(精選)物資管理制度
隨著社會不斷地進(jìn)步，我們每個人都可能會接觸到制度，制度具有合理性和合法性分配功能。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編整理的物資管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
物資管理制度1
第一章
第一條：物資采購供應(yīng)管理是企業(yè)經(jīng)營管理、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證的主要組成部分之一，因此加強(qiáng)物資管理，嚴(yán)格物資管理制度是促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，提高經(jīng)營效果的有效途徑。
第二條：物資采購供應(yīng)管理工作必須堅持“從生產(chǎn)出發(fā)，為生產(chǎn)服務(wù)”的觀念，認(rèn)真貫徹國家、企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理的各項法規(guī)和制度，嚴(yán)格執(zhí)行物資紀(jì)律，合理分配物資，及時、齊備、保質(zhì)、保量、經(jīng)濟(jì)合理地組織供應(yīng)，切實保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行。
第三條：加強(qiáng)物資科學(xué)管理。在物資計劃、采購、供應(yīng)、核算、統(tǒng)計等各個環(huán)節(jié)上做到“計劃有依據(jù)，分配有道理，消耗有定額，用料有核銷”；合理儲存和保管物資，定期清查庫房，合理調(diào)劑余缺，壓縮庫存，保證在庫物資數(shù)量、質(zhì)量完整無損，降低倉儲費用。
第四條：加強(qiáng)物資管理人員的培訓(xùn)，提高管理人員素質(zhì)。物資工作崗位本著因事設(shè)崗，適當(dāng)配備定員，不能缺崗、代崗，以保證工作質(zhì)量�？倓t
第二章部門職責(zé)及崗位描述
�。ㄒ唬┎块T職責(zé)
1.負(fù)責(zé)物資系統(tǒng)的全面管理工作，包括制度制定、運行、修改與完善、監(jiān)督檢查制度落實；傳達(dá)、貫徹上級有關(guān)文件精神；承擔(dān)相關(guān)指標(biāo)的完成。
2.負(fù)責(zé)公司物資采購各過程監(jiān)控、建立采購制約機(jī)制；協(xié)調(diào)物資供應(yīng)，保障工程項目施工正常進(jìn)行。
3.負(fù)責(zé)物資采購、驗收、發(fā)放、保管以及周轉(zhuǎn)材料租賃、使用、退場等過程管理。組織分析主要材料、周轉(zhuǎn)材料費用消耗，以便對管理薄弱環(huán)節(jié)加以控制。
4．監(jiān)控公司各項目廢舊物資處理工作，使各過程受控。
5.掌握部門人員狀況，負(fù)責(zé)系統(tǒng)人員培訓(xùn)、考核，協(xié)助人力資源部進(jìn)行系統(tǒng)人員調(diào)配。
6.負(fù)責(zé)制定系統(tǒng)工作規(guī)劃并根據(jù)公司要求適時調(diào)整。
7.負(fù)責(zé)與主管領(lǐng)導(dǎo)、上級主管部門、公司各項目部、部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作；協(xié)調(diào)公司與項目物資設(shè)備租賃供需關(guān)系，降低公司周轉(zhuǎn)材料消耗水平。
8.本部門與其他部門的協(xié)調(diào)與信息共享。
�。ǘ┎少弳T崗位職責(zé)
1、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行公司各項物資采購管理政策及有關(guān)材料管理規(guī)定，接受部門主管及成本部監(jiān)督檢查。
2、積極主動與申購部門聯(lián)系，核實所購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等，避免差錯，按需進(jìn)貨，及時采辦保證按時到貨。
3、熟悉市場行情及進(jìn)貨渠道，堅持“貨比三家，比質(zhì)比價，擇優(yōu)選購”的采購原則，努力降低進(jìn)貨成本，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣商品的流入。
4、以搞好“物資供應(yīng)，保障經(jīng)營需要”為原則，抓好采購管理，了解加工廠及各項目部的物資需求及市場供應(yīng)情況。
5、熟悉和掌握本人分管的各種物料的名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)地、單價、質(zhì)量及供應(yīng)商和產(chǎn)品生產(chǎn)商。
6、按“產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)制”的原則，要對本人分管的采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量、數(shù)量、成本負(fù)責(zé)，要盡可能多渠道詢價、議價，降低采購成本，提高采購質(zhì)量；
7、定期去項目部了解產(chǎn)品質(zhì)量、聽取項目管理人員、保管員及工人的反饋，根據(jù)反饋情況制定切實可行的方案滿足項目物資需求。
8、及時完成部門主管下達(dá)的各項采購任務(wù)，及時保障企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營需求，嚴(yán)格執(zhí)行公司采購管理制度，采購均以“物資申請單”為依據(jù)。
9、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項財務(wù)制度及規(guī)定，并堅持“憑單采購”的原則，購進(jìn)的一切物資要及時通知倉庫管理員、成本員、質(zhì)量員等驗收，按規(guī)定辦理驗收入庫手續(xù)，共同把好質(zhì)量及數(shù)量關(guān)。
10、熟悉所采購物品的市場行情，能據(jù)此為經(jīng)營投標(biāo)活動做好參考服務(wù)。
11、服從公司各部門監(jiān)督，遵守公司有關(guān)規(guī)章制度。
（三）保管員職責(zé)
1、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行公司制訂的有關(guān)物資保管制度，對采購物資的'驗收入庫、出庫、盤存等工作負(fù)責(zé)；
2、入庫：
(1)新購物資到達(dá)倉庫，根據(jù)物資特性，檢查物資外觀質(zhì)量，數(shù)量，根據(jù)項目或加工廠反饋提醒采購員采購質(zhì)量；入庫填寫一式三聯(lián)入庫單，其中采購聯(lián)及財務(wù)聯(lián)交給采購員，報銷使用；
�。�2）項目退回物資，與成本員、項目人員共同對退回的物資進(jìn)行清點，確認(rèn)無誤后開具物料退庫單，登記入賬，便于對項目成本的結(jié)算。
3、出庫：根據(jù)項目部物資申請單及部門庫存表，盤存物資庫存數(shù)量；庫存數(shù)量足夠，備貨發(fā)貨，同時根據(jù)最低庫存或數(shù)量不足填寫物資申購單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由部門主管安排采購員采購；出庫填寫一式三聯(lián)出庫單；
4、盤存：定期根據(jù)（每月一次）庫存表及出入庫單據(jù)核查實物，做到單據(jù)與實物一致；
5、信息收集與反饋：對發(fā)送項目部及加工廠的物品，實行跟蹤制度；統(tǒng)計物品的使用壽命，收集工人及項目管理人員的反饋等，及時同部門主管溝通使用結(jié)果。
6、負(fù)責(zé)倉庫物資的搬運、貯存、保管、維護(hù)、堆放管理工作，保證不合格的物資不投入使用；
7、材料出入庫做好記錄，健全賬目，每月結(jié)算填寫報表，按時上報；
8、負(fù)責(zé)廢舊物資的回收、分類、保管、管理工作。
�。ㄋ模┚S修工職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司設(shè)備的維修工作，按維修單及時做好問題診斷與維修；
2、按設(shè)備保養(yǎng)手冊和設(shè)備說明書制訂保養(yǎng)計劃建議，并按計劃實施保養(yǎng)工作；
3、根據(jù)庫存情況提交備件采購申購表，負(fù)責(zé)備件的驗收與急購備件的提交；
4、指導(dǎo)操作工完成設(shè)備使用及簡單保養(yǎng)工作；
5、做好日常設(shè)備的巡視檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題，處理隱患；
6、做好預(yù)防性保養(yǎng)、維護(hù)工作，降低本區(qū)域停機(jī)工時及設(shè)備原因造成的停工等。
第三章人員管理
1、公司物資部負(fù)責(zé)項目倉管人員調(diào)配，業(yè)務(wù)指導(dǎo)、績效考核。
2、項目部倉庫管理人員由項目經(jīng)理直接管理，工程結(jié)束后回公司物資部，由公司統(tǒng)一安排。
2、公司物資部部按《人員配備》表配備各項目倉庫管理人員，在不影響項目供應(yīng)工作的前提下可適當(dāng)調(diào)整個別人員。
3、項目倉庫管理人員應(yīng)端正工作態(tài)度，接受項目部的領(lǐng)導(dǎo)。
4、考核項目倉庫管理人員：現(xiàn)場材料使用率及物資回收率。
第四章物資采購管理
物資發(fā)放、采購、驗收流程圖：
物資管理制度2
建筑工程公司物資入庫驗收管理制度
1 .倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的采購單',即應(yīng)按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。
2 .物資在待驗人庫前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽,詳細(xì)填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及人庫日期。
3 .內(nèi)購物資人庫
( l )材料人庫前,保管人員必須對照'采購單',對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對,確認(rèn)無誤后,將到貨日期及實收數(shù)量填人'請購單'。
( 2 )如發(fā)現(xiàn)實物與'采購單'上所列的.內(nèi)容不符,保管人員應(yīng)立即通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受人庫,如采購部門要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實際收料狀況,并請采購部門會簽。
4 .外購物資人庫
( l )材料進(jìn)廠后,保管人員即會同檢驗人員對照'裝箱單'及'采購單'開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量,并將到貨日期及實收數(shù)量填人'采購單'。
( 2 )開箱后,如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與'裝箱單'或'采購單'記載不符,應(yīng)立即通知進(jìn)貨人員及采購部門處理。
( 3 )如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象,經(jīng)初步估算損失在20xx元以上者,保管人員應(yīng)立即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理,此前應(yīng)盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過20xx元,可按實際數(shù)量辦理人庫,并在'采購單'上注明損失程度和數(shù)量。
( 4 )受損物品經(jīng)公證或代理商確認(rèn)后,保管人員開具'索賠處理單'呈主管批示,再送財務(wù)部門及采購部門辦理索賠。人庫以后,保管人員應(yīng)將當(dāng)日所收料品匯總填人'進(jìn)貨日報表'作為人賬依據(jù)。
5 .交貨數(shù)量超過'訂購量'部分原則上應(yīng)予退回,但對于以重量或長度計算的材料,其超交量在3 %以下時,可在備注欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請示采購部門主管同意后予以接收。
6 .交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時,原則上應(yīng)予以補(bǔ)足。但經(jīng)請購部門主管同意后,可采用財務(wù)方式解決。屆時保管部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。
7 .緊急材料人庫交貨時,若保管部門尚未收到'請購單',收料人員應(yīng)先詢問采購部門。確認(rèn)無誤后,方可辦理人庫。
8 .驗收與退貨
( l )為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量,須高度重視來料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)問題。質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等,適時召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制訂'材料驗收規(guī)范',呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實施,作為采購、驗收依據(jù)。
( 2 )屬外觀等易識別性質(zhì)檢驗的物料,驗收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成。
( 3 )屬化學(xué)或物理檢驗的材料,檢驗部門應(yīng)于收料后三日內(nèi)完成。
( 4 )對于必須試用才能實施檢驗者,由檢驗部門主管于'材料檢驗報告表'中注明預(yù)定完成日期,一般不得超過7d 。
( 5 )檢驗合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽,交保管人員人庫定位。
( 6 )檢驗不合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼不合格標(biāo)簽,并于'材料檢驗報告表'上注明具體評價意見,經(jīng)主管核實處理辦法,轉(zhuǎn)采購部門處理并通知請購單位,通知保管部門辦理退貨。
( 7 )對于檢驗不合格的材料辦理退貨時,應(yīng)開具'材料交運單'并附'材料檢驗報告表'呈主管簽認(rèn),作為出廠憑證。
9 .本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施,修訂時亦同。
物資管理制度3
一、倉庫嚴(yán)格根據(jù)合格領(lǐng)料單發(fā)放物料，合格料單必需符合內(nèi)容完整、手續(xù)齊全、無涂改現(xiàn)象等要求。
二、發(fā)放時必需把發(fā)放材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等事宜給領(lǐng)料人員當(dāng)面交待，不得由領(lǐng)料人員自行清點數(shù)量、自行取料。
三、倉庫堅持“先進(jìn)先出、按期發(fā)放”，對生產(chǎn)日期早的物資要優(yōu)先發(fā)放，以防超過保質(zhì)期，造成物資鋪張。
四、每日要對發(fā)出物料的.進(jìn)展總結(jié)、登記，做到日清月結(jié)，隨時保證帳、物相符。
五、倉庫嚴(yán)禁私自外借物料，特別狀況須有用料單位出示借條、當(dāng)日值班領(lǐng)導(dǎo)簽字前方可借用，并于次日補(bǔ)辦出庫手續(xù)。
六、每次發(fā)料完畢后，要對物料碼放狀況進(jìn)展整理，保證整齊有序。
七、對戶外材料，要做到隨發(fā)隨記、隨時清點庫存，做到心中有數(shù)，有喪失現(xiàn)象要準(zhǔn)時發(fā)覺、準(zhǔn)時反響。
物資管理制度4
1.目的
為了規(guī)范采購行為、穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商關(guān)系，降低采購成本，提高工作效率，特制定本制度。
2.適用范圍
公司..地區(qū)采購業(yè)務(wù)
3.內(nèi)容
3.1 公司所有采購物資均要執(zhí)行現(xiàn)有的《采購業(yè)務(wù)流程》，星期日應(yīng)急采購除外；
3.2 采購人員現(xiàn)場采購有責(zé)任繼續(xù)議價、有現(xiàn)場采購選擇權(quán)，但所購物資性價比不得差于詢價物資，否則采購人員將承擔(dān)責(zé)任；
3.3 采購人員在采購物品時應(yīng)該問清該物品的開票名稱、供應(yīng)商名稱、所開發(fā)票的形式（增票、普票），做到入庫時信息準(zhǔn)確、便于入賬；
3.4 采購人員采購材料必須當(dāng)日入庫，保管員必須當(dāng)日入erp賬；
3.5 采購人員要樹立公司利益至上的原則，盡量索要增值稅發(fā)票；
3.6 采購業(yè)務(wù)實行誰經(jīng)手誰負(fù)責(zé)的原則，避免扯皮；
3.7 對于月結(jié)的供應(yīng)商，原則上要求其每月25號左右開出發(fā)票，經(jīng)手人在接到發(fā)票后，必須在2日內(nèi)入賬，履行報銷手續(xù)，不得逾期不報，影響公司形象，如果超過時間不報，采購人員將承擔(dān)責(zé)任；
3.8 對于小額、特殊物品，不能開具發(fā)票的'，要及時與部溝通，協(xié)商處理，財務(wù)部要在堅持原則的基礎(chǔ)上，針對實際情況給予變通處理。
3.9凡違反上述規(guī)定的經(jīng)辦人，經(jīng)管理部核查事實清楚的，將給予每次1000元的考核，凡違反3次者給予開除，給1個月..市最低工資用于交接，望相關(guān)人員盡職盡責(zé)，做好工作；
3.10凡需總部采購事項一律通過流程（oa）申請，任何部門、任何人不得以口頭或電話申請
3.11凡價值5000元以上需總經(jīng)理審批事項，必須通過郵件，經(jīng)回復(fù)后再通過oa申請
3.12公司內(nèi)批量采購必須通過oa批準(zhǔn)后采購，500元以下急需物品必須經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)采購，但必須在36小時之內(nèi)通過流程申報
3.13凡違反3.10之后規(guī)定的責(zé)任人，一次考核-10000元，二次以上違反者辭退。
物資管理制度5
廢舊物資回收管理制度的重要性體現(xiàn)在：
1. 環(huán)保責(zé)任：企業(yè)應(yīng)承擔(dān)起環(huán)境保護(hù)的社會責(zé)任，有效管理廢棄物，減少對環(huán)境的負(fù)面影響。
2. 資源循環(huán)：通過回收再利用，可以節(jié)約原材料，降低生產(chǎn)成本，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
3. 法規(guī)遵守：遵守國家和地方的'廢棄物管理法規(guī)，避免因違規(guī)操作導(dǎo)致的罰款和信譽(yù)損失。
4. 安全保障：規(guī)范的回收流程能降低安全事故風(fēng)險，保護(hù)員工健康和企業(yè)財產(chǎn)安全。
物資管理制度6
（一）負(fù)責(zé)中心設(shè)備、設(shè)施、物資安全管理和設(shè)備安全運行工作。
�。ǘ┴�(fù)責(zé)編制完善設(shè)備物資安全管理規(guī)章制度及設(shè)備安全操作規(guī)程，開展業(yè)務(wù)安全管理流程培訓(xùn)，組織設(shè)備安全生產(chǎn)技術(shù)練兵和考核。
（三）負(fù)責(zé)編制年度、月度設(shè)備設(shè)施安全維護(hù)保養(yǎng)計劃，按照計劃組織落實設(shè)備設(shè)施安全維護(hù)保養(yǎng)工作，確保設(shè)備設(shè)施運行安全。
（四）負(fù)責(zé)中心設(shè)備設(shè)施停工檢修安全技術(shù)方案的制訂，對方案執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。
�。ㄎ澹┟刻焐钊氍F(xiàn)場檢查設(shè)備安全運行情況，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時整改。制止違章作業(yè)、違章指揮，緊急情況下有權(quán)停止作業(yè)，并立即報請領(lǐng)導(dǎo)處理。
�。﹨⒓又行脑O(shè)備設(shè)施改造、設(shè)備操作條件變動方案的審查，使之符合安全技術(shù)要求。
�。ㄆ撸┌l(fā)生設(shè)備和與設(shè)備有關(guān)事故及時報告，參加設(shè)備和有關(guān)事故的'調(diào)查、分析。
�。ò耍﹪�(yán)格遵守集團(tuán)、分公司及中心相關(guān)安全管理規(guī)章制度，積極參加安全例會、安全活動和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)技能和安全意識。
物資管理制度7
醫(yī)院的財產(chǎn)物資是開展各項醫(yī)療活動的物資基礎(chǔ)，是保障人民身體健康，發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)的重要條件。為了有效地管理好財產(chǎn)物資，維護(hù)國家財產(chǎn)安全、完整，充分發(fā)揮其使用效益，特制定本制度。
醫(yī)院財產(chǎn)物資管理主要包括固定資產(chǎn)管理、庫存物資管理、藥品管理、貨幣資金管理和應(yīng)收賬款管理等。
一、固定資產(chǎn)管理
�。ㄒ唬┕潭ㄙY產(chǎn)的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)、分類和計價
1、確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)：
�。�1）一般設(shè)備單位價值在500元以上，專業(yè)設(shè)備單位價值在800元以上，使用時間在一年以上。
（2）單位價值雖未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但使用時間在一年以上的大批同類物資設(shè)備，也屬于固定資產(chǎn)范圍，應(yīng)作為固定資產(chǎn)管理。
2、范圍和分類：
�。�1）房屋及建筑物：凡產(chǎn)權(quán)屬于本單位的一切房屋建筑物及各種附屬設(shè)施。
�。�2）專業(yè)設(shè)備：是指用于業(yè)務(wù)的各種醫(yī)療儀器、設(shè)備等。
�。�3）一般設(shè)備：是指辦公與事務(wù)用的設(shè)備、家具、用具、交通工具等。
�。�4）圖書：指各種專業(yè)圖書、技術(shù)圖書和重要雜志。
（5）其他固定資產(chǎn)：指不屬于以上各類范圍的固定資產(chǎn)。
3、固定資產(chǎn)的計價：
（1）購入固定資產(chǎn)，按購入價格、包裝費用、運輸裝卸費用、安裝調(diào)試費用和進(jìn)口稅金等計價。
�。�2）新建的房屋建筑物，按固定資產(chǎn)交付使用前發(fā)生的實際支出計價。
（3）在原有基礎(chǔ)上進(jìn)行改建、擴(kuò)建發(fā)生的房屋、建筑物，按其原值加上改建、擴(kuò)建發(fā)生的實際支出，減去改建、擴(kuò)建過程中拆除的固定資產(chǎn)原值和固定資產(chǎn)變價收入后的余額計價。
（4）自制的固定資產(chǎn)，按制造過程中發(fā)生的實際成本計價。
（5）借款購建的固定資產(chǎn)，安裝完畢交付使用前發(fā)生的實際成本計價。
（6）接受捐贈的固定資產(chǎn)，按市場同類固定資產(chǎn)的價格計價。接受固定資產(chǎn)時發(fā)生的各項費用，應(yīng)計入固定資產(chǎn)價值。
�。�7）無償調(diào)撥或由于醫(yī)院撤并轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn)，按原單位賬面原值計價。
（8）盤贏的固定資產(chǎn)，按重置完全價值計價。
（二）固定資產(chǎn)管理原則
醫(yī)院固定資產(chǎn)實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級核算、責(zé)任到人的管理原則。單位應(yīng)設(shè)置專門管理機(jī)構(gòu)，使用部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)管理，并建立健全相應(yīng)的管理制度。
1、建立健全三賬一卡制度
財會部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)總賬和一級明細(xì)分類賬，進(jìn)行金額核算；財產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)二級明細(xì)分類賬，按類別、品名、規(guī)格、型號，進(jìn)行數(shù)量金額核算；使用部門負(fù)責(zé)建卡（臺賬），進(jìn)行數(shù)量管理。做到財會部門有賬，財產(chǎn)管理部門有賬有卡，使用科室有卡，便于清查核對，互相制約。
2、財產(chǎn)管理部門職責(zé)
按照固定資產(chǎn)的類別分別由有關(guān)職能科室歸口管理，負(fù)責(zé)計劃、采購、驗收、編號、調(diào)配、維修、清查盤點、報廢、明細(xì)賬核算、資料檔案管理以及辦理調(diào)撥、變價、報損、報廢等有關(guān)報批手續(xù)，并組織實施。
3、使用部門的職責(zé)
負(fù)責(zé)本科室房屋、設(shè)備及其他財產(chǎn)的管理保養(yǎng)、登記賬卡、清理盤點工作，做好設(shè)備使用、維修、故障、事故等情況記錄。遇有丟失、損壞或故障需修理應(yīng)及時向有關(guān)部門反映。按照“誰使用、誰負(fù)責(zé)”的原則，科室財產(chǎn)要指定專人管理，做到定期清點實物，賬（卡）實相符。
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)購置、領(lǐng)用的管理
1、購置的管理
應(yīng)本著勤儉節(jié)約的精神，在充分考慮工作需要與實際可能的基礎(chǔ)上，按批準(zhǔn)的計劃和預(yù)算辦理。
購置設(shè)備要按規(guī)定申報，大型儀器設(shè)備要進(jìn)行可行性可行性論證，申報中要詳細(xì)說明儀器設(shè)備的價格、性能、適用范圍，預(yù)測產(chǎn)生的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益等，并通過組織專家咨詢等方法，對安裝條件、配裝能力、資金來源、技術(shù)力量和利用率情況進(jìn)行綜合論證。
對列入社會集團(tuán)購買控制及部門集中采購范圍的固定資產(chǎn)，要報經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后才能購買。
對于購入、調(diào)入或自制設(shè)備，必須按發(fā)票、調(diào)撥單、完工單、合同等組織驗收，驗收必須認(rèn)真及時，根據(jù)訂貨合同和發(fā)票內(nèi)容驗質(zhì)驗量。如發(fā)現(xiàn)型號規(guī)格不符，性能不良，數(shù)量短少，質(zhì)量不符要求或殘缺損壞，缺少附件資料等情況，應(yīng)立即向供貨單位聯(lián)系解決。
要及時辦理財產(chǎn)編號、建賬、入庫、分配等
有關(guān)手續(xù)。對驗收合格的固定資產(chǎn)，要按財產(chǎn)類別填寫“購入（或調(diào)入）財產(chǎn)驗收入庫單”，財務(wù)和財產(chǎn)管理部門根據(jù)發(fā)票（調(diào)撥單）、入庫驗收單，登記固定資產(chǎn)總帳、明細(xì)賬和保管實物明細(xì)帳。
2、領(lǐng)用的管理
領(lǐng)用固定資產(chǎn)必須嚴(yán)格手續(xù)，應(yīng)由使用部門填寫“財產(chǎn)物資出庫單”一式三份，一聯(lián)倉庫保管留底，一聯(lián)交財產(chǎn)會計登賬，一聯(lián)交領(lǐng)用部門存查；同時建立“設(shè)備領(lǐng)用卡”一式兩份，倉庫保管和使用部門各一份，做到責(zé)任明確，手續(xù)完備。
�。ㄋ模┕潭ㄙY產(chǎn)處置的管理
固定資產(chǎn)的報廢、報損、出借、出租和調(diào)撥應(yīng)有報告制度和審批手續(xù)。凡申請報損、報廢的，使用科室必須詳細(xì)說明情況和原因，提出書面申請，單位應(yīng)組織有關(guān)人員檢查鑒定，按審批權(quán)限經(jīng)批準(zhǔn)后方可銷賬，其殘值收入、變價收入應(yīng)全部上交財務(wù)，記入修購基金。
20xx元以上資產(chǎn)報廢和轉(zhuǎn)讓需經(jīng)主管局和國有資產(chǎn)管理部門審批后方可實施。
（五）固定資產(chǎn)的清查盤點
醫(yī)院應(yīng)定期或不定期地對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點，年度終了前應(yīng)當(dāng)進(jìn)行一次全面清查盤點。固定資產(chǎn)的清查盤點工作，由財產(chǎn)管理部門統(tǒng)一組織并實施，使用科室共同清理，財會部門負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督。清查工作人員要深入到使用科室逐一盤點核對，發(fā)現(xiàn)余缺應(yīng)及時記錄，查明原因，按規(guī)定程序辦理報批手續(xù)，待批準(zhǔn)后調(diào)整賬卡，保證賬賬、賬物、賬卡三相符。
固定資產(chǎn)如有缺少或損失，應(yīng)查明原因，屬于自然災(zāi)害等特殊情況情況造成的，可按規(guī)定程序報批后銷賬；屬于責(zé)任事故造成的，應(yīng)當(dāng)給予責(zé)任人以必要的經(jīng)濟(jì)、行政處罰；屬于違法的，應(yīng)當(dāng)依法處理。
盤贏的固定資產(chǎn)，應(yīng)按重置完全價值入賬。
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按成本核算對象，根據(jù)賬面價值的一定比率提取修購基金。提取比率按浙財社[1999]4號文件的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，比率一經(jīng)確定，不得隨意變動。
�。ㄆ撸┕潭ㄙY產(chǎn)管理工作考核
固定資產(chǎn)管理工作納入單位和科室的考核范圍，定期檢查、考核、評比。
對各類財產(chǎn)要分別規(guī)定使用年限，制定儀器設(shè)備利用率、完好率等指標(biāo)，作為考核衡量各類好壞的重要依據(jù)。對管理制定健全，使用合理，注意保養(yǎng)，保證安全，延長使用年限，提高使用效益，取得較好社會效益和經(jīng)濟(jì)效益的科室和個人，應(yīng)給予表揚(yáng)、獎勵；對管理不善，玩忽職守或違法操作規(guī)程，造成損失的，應(yīng)視情節(jié)，給予批評教育，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償，直至行政處分。
二、庫存物資管理
庫存物資是指醫(yī)院為開展業(yè)務(wù)活動及其他活動而儲存的材料、燃料、包裝物和低值易耗品等。
庫存物資要按照“計劃采購、定額定量供應(yīng)”的辦法進(jìn)行管理。
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要合理制定儲備定額標(biāo)準(zhǔn)，按供應(yīng)計劃組織訂貨和采購，要使庫存物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號、性能符合單位業(yè)務(wù)活動的需要，防止盲目采購，造成積壓、浪費；要盡量做到零庫存，隨買隨用。
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物資驗收要準(zhǔn)確及時，驗質(zhì)驗量，對不符合合同規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)及時向供貨單位提出賠償、退貨或換貨要求。凡經(jīng)檢驗合格的物資，應(yīng)填寫購入物資驗收單。
各醫(yī)院應(yīng)制定合理先進(jìn)的物資消耗定額。物資管理部門要嚴(yán)格根據(jù)消耗定額和有關(guān)規(guī)定向科室發(fā)放；要建立健全消耗定額執(zhí)行情況的考核制度，獎罰分明。
�。ㄈ┪镔Y儲存管理
物資應(yīng)定期進(jìn)行盤點，年終必須進(jìn)行全面清查盤點，保證賬實相符。
對于盤贏、盤虧毀損等情況，應(yīng)查明原因，分別情況及時處理。盤盈的，以其價值沖減管理費用。盤虧、毀損的，屬于正常損失部分，扣除殘值后，計入管理費用；盤虧、毀損中屬于非正常損失部分，經(jīng)主管部門或主辦單位批準(zhǔn)后，扣除過失人或保險公司賠償和殘料價值后，計入其他支出。
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由于低值易耗品可多次使用，對其實物管理采取“定量配置、以舊換新”等管理辦法。物資管理部門要建立輔助賬，反映在用低值易耗品的分布、使用以及消耗情況。低值易耗品領(lǐng)用實行一次性攤銷，個別價值較高或領(lǐng)用、報廢相對集中的可分期攤銷。低值易耗品報廢收回的殘余價值，作為其他收入。
三、藥品管理
藥品是指單位為了開展醫(yī)療活動而儲存的各類藥品。藥品管理要嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》、藥品價格政策和職工基本醫(yī)療保險制度的有關(guān)規(guī)定，并遵循“計劃采購、定額管理、加速周轉(zhuǎn)、保證供應(yīng)”的原則。
（一）采購管理
加強(qiáng)藥品采購管理，嚴(yán)格按規(guī)定采購中標(biāo)藥品，不以任何名義與藥品生產(chǎn)和經(jīng)營企業(yè)訂立書面或口頭的私下讓利協(xié)議；規(guī)范藥品集中采購的價格行為，降低藥品價格，切實減輕社會藥費負(fù)擔(dān)；制定合理的儲存定額，在保證醫(yī)療業(yè)務(wù)活動正常需要條件下，盡量節(jié)約資金占有；做好驗收工作，把好質(zhì)量關(guān)。
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加強(qiáng)藥品儲存管理，建立完整的盤點制度。藥庫藥品每月抽樣核查，定期進(jìn)行清查盤點；藥房藥品應(yīng)每月盤點，月末結(jié)出余額，與財務(wù)保持賬賬相符，如實存與賬存發(fā)生差異，要查明原因，按照審批權(quán)限進(jìn)行處理。
對于特殊和貴重藥品要每日盤點。
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1、藥庫驗收，應(yīng)根據(jù)隨貨同行聯(lián)所列品名、規(guī)格、數(shù)量、單價認(rèn)真點收，對無采購計劃、不符合規(guī)定的，不予驗收。驗收合格，填寫“藥品入庫單”（自制藥品，也要按規(guī)定填寫入庫單）。
2、藥庫出庫時，要填寫“藥品出庫單”一式四聯(lián)，藥庫、領(lǐng)用科室、藥品會計、財務(wù)科各持一聯(lián)。月末，藥品會計將藥房及其他各科室領(lǐng)用的“出庫”單分類匯總，連同“入庫單”匯總數(shù)，編制“藥品進(jìn)出存匯總表”交財務(wù)科進(jìn)行核對和財務(wù)處理。
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藥房要正確計算處方銷售額并與藥品收款額核對相符。使用計算機(jī)進(jìn)行藥品管理的，應(yīng)做到“金額管理、數(shù)量統(tǒng)計、實耗實銷”；沒有實行計算機(jī)管理的，必須做到“金額管理、重點統(tǒng)計、實耗實銷”，要求做到責(zé)任落實到人。
藥房會計每月末應(yīng)及時編制“藥房藥品進(jìn)銷存月報表”交財務(wù)科進(jìn)行賬務(wù)處理。
（五）藥品調(diào)價、報廢
藥品調(diào)價應(yīng)按規(guī)定及時處理。接到藥品調(diào)價通知，藥庫、藥房要及時清點調(diào)價藥品現(xiàn)存數(shù)量，并編制“藥品調(diào)價報告表”，送財務(wù)科進(jìn)行賬務(wù)處理。報廢時，對于藥品破損應(yīng)根據(jù)不同原因按會計制度的規(guī)定進(jìn)行處理。
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加強(qiáng)自制藥品的`核算和管理，進(jìn)行制劑成本核算，分析成本升降原因。有條件的醫(yī)院應(yīng)設(shè)置分類賬，分類分批核算制劑成本，同時應(yīng)制定工作量定額和材料消耗定額。
（七）藥品進(jìn)銷差價
醫(yī)院藥品一律按實際進(jìn)價實行“順加作價、差別差率”的作價辦法，按此作價辦法作價的藥品零售價超過國家規(guī)定零售價的，按國家規(guī)定零售價執(zhí)行，其購入價與零售價的差額為進(jìn)銷差價。
月末按當(dāng)月藥品銷售額和藥品綜合加成率（或綜合差價率）計算藥品銷售成本。
四、貨幣資金管理
貨幣資金是單位在開展業(yè)務(wù)過程中處于貨幣形態(tài)的資金，主要包括現(xiàn)金及各項存款。單位應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)金和銀行存款管理，嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》和《銀行結(jié)算辦法》。
�。ㄒ唬┈F(xiàn)金管理
1、單位的現(xiàn)金統(tǒng)一由財務(wù)部門收取，并開具由財政部門監(jiān)制的收款收據(jù)。
2、門診掛號收費處和住院結(jié)賬處收取的現(xiàn)金必須當(dāng)日存入銀行，并注明款項來源，不得坐支，財務(wù)科應(yīng)定期或不定期對現(xiàn)金繳存情況進(jìn)行檢查。
3、現(xiàn)金庫存要根據(jù)國家規(guī)定實行限額管理，不得白條抵庫，如需要調(diào)整現(xiàn)金限額，應(yīng)向銀行提出申請。
4、嚴(yán)格按照國家《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的用途使用現(xiàn)金，醫(yī)院對外經(jīng)濟(jì)往來、到外地采購物資所需款項，除限額內(nèi)允許支付現(xiàn)金外，應(yīng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
5、加強(qiáng)對現(xiàn)金的內(nèi)部控制，庫存現(xiàn)金要做到日清月結(jié)，做到賬賬、賬款相符，要不定期進(jìn)行現(xiàn)金庫存檢查。
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1、銀行賬戶的管理
按照國家有關(guān)規(guī)定開立賬戶，據(jù)以辦理有關(guān)存款、取款及轉(zhuǎn)賬結(jié)算等業(yè)務(wù)，遵守銀行的有關(guān)制度，接受銀行監(jiān)督；銀行賬戶不準(zhǔn)出租、出借、套用或轉(zhuǎn)讓給其他單位或個人使用。
2、支票管理
支票應(yīng)有專人妥善保管，按序簽發(fā)，并在支票領(lǐng)用登記本上進(jìn)行登記，不準(zhǔn)簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠(yuǎn)期支票，作廢支票應(yīng)妥善保管和處理；領(lǐng)用支票，要事先辦理申請手續(xù)，領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管，嚴(yán)防丟失、被盜，并及時報賬、核銷；支票印鑒應(yīng)由兩人分別保管。
3、銀行對賬
出納要根據(jù)收付憑證及時登記銀行日記賬，并與銀行對賬單進(jìn)行經(jīng)常性的核對。并由出納以外的會計人員按月編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，及時清理未達(dá)賬項
4、存款管理
嚴(yán)禁公款私存，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得在開戶銀行以外的銀行進(jìn)行辦理定期存款。對定期存款賬、單要分別保管，定期檢查核對，保證賬賬、賬單相符，杜絕挪用現(xiàn)象發(fā)生。
五、應(yīng)收賬款管理
醫(yī)院應(yīng)收款包括應(yīng)收醫(yī)療款、應(yīng)收在院病人醫(yī)藥費和其他應(yīng)收款等。
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醫(yī)院應(yīng)收醫(yī)療款要及時清理，對于未收回的公費、勞保、大保病人費用，要進(jìn)行分類明細(xì)核算，對于不能收回的部分，要分清原因進(jìn)行處理；對超出三年以上，確實無法收回的應(yīng)收醫(yī)療款，報經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后，作壞賬處理。
（二）應(yīng)收在院病人醫(yī)藥費管理
醫(yī)院對應(yīng)收在院病人醫(yī)藥費要及時結(jié)算，隨時了解預(yù)交款使用情況，發(fā)生欠費應(yīng)及時催促病人續(xù)交，對于病情復(fù)雜、住院期長、費用較高者，應(yīng)采取分段結(jié)算辦法，以減少住院病人出院欠費金額。
（三）其他應(yīng)收款管理
對其他應(yīng)收款項，應(yīng)隨時催收，及時清理結(jié)算，防止拖欠，減少呆賬的形成。對于因工作需要領(lǐng)用的個人備用金，應(yīng)定期進(jìn)行核對，每年年終結(jié)清，次年重新辦理借用手續(xù)，保持資金完整無缺。
年度終了，醫(yī)院應(yīng)按年末應(yīng)收醫(yī)療款和應(yīng)收在院病人醫(yī)藥費科目余額的3%—5%計提壞賬準(zhǔn)備；同時，對所有的應(yīng)收款項每隔二年必須進(jìn)行函證，以確保法律有效性和時效性。
物資管理制度8
1、為加強(qiáng)學(xué)校辦公用品管理，本著節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責(zé)任，統(tǒng)一管理的原則。倡導(dǎo)健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，使學(xué)校物品采購程序化、規(guī)范化、制度化，結(jié)合本校實際情況特制定本制度。
2、本制度所指的辦公用品系指用于學(xué)校日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括:文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。
3、辦公用品由總務(wù)處集中管理，實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理。
4、總務(wù)處具體負(fù)責(zé)辦公用品的采購和日常管理。
5、事務(wù)負(fù)責(zé)對辦公用品的采購流程以及價格、供應(yīng)商等情況進(jìn)行嚴(yán)格審核，并配合大宗辦公用品的采購。
6、財務(wù)人員負(fù)責(zé)對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬。
7、校長辦公室對辦公用品采購管理實施嚴(yán)格監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾偏。
8、辦公用品由總務(wù)處實行集中采購。學(xué)校辦公用品的采購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則，采購原則上實行學(xué)期初按經(jīng)費預(yù)算的.計劃，基本一次購買到位。中途確需購添物品，應(yīng)由學(xué)校各處室事先提出購買報告，按照審批的程序，統(tǒng)一購買。辦公用品采購由級長（各室管理員）上報、分管校長審核、主管財務(wù)校長、校長審批、統(tǒng)一采購的辦法。由申請人填寫《物品采購申請單》提出申請，報分管校長審核簽字，交主管財務(wù)校長、校長審批并安排總務(wù)處采購。未經(jīng)申報審批所購置物品，均由當(dāng)事人承擔(dān)全部責(zé)任。
9、事務(wù)依據(jù)各部門的辦公用品領(lǐng)用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的，應(yīng)及時編制辦公用品購置計劃，經(jīng)詢價、比價后，確定合適的供應(yīng)商。
10、凡一次性購買金額預(yù)計超過1000元的，必須至少安排兩人一起外出采購;
11、.對于大宗辦公用品，由支委、校委會成員共同商議后，指定專人負(fù)責(zé)詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同。事務(wù)在過程中實施配合。
12、采購物資時，采購負(fù)責(zé)人必須向供應(yīng)商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單，如供應(yīng)商未能開具正式物品清單的，采購負(fù)責(zé)人須依據(jù)實際購買的物品、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量等，自行編制采購物資清單，作為報銷憑證。
13、物資采購?fù)戤�，須�?0個工作日內(nèi)，填寫《財務(wù)報銷單》，經(jīng)校長審核后，按實際支出報銷費用。財務(wù)辦公室須對報銷憑證予以嚴(yán)格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應(yīng)予拒銷。
14、領(lǐng)用辦公用品需填寫《辦公用品領(lǐng)用登記表》，事務(wù)按照《辦公用品領(lǐng)用登記表》發(fā)放辦公用品。
15、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由事務(wù)統(tǒng)一調(diào)換或回收。
16、學(xué)期末，教職工須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與事務(wù)交接辦公用品。
17、教職工到崗時，所需辦公用品由相關(guān)處室報請辦公室審批后領(lǐng)用。教職工離職時，須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與總務(wù)處交接辦公用品。
18、辦公用品管理:事務(wù)須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理。須定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符。防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能。須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。
19、本制度未盡事宜，按學(xué)校有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
20、本制度自制定之日起實施，由學(xué)�？倓�(wù)室負(fù)責(zé)解釋。
物資管理制度9
一、術(shù)語說明
1、物資：在社會用語中是物質(zhì)資料的簡稱包括生產(chǎn)資料和消費資料在我國經(jīng)濟(jì)管理中一般是指工業(yè)品生產(chǎn)資料。它包括機(jī)電設(shè)備、工具、原料、材料、燃料、備件以及低值易耗品。
2、倉儲設(shè)施：是指倉庫建筑物和各種倉庫設(shè)備的總稱。
3、物資倉庫：是指特地集中儲存各種物資的建筑物或場所。它為物資保管供應(yīng)必要的條件和空間。庫房、貨棚、露天貨場通稱為倉庫。
4、倉庫設(shè)備：包括庫房、貨棚、貨場、物資檢驗設(shè)備、保管設(shè)備、裝卸搬運設(shè)備、起重運輸設(shè)備、安全消防設(shè)備、信息處理設(shè)備、計量器具以及專用線、站臺等。
5、倉庫技術(shù)管理：是指依據(jù)客觀經(jīng)濟(jì)規(guī)律的要求運用科學(xué)方法對物資倉庫的整個技術(shù)作業(yè)過程和有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動加以方案、組織、指揮、協(xié)調(diào)、把握和監(jiān)督力求取得最佳的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。倉庫技術(shù)管理包括物資入庫，物資驗收，物資保管，物資出庫，物資技術(shù)檔案管理，單據(jù)、帳卡管理，計量器具管理倉庫安全管理等。
6、物資入庫：是指物資進(jìn)入倉庫時進(jìn)行卸貨、查點、驗收、上架、堆碼以及帳卡、單據(jù)、憑證處理傳遞手續(xù)的總稱。
7、物資驗收：是依據(jù)物資入庫通知單及有關(guān)資料，依據(jù)肯定程序和手續(xù)，對到庫物資進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗收，以驗證其是否符合規(guī)定的要求。數(shù)量驗收是核對到庫物資的編碼、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量（件數(shù)、長度、重量）等與入庫通知單、運單、發(fā)貨明細(xì)表、技術(shù)證件、裝箱清單等資料是否相符。質(zhì)量驗收是對產(chǎn)品的外觀質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量進(jìn)行檢查測定，以驗證其是否符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或合同規(guī)定的要求。
8、物資保管：是指對物資進(jìn)行合理地保存和經(jīng)濟(jì)地管理。合理地保存，是將物資存放在適宜的場所和位置；經(jīng)濟(jì)地管理，包括對物資實體和物資倉儲信息兩方面的科學(xué)管理。
對物資實體的管理主要是技術(shù)管理，是對物資進(jìn)行科學(xué)的保養(yǎng)和維護(hù)，為物資供應(yīng)良好的保管條件和環(huán)境。對物資倉儲信息的管理，主要是對與庫存物資有關(guān)的各種技術(shù)證件、單據(jù)、憑證、帳卡的管理。
9、四號定位：是倉庫貨位管理的一種有效方法，即用四個號碼確定一個貨位。這四個號碼是：庫號（庫房或貨區(qū)代號）；架號（貨架或貨垛代號）；層號（貨架或貨垛層次代號）；位號（層內(nèi)貨位代號）。
10、固定貨位：是指某一貨位嚴(yán)格規(guī)定只能存放某一品種規(guī)格的物資，而不能存放其它物資。適用于收發(fā)量較穩(wěn)定的物資。
11、自由貨位：是指每個貨位均可存放任何一種物資（相互有不良影響者除外），只要貨位空閑，入庫各種物資均可存入。適用于收發(fā)頻繁、存量變化較大、無固定貨位的物資。
12、五五堆碼：是指庫存物資堆碼時，以“五”為基本計算單位的物資堆碼法。依據(jù)物資的不同特點，在擺放時每行每層數(shù)量力求以“五”、“十”或其倍數(shù)堆碼。
13、四對口：是指庫存物資的實物數(shù)量與帳面數(shù)量應(yīng)相符，做到帳、卡、物、資金四對口。
14、十防制度：是指倉庫應(yīng)具有防銹、防腐、防毒、防震、防火、防爆、防盜、防潮、防機(jī)械損傷、防治蟲鼠害的措施。
15、物資出庫：是指庫存物資發(fā)出時所進(jìn)行的驗證、配料、檢查、復(fù)核、包裝、點交、單據(jù)憑證填制及傳遞處理等活動的總稱。
16、四懂三會十過硬：是指倉庫管理人員應(yīng)達(dá)到的基本業(yè)務(wù)要求，“四懂”，即懂物資名稱、規(guī)格、性能、用途，懂保管保養(yǎng)常識，懂業(yè)務(wù)手續(xù)，懂消耗規(guī)律；“三會”，即會換算、會保管保養(yǎng)、會識別常用的標(biāo)記符號；“十過硬”，即收發(fā)、識料、寫算、報表、保管保養(yǎng)、“四對口”、“五五堆碼”、“四號定位”、使用度量衡、執(zhí)行制度過硬。
17、物資儲備定額：是依據(jù)物資的生產(chǎn)、供應(yīng)、運輸、消費以及需要等條件確定的保證生產(chǎn)或供應(yīng)所需物資儲備的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)。
二、物資倉庫技術(shù)管理規(guī)定
1、倉儲設(shè)施的合理配置、布局
�。�1）依據(jù)儲存物資的技術(shù)性能、質(zhì)量要求、周轉(zhuǎn)量大小和當(dāng)?shù)貧夂驐l件等因素，設(shè)置必要的、足夠的倉儲設(shè)施，并符合所保管物資的技術(shù)要求。
�。�2）倉儲設(shè)施應(yīng)按倉儲物資的性能配置相應(yīng)的防火、防爆、防損、防盜、防腐、防潮、防凍、防霉、防蛀、防鼠、防塵等設(shè)施。并應(yīng)依據(jù)有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置相應(yīng)的圖形標(biāo)志。
�。�3）庫內(nèi)設(shè)施必需保持質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，完好完整狀態(tài)，有固定的保存位置，有嚴(yán)格的保管保養(yǎng)制度，指定專人保管，管庫人員應(yīng)會正確使用。
�。�4）倉庫、貨場規(guī)劃布局應(yīng)合理、庫存物資應(yīng)分區(qū)分類，有序編號，標(biāo)志明顯。
�。�5）倉儲設(shè)施必需保證收發(fā)、保管、搬運正常作業(yè)，并符合有關(guān)技術(shù)安全規(guī)范。運輸通道寬為2—3米；人工作業(yè)通道寬為1-1.5米；檢查通道寬不得少于0.5米，物資和機(jī)具設(shè)備不得占用各類通道。
�。�6）新建改建倉庫應(yīng)按有關(guān)建筑標(biāo)準(zhǔn)實施。
2、物資入庫管理
�。�1）入庫物資應(yīng)數(shù)量精確、質(zhì)量良好，驗收記錄、技術(shù)證件必需齊全。
�。�2）到庫物資必需準(zhǔn)時驗收，金屬物資驗收不超過3個工作日，需理化檢驗的物資不超過7個工作日，其它物資不超過1.5個工作日，若批量大或技術(shù)條件簡單的.物資，由管庫人員提出書面申請，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可以酌情延長驗收入庫時間。全部到庫物資都要有驗收時間登記。
�。�3）計重物資一律按實際重量驗收；
以理論換算計重交貨的物資，按規(guī)定換算計重驗收，并要記錄換算依據(jù)、尺寸和件數(shù)；計件物資應(yīng)全部清點件數(shù)；定量包裝的計重、計件物資可抽驗5%-15%，同時記錄毛重、皮重和凈重；成套交貨的機(jī)電設(shè)備必需查點主體、部件、零件、附件及工具備品等，其它物資，如玻璃、木材等，按國家有關(guān)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)計量方法檢查驗收。
（4）驗收中發(fā)覺質(zhì)量不合格，數(shù)量超出允許誤差范圍的必需查明緣由，分清責(zé)任，準(zhǔn)時反饋，并應(yīng)作記錄。進(jìn)口物資應(yīng)按有關(guān)規(guī)定驗收，不誤索賠期。
�。�5）驗收中對發(fā)覺問題的待處理物資，不得辦理入庫手續(xù)，應(yīng)單獨存放，妥當(dāng)代保管，防止混雜、丟失、損壞。
3、物資保管保養(yǎng)
�。�1）物資的存放要按分類編號有序排列在相應(yīng)的庫房、貨棚和貨場。笨重、難移動的物資，可存放在收發(fā)作業(yè)便利的貨位，配套物資可集中存放。倉儲物資、待發(fā)物資、代保管物資、待處理物資均應(yīng)劃區(qū)分開，不得混存。倉庫內(nèi)不得存放無帳物資和私人物品。
（2）物資保管環(huán)境必需保持潔凈、美觀。各類倉庫都應(yīng)設(shè)置物資紀(jì)律、物資動態(tài)、平面示意圖、安全防火措施、十防措施等有關(guān)顯示板。做到庫內(nèi)物資及設(shè)施無積塵，貨區(qū)無雜草，臨時貨場的貨垛四周無雜草。
（3）物資存放要做到正確、整齊、平平穩(wěn)固、合理苫墊、過目知數(shù)、查點便利、料簽齊全、標(biāo)志明顯。固定貨位存放的物資實行“四號定位”、“五五堆碼”；
自由貨位存放物資可參照執(zhí)行。
�。�4）管庫人員對經(jīng)管的物資必需依據(jù)“六查”內(nèi)容，即查數(shù)量、查質(zhì)量、查保管方法、查計量工具、查安全、查技術(shù)，認(rèn)真自點，循環(huán)自點率每月不少于15%，并有自點記錄交倉庫負(fù)責(zé)人簽署意見。自點中發(fā)覺的問題要求在一周內(nèi)處理完畢。
�。�5）物資倉庫要認(rèn)真執(zhí)行各類物資技術(shù)保管規(guī)程，做到物資無變質(zhì)、銹蝕、損壞、霉?fàn)�、蟲蛀、鼠咬。對需要溫濕度調(diào)整的物資、精密儀器的保管，應(yīng)有溫濕度把握措施。
�。�6）物資搬運、堆碼作業(yè)必需保持物資完好無損。嚴(yán)禁野蠻裝卸，亂堆亂碼，不得以小壓大，以重壓輕。混雜亂放。裝卸、搬運、堆碼危急品或有毒害的物資須使用相應(yīng)的防護(hù)用品工具，并嚴(yán)格遵守有關(guān)安全操作規(guī)程。
4、物資出庫管理
（1）物資出庫必需憑證齊全，手續(xù)齊備，數(shù)量精確，質(zhì)量完好，包裝堅固，標(biāo)志清楚。
�。�2）物資出庫應(yīng)依據(jù)先進(jìn)先出的原則，有保管期限的必需在期限內(nèi)發(fā)放。
（3）物資出庫必需堅持“三檢查”，即檢查發(fā)料憑證是否正確無誤，檢查發(fā)出物資的編碼、品名、規(guī)格、數(shù)量是否相符，檢查應(yīng)附技術(shù)證件和有關(guān)憑證是否齊全；“三核對”，即發(fā)料憑證與帳卡核對，發(fā)料憑證與發(fā)出實物核對，結(jié)存實物與帳卡核對制度。
�。�4）物資出庫應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行回收利舊制度，對規(guī)定必需回收的物資應(yīng)退舊（廢）才能領(lǐng)新。
�。�5）嚴(yán)格執(zhí)行限額發(fā)料制度，發(fā)放領(lǐng)用小額零星物資，除難以分割、拆零的以外，不得任憑超發(fā)。
5、物資倉儲信息管理
�。�1）物資帳卡、單據(jù)、憑證必需使用正確，填寫規(guī)范，記錄完整，填寫規(guī)范，記錄完整，字跡清楚，傳遞快速；必需按規(guī)定方式改錯，按要求印章齊全，按程序嚴(yán)格審查。
�。�2）倉庫帳項清楚，物資進(jìn)、出、存儲動態(tài)記載正確，做到日清月結(jié)，帳、卡、物相符。
�。�3）堅持物資盤點制度，做到有動態(tài)的隨時盤點，無動態(tài)的定期盤點，每年全面盤點。
�。�4）倉庫管理技術(shù)檔案，包括各種帳卡、單據(jù)、憑證及統(tǒng)計資料、報表都要依據(jù)檔案管理的規(guī)定按月（季、年）分類裝訂成冊，妥當(dāng)保管，便于存查。
6、物資倉庫安全管理
�。�1）火工品、化學(xué)危急物品應(yīng)設(shè)專庫保管，并有專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格依據(jù)火工品、化學(xué)危急物品技術(shù)保管要求保管，嚴(yán)格執(zhí)行火工品、化學(xué)危急物品的收發(fā)保管制度。
�。�2）倉庫區(qū)域要嚴(yán)格管理火種及火源，在明顯的地方設(shè)立醒目的“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志。庫區(qū)內(nèi)禁止吸煙，禁帶火種。倉庫作業(yè)必需使用電焊、氣焊時，應(yīng)嚴(yán)格隔離。
�。�3）倉庫電氣設(shè)備及線路應(yīng)符合公安部頒發(fā)的《倉庫防火安全管理規(guī)定》的要求。倉庫電源開關(guān)、保險裝置應(yīng)設(shè)在庫外并安裝符合要求的開關(guān)箱。危急品庫要設(shè)防爆燈具。
�。�4）庫區(qū)內(nèi)必需按儲存物資的性質(zhì)配足相應(yīng)的消防器材。由專人管理，管庫人員要會使用。要定期檢查，保持質(zhì)量良好。
�。�5）管庫人員應(yīng)對倉庫安全負(fù)責(zé)，每日上班要檢查門窗封鎖有無異狀，下班要斷開電源，封鎖門窗。
（6）倉庫作業(yè)必需遵守安全操作規(guī)程，做到無火情、設(shè)備、物資破損事故，無人身傷亡。
7、倉庫基礎(chǔ)管理及倉庫管理現(xiàn)代化
�。�1）倉庫管理技術(shù)規(guī)范、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)健全，并應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。
�。�2）制定合理的物資儲備定額，實現(xiàn)物資儲備定額下庫管理，有健全的把握方法和信息反饋制度。
（3）倉庫各項作業(yè)規(guī)程實行標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、規(guī)范化，并應(yīng)用推廣現(xiàn)代化管理技法。
�。�4）改善倉庫管理條件，逐步實現(xiàn)倉儲立體化、堆碼器具化、裝卸搬運機(jī)械化、帳務(wù)處理電子化。
8、倉庫管理人員職責(zé)和業(yè)務(wù)素養(yǎng)要求
�。�1）倉庫各級管理人員應(yīng)有明確的崗位責(zé)任制。
�。�2）上崗前必需進(jìn)行崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)，考試合格，持證上崗。在崗人員應(yīng)適時進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、定期考核。
（3）倉庫管理人員應(yīng)把握物資倉庫技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)。達(dá)到“四懂”、“三會”、“十過硬”。
物資管理制度10
應(yīng)急物資管理制度是企業(yè)應(yīng)對突發(fā)事件的關(guān)鍵保障，它涵蓋了物資的`儲備、管理、分配和使用等多個環(huán)節(jié)，旨在確保在緊急情況下能夠迅速、有效地調(diào)動和利用資源，保護(hù)員工安全，維持企業(yè)運營。
內(nèi)容概述：
1. 應(yīng)急物資清單：詳細(xì)列出各類應(yīng)急物資，如防護(hù)裝備、急救用品、通訊設(shè)備、食品和水等，并定期更新。
2. 儲備管理：規(guī)定物資的存儲位置、數(shù)量、檢查周期和保質(zhì)期，確保物資始終處于可用狀態(tài)。
3. 分類存放：根據(jù)物資性質(zhì)和用途，合理分類，便于快速定位和提取。
4. 物資采購：制定采購流程，保證在物資短缺時能及時補(bǔ)充。
5. 更新與維護(hù)：定期檢查和維護(hù)設(shè)備，確保其性能良好。
6. 應(yīng)急響應(yīng)計劃：明確在不同緊急情況下的物資分配和使用策略。
7. 培訓(xùn)與演練：對員工進(jìn)行應(yīng)急知識培訓(xùn)，定期進(jìn)行應(yīng)急演練，提高應(yīng)對能力。
8. 記錄與報告：建立健全的記錄系統(tǒng)，對物資使用情況進(jìn)行跟蹤和報告。
物資管理制度11
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資選購程序，加強(qiáng)內(nèi)部掌握，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。
其次條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、幫助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資選購不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。
其次章物資選購規(guī)定
第五條物資選購實行歸口管理制。原糧由選購供應(yīng)部負(fù)責(zé)選購，幫助材料、包裝物由倉儲部負(fù)責(zé)選購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)選購。特別狀況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項物資的選購。
第六條全部負(fù)責(zé)物資選購的人員必需充分把握市場信息，準(zhǔn)時猜測市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨準(zhǔn)時。
第七條推行合同管理制度，物資選購原則上要與供貨方簽訂合同，具體注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由選購人員負(fù)責(zé)。
第八條實行比價選購制度，物資選購要貨比三家，確保所選購物資價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資選購建議實行招投標(biāo)制度。
第九條實行選購質(zhì)量責(zé)任制。選購人員對所選購物品的`質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而選購偽劣產(chǎn)品，選購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止選購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項
外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)厲處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條選購物資進(jìn)廠后，選購人員必需嚴(yán)格根據(jù)要求辦理物資入庫手續(xù)，詳細(xì)要求如下：
1、原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
2、幫助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
3、五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。
4、選購經(jīng)辦人要仔細(xì)填寫選購物資發(fā)票入賬單，具體填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員依據(jù)收貨狀況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十一條物資選購付款原則上實行先入賬后付款的制度，特別狀況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理選購預(yù)付款手續(xù)。
第十二條選購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。詳細(xì)程序如下：
1、物資選購一律由選購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。
2、申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務(wù)會計依據(jù)發(fā)票入賬狀況審核總經(jīng)理依據(jù)資金狀況簽字出納辦理匯款
3、需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。
物資管理制度12
一、倉儲物資必須按照湘煤集團(tuán)統(tǒng)一編制的材料目錄,分類、分庫管理。并建立物資管理臺帳,臺帳做到入庫、出庫、結(jié)存日清月結(jié),按類別及物資性能,將所用材料、配件整理上架存放,吊掛貨位卡,做到賬、卡、物、資金四相符。
二、材料配件按機(jī)型、廠家分類存放。
三、保管員對所分管物資的'各種憑證不允許丟失,運單、合同、圖紙和隨貨資料要妥善保管,必須按“四號定位”、“五五擺放”、“物、卡、架”一條線,分類進(jìn)行管理。
四、“四號定位”指材料物資標(biāo)志牌明顯,按庫、架、層、位進(jìn)行管理。
五、“五五擺放”指根據(jù)物資的形狀、性能、特點、數(shù)量、重量進(jìn)行五五式合理擺放,必須做到穩(wěn)固、定量、整理、方便和安全。
六、不便于五五式擺放的物資也要存放整齊美觀,橫豎一條線,棚內(nèi)物資必須下墊,細(xì)長軸必須懸掛。
七、化工產(chǎn)品、易燃易爆、有毒物資要隔離單獨存放。
八、保管員每月要定期對所管物資進(jìn)行保養(yǎng),經(jīng)常清洗庫房,使庫房保持清潔衛(wèi)生,通風(fēng)良好。
物資管理制度13
為加強(qiáng)我項目部的物資管理工作，規(guī)范物資采購行為，提高物資供應(yīng)質(zhì)量和管理水平，使物資管理規(guī)范化、制度化，保證施工生產(chǎn)需要，結(jié)合達(dá)成建設(shè)指揮部物資設(shè)備管理實施細(xì)則及公司物資管理文件，對我項目部物資采購、現(xiàn)場管理、倉庫管理等進(jìn)一步明確、規(guī)范，從而使物資管理有章可循，有據(jù)可依，達(dá)到規(guī)范化、制度化。
一、物資采購
項目部應(yīng)結(jié)合項目實際情況，綜合考慮項目開工時間、物資招標(biāo)時間、物資生產(chǎn)周期及運輸時間等諸多因素，由技術(shù)部門就所需物資的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)、成本控制(計劃部門提供)等方面提前編制材料計劃同時注明到貨時間(材料計劃中應(yīng)包含各區(qū)間站場的分?jǐn)?shù)量)，經(jīng)專業(yè)負(fù)責(zé)人、項目部領(lǐng)導(dǎo)審核后提報物資部門。各專業(yè)負(fù)責(zé)人對材料計劃一定要子細(xì)審核、嚴(yán)格把關(guān)。
如在施工過程中浮現(xiàn)物資用料變更，技術(shù)部門應(yīng)及時通知物資部門，并提報書面材料變更計劃。物資部門及時安排采購?fù)瑫r按照計劃及庫存數(shù)量進(jìn)行調(diào)配，避免影響工期。若變更后浮現(xiàn)已到貨但再也不使用或者數(shù)量超過實際使用計劃的材料，物資部門應(yīng)做好記錄同時提報技術(shù)部門一份。
收到材料計劃后，物資部門應(yīng)首先根據(jù)達(dá)成建設(shè)指揮部物資設(shè)備管理實施細(xì)則會同技術(shù)部門區(qū)分甲供、甲控及自購物資材料，并及時準(zhǔn)確地提報物資采購計劃(含編制說明、計劃編制的依據(jù)、附物資明細(xì)數(shù)量及特殊要求、供貨時間、招標(biāo)時間等) 。保證材料及時供應(yīng)。
物資部門采購的`每批或者每種材料都必須有技術(shù)部門提報且簽字確認(rèn)的計劃，不能擅自采購材料。
二、現(xiàn)場收發(fā)料
1、收料
(1)物資到場后物資部門應(yīng)及時通知相關(guān)技術(shù)人員、安質(zhì)人員及監(jiān)理工程師，對到場物資材料對照進(jìn)料單驗規(guī)格、品種、數(shù)量、質(zhì)量(如：金具、支柱等鋼制品表面是否有毛刺、裂紋，瓷瓶表面是否完好無損，與所定材料規(guī)格型號相符)查收是否有合格證、質(zhì)量證明書等資料等嚴(yán)格檢查，需要做抽樣試驗的要嚴(yán)格對所到材料做好抽樣抽樣試驗，將實驗報告交付相關(guān)人員，如發(fā)現(xiàn)問題不予簽收且要單獨存放并填寫驗收記錄，同時及時與生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理。
(2)到貨物資經(jīng)驗收合格后，材料員要在2天內(nèi)對所到材料做好報檢。
(3)并按出廠發(fā)貨單進(jìn)行點收，并登記入庫，經(jīng)辦人必須簽字。
2、發(fā)料
施工過程中為有效控制材料，避免浪費，物資驗收合格入庫后，保管員不得隨意發(fā)放材料。
勞務(wù)隊領(lǐng)料前，技術(shù)部門必須提供相應(yīng)的領(lǐng)料計劃，注明編制時間、施工地點及施工隊名稱，經(jīng)專業(yè)負(fù)責(zé)人審核簽字后一式三份，技術(shù)、物資、施工隊各一份并做好備案。各勞務(wù)隊必須固定領(lǐng)料人，并在上場后將該隊伍有權(quán)領(lǐng)料人姓名，職務(wù)、聯(lián)系電話等資料提報我物資部門。物資部門將根據(jù)領(lǐng)料計劃對持相同計劃的勞務(wù)隊有權(quán)領(lǐng)料人進(jìn)行發(fā)料。
技術(shù)部門編制的領(lǐng)料計劃必須注明使用部位，并隨時與先期編制的材料計劃進(jìn)行核對，避免浮現(xiàn)先后矛盾。物資部門將嚴(yán)格按照技術(shù)部門提供的分區(qū)間站場進(jìn)行限額供料，發(fā)現(xiàn)超領(lǐng)，若無技術(shù)部門提供的變更通知將不予發(fā)料。
材料發(fā)放過程中，材料員要隨時掌握庫存、到貨及發(fā)放數(shù)量，提報物資部門計劃未到數(shù)量，加緊催貨。同時應(yīng)具有前瞻性，當(dāng)發(fā)現(xiàn)庫存材料可能將無法滿足現(xiàn)場的實際用量時，即將向指揮部反應(yīng)，物資部門會同技術(shù)人員結(jié)合現(xiàn)場施工情況核對材料計劃查找原因，是計劃數(shù)量未到全還是原計劃數(shù)量有誤，提前采取措施。
材料發(fā)放后，材料員必須做好發(fā)放登記。嚴(yán)禁浮現(xiàn)“現(xiàn)場材料無人看管、隨便使用、材料員對材料收發(fā)數(shù)量不清的現(xiàn)象。
物資直接運送工地的，材料員應(yīng)做好發(fā)放記錄，并要有相應(yīng)人員簽字，材料員或者其它人不得代簽。
三、庫房管理
1、庫存物資必須分類保管，合理苫墊，堆放整齊，分別掛牌標(biāo)識，保持料庫清潔整齊。
2、倉庫具有防銹、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盜等措施。
3、爆破材料要設(shè)專人保管，不能同其它物品混放，炸藥分開保管，嚴(yán)禁放在有電源或者不安全的地方。
4、保管員要根據(jù)收發(fā)料單建立材料明細(xì)帳、收發(fā)料流水帳，堅持物資循環(huán)自點，做到帳卡物相符，帳目清晰。另
四、工器具管理
對于施工生產(chǎn)過程中所需的工器具，根據(jù)施工時間、人員等情況，技術(shù)部門應(yīng)及時提報計劃，經(jīng)項目部領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，交由物資部門。物資部門根據(jù)各專業(yè)計劃，統(tǒng)一進(jìn)行調(diào)配或者采購。
精密儀器上場前必須經(jīng)相關(guān)資質(zhì)部門檢驗合格后方可用于施工。
常用的工具及工程器材要妥善保管，積極修理，延長工具使用期限。在領(lǐng)用時要填寫“領(lǐng)用工具器材保管卡”，材料員要建立“工具器材清單”，做好發(fā)放登記。各專業(yè)不可私自對工器具進(jìn)行調(diào)配，如浮現(xiàn)傷害或者丟失，誰簽字誰負(fù)責(zé)。
物資管理制度14
第一章總則
第一條為規(guī)范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項原材料、貨品等物資的供應(yīng)，加強(qiáng)公司的物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。
第三條采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購；大宗物資的采購，具備招標(biāo)條件的，應(yīng)實行招標(biāo)采購。
第二章采購人員職責(zé)
第四條采購人員具體職責(zé)有：
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)采購的制定，采購的簽訂；
�。ǘ┴�(fù)責(zé)物資采購的的詢價、議價、比價、比質(zhì)和采購招標(biāo)工作；
（三）負(fù)責(zé)按時、按質(zhì)、按量地采購公司所需各種物資。
（四）負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。
第五條采購原則
�。ㄒ唬⿲徍伺鷾�(zhǔn)。原則上，未經(jīng)審批的物資不予采購。
（二）先進(jìn)先出原則。監(jiān)督倉庫管理和使用人員按照先進(jìn)先出原則使用物資。
�。ㄈ┍镜夭少�。在價格與質(zhì)量相當(dāng)條件下，以本地采購為主以降低運輸成本。
�。ㄋ模┿y行結(jié)算原則。對長期與大額度的貨品，應(yīng)通過簽訂合同與銀行結(jié)算的方式。
�。ㄎ澹┍荣|(zhì)比價原則，在采購過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類的供應(yīng)商比質(zhì)量，同質(zhì)量的貨品比價格，同樣的價格比信譽(yù)，擇優(yōu)確定供應(yīng)商。
（六）索取證件原則，要索取三證：食品生產(chǎn)許可證；食品合格證；食品檢測化驗單等。
�。ㄆ撸┰囉迷瓌t。采購物資應(yīng)盡量在使用后采購。
第三章物資采購管理
第六條采購方式
�。ㄒ唬⿲τ谟昧看蟆⑾目�、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。
�。ǘ⿲τ谑褂妙l率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。
�。ㄈ⿲τ谝恍┨厥獾脑牧闲栌赏獾匕l(fā)貨，按計劃定期申購。
第七條供貨商的確定
�。ㄒ唬┏踹x供貨商。要深入細(xì)致的進(jìn)行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的`供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力、專業(yè)化程度、貨物來源、價格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。
�。ǘ┰囉霉┴浬�。對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面來進(jìn)行比較嘗試。
�。ㄈ┐_定供貨商。在使用兩個月的基礎(chǔ)上，由公司進(jìn)行審查，以民主表決的方式集來確定。
�。ㄋ模┖灦ü┴浐贤�。確定供貨商后，由公司領(lǐng)導(dǎo)與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。
�。ㄎ澹┕┴浬痰母鼡Q與續(xù)用。在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。
第八條市場調(diào)查
為充分跟蹤市場價格動態(tài)，降低物資成本，增強(qiáng)公司議價能力和水平，公司組織相關(guān)人員進(jìn)行定期市場調(diào)查。
（一）公司領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進(jìn)行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時間、地點及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交公司財務(wù)存檔。
�。ǘ┱{(diào)查時間、地點的選擇。調(diào)查項目的周期一般為15天，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，注意避開雨雪天等極端天氣的當(dāng)日或次日。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準(zhǔn)。
�。ㄈ┱{(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應(yīng)實行看、聞、摸等方式，必要時可進(jìn)行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進(jìn)行討價還價，切記只記錄買方一口價。
�。ㄋ模┝阈俏锲返氖袌稣{(diào)查由廚師長或委托他人（采購人員除外）實施。
第九條定價原則
（一）對供貨商所供物品的定價，在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進(jìn)行。
物資管理制度15
醫(yī)院庫存物資是指醫(yī)院為了保證正常醫(yī)療服務(wù)而儲備的低值易耗品、衛(wèi)生材料、其他材料和在加工材料等。盡管醫(yī)院是屬于服務(wù)行業(yè)，但庫存物資獨有的重要性，使得加強(qiáng)庫存物資的管理對醫(yī)院仍具有不可忽視的意義。
一、 庫存物資的采購
庫存物資的采購決策涉及兩項內(nèi)容：
1、決定進(jìn)貨項目及數(shù)量
庫房負(fù)責(zé)對需要購買的已列入庫存物資清單的項目填寫請購單，其他部門也可以對所需要購買的未列入存貨清單的項目編制請購單。
大多數(shù)醫(yī)院對正常醫(yī)療服務(wù)中所需要的的物資的購買均作一般授權(quán)。
比如：庫房在現(xiàn)有庫存達(dá)到再訂購點時就可直接提出采購申請，其他部門也可為正常的維修工作和類似的工作直接申請采購有關(guān)物品。
再訂購點的確定一般是按照庫管員的豐富經(jīng)驗可以解決這一問題，但經(jīng)濟(jì)訂貨量卻很少受到醫(yī)院相關(guān)部門的重視，本人認(rèn)為這點可以借鑒企業(yè)存貨經(jīng)濟(jì)訂貨量的基本模型：Q= 。
其中：Q：表示訂貨量
K：單位變動訂貨成本
D：年總的需求量
�。簡挝蛔儎觾Υ娉杀�
現(xiàn)舉一實例進(jìn)行說明：
如我院每年需要穿針360000個，該空針單位成本為1元 ，單位變動儲存成本為0.2元，一次變動訂貨成本25元，則：
Q=15000(個)
也就是說請購單上就應(yīng)申請15000個穿針。
當(dāng)然變動儲存成本和變動訂貨成本的估計也很關(guān)鍵。
一般說變動儲存成本包括保險費用、存貨破損和變質(zhì)損失等，變動訂貨成本包括差旅費、郵資、電報電話費等。
2、選擇供應(yīng)單位
采購部門在收到請購單后，只能對經(jīng)過批準(zhǔn)的請購單發(fā)出訂購單。
對每張訂購單，采購部門應(yīng)確定最佳的供應(yīng)來源。
對一些大額、重要的采購項目，應(yīng)采用競價方式來確定供應(yīng)商，以保證供貨的質(zhì)量、及時性、和成本的低廉。
二、 庫存物資的`保管
在醫(yī)院物資庫房的管理中大多存在職責(zé)不分的現(xiàn)象，庫管員、庫房會計、甚至物資部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)都是相互串崗，庫管員不在時，別的人代發(fā)物資的現(xiàn)象時有發(fā)生。
這樣就會導(dǎo)致盤點時實物短缺的責(zé)任難以落實到人頭上。
正確的做法是物資的采購人員、驗收人員、保管人員和記帳人員職務(wù)應(yīng)相分離，未經(jīng)授權(quán)不得接觸實物，建立健全出、入庫管理，定期進(jìn)行實物盤點。
由于庫存物資的品種多、數(shù)量大、其陳舊性和多樣性都給盤點工作帶來一定的困難，物資管理部門盤點前應(yīng)該制定盤點計劃，確定合理的盤點程序，配備相應(yīng)的監(jiān)督人員，對庫存物資進(jìn)行獨立的內(nèi)部驗證，財務(wù)部門應(yīng)參與整個盤點過程并制定周密的監(jiān)盤計劃，確定監(jiān)盤的目標(biāo)、范圍和時間安排。
財務(wù)部門在監(jiān)盤過程中應(yīng)觀察物資有無毀損、陳舊、過時、殘次、和短缺等狀況。
將盤點結(jié)果與永續(xù)記錄進(jìn)行獨立的調(diào)節(jié)，對盤點表和盤點標(biāo)簽進(jìn)行充分控制。
盤盈盤虧時都要先查明原因再報有權(quán)審批的部門批準(zhǔn)后再進(jìn)行處理，超過一定金額的還要報上級主管部門批準(zhǔn)才能處理。
三、 庫存物資的計價
庫存物資的計價允許采用多種方法，但由于醫(yī)療單位的特殊性，一般都采用加權(quán)平均法進(jìn)行核算，且一經(jīng)確定不得隨意變動，當(dāng)存在下列情況之一時，應(yīng)當(dāng)計提減值準(zhǔn)備：
1、市價持續(xù)下跌，并且在可預(yù)見的未來無回升的希望，可變現(xiàn)凈值低于帳面成本
2、因為醫(yī)療服務(wù)的改善，舊的庫存物資不再適應(yīng)服務(wù)的要求。
3、其他足以證明該項庫存物資實質(zhì)上已經(jīng)發(fā)生減值的情形。
當(dāng)存在以下一項或若干項情況時，應(yīng)當(dāng)將庫存物資的帳面余額全部轉(zhuǎn)入當(dāng)期管理費用：
1、已霉?fàn)�變質(zhì)的庫存物資。
2、已過期又不可退貨的庫存物資，如一次性的輸液管等。
3、醫(yī)療服務(wù)中已不再需要，并且已無轉(zhuǎn)讓價值的庫存物資。
4、其他足以證明已無使用價值和轉(zhuǎn)讓價值的庫存物資。
四、庫存物資的管理目標(biāo)
1、保證醫(yī)療服務(wù)需要
醫(yī)院很少能夠做到隨時購入所需的物資，即使是市場供應(yīng)量充足的物資也如此。
這不僅因為不時會出現(xiàn)某種物資的市場斷檔，還因為醫(yī)院距供貨點較遠(yuǎn)而需要必要的途中運輸及可能出現(xiàn)運輸故障。
一旦醫(yī)療服務(wù)所需物資短缺，有可能就會造成醫(yī)療事，就會給醫(yī)院造成不可估量的損失。
2、出自價格的考慮
零購物資的價格往往較高，而整批購買在價格上常有優(yōu)惠。
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