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采購員采購費(fèi)用的報(bào)銷制度
在生活中，接觸到制度的地方越來越多，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請教誰？以下是小編收集整理的采購員采購費(fèi)用的報(bào)銷制度，歡迎閱讀與收藏。
采購員采購費(fèi)用的報(bào)銷制度1
1、購買300元以下材料需店長審批，店長助理執(zhí)行，300元以上材料購買需店長報(bào)物資采購副總（賀總）審批。
2、 購買價(jià)值2000元以上材料需由采購副總（賀總）報(bào)王總審批后，方可購買。
3、 工程所需材料購買完成后，交由財(cái)務(wù)驗(yàn)收，財(cái)務(wù)驗(yàn)收完畢后，方可用于工程維修。
4、 辦公用品的采購與管理統(tǒng)一由財(cái)務(wù)進(jìn)行預(yù)算并管理。各部門日常使用辦公用品時(shí)，要進(jìn)行領(lǐng)用登記，及以舊換新，杜絕浪費(fèi)。
5、 廣告制作的'物料到達(dá)店面應(yīng)由辦公室人員進(jìn)行驗(yàn)收并簽字，由財(cái)務(wù)統(tǒng)一與對方進(jìn)行對帳后月結(jié)
6、 公司采購物品可與供應(yīng)商合作，簽訂協(xié)議，可月結(jié)或現(xiàn)金結(jié)賬，不允許采購人員用現(xiàn)金購買后在報(bào)，如遇特殊情況，確需用現(xiàn)金出去購買材料，可上報(bào)店長審批同意后，先行在公司財(cái)務(wù)借款，出具正常借款手續(xù)，購買完成后在進(jìn)行報(bào)銷沖賬。（供應(yīng)商應(yīng)提供商談的折后價(jià)格表）
7、 零星采購材料及辦公用品應(yīng)盡量取得正規(guī)發(fā)票，確實(shí)無法取得發(fā)票的須注明所購材料的公司、地址、電話，報(bào)銷單上需蓋有所購物資公司的財(cái)務(wù)章或發(fā)票專用章.
8、 倉庫庫存短缺須提前7-10天通知采購副總（賀總）采購。
采購員采購費(fèi)用的報(bào)銷制度2
一、申購流程
1、申購部門根據(jù)部門需求，結(jié)合倉庫庫存數(shù)量填寫完整《物品采購申請單》。
2、申請人拿著采購申請單依次讓各部門經(jīng)理簽批。
3、把簽字完整的采購申請單送至采購部，由采購部進(jìn)行采買。
4、采購人員根據(jù)申請單上的參考價(jià)合計(jì)金額到財(cái)務(wù)預(yù)借現(xiàn)金。
二、 費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定及流程
(1)、現(xiàn)金采購費(fèi)用的報(bào)銷：財(cái)務(wù)部憑《采購申請單》、《費(fèi)用報(bào)銷單》、《購貨清單》、《送貨單》、《入庫單》，發(fā)票辦理報(bào)銷業(yè)務(wù);
審批流程：部門經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)出納票據(jù)審核→財(cái)務(wù)主管復(fù)核→總經(jīng)理復(fù)核審批簽字。
財(cái)務(wù)付款：報(bào)銷人憑審核后的報(bào)銷單據(jù)到財(cái)務(wù)部出納辦理領(lǐng)款手續(xù)。
(2)、《采購合同》確認(rèn)后的預(yù)付款支付:財(cái)務(wù)部門憑《采購申請單》、《采購合同》或《付款清單》，辦理預(yù)付款的.支付工作;
審批流程：部門總經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)出納票據(jù)審核→財(cái)務(wù)主管復(fù)核; 財(cái)務(wù)付款：完成以上審批程序后，安排付款;
三、 具體報(bào)銷時(shí)間的規(guī)定
為了便于財(cái)務(wù)部及時(shí)安排款項(xiàng)，采購部經(jīng)辦人員必須至少提前3個(gè)工作日向財(cái)務(wù)部提出申請。
四、 發(fā)票報(bào)銷時(shí)需提供單據(jù)
1.采購申請單
2.采購合同
3.付款申請單
4.費(fèi)用報(bào)銷單
5.送貨單 附件
6.驗(yàn)貨單
7.入庫單
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