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庫(kù)房物資管理制度
在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天,越來越多地方需要用到制度,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。我們?cè)撛趺磾M定制度呢?以下是小編收集整理的庫(kù)房物資管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
庫(kù)房物資管理制度1
一、目的
為了加強(qiáng)對(duì)物資的管理、核算、監(jiān)督物資的入庫(kù)驗(yàn)收、在庫(kù)養(yǎng)護(hù)、出庫(kù)復(fù)核,特制定本管理規(guī)程。
二、范圍
本規(guī)程對(duì)庫(kù)房物資管理作了具體規(guī)定,適用于物資庫(kù)管員。
三、職責(zé)
1、庫(kù)管員負(fù)責(zé)庫(kù)房物資的驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、復(fù)核工作。
2、物資調(diào)撥員協(xié)助工作。
3、部門經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督。
四、程序
1、物資的驗(yàn)收入庫(kù)
(1)采購(gòu)員購(gòu)回所需的物資后,應(yīng)及時(shí)地把《請(qǐng)購(gòu)單》、發(fā)貨票和必要的規(guī)格型號(hào)數(shù)據(jù)、質(zhì)量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫(kù)管員進(jìn)行把關(guān)驗(yàn)收。
。2)庫(kù)管員應(yīng)從數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量包裝、產(chǎn)地及價(jià)格等方面詳細(xì)核對(duì),對(duì)一些貴重物品,質(zhì)量要求系數(shù)嚴(yán)、規(guī)格型號(hào)細(xì)的物品,可由庫(kù)管員直接請(qǐng)工程技術(shù)人員驗(yàn)物。
。3)對(duì)一些確實(shí)無法提供合格證的產(chǎn)品,為了確保產(chǎn)品質(zhì)量,庫(kù)管員應(yīng)填寫《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明》,經(jīng)技術(shù)員或使用人認(rèn)可,部門經(jīng)理核準(zhǔn)方可入庫(kù)。
。4)物資驗(yàn)收合格后,把發(fā)貨票轉(zhuǎn)交物資調(diào)撥員填寫《入庫(kù)單》。
。5)庫(kù)管員在辦理完入庫(kù)手續(xù)后,應(yīng)及時(shí)反饋于請(qǐng)購(gòu)部門,以備及時(shí)領(lǐng)用。
2、在庫(kù)養(yǎng)護(hù)
。1)庫(kù)管員應(yīng)熟悉掌握物資的`性能、特性、分類情況,妥善保管各種物資,并要分類上架存放,做到擺放整齊,倉(cāng)位通暢,對(duì)不宜架存的物資要堆垛整齊,并采取防潮措施,便于發(fā)放。
。2)對(duì)所管物資要熟悉存放位置,經(jīng)常檢查,防止霉變、生銹、蟲蛀、鼠咬及差錯(cuò)事故。
(3)實(shí)行物卡管理制度,卡物相符對(duì)位。
。4)每天上班后要清掃庫(kù)房衛(wèi)生,做到物架、物資、地面無塵土、無污跡、無雜物。
。5)對(duì)返回的廢舊物資及時(shí)填《廢舊物資回收清單》,以便統(tǒng)一處理。對(duì)庫(kù)存的物資,要經(jīng)常分析庫(kù)存結(jié)構(gòu),掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài),對(duì)超儲(chǔ)積壓物資要定期填列《超儲(chǔ)積壓物資報(bào)告單》,注明原因,呈報(bào)大廈總經(jīng)理酌情處理。
(6)對(duì)庫(kù)存短缺的常規(guī)備
。7)用物品,按月列出《請(qǐng)購(gòu)單》,補(bǔ)充庫(kù)存。
3、出庫(kù)核實(shí)
。1)物資出庫(kù)必須憑物資調(diào)撥員開據(jù)的《出庫(kù)單》,憑票發(fā)物。
(2)物品出庫(kù)時(shí),應(yīng)對(duì)品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)再次核實(shí),防止錯(cuò)發(fā)。
。3)因工作急需,對(duì)“物到票未到”的無價(jià)格物品,經(jīng)經(jīng)理認(rèn)可后,可由對(duì)方打欠條,暫領(lǐng)走,待辦理入庫(kù)手續(xù)后及時(shí)轉(zhuǎn)辦出庫(kù)手續(xù)。
。4)庫(kù)管員對(duì)逐項(xiàng)業(yè)務(wù)票據(jù),對(duì)照核實(shí)無誤后及時(shí)記入保管明細(xì)帳,如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)找有關(guān)人員糾正處理。
。5)每月25日為月終結(jié)帳盤點(diǎn)日,必須逐類逐項(xiàng)實(shí)際盤查,物資調(diào)撥員協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行,如發(fā)生差錯(cuò),及時(shí)查找原因,落實(shí)糾正。
。6)物資出入庫(kù)單據(jù),按月分類裝訂成冊(cè)、編制號(hào)碼,妥善保存?zhèn)洳椤?/p>
五、監(jiān)督執(zhí)行
部門經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行
庫(kù)房物資管理制度2
一、入庫(kù)和驗(yàn)收
。ㄒ唬┕┴浬趟拓浳锶霂(kù)時(shí),庫(kù)管人員需仔細(xì)核對(duì)物品種類、質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)是否符合本公司訂貨要求,按有效送貨單驗(yàn)收,核對(duì)完全無誤后,開具《入庫(kù)單》,將物品入庫(kù)存放。
。ǘ┕こ叹S修部所用的光源電器、維修材料送貨時(shí),庫(kù)管人員可會(huì)同專業(yè)技術(shù)人員共同驗(yàn)收物品的種類、規(guī)格、型號(hào)、性能、質(zhì)量等是否符合本公司使用要求。對(duì)于不符合使用要求的物品,可采取直接退貨并安排補(bǔ)貨。
。ㄈ⿲(duì)于采購(gòu)人員零星購(gòu)回后直接交付使用的物品,庫(kù)管人員也需核對(duì)實(shí)物數(shù)量、種類、金額,驗(yàn)收實(shí)物。核對(duì)無誤后,開具《驗(yàn)收單》,再由相關(guān)部門相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)。
。ㄋ模┲苯铀拓浀礁黜(xiàng)目上的各類物料,由項(xiàng)目小區(qū)主任開具驗(yàn)收單,其中“品名”、“規(guī)格”、“送繳”、“實(shí)收”、“單價(jià)”、“金額”、“項(xiàng)目名稱/領(lǐng)用部門”、“填單人”、“驗(yàn)收人”、“領(lǐng)用人”、“小區(qū)主任簽名”各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)填具完備。
二、領(lǐng)用
。ㄒ唬┪锲返.領(lǐng)用嚴(yán)格按已核有效申購(gòu)計(jì)劃數(shù)量領(lǐng)用。突發(fā)事件和特殊情況例外。
。ǘ┪锲奉I(lǐng)用一律須填制規(guī)范《領(lǐng)料單》,領(lǐng)用部門的主管或領(lǐng)班必須清楚、準(zhǔn)確填寫物品名稱、單位、請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量、工作轄區(qū)、領(lǐng)用人簽字,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審核后生效。如出現(xiàn)手續(xù)不完全、項(xiàng)目不清楚,庫(kù)管人員有權(quán)拒發(fā)。庫(kù)管人員核對(duì)后,填寫實(shí)發(fā)數(shù)量,予以發(fā)放。
三、庫(kù)存物資的管理:
。ㄒ唬└鶕(jù)物料的用途分為:辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報(bào)損回收物品等類別。物資管理人員應(yīng)按類別,分門別類碼放物品,擺放整齊,并做好標(biāo)識(shí),確保各類物料不得誤發(fā)或混用,合理有效地使用庫(kù)容,保證出入方便、整齊有序。物品發(fā)放按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。
。ǘ⿴(kù)房應(yīng)保持清潔,確保庫(kù)房及庫(kù)存物資的安全完整和庫(kù)容整潔,注意通風(fēng)、防潮、防火、防盜,配備消防設(shè)施,要做到“八防四檢”。
四、物資管理人員崗位紀(jì)律
。ㄒ唬┌朔溃悍阑稹⒎辣I、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。
。ǘ┧臋z:
1. 上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無異常,物品有無丟失。
2. 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。
3. 經(jīng)常檢查庫(kù)內(nèi)溫度、濕度,保持通風(fēng)。
4. 檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。
。ㄈ┪镔Y管理員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管工作紀(jì)律
1. 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、動(dòng)用明火。
2. 未經(jīng)庫(kù)房管理人員許可,任何人不得出入庫(kù)房。
3. 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物。
4. 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。
5. 嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉(cāng)庫(kù)物品。
6. 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)談笑、打罵。
7. 嚴(yán)禁隨意挪動(dòng)倉(cāng)庫(kù)的消防器材。
8. 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)私拉亂接電源電線。
五、物資的盤點(diǎn)及報(bào)表的編制
。ㄒ唬┟吭15日,由財(cái)務(wù)主管對(duì)庫(kù)房實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn),做到帳目與實(shí)物數(shù)量相符。盤點(diǎn)當(dāng)日,庫(kù)房一律不進(jìn)出物品。每月20日庫(kù)房管理員完成當(dāng)月《盤點(diǎn)表》。
。ǘ⿴(kù)房依據(jù)《領(lǐng)料單》完成當(dāng)月《物料月度消耗表》,與財(cái)務(wù)部進(jìn)行當(dāng)月用于支付購(gòu)置物料的資金消耗量對(duì)帳,完成《物料出-入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表》,做到庫(kù)存物資的數(shù)量、金額與財(cái)務(wù)資金帳目帳實(shí)相符。
(三)統(tǒng)計(jì)當(dāng)月公司新增資產(chǎn),于每月25日完成《新增資產(chǎn)月報(bào)表》。
庫(kù)房物資管理制度3
(一)倉(cāng)庫(kù)管理
1.入庫(kù)
。1)卸貨及運(yùn)輸:
、偻獍b檢查:對(duì)于大型及精密醫(yī)療設(shè)備在裝卸貨物前,醫(yī)院在場(chǎng)人員首先應(yīng)對(duì)貨物外包裝情況進(jìn)行認(rèn)真查看,重點(diǎn)查看外包裝有無受撞擊痕跡、倒伏痕跡、水浸痕跡和破損,如發(fā)現(xiàn)應(yīng)予以詳細(xì)記錄,并由交貨人現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。
②貨物裝卸:對(duì)于大型及精密醫(yī)療設(shè)備卸貨時(shí),醫(yī)院在場(chǎng)人員應(yīng)嚴(yán)密觀察裝卸過程,如發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)行為或情況應(yīng)及時(shí)停止裝卸,以防止貨物損壞。
、圬浳镞\(yùn)輸:貨物到院后運(yùn)輸時(shí),醫(yī)療設(shè)備科在場(chǎng)人員應(yīng)跟蹤院內(nèi)運(yùn)輸全過程,發(fā)現(xiàn)貨物有倒伏等危險(xiǎn)跡象應(yīng)及時(shí)制止,以防止貨物損壞,直至貨物安全落位。
。2)開箱及驗(yàn)收:
①醫(yī)療設(shè)備固定資產(chǎn)物資開箱驗(yàn)收應(yīng)有供貨商、最終用戶代表、醫(yī)院主管工程師和醫(yī)療設(shè)備科固定資產(chǎn)管理人員共同在場(chǎng)。
、卺t(yī)院主管工程師和醫(yī)療設(shè)備科固定資產(chǎn)管理人員應(yīng)控制開箱現(xiàn)場(chǎng),嚴(yán)格遵守逐件開箱、逐件清點(diǎn)、逐件登記的原則。
、墼O(shè)備包裝箱在驗(yàn)收未結(jié)束前嚴(yán)禁移離驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng),直至全部驗(yàn)收工作結(jié)束,且對(duì)包裝箱進(jìn)行認(rèn)真查看后,方由設(shè)備科處理。
、茉O(shè)備驗(yàn)收文件需現(xiàn)場(chǎng)由最終用戶代表、設(shè)備科、采購(gòu)中心等參加驗(yàn)收人員和供貨商驗(yàn)收人員共同簽名確認(rèn)后方可歸入檔案。
、輰(duì)于隨設(shè)備的操作手冊(cè)、維修手冊(cè)等重要文件,需進(jìn)行仔細(xì)登記,并由保管人在驗(yàn)收文件上簽名確認(rèn)。
。3)入庫(kù)手續(xù)辦理
設(shè)備科倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)驗(yàn)收完成文件和發(fā)票原件及時(shí)辦理貨物入庫(kù)手續(xù)。
2.出庫(kù)
設(shè)備科倉(cāng)庫(kù)保管員需在入庫(kù)手續(xù)辦理完成后在歸定的工作日內(nèi),督促使用部門辦理固定資產(chǎn)領(lǐng)用手續(xù)。
3.庫(kù)存保管
。1)暫存物資保管:對(duì)于無法進(jìn)入醫(yī)療設(shè)備科倉(cāng)庫(kù)的`大型精密醫(yī)療設(shè)備,倉(cāng)庫(kù)管理員及固定資產(chǎn)管理員應(yīng)對(duì)其開箱安裝前存放場(chǎng)地進(jìn)行經(jīng)常查看,防止碰撞、雨淋和水浸。并要與存放地(最終用戶所在科室)及醫(yī)院保安部進(jìn)行交代。
。2)備用物資保管:對(duì)于醫(yī)療設(shè)備倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存?zhèn)溆梦镔Y,應(yīng)按類存放,先進(jìn)先出,保持整潔,通風(fēng)防潮,并做好防火防盜工作。
(二)在用物資管理
。保謶魩す芾恚簢(yán)格執(zhí)行醫(yī)療設(shè)備固定資產(chǎn)分戶帳管理,醫(yī)療設(shè)備科醫(yī)療器械物資供應(yīng)部應(yīng)按期對(duì)最終用戶分戶帳及帳下固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn),做到帳帳相符,帳物相符。
。玻甓缺P點(diǎn):設(shè)備科醫(yī)療器械物資供應(yīng)部每年對(duì)全院醫(yī)療器械固定資產(chǎn)進(jìn)行一次盤點(diǎn),目的是在盡可能對(duì)一線臨床科室影響小的前提下保證醫(yī)院固定資產(chǎn)帳帳相符,帳物相符,防止固定資產(chǎn)流失。
。常謶糌(cái)產(chǎn)保管人員更換:醫(yī)療設(shè)備固定資產(chǎn)使用科室財(cái)產(chǎn)保管人員更換前,必須通知醫(yī)療設(shè)備科醫(yī)療器械物資供應(yīng)部,由該部人員協(xié)助做好帳物移交工作。如未辦理固定資產(chǎn)管理移交手續(xù)而導(dǎo)致的后果,由接替者及科室負(fù)責(zé)人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
(三)固定資產(chǎn)移動(dòng)管理(變動(dòng)管理)
。保缈平栌茫河捎卺t(yī)療需要,經(jīng)借與被借雙方負(fù)責(zé)人同意將醫(yī)療器械固定資產(chǎn)跨科借用,固定資產(chǎn)借出方需由財(cái)產(chǎn)保管人保留借方財(cái)產(chǎn)保管人借條。該借條必須注明設(shè)備名稱、固定資產(chǎn)編號(hào)、設(shè)備完好狀況、設(shè)備歸還日期等。如未辦理借條事宜或借條丟失所造成帳物不符等結(jié)果,將由借出方財(cái)產(chǎn)保管人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
。玻Y產(chǎn)轉(zhuǎn)科:醫(yī)療器械固定資產(chǎn)因臨床業(yè)務(wù)需要進(jìn)行轉(zhuǎn)科使用,主動(dòng)提出一方需向醫(yī)療設(shè)備科提出書面申請(qǐng),設(shè)備科審核,醫(yī)療設(shè)備主管院長(zhǎng)批準(zhǔn),才能實(shí)施財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移,由雙方財(cái)產(chǎn)保管人攜帶分戶帳到醫(yī)療設(shè)備科醫(yī)療器械物資供應(yīng)部辦理固定資產(chǎn)帳目變更后,方可移交相關(guān)資產(chǎn)。
。常Y產(chǎn)出院:醫(yī)院醫(yī)療器械固定資產(chǎn)因支援或捐贈(zèng)轉(zhuǎn)移出院外,設(shè)備科、醫(yī)療器械物資供應(yīng)部必須根據(jù)醫(yī)療器械主管院長(zhǎng)的批準(zhǔn)相關(guān)文件,憑接受方接受文件及時(shí)辦理固定資產(chǎn)帳目變更手續(xù)。
(四)固定資產(chǎn)報(bào)廢管理
1.報(bào)廢申請(qǐng):對(duì)于不能繼續(xù)使用的醫(yī)療器械固定資產(chǎn),資產(chǎn)所有方負(fù)責(zé)人需認(rèn)真填寫《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單》,并提交維修部門進(jìn)行工程技術(shù)鑒定。
。玻畧(bào)廢物資鑒定:維修部門主管工程師應(yīng)本著嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)態(tài)度,對(duì)需報(bào)廢的醫(yī)療器械固定資產(chǎn)給出實(shí)事求是的鑒定意見。
3.報(bào)廢申請(qǐng)審批:《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單》經(jīng)設(shè)備科負(fù)責(zé)人審核,醫(yī)療設(shè)備主管院長(zhǎng)及財(cái)務(wù)主管部門批準(zhǔn), 方可實(shí)施辦理報(bào)廢手續(xù)。
4.固定資產(chǎn)帳目變更:設(shè)備科物資庫(kù)房保管將已完成的《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單》進(jìn)行歸檔,并憑此單進(jìn)行醫(yī)療器械固定資產(chǎn)帳目變更。
(五)固定資產(chǎn)(萬元以上)檔案管理
。保碜诮ⅲ横t(yī)療器械固定資產(chǎn)卷宗是從醫(yī)療設(shè)備科接到醫(yī)院批準(zhǔn)采購(gòu)的申請(qǐng)書開始,由采購(gòu)執(zhí)行者建立。該卷宗包括:論證、申請(qǐng)、批復(fù)、聯(lián)系、招標(biāo)、簽約及相關(guān)全部資料。
。玻畽n案建立:設(shè)備到貨驗(yàn)收后,由設(shè)備科固定資產(chǎn)管理員將其卷宗全部文件與設(shè)備驗(yàn)收文件一并裝訂、編號(hào),建立醫(yī)療器械固定資產(chǎn)檔案,并由專人負(fù)責(zé)管理。
3.檔案調(diào)用:醫(yī)療器械固定資產(chǎn)檔案是醫(yī)院醫(yī)療器械固定資產(chǎn)的原始紀(jì)錄,因接受檢查、維修等事宜需調(diào)用檔案,必須征得檔案保管人員同意,并在借出當(dāng)日歸還。
庫(kù)房物資管理制度4
為了保障醫(yī)院衛(wèi)生材料、低值易耗品的臨床供應(yīng)需求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo),根據(jù)《醫(yī)療器械管理?xiàng)l例》規(guī)定,增強(qiáng)庫(kù)房(二級(jí)庫(kù)房)管理人員的工作責(zé)任心和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊?guī)范流程意識(shí),制定物資缺失、報(bào)廢、失效管理及庫(kù)房管理員責(zé)任追究制度:
一、物資缺失追究制度
(一)、嚴(yán)格按照管理規(guī)定執(zhí)行入庫(kù)(領(lǐng)用)驗(yàn)收,杜絕貨物缺失。嚴(yán)禁貨物不齊的入庫(kù)(領(lǐng)用簽字),以及未辦理撤借手續(xù)的院外擅自借用。一經(jīng)查證核實(shí),除及時(shí)追補(bǔ)齊全貨物外,責(zé)令庫(kù)房管理責(zé)任人無條件的接受按照原質(zhì)、數(shù)量的再賠付處罰。
(二)、保持經(jīng)常性的隨手關(guān)好庫(kù)房門、窗的習(xí)慣,防止盜竊行為。非破壞性盜竊行為發(fā)生后,一切損失責(zé)任由庫(kù)房管理責(zé)任人承擔(dān)。
。ㄈ、嚴(yán)格按照管理規(guī)定執(zhí)行出庫(kù)發(fā)貨(使用登記驗(yàn)貨),避免貨物缺失。不允許貨物不齊的出庫(kù),經(jīng)臨床反映并核實(shí)的,責(zé)令庫(kù)房管理及時(shí)調(diào)整庫(kù)存計(jì)劃量,并及時(shí)通知采購(gòu)人員協(xié)調(diào)物資供應(yīng)配送到位。二級(jí)庫(kù)房管理人員負(fù)有監(jiān)督記帳責(zé)任。
凡發(fā)生上述情況,除按缺失的本值賠付外,對(duì)于數(shù)額不大、次數(shù)不多的(不超過二次/年),納入科內(nèi)年度考核指標(biāo);數(shù)額大或次數(shù)多的(二次以上/年),報(bào)醫(yī)院行政處分,科內(nèi)年度考核為不合格。
二、物資報(bào)廢、失效管理與追究制度:
(一)、由于自然災(zāi)害原因?qū)е碌牟豢煽沽Φ目煽負(fù)p失,依法執(zhí)行報(bào)廢銷賬。但由于管理責(zé)任人未盡到可控責(zé)任的,擴(kuò)大部分的損失由管理責(zé)任人全部賠付,并按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定追加處罰責(zé)任。
(二)、醫(yī)院定制產(chǎn)品的報(bào)廢,屬于國(guó)家明文規(guī)定淘汰產(chǎn)品,依法執(zhí)行報(bào)廢銷賬;屬于臨床計(jì)劃申報(bào)失誤的(超時(shí)效),按照實(shí)有數(shù)值(價(jià)格)撥付申報(bào)科室銷賬,同時(shí),上報(bào)醫(yī)院扣減科室同值數(shù)量的獎(jiǎng)金支付。庫(kù)管人員有保持隨時(shí)通報(bào)的責(zé)任,如果責(zé)任發(fā)生分歧,庫(kù)房管理員不能證明自已已經(jīng)履行通報(bào)責(zé)任的,將承擔(dān)連帶賠付責(zé)任。
。ㄈ、非定制產(chǎn)品的報(bào)廢:
1、普遍使用的常規(guī)材料備庫(kù)存品效期應(yīng)不低于三月,低于三月的,應(yīng)當(dāng)執(zhí)行換新處理。
2、?葡蘖坎牧蟼鋷(kù)存品效期應(yīng)不低于六月,低于六月的,應(yīng)當(dāng)通知使用科室和經(jīng)銷商,實(shí)行告知與控制性退或換新備庫(kù)。
3、特殊產(chǎn)品執(zhí)行有需采購(gòu)、一事一購(gòu)的原則。由于治療條件的原因無法應(yīng)用的,應(yīng)當(dāng)立即退貨。
4、新材料采購(gòu)入庫(kù)后,庫(kù)存時(shí)間滿三個(gè)月仍未出庫(kù)的,庫(kù)房管理人員應(yīng)當(dāng)提醒申請(qǐng)使用的科室領(lǐng)用;達(dá)到六個(gè)月仍未領(lǐng)用的,應(yīng)當(dāng)報(bào)請(qǐng)科室負(fù)責(zé)人作退庫(kù)處理。
5、凡在用衛(wèi)生材料需要更換產(chǎn)品的,除產(chǎn)品自身質(zhì)量異常發(fā)生外,庫(kù)房管理人員在接到正式通知后不再擬訂其采購(gòu)計(jì)劃,但必須依約發(fā)放完合理的.備庫(kù)存品。
6、由于庫(kù)房“五防”(防火、防潮、防塵、防鼠、防盜)工作失職,導(dǎo)致醫(yī)療物資失效和報(bào)廢的。
凡發(fā)生上述產(chǎn)品的報(bào)廢,均應(yīng)由庫(kù)房管理責(zé)任人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任,同時(shí),納入科內(nèi)年度考核指標(biāo);如果數(shù)額大或次數(shù)多的(二次以上/年),報(bào)醫(yī)院行政處分,科內(nèi)年度考核為不合格。
三、庫(kù)房管理人員崗位責(zé)任其他失職追究制度
(一)、根據(jù)《醫(yī)療器械管理?xiàng)l例》、政府陽光采購(gòu)制度規(guī)定等,履行規(guī)范的登記工作,規(guī)定了專項(xiàng)登記的(主要包括高值材料的入、出庫(kù)專項(xiàng)登記、追蹤登記等)必須按時(shí)、逐項(xiàng)填寫清楚。
。ǘ、設(shè)備科庫(kù)房功能區(qū)域分布的合理性、所有庫(kù)房的物資存放符合標(biāo)準(zhǔn)化要求。
。ㄈ、嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān),及時(shí)收取相關(guān)產(chǎn)品證件并裝訂存檔。
(四)、加強(qiáng)入、出庫(kù)物資的的流水登記,做到賬目(手記賬目)清晰,賬物相符。
上述各項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn)已有明文的法規(guī)、規(guī)定、條例等,直接納入年度考核標(biāo)準(zhǔn)考核。
。ㄎ澹⑨t(yī)療物資發(fā)放(申領(lǐng))的及時(shí)性、發(fā)放(驗(yàn)證)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的合格性、服務(wù)程度的滿意性等。
(六)、產(chǎn)品異常事件發(fā)生后,處理的及時(shí)性,應(yīng)急配送醫(yī)療物資的協(xié)調(diào)能力和工作態(tài)度。
上述各項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn),醫(yī)院已制定《醫(yī)療設(shè)備管理》的系列制度,借鑒納入年度考核標(biāo)準(zhǔn)考核。
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