòu)業(yè)務(wù)管理與控制。
第二章崗位分工與授權(quán)批準(zhǔn)
第四條建立采購(gòu)業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制,明確規(guī)定各崗位的職責(zé)與權(quán)限,確保辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。
第五條物資采購(gòu)業(yè)務(wù)嚴(yán)格規(guī)范和執(zhí)行如下程序:
一、計(jì)劃與審批;
二、請(qǐng)購(gòu)與審批;
三、詢價(jià)與核價(jià);
四、確定供應(yīng)商;
五、訂立合同;
六、采購(gòu)與驗(yàn)收;
七、物資入庫(kù);
八、賬簿登記與支付采購(gòu)款。
第六條采購(gòu)業(yè)務(wù)的基本分工如下:
一、倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)編制物資儲(chǔ)存計(jì)劃;
二、采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制物資采購(gòu)計(jì)劃,填制請(qǐng)購(gòu)單、詢價(jià)與價(jià)格談判、簽訂合同、采購(gòu)物資等業(yè)務(wù);
三、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)算采購(gòu)款項(xiàng)、登記存貨及應(yīng)付賬款等;
四、倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)根據(jù)物資儲(chǔ)存計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃辦理物資入庫(kù),登記保管賬等;
五、品質(zhì)部負(fù)責(zé)物資入庫(kù)前的質(zhì)量驗(yàn)收;
第七條辦理物資采購(gòu)、核價(jià)與付款業(yè)務(wù)的員工應(yīng)當(dāng)具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德,辦理采購(gòu)、核價(jià)與付款業(yè)務(wù)的人員在同一個(gè)崗位上連續(xù)工作時(shí)間不得超過(guò)三年。
第八條物資的采購(gòu)價(jià)格、付款政策要嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校授權(quán)文件的規(guī)定,各級(jí)審批人要在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán),不得超越審批權(quán)限。
第九條授權(quán)采購(gòu)部、品質(zhì)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部分別辦理物資訂購(gòu)、檢驗(yàn)、收發(fā)存和付款業(yè)務(wù),其他任何部門均無(wú)權(quán)經(jīng)辦采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)。
第十條對(duì)于重要的、技術(shù)性較強(qiáng)的采購(gòu)業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)專家評(píng)審、集體決策制度。
第三章計(jì)劃與審批控制
第十二條學(xué)校對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)行嚴(yán)格的計(jì)劃管理和采購(gòu)目標(biāo)責(zé)任制。每年12月份,理事會(huì)與采購(gòu)部經(jīng)理簽訂下一年度的《采購(gòu)目標(biāo)責(zé)任書(shū)》,明確全年的采購(gòu)目標(biāo)、價(jià)格目標(biāo)、費(fèi)用指標(biāo)政策。
第十三條采購(gòu)部要將年度采購(gòu)目標(biāo)層層分解落實(shí)到各個(gè)采購(gòu)崗位,并將目標(biāo)分解落實(shí)情況報(bào)學(xué)校備案。
第十四條實(shí)施物資采購(gòu)的具體依據(jù)是《物資請(qǐng)購(gòu)單》!段镔Y請(qǐng)購(gòu)單》的填制、審批程序如下:
一、采購(gòu)部填制《物資請(qǐng)購(gòu)單》,《物資請(qǐng)購(gòu)單》中須列明如下事項(xiàng):
1、采購(gòu)物資的依據(jù);
2、采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量和技術(shù)要求;
3、使用部門及物資用途;
4、采購(gòu)員及采購(gòu)部負(fù)責(zé)人簽字。
第十五條《物資請(qǐng)購(gòu)單》首先經(jīng)倉(cāng)庫(kù)部門簽字確認(rèn):學(xué)校倉(cāng)庫(kù)是否有該物資。如有,則無(wú)需采購(gòu),由使用部門統(tǒng)計(jì)員開(kāi)具物資領(lǐng)料單,直接到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用;如無(wú),則按下列流程審批:
《物資請(qǐng)購(gòu)單》應(yīng)由使用部門(采購(gòu)發(fā)起人、部門主管)采購(gòu)部(采購(gòu)業(yè)務(wù)員、采購(gòu)部門主管)簽字后,報(bào)校長(zhǎng)簽字審批。
經(jīng)過(guò)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批的《物資請(qǐng)購(gòu)單》,是采購(gòu)物資及辦理驗(yàn)收、入庫(kù)及付款的依據(jù)。
第四章采購(gòu)價(jià)格控制
第十六條物資采購(gòu)過(guò)程中的價(jià)格決策要做到科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約,杜絕采購(gòu)過(guò)程中的不正當(dāng)行為發(fā)生。
第十七條采購(gòu)部要廣泛收集采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息,掌握主要采購(gòu)物資的信息變化。
第十八條物資采購(gòu)價(jià)格的確定要履行詢價(jià)、談判、審批、和備案五項(xiàng)程序:
一、詢價(jià):采購(gòu)部按照學(xué)校批準(zhǔn)下達(dá)的《物資采購(gòu)計(jì)劃》,根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的時(shí)間要求,在了解市場(chǎng)行情、參考過(guò)去采購(gòu)記錄的基礎(chǔ)上,向供應(yīng)商咨詢價(jià)格。接受詢價(jià)的供應(yīng)商應(yīng)在三家以上,詢價(jià)過(guò)程和供應(yīng)商的報(bào)價(jià)要如實(shí)登記備案。
二、談判:采購(gòu)部與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判,力爭(zhēng)以較低的'價(jià)格簽訂采購(gòu)合同。
三、審批:合同須經(jīng)校長(zhǎng)審批后,加蓋合同專用章。
四、備案:采購(gòu)部與供應(yīng)商簽訂的《物資采購(gòu)合同》原件,交財(cái)務(wù)部備案、保管。
第五章采購(gòu)與驗(yàn)收控制
第十九條根據(jù)采購(gòu)物資的性質(zhì)不同,分別采取如下采購(gòu)方式:
一、一般采購(gòu)物資在貨比三家的基礎(chǔ)上,采用訂單或合同訂購(gòu)方式采購(gòu);
二、小額零星物品采用擇優(yōu)定點(diǎn)采購(gòu)方式;
三、符合《招標(biāo)管理制度》的采購(gòu)業(yè)務(wù)及設(shè)備購(gòu)置一律實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。
第二十條除僅有唯一供貨單位或本校有特殊要求外,主要物資的采購(gòu)應(yīng)當(dāng)選擇兩個(gè)以上的供貨商,要從質(zhì)量、價(jià)格、供貨能力、信譽(yù)等方面擇優(yōu)定點(diǎn)采購(gòu)。
第二十一條主要物資采購(gòu)及有特殊要求的物資采購(gòu),應(yīng)當(dāng)審查供貨單位資格;對(duì)已確定的供貨單位,應(yīng)當(dāng)及時(shí)掌握其質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)的變化情況。
第二十二條物資采購(gòu)到校,需辦理如下驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù):
一、倉(cāng)庫(kù)保管員核實(shí)到庫(kù)物資是否與《物資請(qǐng)購(gòu)單》規(guī)定的品名、數(shù)量、供貨廠家相符。檢驗(yàn)物資是否合格(特殊物資應(yīng)由專業(yè)人員檢驗(yàn),如設(shè)品質(zhì)部則由其檢驗(yàn))。凡核實(shí)無(wú)誤的,保管員根據(jù)發(fā)票及送貨清單開(kāi)具《物資入庫(kù)單》;
二、《物資入庫(kù)單》經(jīng)保管員簽字后生效,財(cái)務(wù)部據(jù)此登記賬簿和辦理有關(guān)結(jié)算事宜。
第二十三條到庫(kù)物資與《物資請(qǐng)購(gòu)單》不符或質(zhì)量檢驗(yàn)不合格的,一律不予辦理入庫(kù)和結(jié)算手續(xù)。
第二十四條質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行檢驗(yàn),并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。
第六章貨款支付與賬目核對(duì)
第二十五條采購(gòu)物資的付款由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé),付款的依據(jù)要同時(shí)滿足如下條件:
一、訂有采購(gòu)合同的,要參照合同規(guī)定的時(shí)間、方式、金額付款;
二、要在貨幣資金預(yù)算范圍內(nèi)付款;
三、要在對(duì)采購(gòu)發(fā)票、驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性及合規(guī)性進(jìn)行嚴(yán)格審核、確認(rèn)無(wú)誤的前提下,辦理付款。
第二十六條采購(gòu)付款時(shí),由采購(gòu)部填寫《付款申請(qǐng)單》,報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批,財(cái)務(wù)按經(jīng)批準(zhǔn)的《付款申請(qǐng)單》支付款項(xiàng)。
第二十七條財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)應(yīng)付賬款管理,辦理結(jié)算與付款事宜。
第二十八條財(cái)務(wù)部往來(lái)核算會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核對(duì)與清理,要每個(gè)季度至少與供應(yīng)商核對(duì)一次賬目,核對(duì)結(jié)果要填制《應(yīng)付賬款核對(duì)表》備案;核對(duì)出的未達(dá)賬項(xiàng),要逐項(xiàng)逐筆查明原因,杜絕串戶等錯(cuò)誤現(xiàn)象的發(fā)生。
第二十九條采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)員要按供應(yīng)商設(shè)置物資采購(gòu)臺(tái)賬,及時(shí)登記每一供應(yīng)商的供貨、開(kāi)票、付款及應(yīng)付賬款余額增減變動(dòng)情況。
第三十條采購(gòu)入庫(kù)的物資在保管或使用過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)數(shù)量和質(zhì)量不符合要求的,采購(gòu)部要及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系,并分別情況按以下程序進(jìn)行處理:
數(shù)量不足的,要求供應(yīng)商予以補(bǔ)足;
質(zhì)量問(wèn)題,尚能使用的,要求供應(yīng)商給予價(jià)格折讓;
不能使用的,要求供應(yīng)商退貨或換貨。
退貨通知單應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部入賬。
采購(gòu)規(guī)章制度5
為使酒店的采購(gòu)工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率,特制定本采購(gòu)管理制度:
一、采購(gòu)管理部門
酒店設(shè)立專職采購(gòu)部,隸屬酒店財(cái)務(wù)部管理,接受財(cái)務(wù)總監(jiān)、成本控制、集團(tuán)稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負(fù)責(zé)酒店的采購(gòu)工作.
二、采購(gòu)部工作基本要求
1.所有采購(gòu)項(xiàng)目均需董事會(huì)簽批授權(quán)及酒店財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意
2.所有采購(gòu)物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì),月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單
3.所有采購(gòu)物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定
4.采購(gòu)部工作人員須對(duì)自己采購(gòu)物品的價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé)
5.采購(gòu)部須每半個(gè)月一次通過(guò)電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫(kù),以書(shū)面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及董事會(huì)
6.所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購(gòu)部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交.上述資料及采購(gòu)人員自購(gòu)物品價(jià)格信息采購(gòu)部每天須錄入至采購(gòu)部?jī)r(jià)格信息庫(kù).
7.采購(gòu)時(shí)間要求:一般物品采購(gòu)時(shí)間為3天;急用物品當(dāng)天必須采購(gòu)回來(lái);印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個(gè)月下單采購(gòu)
8.采購(gòu)部禁止采購(gòu)任何未下申購(gòu)單的物品,否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷
9.禁止使用部門自行采購(gòu)物品或私自與供應(yīng)商洽談采購(gòu)事宜
10.采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜.對(duì)到期的應(yīng)付帳款,酒店應(yīng)及時(shí)支付,以建立酒店良好形象,維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù),同時(shí)也為日后的采購(gòu)工作提供便利.
三、采購(gòu)審批程序
1.申購(gòu)單審批程序:
使用部門經(jīng)理(倉(cāng)庫(kù)主管)資產(chǎn)會(huì)計(jì)復(fù)查董事同意采購(gòu)部詢價(jià)財(cái)務(wù)總監(jiān)稽查部行政辦
董事會(huì)申購(gòu)單返回采購(gòu)部
2.單位價(jià)值1000元以下或批量?jī)r(jià)值在20xx元以下的由采購(gòu)部現(xiàn)金自購(gòu)的'物品,采購(gòu)部須事先貨比三家,并在申購(gòu)單上注明詢價(jià)結(jié)果和選定的供應(yīng)商,經(jīng)董事會(huì)最后批準(zhǔn)后方可采購(gòu).酒店財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部將對(duì)價(jià)格及品質(zhì)進(jìn)行不定期抽查.
2.單位價(jià)值1000元以上或批量?jī)r(jià)值在20xx元以上的物品采購(gòu)審批程序:
采購(gòu)部尋找至少三家廠商比較價(jià)格品質(zhì)評(píng)定小組確定供貨商采購(gòu)部與供貨商共同草擬合同或采購(gòu)協(xié)議
財(cái)務(wù)審批行政辦審批董事會(huì)審批蓋章或簽字
執(zhí)行合同或協(xié)議
(評(píng)定小組由采購(gòu)部、使用部門、財(cái)務(wù)部、主管副總、集團(tuán)稽查組成)
3.賒購(gòu)(月結(jié))物品采購(gòu)審批程序
蔬菜、肉類、凍品、三鳥(niǎo)、海鮮,水果由各廚主廚直接下單至采購(gòu)部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行.
各月結(jié)供應(yīng)商選定辦法:采購(gòu)部每月每類物品均應(yīng)邀請(qǐng)至少三家供應(yīng)商報(bào)價(jià),采購(gòu)部、使用部門、主管副總、財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部組成供貨商評(píng)定小組,通力合作,進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量的比較和討論,選定供應(yīng)商。采購(gòu)部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場(chǎng)調(diào)查,根椐市場(chǎng)調(diào)查的價(jià)格,與供應(yīng)商確定固定的一個(gè)月的供應(yīng)價(jià),在此確認(rèn)期間內(nèi),供應(yīng)商將按此固定價(jià)格提供酒店所需的物料.
四、采購(gòu)監(jiān)督
采購(gòu)成本的控制由財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、使用部門及集團(tuán)稽查部共同完成,平時(shí)各部門應(yīng)及時(shí)到市場(chǎng)上了解價(jià)格行情,以促進(jìn)酒店采購(gòu)成本的控制與監(jiān)督.
五、供應(yīng)商管理
1.財(cái)務(wù)部應(yīng)定期(每月或每季度)牽頭,組織財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、使用部門及集團(tuán)稽查部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.
2.選用供應(yīng)商角度采用1+2+N原則,所謂1+2+N是指一類商品一個(gè)主供應(yīng)商、2個(gè)輔助供應(yīng)商、N個(gè)考察供應(yīng)商。這類商品只有一個(gè)主要供應(yīng)商,大約70%的物資從他手中購(gòu)買。2個(gè)輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資,一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問(wèn)題能有其他供應(yīng)商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量,也使酒店在采購(gòu)極其特殊物資時(shí)無(wú)購(gòu)買死角。
3.采購(gòu)部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護(hù)酒店形象.
采購(gòu)規(guī)章制度6
1:采買人員安排。蔬菜自采金額在3000元以下,安排兩人采買。蔬菜自采金額在3500元以上,安排三人自采。
2:采買人員分工。主要采買人員,負(fù)責(zé)蔬菜品項(xiàng)的選擇,品質(zhì)的鑒定,價(jià)格的確定,協(xié)助蔬菜的托運(yùn)。副采人員,負(fù)責(zé)蔬菜的托運(yùn)和保管,賬款的支付與保管,賬目的核算工作。托運(yùn)人員,主要負(fù)責(zé)的蔬菜的托運(yùn)和保管(三人采菜時(shí))。主采人員負(fù)責(zé)足稱工作。1000元有等于小于5元的損失。
3:采買時(shí)間的安排。凌晨2:00上班,2:00-4:00主要采購(gòu)?fù)獾夭?4:00-6:30主要負(fù)責(zé)本地菜的采購(gòu)。6.30-7.30主要采購(gòu)本地送貨商品,同時(shí)副采人員負(fù)責(zé)團(tuán)購(gòu)商品的采買和首批團(tuán)購(gòu)商品的配送,同時(shí)主采人員協(xié)助團(tuán)購(gòu)商品的購(gòu)買。11點(diǎn)下班。
4:每日晚上8:00以前營(yíng)運(yùn)主管及組長(zhǎng)必須把次日訂單下完;并且把外地菜訂貨數(shù)量第一時(shí)間電話通知主采人員。同時(shí),把豆制品訂單通知在9點(diǎn)鐘之前通知主采人員。
5:防損部每?jī)芍馨才乓幻罁p員工抽取一天進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查工作,確保所采商品價(jià)格和品質(zhì)的效益型、真實(shí)性、客觀性。每次所抽商品數(shù)量不得少于15個(gè)。如果所抽50%商品低于效益型、存在不真實(shí)行、不客觀性。防損部將對(duì)負(fù)責(zé)人員進(jìn)行調(diào)查并給予一定的建議。
6:生鮮部營(yíng)運(yùn)人員每周要安排一名人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查工作,確保所采商品價(jià)格和品質(zhì)的效益型、真實(shí)性、客觀性。每次所抽商品數(shù)量不得少于15個(gè)。如果所抽50%商品低于效益型、存在不真實(shí)行、不客觀性。防損部將對(duì)負(fù)責(zé)人員進(jìn)行調(diào)查并給予一定的.建議。
7:營(yíng)運(yùn)經(jīng)理、主管、組長(zhǎng)負(fù)責(zé)每日的調(diào)價(jià)工作。
8:商品驗(yàn)收單必須由經(jīng)理和主管的簽字。副采人員簽字---->主管/經(jīng)理簽字----à店長(zhǎng)徐總簽字。每日訂單必須有主管\經(jīng)理簽字。
9:關(guān)于單據(jù)的填寫。所有單據(jù)不準(zhǔn)有任何的涂改,如有涂改,只能在字面上畫(huà)一斜橫,并簽字確認(rèn)。
10:主采人員有20%的權(quán)利對(duì)商品訂貨品項(xiàng)和數(shù)量進(jìn)行修改。
11:報(bào)損單簽字流程:報(bào)損人——》防損員------à主管經(jīng)理--------》店長(zhǎng)X總值班經(jīng)理
采購(gòu)規(guī)章制度7
為加強(qiáng)公司采購(gòu)物資的管理,統(tǒng)一采購(gòu)物資的進(jìn)貨渠道和價(jià)格,進(jìn)一步降低采購(gòu)成本,特制訂本規(guī)定。
一、采購(gòu)范圍
采購(gòu)范圍包括各類原材料、輔助材料(包括設(shè)備配件);辦公用品及職工福利、勞保用品等各類采購(gòu)物資。
二、采購(gòu)計(jì)劃
1、根據(jù)辦公與生產(chǎn)需求情況,每周一、周四上午由相關(guān)負(fù)責(zé)部門提報(bào)采購(gòu)物資需求計(jì)劃,經(jīng)有關(guān)副總審批后,報(bào)財(cái)務(wù)部門。采購(gòu)物資需求計(jì)劃中要明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量以及需求到位時(shí)間。一般物資需求計(jì)劃應(yīng)于一周前提報(bào);特殊物資(涉及需加工制做的非標(biāo)件等)應(yīng)提前15天提報(bào)。
2、勞保類用品(如:手套、口罩、掃帚、笤帚、棉紗、拖把等)以及日常消耗類(如:電焊條、切割片、節(jié)能燈、生料帶、常規(guī)螺栓、螺帽、發(fā)貨托盤等)由倉(cāng)庫(kù)部門根據(jù)日常消耗量及庫(kù)存情況提報(bào)計(jì)劃。其它部門不再提報(bào)此類物資的采購(gòu)計(jì)劃。
3、財(cái)務(wù)部門于周一、周四下午匯總各部門提報(bào)的采購(gòu)物資需求計(jì)劃,報(bào)審計(jì)部門審批后(審計(jì)部門原則上在一個(gè)工作日完成審批),轉(zhuǎn)入供應(yīng)部組織實(shí)施。
4、各單位對(duì)于無(wú)計(jì)劃又因特殊情況需求的物資,應(yīng)及時(shí)提報(bào)需求計(jì)劃并經(jīng)分管副總審批后,報(bào)財(cái)務(wù)部門,由財(cái)務(wù)部門及時(shí)報(bào)審計(jì)部門審計(jì)。審計(jì)部門及時(shí)進(jìn)行審批后轉(zhuǎn)供應(yīng)部采購(gòu)。供應(yīng)部根據(jù)具體情況給予及時(shí)安排采購(gòu),確保物資供應(yīng)。確因緊急情況的,在分管副總同意后,在供應(yīng)部的.指導(dǎo)下,物資使用部門可直接采購(gòu),以確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的物資需求,隨后辦理相關(guān)采購(gòu)手續(xù)。
5、各單位要加強(qiáng)物資申報(bào)的計(jì)劃性,及時(shí)搞好倉(cāng)庫(kù)物資的清查和盤點(diǎn),確定合理、科學(xué)的常用物資庫(kù)存量;除設(shè)備損壞、項(xiàng)目建設(shè)等特殊情況外,要嚴(yán)格控制急需物資的申報(bào)。
6、對(duì)于不按程序或不按時(shí)申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃而影響生產(chǎn)的,由各單位有關(guān)責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任。
三、采購(gòu)物資的價(jià)格管理
1、對(duì)于公司穩(wěn)定需求的各類物資,供應(yīng)部應(yīng)確定相對(duì)固定的供貨單位(一般規(guī)定每種物資應(yīng)至少有兩家供貨單位),與其簽訂供貨協(xié)議。其采購(gòu)價(jià)格經(jīng)審計(jì)部門審批后執(zhí)行。
2、對(duì)于公司非穩(wěn)定需求的各類物資,供應(yīng)部在采購(gòu)時(shí)應(yīng)做到貨比三家,質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。其采購(gòu)價(jià)格必須由審計(jì)部門審批,對(duì)于采購(gòu)物資價(jià)值較的,應(yīng)報(bào)公司總經(jīng)理審批。
3、供應(yīng)部應(yīng)隨時(shí)了解各類物資的同行業(yè)價(jià)格,積極向公司推薦新的合格的供應(yīng)單位,在供應(yīng)單位中進(jìn)行優(yōu)中選優(yōu),盡最限度的提高采購(gòu)物資的質(zhì)量,降低采購(gòu)成本。
四、采購(gòu)物資的庫(kù)存管理按公司有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。
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五、檢驗(yàn)入庫(kù)
物資采購(gòu)到廠后,應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)保管員與計(jì)劃提報(bào)單位的人員聯(lián)合對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)收。倉(cāng)庫(kù)保管員側(cè)重于物資數(shù)量方面的驗(yàn)收,計(jì)劃提報(bào)部門側(cè)重于物資質(zhì)量的驗(yàn)收。
六、不合格品的處理
1、供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)將公司發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行退(換)貨處理,原則上入廠檢驗(yàn)不合格的物資退換不得超過(guò)3天;必要時(shí)按供貨協(xié)議對(duì)不合格品進(jìn)行索賠,使用后發(fā)現(xiàn)的不合格退換或索賠不超過(guò)7天;確保采購(gòu)物資合格有效。
2、對(duì)于誤報(bào)的`采購(gòu)供應(yīng)物資,生產(chǎn)不能使用且采購(gòu)部門不能退貨的,其損失由申報(bào)部門和責(zé)任人承擔(dān),由此造成生產(chǎn)損失的,公司將給予嚴(yán)肅處理。
七、發(fā)票入帳管理
所有采購(gòu)物資的發(fā)票必須附入庫(kù)單(液體附過(guò)磅單),入庫(kù)單需由經(jīng)辦人、質(zhì)量檢查人員、供應(yīng)部負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)保管及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)全部簽字后方為手續(xù)齊全,否則財(cái)務(wù)部門不予入帳。
八、采購(gòu)人員的工作紀(jì)律
1、采購(gòu)人員應(yīng)遵守公司的各項(xiàng)紀(jì)律,按質(zhì)按量的完成各項(xiàng)工作任務(wù),嚴(yán)禁假公濟(jì)私現(xiàn)象的發(fā)生。如有假公濟(jì)私現(xiàn)象,一經(jīng)公司查出,公司除做出經(jīng)濟(jì)處罰外,還將給予開(kāi)除處理。
2、采購(gòu)人員絕不允許出現(xiàn)吃、拿、卡、要現(xiàn)象的發(fā)生,一經(jīng)公司查出,公司將做出開(kāi)除處理。
3、對(duì)于有采購(gòu)需求,因人為因素導(dǎo)致采購(gòu)物資不按時(shí)到位,影響生產(chǎn)和有關(guān)管理的,公司將視情況追究有關(guān)責(zé)任人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
采購(gòu)規(guī)章制度8
1、研究制定全區(qū)政府采購(gòu)制度和辦法,貫徹執(zhí)行上級(jí)政府采購(gòu)有關(guān)法規(guī)和政策;
2、負(fù)責(zé)管理區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)車輛的統(tǒng)一保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油工作;
3、匯編全區(qū)各部門的采購(gòu)預(yù)算,編制全區(qū)政府采購(gòu)年度計(jì)劃;
4、管理政府采購(gòu)資金,辦理大宗物品采購(gòu)資金的'結(jié)算;
5、接受有關(guān)監(jiān)督部門對(duì)政府采購(gòu)工作的監(jiān)督;
6、組織培訓(xùn)采購(gòu)管理人員和技術(shù)人員;
7、收集發(fā)布和統(tǒng)計(jì)采購(gòu)信息,按時(shí)上報(bào)報(bào)表;
8、政府采購(gòu)有關(guān)檔案的歸集、整理等其他政府采購(gòu)管理事項(xiàng);
9、制定政府采購(gòu)工作的運(yùn)作程序;
10、辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
采購(gòu)規(guī)章制度9
一、目的
規(guī)范物業(yè)公司采購(gòu)流程,明確采購(gòu)責(zé)任,對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行管控,確保采購(gòu)的物資、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求,以保證公司利益。
二、適用范圍
物業(yè)管理所需要的所有物資(如項(xiàng)目開(kāi)辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關(guān)部門所需物資等)的采購(gòu)活動(dòng)。
三、職責(zé)
1、項(xiàng)目各部門:按照當(dāng)月資金計(jì)劃由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng),并協(xié)助行政部進(jìn)行物資核對(duì)、清點(diǎn)入庫(kù)或緊急采購(gòu)結(jié)算;
2、綜合事務(wù)部:采購(gòu)專員負(fù)責(zé)協(xié)助公司綜合部相關(guān)人員確定采購(gòu)分供方、把控物資價(jià)格、協(xié)助簽訂合同、受理產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的投訴等;
3、客服總監(jiān):負(fù)責(zé)審核采購(gòu)計(jì)劃,包括計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外物資采購(gòu)申請(qǐng)。
四、采購(gòu)物資的分類
A類:辦公用品、勞保用品等日常耗材,單價(jià)<1000元
B類:辦公設(shè)備、辦公家具等固定資產(chǎn),單價(jià)≥1000元
特殊類:大金額固定資產(chǎn),單價(jià)>10000元
五、采購(gòu)、入庫(kù)、報(bào)銷流程
1.提出采購(gòu)申請(qǐng)
各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)下月的物資預(yù)計(jì)用量并結(jié)合項(xiàng)目預(yù)算及月末庫(kù)存情況,在每月25日之前以《采購(gòu)申請(qǐng)單》的方式提出下個(gè)月的物資采購(gòu)計(jì)劃,寫明物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)等(如有特殊要求,須備注說(shuō)明)。
2.審核采購(gòu)計(jì)劃
月度物資采購(gòu)計(jì)劃由需求部門負(fù)責(zé)人于每月25日前提出書(shū)面采購(gòu)申請(qǐng),由庫(kù)管員、財(cái)務(wù)人員、客服總監(jiān)于28日前完成審核,每月28日提交公司綜合部總裁助理或物業(yè)運(yùn)營(yíng)中心總經(jīng)理審批,根據(jù)AB兩類物資情況,審批流程如下:
A類物資:
項(xiàng)目需求部門負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)后,需倉(cāng)庫(kù)管理員審核,檢查倉(cāng)庫(kù)是否有庫(kù)存或者替代品,若無(wú)則同意申購(gòu),流入下一審核環(huán)節(jié);
項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員根據(jù)當(dāng)月資金計(jì)劃,對(duì)各部門負(fù)責(zé)人上報(bào)的采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核,若在資金計(jì)劃內(nèi)則同意申購(gòu),若不在資金計(jì)劃內(nèi)則審核駁回,如遇緊急特殊情況需在資金計(jì)劃外采購(gòu)的`,需追加預(yù)算申請(qǐng),說(shuō)明情況,方可通過(guò),審核完成報(bào)客服總監(jiān),客服總監(jiān)完成最后一步審核流程,流入下一審批環(huán)節(jié);
物業(yè)總經(jīng)理審批通過(guò)后轉(zhuǎn)至綜合事務(wù)部采購(gòu)專員下單采購(gòu)。
B類物資:
除履行A類物資審批流程,在物業(yè)總經(jīng)理審批通過(guò)后流向集團(tuán)總裁助理處進(jìn)行審批,審批通過(guò)后方可下單采購(gòu)。
特殊類物資:
除履行B類物資審批流程,在集團(tuán)總裁助理審批通過(guò)后流向集團(tuán)總裁處進(jìn)行審批,審批通過(guò)后方可下單采購(gòu)。
3、供應(yīng)商的選擇
行政部采購(gòu)人員在采購(gòu)物資時(shí)要選用符合要求的供應(yīng)商,在公司指定的合格供應(yīng)商名單內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng);
對(duì)新型、首次購(gòu)買的物資,在公司沒(méi)有固定分供方的情況下,項(xiàng)目行政采購(gòu)人員需配合公司負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員一起搜集供應(yīng)商和產(chǎn)品的信息,協(xié)助完成新分供方的確定。
4、物資的采購(gòu)
各需求部門將批準(zhǔn)后的《采購(gòu)申請(qǐng)單》提交給負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員,由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)。嚴(yán)格控制在計(jì)劃范圍內(nèi)并根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)安排開(kāi)支。所采購(gòu)的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評(píng)審。
如因特殊情況需追加計(jì)劃開(kāi)支或超計(jì)劃開(kāi)支的應(yīng)由各部門提出追加預(yù)算申請(qǐng),并詳細(xì)說(shuō)明原因。
行政部采購(gòu)組在支付費(fèi)用及采購(gòu)物資前需借款時(shí),由經(jīng)辦人填寫《借款單》,財(cái)務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議或計(jì)劃審核后,辦理借款。
5、物資入庫(kù)
采購(gòu)回來(lái)的物資由提出采購(gòu)計(jì)劃的部門負(fù)責(zé)人、庫(kù)房管理員等驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后交庫(kù)管員辦理入庫(kù)手續(xù)并填寫物資入庫(kù)單,留下記錄。
6、物資領(lǐng)用
物資采購(gòu)入庫(kù)后,庫(kù)管人員負(fù)責(zé)通知各需求部門領(lǐng)用物資,建立物資出庫(kù)領(lǐng)用單,并做好登記,建立物資臺(tái)帳。
7、報(bào)銷
經(jīng)驗(yàn)收合格無(wú)誤的物資采購(gòu)入庫(kù)后,采購(gòu)人員以《費(fèi)用報(bào)銷單》的形式于每月**日之前,向公司財(cái)務(wù)部提出報(bào)銷申請(qǐng),并附上經(jīng)審批完成的物資采購(gòu)清單、入庫(kù)單及相應(yīng)發(fā)票。
采購(gòu)規(guī)章制度10
第一條為規(guī)范公司的采購(gòu)管理,保證所需商品的及時(shí)、合理采購(gòu),特制定本制度。
第二條采購(gòu)計(jì)劃:
采購(gòu)活動(dòng)必須有計(jì)劃地進(jìn)行,采購(gòu)計(jì)劃的制定須遵從公司總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,來(lái)確定公司總體的采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃分為季度采購(gòu)計(jì)劃和月度采購(gòu)計(jì)劃。
1、季度采購(gòu)計(jì)劃的制定:
每季度末,采購(gòu)部必須制定下個(gè)季度的采購(gòu)計(jì)劃,季度采購(gòu)計(jì)劃主要適用于采購(gòu)周期較長(zhǎng)的商品。比如:電梯等生產(chǎn)周期教長(zhǎng)的設(shè)備。
2、月度采購(gòu)計(jì)劃的制定:
月度采購(gòu)計(jì)劃適用于對(duì)采購(gòu)周期無(wú)要求、或采購(gòu)周期較短的商品。
3、臨時(shí)性采購(gòu)
若有臨時(shí)性或緊急性的采購(gòu)需求,由需要部門提出申請(qǐng),交部門經(jīng)理簽字后,交總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批后,交采購(gòu)員執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng)。
第三條采購(gòu)方式:
除一般采購(gòu)方式外,采購(gòu)部門可依材料使用及公司使用需要,選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu):
一)集中計(jì)劃采購(gòu):凡具有共同性的材料,須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利者,可核定材料項(xiàng)目,由采購(gòu)員提出建議,報(bào)公司審批后,集中辦理采購(gòu)。
二)提前采購(gòu):通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研,某些采購(gòu)對(duì)象的價(jià)格在今后一定時(shí)間內(nèi)呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)的,由采購(gòu)員提出建議,報(bào)公司審批后,辦理提前采購(gòu)。
第四條采購(gòu)周期
采購(gòu)員應(yīng)依采購(gòu)材料特性及市場(chǎng)供需,制定材料采購(gòu)周期期限表,通知各有關(guān)部門以便參考,遇有變更時(shí),應(yīng)立即修正。
第五條詢價(jià)、議價(jià)
一)采購(gòu)經(jīng)辦人員在提交“請(qǐng)購(gòu)單”前,要參考市場(chǎng)行情,精選二、三家以上的供應(yīng)商詢價(jià),并保存供貨商的聯(lián)系方式、聯(lián)系人等情況。
二)對(duì)于廠商的`報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后,經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后,以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后,在“請(qǐng)購(gòu)單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及注明“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”,并另附上詢過(guò)價(jià)的商家通訊方式,辦理審批手續(xù)。
第六條材料入庫(kù):
采購(gòu)到達(dá)的材料在入庫(kù)以前必須辦理驗(yàn)收手續(xù),采購(gòu)員會(huì)同倉(cāng)庫(kù)保管員、財(cái)務(wù)、工程監(jiān)理對(duì)材料的質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收,再辦理材料入庫(kù)手續(xù),并填制材料入庫(kù)單。材料入庫(kù)單一式三份,倉(cāng)庫(kù)保管員保管一份、財(cái)務(wù)保管一份、采購(gòu)員保管一份。對(duì)質(zhì)量上不符合公司要求的材料一律退貨。
第七條付款審批:按合同約定和公司既定審批規(guī)定辦理。
采購(gòu)規(guī)章制度11
一、 采購(gòu)員在采購(gòu)材料和物質(zhì)前要遵循“貨比三家,性價(jià)比最優(yōu)”的原則,采購(gòu)物美價(jià)廉的材料。
二、 采購(gòu)員不得在采購(gòu)過(guò)程中違規(guī)操作(拿回扣,暗箱操作),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣除當(dāng)月工資和全年獎(jiǎng)金,情節(jié)嚴(yán)重者予以開(kāi)除。
三、 采購(gòu)員所購(gòu)買的所有原材料本著“以質(zhì)為命,以誠(chéng)為本”的原則,必須保證100%合格,若因材料不合格造成公司損失的,公司追究其責(zé)任,給以從重處罰。
四、 采購(gòu)人員應(yīng)隨時(shí)了解原材料的需求、供給、價(jià)格,以確保公司生產(chǎn)所需,控制降低采購(gòu)成本。
五、 公司所有的材料采購(gòu)必須先以書(shū)面形式提交采購(gòu)計(jì)劃,填寫采購(gòu)?fù)ㄖ獑,?cái)務(wù)簽字確認(rèn)交總經(jīng)理簽字后方可采購(gòu)。
六、 公司所有采購(gòu)付款必須先以書(shū)面形式上報(bào),經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),在交由財(cái)務(wù)簽字方可付款。
七、 每月月末必須把采購(gòu)報(bào)表交由總經(jīng)理審核,報(bào)表內(nèi)容包括(采購(gòu)的物質(zhì)材料、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià),目前所欠的款項(xiàng)等)。
八、 采購(gòu)部門所采購(gòu)的.任何東西必須要供應(yīng)商本單位的原始依 據(jù),交由財(cái)務(wù)做賬,以確定月末財(cái)務(wù)與采購(gòu)部門賬賬相符。
九、 采購(gòu)的付款方式,原則上采取轉(zhuǎn)帳方式,盡量避免用現(xiàn)金購(gòu)買。
十、 若采購(gòu)中用現(xiàn)金購(gòu)買的物品,必須三天之內(nèi)報(bào)帳并清帳。
十一、 采購(gòu)人員所采購(gòu)的物質(zhì)材料,若數(shù)量、金額等與實(shí)際不相符,造成的損失由采購(gòu)人員自行負(fù)責(zé)。
十二、 采購(gòu)人員為了熟練掌握各項(xiàng)指標(biāo),應(yīng)逐步的以書(shū)面形式建立適合我公司生產(chǎn)所需要采購(gòu)材料的各項(xiàng)指標(biāo),從而制定相應(yīng)的產(chǎn)品材料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn),形成文件,交于辦公室歸檔。
十三、 采購(gòu)員所采購(gòu)的原材料單價(jià)、廠家不得向不相關(guān)的部門、人員透露,原則上只能財(cái)務(wù)和總經(jīng)理知道,否則視為泄露公司機(jī)密處理。
十四、 采購(gòu)部門人員不得向其它廠家提供采購(gòu)的相關(guān)信息,否則視為泄露公司機(jī)密處置。
十五、 采購(gòu)員因公誤餐,公司給予10元/天的生活補(bǔ)助。
采購(gòu)規(guī)章制度12
第一章 總則
第一條 為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理,增強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃性,提高采購(gòu)效率和采購(gòu)質(zhì)量,降低采購(gòu)成本,根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)采購(gòu)法》等法律法規(guī),制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定所稱采購(gòu)計(jì)劃,是指采購(gòu)依據(jù)批復(fù)的采購(gòu)預(yù)算,按采購(gòu)品目匯編的反映各采購(gòu)需求及實(shí)施要求,并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)批復(fù)的采購(gòu)計(jì)劃。
第三條采購(gòu)應(yīng)當(dāng)落實(shí)好采購(gòu)計(jì)劃填報(bào)工作,明確采購(gòu)計(jì)劃填報(bào)機(jī)構(gòu)和人員。
第四條 采購(gòu)計(jì)劃實(shí)行按季度填報(bào),分月實(shí)施的辦法。
第二章 采購(gòu)計(jì)劃的填報(bào)
第五條采購(gòu)計(jì)劃填報(bào)原則
(一)完整反映采購(gòu)預(yù)算原則。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)當(dāng)根據(jù)批復(fù)的采購(gòu)預(yù)算(或投資計(jì)劃)填報(bào),并完整反映采購(gòu)預(yù)算。采購(gòu)計(jì)劃的采購(gòu)項(xiàng)目和采購(gòu)資金來(lái)源應(yīng)與采購(gòu)預(yù)算(或投資計(jì)劃)中的采購(gòu)項(xiàng)目和采購(gòu)資金來(lái)源相對(duì)應(yīng),不得填報(bào)資金尚未落實(shí)的采購(gòu)計(jì)劃。
采購(gòu)預(yù)算包括部門預(yù)算中的采購(gòu)預(yù)算、年度追加及調(diào)整預(yù)算中用于采購(gòu)項(xiàng)目的預(yù)算。
。ǘ┕礁(jìng)爭(zhēng)和維護(hù)國(guó)家利益、公共利益原則。填報(bào)采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī),遵循公平競(jìng)爭(zhēng)和維護(hù)國(guó)家利益、公共利益原則。除《中華人民共和國(guó)采購(gòu)法》第十條規(guī)定的情形外,采購(gòu)應(yīng)當(dāng)采購(gòu)本國(guó)貨物、工程和服務(wù);采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)采購(gòu)法》和珠海市集中采購(gòu)目錄的規(guī)定,采用規(guī)范的采購(gòu)形式和采購(gòu)方式,按照規(guī)范的采購(gòu)程序運(yùn)作。
公開(kāi)招標(biāo)應(yīng)作為采購(gòu)的主要方式。
。ㄈ┮(guī)模效益性原則。填報(bào)采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)注重采購(gòu)的規(guī)模效益,在同一年度內(nèi),對(duì)同一采購(gòu)品目可以安排兩次采購(gòu)計(jì)劃,但不得超過(guò)兩次以上。屬于協(xié)議供貨范圍的采購(gòu)品目,同一品目的采購(gòu),每季度內(nèi)不得超過(guò)兩次(含兩次)。
。ㄋ模┓诸愄顖(bào)原則。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)按采購(gòu)品目類別和采購(gòu)組織形式分類填報(bào),包括集中采購(gòu)計(jì)劃(含協(xié)議采購(gòu)),部門集中采購(gòu)計(jì)劃和分散采購(gòu)計(jì)劃。同類的采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)歸并在一個(gè)采購(gòu)計(jì)劃填報(bào)。
第六條采購(gòu)計(jì)劃的填報(bào)范圍
。ㄒ唬┨顖(bào)范圍。采購(gòu)計(jì)劃的填報(bào)范圍包括市級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)和團(tuán)體組織,以及使用市本級(jí)財(cái)政性資金進(jìn)行采購(gòu)的企事業(yè)(簡(jiǎn)稱采購(gòu))。
。ǘ┨顖(bào)資金范圍。采購(gòu)計(jì)劃的填報(bào)資金范圍包括財(cái)政撥款,非稅收入撥款,中央、省撥?詈拓(cái)政專戶撥款等財(cái)政性資金以及與之配套的自籌資金。
。ㄈ┨顖(bào)項(xiàng)目范圍。納入珠海市集中采購(gòu)目錄以及集中采購(gòu)目錄外、限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)項(xiàng)目,應(yīng)填報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。
第七條采購(gòu)計(jì)劃的填報(bào)程序
各采購(gòu)應(yīng)獨(dú)立填報(bào)本采購(gòu)計(jì)劃,于每季度的前15日?qǐng)?bào)送采購(gòu)部。
采購(gòu)貨物、工程的使用與資金支出不同的,應(yīng)由采購(gòu)資金支出按上述程序填報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。
第八條采購(gòu)計(jì)劃的類型
采購(gòu)計(jì)劃分為集中采購(gòu)計(jì)劃、部門集中采購(gòu)計(jì)劃和分散采購(gòu)計(jì)劃三類。采購(gòu)人在填報(bào)采購(gòu)計(jì)劃時(shí),應(yīng)依據(jù)集中采購(gòu)目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)、申請(qǐng)與采購(gòu)計(jì)劃類型相對(duì)應(yīng)的采購(gòu)方式和組織形式。
第九條采購(gòu)計(jì)劃的內(nèi)容
采購(gòu)計(jì)劃包括采購(gòu)預(yù)算項(xiàng)目、采購(gòu)預(yù)算金額、資金來(lái)源構(gòu)成、采購(gòu)項(xiàng)目簡(jiǎn)介、采購(gòu)品目名稱、單價(jià)、采購(gòu)數(shù)量、建議采購(gòu)方式、組織形式、結(jié)算方式等。
第十條達(dá)到公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)建議采用非公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)方式的采購(gòu)項(xiàng)目,或因特殊需求建議分散采購(gòu)的采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)在填報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃中填寫“非公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)方式申請(qǐng)理由”報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第十一條 屬于自主創(chuàng)新及進(jìn)口產(chǎn)品的'采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)在采購(gòu)計(jì)劃中標(biāo)示。
第三章 采購(gòu)計(jì)劃的審批
第十二條市總經(jīng)理在15個(gè)工作日內(nèi),對(duì)各部門填報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核,并將核準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃同時(shí)轉(zhuǎn)交采購(gòu)部。
第十三條采購(gòu)計(jì)劃審核的主要內(nèi)容
(一)采購(gòu)計(jì)劃是否符合規(guī)定的填報(bào)要求。
(二)采購(gòu)需求是否合理、采購(gòu)預(yù)算是否安排,采購(gòu)形式(組織形式及結(jié)算方式)是否合法。
。ㄈ┎少(gòu)方式的選擇是否符合采購(gòu)法律法規(guī)及相關(guān)政策的規(guī)定。
(四)采購(gòu)項(xiàng)目的品目填報(bào)是否符合規(guī)定。
第十四條 對(duì)預(yù)算金額較大或者專業(yè)技術(shù)復(fù)雜的采購(gòu)項(xiàng)目,報(bào)技術(shù)部核定采購(gòu)方式。
第四章 采購(gòu)計(jì)劃的調(diào)整和實(shí)施
第十五條采購(gòu)計(jì)劃一經(jīng)批復(fù),原則上不作調(diào)整。計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中,如發(fā)生采購(gòu)項(xiàng)目變更、終止、追加或減少調(diào)整計(jì)劃的,應(yīng)當(dāng)提出計(jì)劃變更申請(qǐng),經(jīng)核準(zhǔn)后按計(jì)劃填報(bào)程序重新報(bào)批。
第十六條采購(gòu)應(yīng)按照市批復(fù)的采購(gòu)計(jì)劃組織實(shí)施本部門的采購(gòu)活動(dòng)。
(一)屬于集中采購(gòu)計(jì)劃的采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)采購(gòu)部組織招標(biāo)。
(二)屬于部門集中采購(gòu)計(jì)劃的采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)集中采購(gòu)。
(三)屬于分散采購(gòu)計(jì)劃的采購(gòu)項(xiàng)目,可以自行組織實(shí)施。
。ㄋ模⿲儆趨f(xié)議供貨范圍的采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)按采購(gòu)有關(guān)協(xié)議供貨的規(guī)定執(zhí)行。
第十七條采購(gòu)應(yīng)當(dāng)將項(xiàng)目的詳細(xì)用戶需求書(shū)送采購(gòu)部。
需求書(shū)的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合采購(gòu)的公平競(jìng)爭(zhēng)原則和維護(hù)國(guó)家利益、社會(huì)公共利益原則。
第十八條采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施應(yīng)當(dāng)按照公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十九條各部門采購(gòu)時(shí)間需求組織實(shí)施采購(gòu)。
第二十條采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)對(duì)同類采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行打包,組織規(guī)模采購(gòu)。
第五章 附則
第二十一條本規(guī)定采購(gòu)部責(zé)解釋。
第二十二條本規(guī)定自20xx年1月1日起施行。不按本規(guī)定填報(bào)采購(gòu)計(jì)劃的采購(gòu)項(xiàng)目,原則上不予受理。
附件:采購(gòu)計(jì)劃填報(bào)說(shuō)明
。ㄒ唬┎少(gòu)計(jì)劃填報(bào)包括部門預(yù)算的,以及使用部門財(cái)政性資金進(jìn)行采購(gòu)的單位(簡(jiǎn)稱采購(gòu))。
。ǘ┎少(gòu)計(jì)劃由各部門獨(dú)立填寫上報(bào)。
。ㄈ┎块T填報(bào)采購(gòu)計(jì)劃時(shí),應(yīng)根據(jù)本年度集中采購(gòu)目錄及采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)和采購(gòu)規(guī)程的規(guī)定,將采購(gòu)項(xiàng)目按集中采購(gòu)、部門集中采購(gòu)和分散采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行分類填報(bào)。屬于集中采購(gòu)目錄通用類的采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)填報(bào)集中采購(gòu)計(jì)劃(含協(xié)議采購(gòu));屬于集中采購(gòu)目錄部門集中類的采購(gòu)項(xiàng)目,以及集中采購(gòu)目錄以外、采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)填報(bào)部門集中采購(gòu)計(jì)劃;屬于情況特殊、采購(gòu)申請(qǐng)自行組織的采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)填報(bào)分散采購(gòu)計(jì)劃。
(四)“采購(gòu)預(yù)算”資金來(lái)源包括:預(yù)算安排資金、財(cái)政專戶撥款和自籌資金。其中:
“預(yù)算安排資金”是指部門預(yù)算安排用于采購(gòu)項(xiàng)目的資金,包括年度預(yù)算資金和預(yù)算執(zhí)行中追加的資金。
“自籌資金”是指采購(gòu)按照采購(gòu)拼盤項(xiàng)目要求,按規(guī)定用自有資金安排的資金。
(五)采購(gòu)方式是指公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢價(jià)以及經(jīng)公司認(rèn)定的其他采購(gòu)方式。
。┻_(dá)到公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)建議采用公開(kāi)招標(biāo)以外采購(gòu)方式的采購(gòu)項(xiàng)目,以及采購(gòu)申請(qǐng)自行組織采購(gòu)或單一來(lái)源方式的采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)填寫“非公開(kāi)招標(biāo)方式采購(gòu)原因”一欄,否則不予受理。
。ㄆ撸┏胁少(gòu)?fù)ㄓ妙惸夸浲獾牟少?gòu)項(xiàng)目,采購(gòu)可依法直接選擇或采取隨機(jī)抽取方式選擇采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)。若選擇“隨機(jī)”方式,采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)則在采購(gòu)計(jì)劃保存送辦時(shí)由系統(tǒng)隨機(jī)產(chǎn)生,并在批復(fù)的采購(gòu)計(jì)劃中顯示。
采購(gòu)規(guī)章制度13
在局長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下工作,主要職責(zé)是:
1、負(fù)責(zé)采購(gòu)中心全面工作,并進(jìn)行督促落實(shí);
2、負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)車輛的統(tǒng)一保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油的審定工作;
3、負(fù)責(zé)匯編全區(qū)各部門的采購(gòu)預(yù)算,編制全區(qū)政府采購(gòu)年度計(jì)劃;
4、負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)采購(gòu)管理
人員和技術(shù)人員;
5、負(fù)責(zé)管理政府采購(gòu)資金,督辦資金的.結(jié)算;
6、組織開(kāi)展政府采購(gòu)活動(dòng)的招、投標(biāo)工作;
7、辦理局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
采購(gòu)規(guī)章制度14
1、為加強(qiáng)制度建設(shè),厲行節(jié)約,制止奢侈浪費(fèi),規(guī)范采購(gòu)行為,強(qiáng)化財(cái)政性支出管理,加強(qiáng)支出的準(zhǔn)確性和可控性,制定本制度。
2、采購(gòu)根據(jù)日常工作辦公需要,在財(cái)政紀(jì)律監(jiān)督下,按照公開(kāi)、公平、公正的原則進(jìn)行。
3、采購(gòu)范圍。具體包括基本建設(shè)工程支出,購(gòu)置設(shè)備、車輛、辦公用文化用品等消耗性支出和會(huì)議支出,凡需列局財(cái)務(wù)的所有辦公經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目都屬于本制度規(guī)定的采購(gòu)范圍(維修車輛、購(gòu)買汽油按車輛管理制度實(shí)行,招待費(fèi)用按招待管理制度實(shí)行)。
4、日常消耗性辦公用品采購(gòu)的方法和程序。(1)局領(lǐng)導(dǎo)和各股室根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,提出辦公用品需求計(jì)劃,報(bào)辦公室匯總;(2)辦公室將全局辦公用品需求情況報(bào)局黨組研究,確定全局辦公用品采購(gòu)計(jì)劃;方案一:(3)辦公室將黨組確定的采購(gòu)計(jì)劃通知各股室自行采購(gòu);(4)采購(gòu)費(fèi)用憑有稅發(fā)票到局財(cái)務(wù)審核,按財(cái)務(wù)規(guī)定報(bào)銷;方案二:(3)由辦公室和財(cái)務(wù)室按需求進(jìn)度統(tǒng)一購(gòu)買、保管;(4)局領(lǐng)導(dǎo)和各股室根據(jù)實(shí)際使用情況登記領(lǐng)取,領(lǐng)取數(shù)一般不得超過(guò)規(guī)定數(shù)額;(5)費(fèi)用結(jié)算,憑有稅發(fā)票和采購(gòu)用品詳單即辦即結(jié)。
5、大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購(gòu)辦法。本制度所指固定資產(chǎn)是指使用年限在1年以上或單項(xiàng)價(jià)值超過(guò)20xx元的國(guó)有資產(chǎn)。采購(gòu)辦法:(1)單項(xiàng)價(jià)值在20xx元(不含)以內(nèi)或采購(gòu)總額在10000元(不含)以內(nèi)的大宗辦公用品,各股室因工作需要購(gòu)置的,須先寫出采購(gòu)申報(bào),注明用品名稱、規(guī)格、型號(hào)、用途等具體要求,報(bào)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn),報(bào)局長(zhǎng)同意后,到辦公室登記,由辦公室和財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)結(jié)算。(2)單項(xiàng)價(jià)值在20xx元以上和采購(gòu)總額在10000元以上的重大采購(gòu)項(xiàng)目由局黨組集體研究確定,由相關(guān)股室和辦公室、財(cái)務(wù)室按財(cái)政紀(jì)律規(guī)定辦理采購(gòu)手續(xù),需政府采購(gòu)的委托區(qū)采購(gòu)中心統(tǒng)一辦理,由局財(cái)務(wù)結(jié)算。
6、計(jì)算機(jī)及其配套設(shè)備、軟件和其它辦公電子設(shè)備的采購(gòu)。該項(xiàng)設(shè)備采購(gòu)由局黨組以辦公必需為原則研究確定采購(gòu)目錄(見(jiàn)附錄),凡目錄以外的電子設(shè)備及其配套設(shè)備一律不能采購(gòu)。因工作需要增加或減少采購(gòu)目錄項(xiàng)目,需局黨組研究決定,是否更新采購(gòu)目錄。
7、固定資產(chǎn)管理安全規(guī)定。固定資產(chǎn)的安全按照“誰(shuí)使用、誰(shuí)保管、誰(shuí)丟失、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則實(shí)行。(1)計(jì)財(cái)股對(duì)經(jīng)采購(gòu)的辦公用固定資產(chǎn)進(jìn)行登記,并明確相應(yīng)的責(zé)任人。固定資產(chǎn)因工作關(guān)系進(jìn)行移交需將移交清單送一份給計(jì)財(cái)股備案,辦理責(zé)任人變更登記。(2)責(zé)任人對(duì)所負(fù)責(zé)的固定資產(chǎn)必須正確使用,精心愛(ài)護(hù),保證固定資產(chǎn)完整性。不準(zhǔn)用辦公用固定資產(chǎn)辦私事。未經(jīng)許可,不得將固定資產(chǎn)借給外單位或非本機(jī)關(guān)工作人員使用。固定資產(chǎn)出借,應(yīng)由借用人寫出局面借條,明確使用期限,由批準(zhǔn)人簽字同意,方能出借。借用人到期歸還后,責(zé)任人應(yīng)對(duì)所借資產(chǎn)的完整性進(jìn)行檢查。(3)因不正當(dāng)操作使用,或因個(gè)人過(guò)失,或因故意損壞,對(duì)固定資產(chǎn)造成損壞,責(zé)任人或過(guò)失人應(yīng)予賠償損失,承擔(dān)全部責(zé)任。故意損壞的還應(yīng)責(zé)令寫出書(shū)面檢查,給予嚴(yán)厲批評(píng)。出借后的固定資產(chǎn)造成的損壞由借用人負(fù)責(zé)賠償。(4)因保管不善造成固定資產(chǎn)丟失,責(zé)任人應(yīng)予賠償,承擔(dān)全部責(zé)任。固定資產(chǎn)出借后造成丟失的,由借用人或批準(zhǔn)人賠償。(5)經(jīng)妥善保管后,固定資產(chǎn)發(fā)生被盜的.,責(zé)任人應(yīng)當(dāng)寫出情況說(shuō)明,由黨組研究認(rèn)定責(zé)任。
8、固定資產(chǎn)報(bào)廢規(guī)定。出現(xiàn)下列情況,責(zé)任人可以申請(qǐng)報(bào)廢:(1)固定資產(chǎn)已過(guò)設(shè)計(jì)壽命,確實(shí)不能再使用的。(2)固定資產(chǎn)出現(xiàn)故障后無(wú)法修復(fù)的。(3)因本設(shè)備技術(shù)水平落后,不能與相關(guān)配套設(shè)施配套,而造成事實(shí)上不能再使用的。(4)設(shè)備使用成本過(guò)高,超出該設(shè)備自身價(jià)值的。固定資產(chǎn)報(bào)廢程序按財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定辦理,由辦公室和財(cái)務(wù)室具體負(fù)責(zé),統(tǒng)一處理。
附:計(jì)算機(jī)及其配套設(shè)備、軟件和其它辦公電子設(shè)備采購(gòu)目錄
一、計(jì)算機(jī)及配套設(shè)備類
1、整機(jī)(筆記本電腦);
2、計(jì)算機(jī)附屬設(shè)備:⑴主機(jī)箱、⑵機(jī)箱電源、⑶主機(jī)板、⑷CPU(中央處理器)、⑸內(nèi)存條、⑹硬盤、⑺顯卡、⑻顯示器、⑼網(wǎng)卡、⑽MODEL、⑾網(wǎng)線、⑿鍵盤、⒀鼠標(biāo)、⒁光驅(qū)(刻錄機(jī))、⒂軟驅(qū)、⒃U盤、⒄數(shù)據(jù)線、⒅電源線、⒆電腦專用桌椅、⒇UPS、;
3、計(jì)算機(jī)配套設(shè)備:⑴打印機(jī)、⑵掃描儀、⑶復(fù)印機(jī)、⑷速印機(jī)、⑸集傳真、掃描、打字等多種功能的一體機(jī)⑹⑺⑻;
4、計(jì)算機(jī)軟件:(1)辦公必備常用軟件:①操作系統(tǒng)、②文字圖表處理軟件(WORD、EXCEL、WPS等)、③殺毒軟件、④常用壓縮功能軟件;(2)民政類業(yè)務(wù)專用軟件(一般由上級(jí)民政部門統(tǒng)一制作安排);
二、其它辦公電子設(shè)備類
1、電話機(jī);2、傳真機(jī);3、照明設(shè)備;4、照相機(jī)(數(shù)碼照相機(jī));5、攝相機(jī);
采購(gòu)規(guī)章制度15
一、總則
為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理,提高采購(gòu)工作的效率,制定本制度,采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開(kāi)展工作。
采購(gòu)部應(yīng)該根據(jù)公司的采購(gòu)請(qǐng)求、庫(kù)存原材料的種類、數(shù)量,考慮物資材料供求形勢(shì)、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運(yùn)輸時(shí)間等因素,科學(xué)確定采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)批量、采購(gòu)批次和報(bào)價(jià),確保物資材料的及時(shí)供應(yīng),保證公司經(jīng)營(yíng)能夠連續(xù)進(jìn)行及采購(gòu)的最佳經(jīng)濟(jì)效益。
二、目的作用
1.作為采購(gòu)部開(kāi)展工作的規(guī)范依據(jù)
2.作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購(gòu)部工作業(yè)績(jī)的衡量依據(jù)3.作為采購(gòu)部人員工作中相互監(jiān)督與寫作配合的依據(jù)
三、采購(gòu)部人員職責(zé)及管理制度(一)采購(gòu)總監(jiān):
1、負(fù)責(zé)采購(gòu)中心的全面性管理,采購(gòu)體系建設(shè),制作并更新采購(gòu)管理制度、工作流程標(biāo)準(zhǔn)并推動(dòng)執(zhí)行;
2、負(fù)責(zé)擬制部門職能戰(zhàn)略及采購(gòu)工作計(jì)劃并組織實(shí)施
3、領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)中心團(tuán)隊(duì),合理分配各部門各層級(jí)的業(yè)務(wù)。
4、負(fù)責(zé)采購(gòu)成本控制,制定和實(shí)施采購(gòu)降價(jià)目標(biāo)和計(jì)劃;
5、負(fù)責(zé)各店采購(gòu)需求的滿足,保障采購(gòu)物品的數(shù)量、質(zhì)量與供應(yīng)的及時(shí)性;
6、負(fù)責(zé)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、評(píng)估,供應(yīng)商稽核,供應(yīng)商管理,主導(dǎo)做好供應(yīng)商招標(biāo)工作;
7、負(fù)責(zé)監(jiān)督審查杭州及外地區(qū)域的市調(diào)定價(jià)管理工作;
8、負(fù)責(zé)與出品、驗(yàn)收共同制定食材驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),要求各品牌驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的一致性
9、負(fù)責(zé)物料設(shè)備的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制定
10、監(jiān)督管理每年的供應(yīng)商評(píng)估工作
11、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司年貨、月餅、粽子的采購(gòu)及配送管理工作
12、定期參加國(guó)內(nèi)食材物料設(shè)備會(huì)展,開(kāi)發(fā)新食材原料、物料產(chǎn)品與新供應(yīng)商
。ǘ┎少(gòu)經(jīng)理
1、負(fù)責(zé)食品及非食品的供應(yīng)商尋找,資質(zhì)評(píng)估,價(jià)格談判,品項(xiàng)確定,供應(yīng)商實(shí)地考察等,簽署批量采購(gòu)合同
2、根據(jù)需求計(jì)劃,制定采購(gòu)計(jì)劃并實(shí)施;
3、負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查,掌握市場(chǎng)行情信息并匯總價(jià)格比對(duì)數(shù)據(jù),并匯報(bào)至上級(jí)以便及時(shí)調(diào)整采購(gòu)品項(xiàng)
4、負(fù)責(zé)處理各店的質(zhì)量投訴;
5、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評(píng)估;
6、負(fù)責(zé)及時(shí)完成上級(jí)交辦的其他臨時(shí)性工作
7、支持新開(kāi)門店之采購(gòu)工作,開(kāi)發(fā)當(dāng)?shù)匦碌墓⿷?yīng)商
8、負(fù)責(zé)新品項(xiàng)的提報(bào),安排出品試樣后的執(zhí)行
9、負(fù)責(zé)統(tǒng)冠物流的工作對(duì)接,保證庫(kù)存供應(yīng)
10、公司、上級(jí)分配的其他工作
(三)采購(gòu)員
1、按采購(gòu)制度及流程執(zhí)行采購(gòu)作業(yè),嚴(yán)格遵守、保證采購(gòu)工作的正常運(yùn)作;
2、按時(shí)進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查、供應(yīng)商比價(jià)等工作
3、通過(guò)各種渠道尋找商品、供應(yīng)商的信息,提報(bào)采購(gòu)中心總監(jiān);
4、通過(guò)原產(chǎn)地、市場(chǎng)、公司的實(shí)際參觀、考察、走訪,對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估、篩選;
5、建立源頭供應(yīng)商及商品資料的信息庫(kù),使之成為潛在的、備選的供應(yīng)商及商品
6、完成食材原料現(xiàn)金采購(gòu)工作(農(nóng)都、勾莊、近江、銅川路市場(chǎng)等),完成物料現(xiàn)金采購(gòu)工作及網(wǎng)購(gòu)工作
7、配合物流進(jìn)行食材及物料的每日配送工作。上級(jí)分配的`其他工作
。ㄋ模┪锪黢{駛員
1、負(fù)責(zé)在中心指導(dǎo)下擬制物流配送部的職能工作計(jì)劃并組織實(shí)施;
2、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排配送線路,合理安排人員,保障配送物品的數(shù)量、質(zhì)量以及到點(diǎn)的及時(shí)性。具體工作:
1)每月特價(jià)產(chǎn)品自行采購(gòu)凌晨配送(農(nóng)都,勾莊)6:00-7:00 2)東新冷庫(kù)進(jìn)出貨,配送
川味觀毛肚.二荊條.冷菜紅油購(gòu)買進(jìn)總倉(cāng)。
3)上午配送:13家門店配送(9:30-11:30)4)蕭山機(jī)場(chǎng)廣貨配送
5)下午提貨(各車站機(jī)場(chǎng)物流中心)進(jìn)總倉(cāng),進(jìn)統(tǒng)冠,進(jìn)東新冷庫(kù),統(tǒng)冠進(jìn)庫(kù)(自購(gòu)產(chǎn)品)
6)每星期一晚農(nóng)都海鮮采購(gòu)(安排兩人采購(gòu)配送各門店)7)每月去上海銅川路水產(chǎn)市場(chǎng)海鮮采購(gòu)8) ①海鮮牛肉醬川味觀原料貨物配送
、诠こ滩坎牧希髣澆抠Y料及財(cái)務(wù)部資料配送
9)端午節(jié)期間粽子配送、中秋節(jié)期間月餅配送、年末年貨配送10)特價(jià)菜采購(gòu)配送(晚、凌晨)
(五)倉(cāng)庫(kù)保管員
1、總倉(cāng)驗(yàn)收,保證貨物質(zhì)量,杜絕質(zhì)量不合格產(chǎn)品
2、每日按時(shí)發(fā)貨,開(kāi)具送貨單,保證數(shù)量準(zhǔn)確性
3、每月總倉(cāng)盤點(diǎn),統(tǒng)冠物流倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn),保證貨物數(shù)量賬目相符
。┎少(gòu)文員助理
1、每日接收各門店的報(bào)單申請(qǐng)并匯總
2、將所接收的報(bào)單再分別報(bào)給相應(yīng)的供應(yīng)商
3、負(fù)責(zé)公司G9系統(tǒng)的商品錄入、更新及維護(hù)
4、負(fù)責(zé)每月兩次的商品價(jià)格錄入及更新(杭州門店及Uncle5)
5、負(fù)責(zé)接收Uncle5門店統(tǒng)冠物流發(fā)貨的訂貨單,并在統(tǒng)冠系統(tǒng)里下單。
6、統(tǒng)冠系統(tǒng)里每次進(jìn)貨、出貨,在公司G9系統(tǒng)的物流中心里同步錄入
7、確保統(tǒng)冠系統(tǒng)的商品規(guī)格價(jià)格同我司G9系統(tǒng)的商品規(guī)格價(jià)格保持一致。
四、物品、原料管理制度:
(一)、物品、原料采購(gòu)
1、物品庫(kù)存量應(yīng)根據(jù)酒店貨源渠道的特點(diǎn),以掌握在一個(gè)季度銷售量的一倍庫(kù)存量為宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限,物料及備用品量不得超過(guò)三個(gè)月的用量。
2、堅(jiān)持“凡國(guó)內(nèi)能解決的不在國(guó)外進(jìn)口,凡本地區(qū)能解決的不到外地采購(gòu)”的規(guī)定。
3、各項(xiàng)物品、商品、原材料的采購(gòu),必須遵守市場(chǎng)管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。
4、計(jì)劃外采購(gòu)或特殊、急用物品的采購(gòu),各部門知會(huì)財(cái)務(wù)部并報(bào)總經(jīng)理審批同意后,方可采購(gòu)。
5、凡購(gòu)進(jìn)物料,尤其是定制品,采購(gòu)部門應(yīng)堅(jiān)持先取樣品,征得使用部門同意后,方進(jìn)行定制或采購(gòu)。
6、高額進(jìn)貨和長(zhǎng)期定貨,均應(yīng)通過(guò)簽訂合同的辦法進(jìn)行。
7、從國(guó)外購(gòu)進(jìn)原材料、物品、商品等,凡動(dòng)用外匯,不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準(zhǔn),方予采購(gòu),否則財(cái)務(wù)部拒絕付款。
8、凡不按上述規(guī)定采購(gòu),財(cái)務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門的財(cái)會(huì)人員應(yīng)一律拒絕支付,并上報(bào)總經(jīng)理處理。
(二)物品原料損耗處理
1、物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞、失去使用(食用)價(jià)值,需要作報(bào)損、報(bào)廢處理;
五、食品采購(gòu)管理制度:對(duì)價(jià)、比價(jià)
六、能源采購(gòu)管理制度:能源采購(gòu);能源提運(yùn)
七、供應(yīng)商管理制度
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