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物資庫房管理制度
在社會發(fā)展不斷提速的今天,制度在生活中的使用越來越廣泛,制度就是在人類社會當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢?以下是小編為大家整理的物資庫房管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。
物資庫房管理制度1
一、生產(chǎn)資料物資計(jì)劃
1、為節(jié)約和控制成本,規(guī)范材料計(jì)劃行為,特制定本程序。
公司生產(chǎn)資料、物資嚴(yán)格實(shí)行計(jì)劃管理,杜絕無計(jì)劃采購。
。1)生產(chǎn)部門向物資部門提交月物資采購計(jì)劃和臨時(shí)采購計(jì)劃,經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。
。2)生產(chǎn)部門向物資部門提交的物資申購計(jì)劃應(yīng)一式2聯(lián),留底1聯(lián),申報(bào)1聯(lián)。
2、生產(chǎn)經(jīng)營部對提交的物資申購計(jì)劃按產(chǎn)品單位材料消耗定額進(jìn)行審核,必要時(shí)可對庫存進(jìn)行抽查,審核有異議的打回重新申報(bào),審核無異議的提交分管副經(jīng)理審核。
3、由分管生產(chǎn)的副經(jīng)理審核簽字后,公司方能認(rèn)可采購計(jì)劃。
4、經(jīng)主管副經(jīng)理簽批的采購計(jì)劃生效后,一聯(lián)轉(zhuǎn)生產(chǎn)經(jīng)營部核算會計(jì)備查,一聯(lián)轉(zhuǎn)公司財(cái)務(wù)部用于資金控制使用。
。1)公司財(cái)務(wù)部門接到審核完整的物資申購計(jì)劃應(yīng)及時(shí)籌措,安排相應(yīng)資金用于物資采購,資金不足時(shí)應(yīng)與生產(chǎn)經(jīng)營部、物資部門聯(lián)系,統(tǒng)籌使用并向主管經(jīng)理匯報(bào)。
。2)物資部門接到審核完畢的物資申購計(jì)劃應(yīng)立即安排采購員洽談采購事宜,并與公司財(cái)務(wù)部聯(lián)系采購資金。
二、材料采購管理制度:
為降低采購成本,保證采購質(zhì)量和采購價(jià)格,根據(jù)不同物資的供貨渠道采用競價(jià)采購,招標(biāo)采購和固定渠道采購,廠家供貨等,嚴(yán)格按公司質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)做好采購程序的各項(xiàng)記錄以備隨時(shí)查閱。
1、主要生產(chǎn)資料
公司主要生產(chǎn)物資,應(yīng)固定進(jìn)貨渠道,從生產(chǎn)廠家直接進(jìn)貨,杜絕市場零星采購。
。1)從廠家直接進(jìn)貨的材料有:氧氣、乙炔、二氧化碳液化汽,焊條等在蘭州有廠家的材料物資。
。2)除在蘭州沒有廠家的'其他大宗材料,如鋼材等大宗材料,在工藝上有特殊要求的材料也應(yīng)從廠家進(jìn)貨。
。3)除上述兩種情況以外,其他主要生產(chǎn)材料應(yīng)從廠家直銷點(diǎn)進(jìn)貨。
2、大宗常用穩(wěn)定的材料物資,應(yīng)該按照采購計(jì)劃和庫存定額,按月采購,其采購方式應(yīng)競價(jià)采購,從生產(chǎn)廠家直接進(jìn)貨等,杜絕市場零星采購。
3、零星生產(chǎn)材料
在蘭州市場可以采購的零星生產(chǎn)資料,應(yīng)與有信譽(yù),重質(zhì)量,價(jià)格合理的經(jīng)銷商建立長期合同關(guān)系,享受批發(fā)價(jià)格。
4、非計(jì)劃零星采購:正常可計(jì)劃采購的物資杜絕非計(jì)劃采購,一些突發(fā)性、非預(yù)見性的零星物資以公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可采購,嚴(yán)格控制非計(jì)劃采購。
。1)非計(jì)劃采購須按生產(chǎn)資料計(jì)劃程序申報(bào),辦理時(shí)各部門應(yīng)緊密配合,隨到隨辦。
。2)非計(jì)劃采購每季度不得超過3次。
5、采購實(shí)行質(zhì)量負(fù)責(zé)制,建立采購檔案,對購進(jìn)物資誰采購誰負(fù)責(zé)。
6、采購原則:實(shí)行比價(jià)采購,同樣的質(zhì)量比價(jià)格,同樣的價(jià)格比信譽(yù),同樣的信譽(yù)比服務(wù)。
7、采購的材料物資應(yīng)具備合格證、使用說明,屬于設(shè)備的還應(yīng)具備安裝圖紙,使用說明書,裝箱單等資料,并將該資料存入檔案庫以備查。
8、供銷公司購入設(shè)備物資時(shí),對方單位應(yīng)提供增值稅發(fā)票,增值稅發(fā)票的填開請與公司財(cái)務(wù)部聯(lián)系。
9、購貨時(shí),若有預(yù)付款的,在購貨事宜完結(jié)后,應(yīng)將預(yù)付款結(jié)清,有余額的應(yīng)交回公司財(cái)務(wù)部,不得私存。
三、材料物資驗(yàn)收入庫制度
1、目的
規(guī)范材料物資入庫流程,使之有章可循。
2、適用范圍
本公司使用的原材料,輔助材料,產(chǎn)品入庫,應(yīng)按本規(guī)定辦理。
3、作業(yè)流程
(1)供應(yīng)商或采購員送交材料物資的,必須持有發(fā)票,特殊情況暫無取得發(fā)票的,必須持隨貨同行單,否則不予驗(yàn)收入庫。
。2)將發(fā)票(隨貨同行)和公司核準(zhǔn)的(材料計(jì)劃)核對。
。3)庫管員對供應(yīng)商或采購員所送材料物資進(jìn)行清點(diǎn),核對材料物
資和購貨發(fā)票,在核對訂單數(shù)量與所交數(shù)量是否相符,是否有超交現(xiàn)象。
。4)超交的材料物資以退回為原則,但可以考慮讓廠商寄存,而不做購進(jìn)驗(yàn)收。
(5)庫管員核對無誤后,填寫入庫單并將內(nèi)容轉(zhuǎn)記在物料臺帳上。
。6)庫管員在清點(diǎn)送交的磁材料物資時(shí),發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符或混有其他材料物資,以及其他特殊情況時(shí),需要求供應(yīng)商或采購員預(yù)處理或與以拒收,同時(shí)向主管經(jīng)理報(bào)告,請求處理。
(7)物料臺帳由采購部門設(shè)置,庫管員登記,分管主管審核確認(rèn)。
。8)物料臺帳內(nèi)容應(yīng)包括:入庫時(shí)間、物料名稱、材質(zhì)、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、備注等。
4、驗(yàn)收檢查
。1)進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果有兩種,即合格(允許入庫)、不合格(拒收)。
。2)經(jīng)檢驗(yàn)判定合格時(shí),由檢驗(yàn)員,庫管員在入庫單上簽字確認(rèn),辦理入庫。
。3)經(jīng)檢驗(yàn)判定不合格的,填寫(不合格材料物資通知單)以利于供應(yīng)商及采購員辦理退貨手續(xù)。
。4)經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格而暫收的材料物資應(yīng)予以辦理退貨。
5、暫收退貨
判定不合格時(shí),暫收中的物資需要退貨,按下列規(guī)定辦理。
(1)采購人員接到(不合格材料物資通知單)應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)廠商辦理退貨手續(xù)。
(2)庫管員與廠商核對清點(diǎn)物資數(shù)量,品名一致后進(jìn)行物資交接,并在(物料臺帳)上注明同時(shí)請廠商簽字。
(3)庫管員依材料物資出廠相關(guān)規(guī)定,協(xié)助廠商辦理退貨物料出廠手續(xù)。
6、入庫作業(yè)
經(jīng)檢驗(yàn)判定合格的材料物資,應(yīng)辦理入庫手續(xù)。
。1)(材料入庫單)一式兩聯(lián),一聯(lián)庫管員留存,一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部記賬。
。2)庫管員依據(jù)(材料入庫單)將內(nèi)容登記在物料臺賬。
。3)庫存材料帳薄的設(shè)置及登記應(yīng)符合帳薄設(shè)置登記規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。
(4)庫存材料帳薄每月應(yīng)與財(cái)務(wù)部總帳核對相符,做到帳帳、帳實(shí)、帳表相符。
7、本規(guī)定中所有多聯(lián)單據(jù)必須用雙面復(fù)寫紙。
四、材料物資領(lǐng)用制度
1、目的
規(guī)范材料物資領(lǐng)用,發(fā)放流程,使材料物資領(lǐng)發(fā)管理規(guī)范化,程序化。
2、運(yùn)用范圍
公司各種原材料,輔助材料的領(lǐng)用,發(fā)放作業(yè),除另有規(guī)定外,均按本規(guī)定辦理。
3、領(lǐng)(發(fā))材料物資流程
(1)生產(chǎn)單位領(lǐng)料人員到庫房開具領(lǐng)料單,領(lǐng)料單應(yīng)該注明領(lǐng)用材
料物資所用生產(chǎn)項(xiàng)目,以及領(lǐng)用材料物資名稱,規(guī)格及領(lǐng)用數(shù)量。
。2)領(lǐng)料單經(jīng)生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人審核后由領(lǐng)料人員持單向倉庫領(lǐng)用所需材料物資。
。3)領(lǐng)料單一式3聯(lián),一聯(lián)庫管員記賬,一聯(lián)生產(chǎn)經(jīng)營部成本核算,一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部記賬。
(4)發(fā)料時(shí)應(yīng)根據(jù)規(guī)定收回相應(yīng)的廢舊物品。
4、領(lǐng)(發(fā))材料作業(yè)
。1)庫管員接受審核后的《領(lǐng)料單》。
。2)復(fù)核發(fā)放材料物資并當(dāng)面點(diǎn)交完成,除領(lǐng)料單一聯(lián)退領(lǐng)料單位外,其余2聯(lián)由倉庫接受,其中一聯(lián)結(jié)存記賬,另一聯(lián)分開匯總后,送公司財(cái)務(wù)部。
(3)根據(jù)《領(lǐng)料單》填寫物料臺賬,以備查看。
5、其他
(1)確保庫存剩余材料物資的表示有可追溯性。
(2)保證發(fā)出材料物資均妥善包裝,保護(hù),不影響品質(zhì)。
物資庫房管理制度2
為了保障醫(yī)院衛(wèi)生材料、低值易耗品的臨床供應(yīng)需求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo),根據(jù)《醫(yī)療器械管理?xiàng)l例》規(guī)定,增強(qiáng)庫房(二級庫房)管理人員的工作責(zé)任心和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊?guī)范流程意識,制定物資缺失、報(bào)廢、失效管理及庫房管理員責(zé)任追究制度:
一、物資缺失追究制度
(一)、嚴(yán)格按照管理規(guī)定執(zhí)行入庫(領(lǐng)用)驗(yàn)收,杜絕貨物缺失。嚴(yán)禁貨物不齊的入庫(領(lǐng)用簽字),以及未辦理撤借手續(xù)的院外擅自借用。一經(jīng)查證核實(shí),除及時(shí)追補(bǔ)齊全貨物外,責(zé)令庫房管理責(zé)任人無條件的接受按照原質(zhì)、數(shù)量的再賠付處罰。
(二)、保持經(jīng)常性的隨手關(guān)好庫房門、窗的習(xí)慣,防止盜竊行為。非破壞性盜竊行為發(fā)生后,一切損失責(zé)任由庫房管理責(zé)任人承擔(dān)。
(三)、嚴(yán)格按照管理規(guī)定執(zhí)行出庫發(fā)貨(使用登記驗(yàn)貨),避免貨物缺失。不允許貨物不齊的出庫,經(jīng)臨床反映并核實(shí)的,責(zé)令庫房管理及時(shí)調(diào)整庫存計(jì)劃量,并及時(shí)通知采購人員協(xié)調(diào)物資供應(yīng)配送到位。二級庫房管理人員負(fù)有監(jiān)督記帳責(zé)任。
凡發(fā)生上述情況,除按缺失的本值賠付外,對于數(shù)額不大、次數(shù)不多的(不超過二次/年),納入科內(nèi)年度考核指標(biāo);數(shù)額大或次數(shù)多的(二次以上/年),報(bào)醫(yī)院行政處分,科內(nèi)年度考核為不合格。
二、物資報(bào)廢、失效管理與追究制度:
(一)、由于自然災(zāi)害原因?qū)е碌牟豢煽沽Φ目煽負(fù)p失,依法執(zhí)行報(bào)廢銷賬。但由于管理責(zé)任人未盡到可控責(zé)任的,擴(kuò)大部分的損失由
管理責(zé)任人全部賠付,并按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定追加處罰責(zé)任。
(二)、醫(yī)院定制產(chǎn)品的報(bào)廢,屬于國家明文規(guī)定淘汰產(chǎn)品,依法執(zhí)行報(bào)廢銷賬;屬于臨床計(jì)劃申報(bào)失誤的(超時(shí)效),按照實(shí)有數(shù)值(價(jià)格)撥付申報(bào)科室銷賬,同時(shí),上報(bào)醫(yī)院扣減科室同值數(shù)量的.獎金支付。庫管人員有保持隨時(shí)通報(bào)的責(zé)任,如果責(zé)任發(fā)生分歧,庫房管理員不能證明自已已經(jīng)履行通報(bào)責(zé)任的,將承擔(dān)連帶賠付責(zé)任。
(三)、非定制產(chǎn)品的報(bào)廢:
1、普遍使用的常規(guī)材料備庫存品效期應(yīng)不低于三月,低于三月的,應(yīng)當(dāng)執(zhí)行換新處理。
2、專科限量材料備庫存品效期應(yīng)不低于六月,低于六月的,應(yīng)當(dāng)通知使用科室和經(jīng)銷商,實(shí)行告知與控制性退或換新備庫。
3、特殊產(chǎn)品執(zhí)行有需采購、一事一購的原則。由于治療條件的原因無法應(yīng)用的,應(yīng)當(dāng)立即退貨。
4、新材料采購入庫后,庫存時(shí)間滿三個(gè)月仍未出庫的,庫房管理人員應(yīng)當(dāng)提醒申請使用的科室領(lǐng)用;達(dá)到六個(gè)月仍未領(lǐng)用的,應(yīng)當(dāng)報(bào)請科室負(fù)責(zé)人作退庫處理。
5、凡在用衛(wèi)生材料需要更換產(chǎn)品的,除產(chǎn)品自身質(zhì)量異常發(fā)生外,庫房管理人員在接到正式通知后不再擬訂其采購計(jì)劃,但必須依約發(fā)放完合理的備庫存品。
6、由于庫房“五防”(防火、防潮、防塵、防鼠、防盜)工作失職,導(dǎo)致醫(yī)療物資失效和報(bào)廢的。
凡發(fā)生上述產(chǎn)品的報(bào)廢,均應(yīng)由庫房管理責(zé)任人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)
任,同時(shí),納入科內(nèi)年度考核指標(biāo);如果數(shù)額大或次數(shù)多的(二次以上/年),報(bào)醫(yī)院行政處分,科內(nèi)年度考核為不合格。
三、庫房管理人員崗位責(zé)任其他失職追究制度
(一)、根據(jù)《醫(yī)療器械管理?xiàng)l例》、政府陽光采購制度規(guī)定等,履行規(guī)范的登記工作,規(guī)定了專項(xiàng)登記的(主要包括高值材料的入、出庫專項(xiàng)登記、追蹤登記等)必須按時(shí)、逐項(xiàng)填寫清楚。
(二)、設(shè)備科庫房功能區(qū)域分布的合理性、所有庫房的物資存放符合標(biāo)準(zhǔn)化要求。
(三)、嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān),及時(shí)收取相關(guān)產(chǎn)品證件并裝訂存檔。(四)、加強(qiáng)入、出庫物資的的流水登記,做到賬目(手記賬目)清晰,賬物相符。
上述各項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn)已有明文的法規(guī)、規(guī)定、條例等,直接納入年度考核標(biāo)準(zhǔn)考核。
(五)、醫(yī)療物資發(fā)放(申領(lǐng))的及時(shí)性、發(fā)放(驗(yàn)證)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的合格性、服務(wù)程度的滿意性等。
(六)、產(chǎn)品異常事件發(fā)生后,處理的及時(shí)性,應(yīng)急配送醫(yī)療物資的協(xié)調(diào)能力和工作態(tài)度。
上述各項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn),醫(yī)院已制定《醫(yī)療設(shè)備管理》的系列制度,借鑒納入年度考核標(biāo)準(zhǔn)考核。
物資庫房管理制度3
為了確保學(xué)校的物資財(cái)產(chǎn)的安全和不受損失,特制定此制度:
一.物資庫房由保管專管,學(xué)校所有物資財(cái)產(chǎn)都要登記造冊、建好事物帳,做列帳物相符。
二.必須完善使用制度,凡出庫的.物品都要填寫出庫單,沒經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)任何人不得將財(cái)產(chǎn)借給他人。
三.對于學(xué)校的貴重物品,借用一律實(shí)行押金制度,所支押全應(yīng)是物品價(jià)格的50%,若丟失。拔壞,擔(dān)保人要負(fù)責(zé)另外50%的損失。4.對于調(diào)出的教職工,實(shí)行財(cái)產(chǎn)清退制度,待所有財(cái)產(chǎn)退回完畢后,方可辦理調(diào)動于續(xù)。
物資庫房管理制度4
一、目的
為了加強(qiáng)對物資的管理、核算、監(jiān)督物資的入庫驗(yàn)收、在庫養(yǎng)護(hù)、出庫復(fù)核,特制定本管理規(guī)程。
二、范圍
本規(guī)程對庫房物資管理作了具體規(guī)定,適用于物資庫管員。
三、職責(zé)
1、庫管員負(fù)責(zé)庫房物資的驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、復(fù)核工作。
2、物資調(diào)撥員協(xié)助工作。
3、部門經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督。
四、程序
1、物資的驗(yàn)收入庫
。1)采購員購回所需的物資后,應(yīng)及時(shí)地把《請購單》、發(fā)貨票和必要的規(guī)格型號數(shù)據(jù)、質(zhì)量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫管員進(jìn)行把關(guān)驗(yàn)收。
。2)庫管員應(yīng)從數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量包裝、產(chǎn)地及價(jià)格等方面詳細(xì)核對,對一些貴重物品,質(zhì)量要求系數(shù)嚴(yán)、規(guī)格型號細(xì)的物品,可由庫管員直接請工程技術(shù)人員驗(yàn)物。
。3)對一些確實(shí)無法提供合格證的產(chǎn)品,為了確保產(chǎn)品質(zhì)量,庫管員應(yīng)填寫《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明》,經(jīng)技術(shù)員或使用人認(rèn)可,部門經(jīng)理核準(zhǔn)方可入庫。
(4)物資驗(yàn)收合格后,把發(fā)貨票轉(zhuǎn)交物資調(diào)撥員填寫《入庫單》。
(5)庫管員在辦理完入庫手續(xù)后,應(yīng)及時(shí)反饋于請購部門,以備及時(shí)領(lǐng)用。
2、在庫養(yǎng)護(hù)
。1)庫管員應(yīng)熟悉掌握物資的性能、特性、分類情況,妥善保管各種物資,并要分類上架存放,做到擺放整齊,倉位通暢,對不宜架存的物資要堆垛整齊,并采取防潮措施,便于發(fā)放。
(2)對所管物資要熟悉存放位置,經(jīng)常檢查,防止霉變、生銹、蟲蛀、鼠咬及差錯(cuò)事故。
。3)實(shí)行物卡管理制度,卡物相符對位。
(4)每天上班后要清掃庫房衛(wèi)生,做到物架、物資、地面無塵土、無污跡、無雜物。
。5)對返回的`廢舊物資及時(shí)填《廢舊物資回收清單》,以便統(tǒng)一處理。對庫存的物資,要經(jīng)常分析庫存結(jié)構(gòu),掌握庫存動態(tài),對超儲積壓物資要定期填列《超儲積壓物資報(bào)告單》,注明原因,呈報(bào)大廈總經(jīng)理酌情處理。
。6)對庫存短缺的常規(guī)備
。7)用物品,按月列出《請購單》,補(bǔ)充庫存。
3、出庫核實(shí)
。1)物資出庫必須憑物資調(diào)撥員開據(jù)的《出庫單》,憑票發(fā)物。
(2)物品出庫時(shí),應(yīng)對品名、數(shù)量、規(guī)格、型號再次核實(shí),防止錯(cuò)發(fā)。
。3)因工作急需,對“物到票未到”的無價(jià)格物品,經(jīng)經(jīng)理認(rèn)可后,可由對方打欠條,暫領(lǐng)走,待辦理入庫手續(xù)后及時(shí)轉(zhuǎn)辦出庫手續(xù)。
。4)庫管員對逐項(xiàng)業(yè)務(wù)票據(jù),對照核實(shí)無誤后及時(shí)記入保管明細(xì)帳,如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)找有關(guān)人員糾正處理。
(5)每月25日為月終結(jié)帳盤點(diǎn)日,必須逐類逐項(xiàng)實(shí)際盤查,物資調(diào)撥員協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行,如發(fā)生差錯(cuò),及時(shí)查找原因,落實(shí)糾正。
。6)物資出入庫單據(jù),按月分類裝訂成冊、編制號碼,妥善保存?zhèn)洳椤?/p>
五、監(jiān)督執(zhí)行
部門經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行
物資庫房管理制度5
一、入庫和驗(yàn)收
(一)供貨商所送貨物入庫時(shí),庫管人員需仔細(xì)核對物品種類、質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)是否符合本公司訂貨要求,按有效送貨單驗(yàn)收,核對完全無誤后,開具《入庫單》,將物品入庫存放。
。ǘ┕こ叹S修部所用的光源電器、維修材料送貨時(shí),庫管人員可會同專業(yè)技術(shù)人員共同驗(yàn)收物品的種類、規(guī)格、型號、性能、質(zhì)量等是否符合本公司使用要求。對于不符合使用要求的物品,可采取直接退貨并安排補(bǔ)貨。
。ㄈ⿲τ诓少徣藛T零星購回后直接交付使用的物品,庫管人員也需核對實(shí)物數(shù)量、種類、金額,驗(yàn)收實(shí)物。核對無誤后,開具《驗(yàn)收單》,再由相關(guān)部門相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)。
。ㄋ模┲苯铀拓浀礁黜(xiàng)目上的`各類物料,由項(xiàng)目小區(qū)主任開具驗(yàn)收單,其中“品名”、“規(guī)格”、“送繳”、“實(shí)收”、“單價(jià)”、“金額”、“項(xiàng)目名稱/領(lǐng)用部門”、“填單人”、“驗(yàn)收人”、“領(lǐng)用人”、“小區(qū)主任簽名”各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)填具完備。
二、領(lǐng)用
。ㄒ唬┪锲返念I(lǐng)用嚴(yán)格按已核有效申購計(jì)劃數(shù)量領(lǐng)用。突發(fā)事件和特殊情況例外。
。ǘ┪锲奉I(lǐng)用一律須填制規(guī)范《領(lǐng)料單》,領(lǐng)用部門的主管或領(lǐng)班必須清楚、準(zhǔn)確填寫物品名稱、單位、請領(lǐng)數(shù)量、工作轄區(qū)、領(lǐng)用人簽字,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審核后生效。如出現(xiàn)手續(xù)不完全、項(xiàng)目不清楚,庫管人員有權(quán)拒發(fā)。庫管人員核對后,填寫實(shí)發(fā)數(shù)量,予以發(fā)放。
三、庫存物資的管理:
(一)根據(jù)物料的用途分為:辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報(bào)損回收物品等類別。物資管理人員應(yīng)按類別,分門別類碼放物品,擺放整齊,并做好標(biāo)識,確保各類物料不得誤發(fā)或混用,合理有效地使用庫容,保證出入方便、整齊有序。物品發(fā)放按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。
(二)庫房應(yīng)保持清潔,確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔,注意通風(fēng)、防潮、防火、防盜,配備消防設(shè)施,要做到“八防四檢”。
四、物資管理人員崗位紀(jì)律
(一)八防:防火、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。
。ǘ┧臋z:
1. 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。
2. 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。
3. 經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕度,保持通風(fēng)。
4. 檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲、妥善保管。
(三)物資管理員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉庫保管工作紀(jì)律
1. 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。
2. 未經(jīng)庫房管理人員許可,任何人不得出入庫房。
3. 嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物。
4. 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。
5. 嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。
6. 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)談笑、打罵。
7. 嚴(yán)禁隨意挪動倉庫的消防器材。
8. 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源電線。
五、物資的盤點(diǎn)及報(bào)表的編制
。ㄒ唬┟吭15日,由財(cái)務(wù)主管對庫房實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn),做到帳目與實(shí)物數(shù)量相符。盤點(diǎn)當(dāng)日,庫房一律不進(jìn)出物品。每月20日庫房管理員完成當(dāng)月《盤點(diǎn)表》。
(二)庫房依據(jù)《領(lǐng)料單》完成當(dāng)月《物料月度消耗表》,與財(cái)務(wù)部進(jìn)行當(dāng)月用于支付購置物料的資金消耗量對帳,完成《物料出-入庫統(tǒng)計(jì)表》,做到庫存物資的數(shù)量、金額與財(cái)務(wù)資金帳目帳實(shí)相符。
。ㄈ┙y(tǒng)計(jì)當(dāng)月公司新增資產(chǎn),于每月25日完成《新增資產(chǎn)月報(bào)表》。
物資庫房管理制度6
1.目的
為了加強(qiáng)對物資的管理、核算、監(jiān)督物資的入庫驗(yàn)收、在庫養(yǎng)護(hù)、出庫復(fù)核,特制定本管理制度.
2.范圍
本規(guī)程對庫房物資管理作了具體規(guī)定,適用于物資庫管員.
3.職責(zé)
3.1庫管員負(fù)責(zé)庫房物資的驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、復(fù)核工作.
3.2.物資調(diào)撥員協(xié)助工作.
3.3.部門經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督.
4.程序
4.1物資的驗(yàn)收入庫
4.1.1采購員購回所需的物資后,應(yīng)及時(shí)地把《請購單》、發(fā)貨票和必要的規(guī)格型號數(shù)據(jù)、質(zhì)量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫管員進(jìn)行把關(guān)驗(yàn)收.
4.1.2庫管員應(yīng)從數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量包裝、產(chǎn)地及價(jià)格等方面詳細(xì)核對,對一些貴重物品,質(zhì)量要求系數(shù)嚴(yán)、規(guī)格型號細(xì)的物品,可由庫管員直接請工程技術(shù)人員驗(yàn)物.
4.1.3對一些確實(shí)無法提供合格證的產(chǎn)品,為了確保產(chǎn)品質(zhì)量,庫管員應(yīng)填寫《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明》,經(jīng)技術(shù)員或使用人認(rèn)可,部門經(jīng)理核準(zhǔn)方可入庫.
4.1.4物資驗(yàn)收合格后,把發(fā)貨票轉(zhuǎn)交物資調(diào)撥員填寫《入庫單》.
4.1.5庫管員在辦理完入庫手續(xù)后,應(yīng)及時(shí)反饋于請購部門,以備及時(shí)領(lǐng)用.
4.2在庫養(yǎng)護(hù)
4.2.1庫管員應(yīng)熟悉掌握物資的性能、特性、分類情況,妥善保管各種物資,并要分類上架存放,做到擺放整齊,倉位通暢,對不宜架存的物資要堆垛整齊,并采取防潮措施,便于發(fā)放.
4.2.2對所管物資要熟悉存放位置,[[經(jīng)常檢查,防止霉變、生銹、蟲蛀、鼠咬及差錯(cuò)事故.
4.2.3實(shí)行物卡管理制度,卡物相符對位.
4.2.4每天上班后要清掃庫房衛(wèi)生,做到物架、物資、地面無塵土、無污跡、無雜物.
4.2.5對返回的'廢舊物資及時(shí)填《廢舊物資回收清單》,以便統(tǒng)一處理.對庫存的物資,要經(jīng)常分析庫存結(jié)構(gòu),掌握庫存動態(tài),對超儲積壓物資要定期填列《超儲積壓物資報(bào)告單》,注明原因,呈報(bào)大廈總經(jīng)理酌情處理.
4.2.6對庫存短缺的常規(guī)備用物品,按月列出《請購單》,補(bǔ)充庫存.
4.3出庫核實(shí)
4.3.1物資出庫必須憑物資調(diào)撥員開據(jù)的《出庫單》,憑票發(fā)物.
4.3.2物品出庫時(shí),應(yīng)對品名、數(shù)量、規(guī)格、型號再次核實(shí),防止錯(cuò)發(fā).
4.3.3因工作急需,對“物到票未到”的無價(jià)格物品,經(jīng)經(jīng)理認(rèn)可后,可由對方打欠條,暫領(lǐng)走,待辦理入庫手續(xù)后及時(shí)轉(zhuǎn)辦出庫手續(xù).
4.3.4庫管員對逐項(xiàng)業(yè)務(wù)票據(jù),對照核實(shí)無誤后及時(shí)記入保管明細(xì)帳,如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)找有關(guān)人員糾正處理.
4.3.5每月25日為月終結(jié)帳盤點(diǎn)日,必須逐類逐項(xiàng)實(shí)際盤查,物資調(diào)撥員協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行,如發(fā)生差錯(cuò),,及時(shí)查找原因,落實(shí)糾正.
4.3.6物資出入庫單據(jù),按月分類裝訂成冊、編制號碼,妥善保存?zhèn)洳?
5.監(jiān)督執(zhí)行
部門經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行
物資庫房管理制度7
一、做好庫房的管理工作,是滿足生產(chǎn)的保證。庫存物品的管理工作,在上級的領(lǐng)導(dǎo)下,實(shí)行分工管理,合理調(diào)配,節(jié)約使用,方便領(lǐng)用的原則。加強(qiáng)安全制度教育,重視庫房管理工作。
二、每個(gè)庫房設(shè)一名保管員,為各庫房的安全,管理工作的直接責(zé)任人。要做到物資設(shè)備的精心保管,根據(jù)物品的不同性能和存放要求,加強(qiáng)對物品的分類管理,嚴(yán)防受潮,變質(zhì),銹蝕,溢散,損壞,丟失。非自然原因?qū)е碌奈镔Y設(shè)備的損壞,變質(zhì)要追究當(dāng)事人的責(zé)任。
三、物資入庫(收料),出庫(發(fā)料)必須覆行嚴(yán)格的手續(xù)。入庫手續(xù)中應(yīng)有物資采購,驗(yàn)收部門簽字,入庫后應(yīng)著手對具有日期,品名,規(guī)格,型號,質(zhì)量級別,數(shù)量,單價(jià),金額的物品明細(xì)帳進(jìn)行記錄。出庫要認(rèn)真填寫《領(lǐng)料單》,重要物資的.領(lǐng)用要求有庫房主管,經(jīng)理簽字。
四、要不斷改善庫房條件,對不符合保管條件的庫房要下決心改造,堵塞漏洞。庫房物品的保管應(yīng)科學(xué)化,做到定位存放,排列整齊,帳物對號,要導(dǎo)入fifo原則,便于收發(fā)和檢查。
五、各庫房無論何種類型,必須建立完整的帳卡,作為企業(yè)物資設(shè)備總帳的基本組成部分。各庫房應(yīng)做到每月點(diǎn)庫一次(根據(jù)實(shí)際情況,也可每天一次!),每半年進(jìn)行一次大盤,并匯總上報(bào),隨時(shí)做到帳物必須相符(料帳一致性)。
六、為確保庫房工作人員的安全與身心健康,庫房要根據(jù)自己情況對易燃易爆物,煙,毒,粉塵,有毒氣體,對放射性物質(zhì),高頻電流,超高電壓,對大幅度振動,強(qiáng)烈持續(xù)的噪音,對高溫,高壓,熱輻射,極強(qiáng)光閃爍等各種場合及其有關(guān)設(shè)備,制定出嚴(yán)格的操作規(guī)章制度以及相應(yīng)的勞動保護(hù)措施,并由安全技術(shù)員負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。
七、對于官僚主義,違章操作,玩忽職守,忽視安全而造成失火,被盜,嚴(yán)重污染,中毒,人身重大損傷,精密與貴重設(shè)備儀器損壞嚴(yán)重等重大事故時(shí),庫房保管員要保護(hù)好現(xiàn)場,并立即向當(dāng)班主管及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。爭取在第一時(shí)間對事故要做出相關(guān)處理,按實(shí)際情況,情節(jié)重大的直到追究刑事責(zé)任。處理結(jié)果亦要逐級上報(bào),對隱瞞不報(bào)及縮小或擴(kuò)大事故真相者,應(yīng)予嚴(yán)肅處理。
八、庫房使用的化學(xué)藥品,易燃易爆和劇毒危險(xiǎn)品,要按規(guī)定設(shè)專用庫房。使用時(shí),須經(jīng)庫房當(dāng)班主管及相關(guān)負(fù)責(zé)人簽署意見,批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。同時(shí),要規(guī)定有專人使用,要有可靠的安全防范措施。
九、各種安全防范措施要準(zhǔn)備齊全,各種安全規(guī)章制度要貼在墻上,各種安全設(shè)施不準(zhǔn)任何人以任何借口借用或挪用。
十、5s也是庫房管理的重點(diǎn),需要每天細(xì)致化的清掃。保持庫區(qū)的清潔。
物資庫房管理制度8
(一)倉庫管理
1.入庫
。1)卸貨及運(yùn)輸:
、偻獍b檢查:對于大型及精密醫(yī)療設(shè)備在裝卸貨物前,醫(yī)院在場人員首先應(yīng)對貨物外包裝情況進(jìn)行認(rèn)真查看,重點(diǎn)查看外包裝有無受撞擊痕跡、倒伏痕跡、水浸痕跡和破損,如發(fā)現(xiàn)應(yīng)予以詳細(xì)記錄,并由交貨人現(xiàn)場確認(rèn)。
、谪浳镅b卸:對于大型及精密醫(yī)療設(shè)備卸貨時(shí),醫(yī)院在場人員應(yīng)嚴(yán)密觀察裝卸過程,如發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)行為或情況應(yīng)及時(shí)停止裝卸,以防止貨物損壞。
③貨物運(yùn)輸:貨物到院后運(yùn)輸時(shí),醫(yī)療設(shè)備科在場人員應(yīng)跟蹤院內(nèi)運(yùn)輸全過程,發(fā)現(xiàn)貨物有倒伏等危險(xiǎn)跡象應(yīng)及時(shí)制止,以防止貨物損壞,直至貨物安全落位。
。2)開箱及驗(yàn)收:
、籴t(yī)療設(shè)備固定資產(chǎn)物資開箱驗(yàn)收應(yīng)有供貨商、最終用戶代表、醫(yī)院主管工程師和醫(yī)療設(shè)備科固定資產(chǎn)管理人員共同在場。
、卺t(yī)院主管工程師和醫(yī)療設(shè)備科固定資產(chǎn)管理人員應(yīng)控制開箱現(xiàn)場,嚴(yán)格遵守逐件開箱、逐件清點(diǎn)、逐件登記的原則。
、墼O(shè)備包裝箱在驗(yàn)收未結(jié)束前嚴(yán)禁移離驗(yàn)收現(xiàn)場,直至全部驗(yàn)收工作結(jié)束,且對包裝箱進(jìn)行認(rèn)真查看后,方由設(shè)備科處理。
④設(shè)備驗(yàn)收文件需現(xiàn)場由最終用戶代表、設(shè)備科、采購中心等參加驗(yàn)收人員和供貨商驗(yàn)收人員共同簽名確認(rèn)后方可歸入檔案。
、輰τ陔S設(shè)備的操作手冊、維修手冊等重要文件,需進(jìn)行仔細(xì)登記,并由保管人在驗(yàn)收文件上簽名確認(rèn)。
。3)入庫手續(xù)辦理
設(shè)備科倉庫保管員根據(jù)驗(yàn)收完成文件和發(fā)票原件及時(shí)辦理貨物入庫手續(xù)。
2.出庫
設(shè)備科倉庫保管員需在入庫手續(xù)辦理完成后在歸定的工作日內(nèi),督促使用部門辦理固定資產(chǎn)領(lǐng)用手續(xù)。
3.庫存保管
(1)暫存物資保管:對于無法進(jìn)入醫(yī)療設(shè)備科倉庫的大型精密醫(yī)療設(shè)備,倉庫管理員及固定資產(chǎn)管理員應(yīng)對其開箱安裝前存放場地進(jìn)行經(jīng)常查看,防止碰撞、雨淋和水浸。并要與存放地(最終用戶所在科室)及醫(yī)院保安部進(jìn)行交代。
(2)備用物資保管:對于醫(yī)療設(shè)備倉庫庫存?zhèn)溆梦镔Y,應(yīng)按類存放,先進(jìn)先出,保持整潔,通風(fēng)防潮,并做好防火防盜工作。
(二)在用物資管理
。保謶魩す芾恚簢(yán)格執(zhí)行醫(yī)療設(shè)備固定資產(chǎn)分戶帳管理,醫(yī)療設(shè)備科醫(yī)療器械物資供應(yīng)部應(yīng)按期對最終用戶分戶帳及帳下固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn),做到帳帳相符,帳物相符。
。玻甓缺P點(diǎn):設(shè)備科醫(yī)療器械物資供應(yīng)部每年對全院醫(yī)療器械固定資產(chǎn)進(jìn)行一次盤點(diǎn),目的是在盡可能對一線臨床科室影響小的前提下保證醫(yī)院固定資產(chǎn)帳帳相符,帳物相符,防止固定資產(chǎn)流失。
。常謶糌(cái)產(chǎn)保管人員更換:醫(yī)療設(shè)備固定資產(chǎn)使用科室財(cái)產(chǎn)保管人員更換前,必須通知醫(yī)療設(shè)備科醫(yī)療器械物資供應(yīng)部,由該部人員協(xié)助做好帳物移交工作。如未辦理固定資產(chǎn)管理移交手續(xù)而導(dǎo)致的.后果,由接替者及科室負(fù)責(zé)人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
(三)固定資產(chǎn)移動管理(變動管理)
1.跨科借用:由于醫(yī)療需要,經(jīng)借與被借雙方負(fù)責(zé)人同意將醫(yī)療器械固定資產(chǎn)跨科借用,固定資產(chǎn)借出方需由財(cái)產(chǎn)保管人保留借方財(cái)產(chǎn)保管人借條。該借條必須注明設(shè)備名稱、固定資產(chǎn)編號、設(shè)備完好狀況、設(shè)備歸還日期等。如未辦理借條事宜或借條丟失所造成帳物不符等結(jié)果,將由借出方財(cái)產(chǎn)保管人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
。玻Y產(chǎn)轉(zhuǎn)科:醫(yī)療器械固定資產(chǎn)因臨床業(yè)務(wù)需要進(jìn)行轉(zhuǎn)科使用,主動提出一方需向醫(yī)療設(shè)備科提出書面申請,設(shè)備科審核,醫(yī)療設(shè)備主管院長批準(zhǔn),才能實(shí)施財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移,由雙方財(cái)產(chǎn)保管人攜帶分戶帳到醫(yī)療設(shè)備科醫(yī)療器械物資供應(yīng)部辦理固定資產(chǎn)帳目變更后,方可移交相關(guān)資產(chǎn)。
。常Y產(chǎn)出院:醫(yī)院醫(yī)療器械固定資產(chǎn)因支援或捐贈轉(zhuǎn)移出院外,設(shè)備科、醫(yī)療器械物資供應(yīng)部必須根據(jù)醫(yī)療器械主管院長的批準(zhǔn)相關(guān)文件,憑接受方接受文件及時(shí)辦理固定資產(chǎn)帳目變更手續(xù)。
(四)固定資產(chǎn)報(bào)廢管理
。保畧(bào)廢申請:對于不能繼續(xù)使用的醫(yī)療器械固定資產(chǎn),資產(chǎn)所有方負(fù)責(zé)人需認(rèn)真填寫《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請單》,并提交維修部門進(jìn)行工程技術(shù)鑒定。
2.報(bào)廢物資鑒定:維修部門主管工程師應(yīng)本著嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)態(tài)度,對需報(bào)廢的醫(yī)療器械固定資產(chǎn)給出實(shí)事求是的鑒定意見。
3.報(bào)廢申請審批:《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請單》經(jīng)設(shè)備科負(fù)責(zé)人審核,醫(yī)療設(shè)備主管院長及財(cái)務(wù)主管部門批準(zhǔn), 方可實(shí)施辦理報(bào)廢手續(xù)。
4.固定資產(chǎn)帳目變更:設(shè)備科物資庫房保管將已完成的《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請單》進(jìn)行歸檔,并憑此單進(jìn)行醫(yī)療器械固定資產(chǎn)帳目變更。
(五)固定資產(chǎn)(萬元以上)檔案管理
。保碜诮ⅲ横t(yī)療器械固定資產(chǎn)卷宗是從醫(yī)療設(shè)備科接到醫(yī)院批準(zhǔn)采購的申請書開始,由采購執(zhí)行者建立。該卷宗包括:論證、申請、批復(fù)、聯(lián)系、招標(biāo)、簽約及相關(guān)全部資料。
2.檔案建立:設(shè)備到貨驗(yàn)收后,由設(shè)備科固定資產(chǎn)管理員將其卷宗全部文件與設(shè)備驗(yàn)收文件一并裝訂、編號,建立醫(yī)療器械固定資產(chǎn)檔案,并由專人負(fù)責(zé)管理。
3.檔案調(diào)用:醫(yī)療器械固定資產(chǎn)檔案是醫(yī)院醫(yī)療器械固定資產(chǎn)的原始紀(jì)錄,因接受檢查、維修等事宜需調(diào)用檔案,必須征得檔案保管人員同意,并在借出當(dāng)日歸還。
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