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供應(yīng)商采購管理制度
在不斷進步的時代,制度使用的情況越來越多,制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢?下面是小編為大家收集的供應(yīng)商采購管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
供應(yīng)商采購管理制度 篇1
1目的
為規(guī)范供應(yīng)商管理,建立安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊伍,防止外購原材料、零件、設(shè)備的原因發(fā)生安全事故,保護員工生命和財產(chǎn)安全,特制定本制度。
2范圍
本辦法適用于向公司長期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及帶給配套服務(wù)的廠商。
3職責(zé)
各單位采購部門負(fù)責(zé)本單位對外采購。負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用等級評價、產(chǎn)品質(zhì)量等。
4資料
4、1管理原則和體制
4、1、1各單位公司采購部門對供應(yīng)商實行管理,生產(chǎn)、技術(shù)等部門予以協(xié)助。
4、1、2各單位采購部門可對供商評定信用等級,建立供應(yīng)商目錄,根據(jù)等級實施不同的管理。
4、1、3各單位采購部門要定期或不定期地對供應(yīng)商進行評價,不合格的解除長期供應(yīng)合作協(xié)議。
4、1、4對選定的供應(yīng)商,各單位可與之簽定采購協(xié)議,在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙言互惠條件。
4、2供應(yīng)商的評定資料
4、2、1資質(zhì)鑒定,供應(yīng)商應(yīng)帶給相關(guān)資質(zhì)證明,具備合法性。
4、2、2產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括:(1)物料來件的優(yōu)良品率;(2)質(zhì)量保證體系;(3)樣品質(zhì)量;(4)對質(zhì)量問題的處理。
4、2、3交貨潛力評定。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的`及時性;(4)增、減訂貨貨的批應(yīng)潛力。
4、2、4技術(shù)潛力評定。包括:(1)工藝技術(shù)的先進性;(2)后續(xù)研發(fā)潛力;(3)產(chǎn)品設(shè)計潛力;(4)技術(shù)問題材的反應(yīng)潛力。
4、2、5服務(wù)評定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務(wù)潛力;(3)服務(wù)態(tài)度。
4、2、6合作狀況評定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負(fù)擔(dān)和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關(guān)系。
4、2、7價格評定。包括:(1)優(yōu)惠程度;(2)消化漲價的潛力;(3)成本下降空間。
4、3供應(yīng)商評定步驟
4、3、1采購部進行市場調(diào)查,擬出至少3家具備資質(zhì)和潛力的單位。
4、3、2由采購部組織相關(guān)人員組成的評選小組,對擬訂的供應(yīng)單位進行實地考查,構(gòu)成考查報告。
4、3、3依據(jù)考查報告,采購部確定供應(yīng)商排行順序,建立供應(yīng)商資料。
4、4采購部每年組織對供應(yīng)商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應(yīng)商至少應(yīng)持續(xù)3家。
4、5采購部可對供應(yīng)商信用狀況劃分信用等級,對最高信用等級的供應(yīng)商,可進行優(yōu)先選取和優(yōu)惠待遇。
4、6管理措施
4、6、1各單位對重要供應(yīng)商應(yīng)定期進行實地考查,掌握供應(yīng)商生產(chǎn)、管理狀況。
4、6、2各單位對購入物品應(yīng)進行檢查和分析,隨時掌握商品質(zhì)量。
4、6、3各單位應(yīng)用心開發(fā)新的供應(yīng)商,減少對個別供應(yīng)商大戶的過分依靠,分散采購風(fēng)險。
供應(yīng)商采購管理制度 篇2
。ㄒ唬┚哂泻戏ǖ姆ㄈ速Y格或獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
。ǘ┳袷貒业姆伞⑿姓ㄒ(guī),具有良好的商業(yè)信譽;
。ㄈ┚哂辛己玫穆男泻贤腵記錄;
(四)具備完善的生產(chǎn)、供貨或提供服務(wù)的能力;
。ㄎ澹┚哂辛己玫馁Y金、財務(wù)和經(jīng)營狀況;
。┞男欣U納社會保障、稅收義務(wù);
。ㄆ撸┥a(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營商品符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn);
。ò耍┓ㄈ舜碓谏暾堎Y格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄;
。ň牛┰瓌t上供應(yīng)商經(jīng)營時間在一年以上,特殊行業(yè)要在三年以上;
。ㄊ┱少徆芾頇C關(guān)規(guī)定的其他條件。
供應(yīng)商采購管理制度 篇3
1.目的
編制批準(zhǔn)制度編號生效日期審核NK/CG-01-0101-20xx-V1.002021年01月01日共6頁為規(guī)范供應(yīng)商管理,建立健全供應(yīng)商管理制度,組建安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊伍,確保公司能得到及時、長期、穩(wěn)定、高質(zhì)量的物資和服務(wù),防止采購的原材料、零部件、設(shè)備等原因,影響我司產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故,特制定本制度。
2.范圍
本制度適用于長期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設(shè)備以及配套服務(wù)的所有供應(yīng)商。
3.職責(zé)
3.1采購部門負(fù)責(zé)對外原材料的采購、供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、服務(wù)等級評審。
3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的抽樣檢驗工作,對供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量進行評估。
3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)大額度采購和《合格供應(yīng)商名單》。
4.內(nèi)容
4.1實施程序
4.1.1采購部門負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的管理,生產(chǎn)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門予以協(xié)助。
4.1.2采購部門進行初步調(diào)查,填寫《供應(yīng)商基本資料表》。調(diào)查內(nèi)容包括供應(yīng)商簡介、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價格狀況、生產(chǎn)技術(shù)狀況、管理狀況等。
4.2樣品需求與樣品確認(rèn)
4.2.1我司有樣品需求,由采購部門通知供應(yīng)商送交樣品,采購人員需對樣品提出詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要求,如物資名稱、規(guī)格型號、包裝方式等。
4.2.2樣品應(yīng)為供應(yīng)商正常生產(chǎn)情況下的產(chǎn)品,數(shù)量應(yīng)大于等于兩件。
4.2.3樣品在送達我司后,由我司的技術(shù)部門、質(zhì)量部門完成對樣品的外觀、性能指標(biāo)等質(zhì)量方面的檢驗,或送有資質(zhì)的第三方檢測單位檢驗,并填寫《樣品確認(rèn)表》。
4.2.3經(jīng)確認(rèn)合格的樣品,需在樣品上貼上樣品標(biāo)簽,注明合格,標(biāo)識檢驗狀態(tài)。
4.2.4合格的樣品至少為兩件,一件返還供應(yīng)商,作為供應(yīng)商生產(chǎn)的依據(jù),一件留在質(zhì)檢部,作為檢驗的依據(jù)。
4.3管理評審
4.3.1采購部對《供應(yīng)商基本資料表》進行初步評審,挑選出值得進一步評審的供應(yīng)商,然后再由采購部門、技術(shù)部門及質(zhì)檢部門,同時對供應(yīng)商進行相關(guān)評審。
4.3.2根據(jù)采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度,將采購物資分為關(guān)鍵、重要、一般三個級別,不同級別實行不同的控制等級。
4.3.3對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商,質(zhì)檢部要組織采購部、技術(shù)部對供應(yīng)商進行現(xiàn)場評審,并由質(zhì)檢部填寫《供應(yīng)商綜合評審表》,采購部、技術(shù)部簽署評審意見。
4.3.4對于提供一般材料的供應(yīng)商,無需進行現(xiàn)場評審。
4.4合格供應(yīng)商名單
4.4.1采購部門將相關(guān)供應(yīng)商資料經(jīng)過篩選后,報送總經(jīng)理批準(zhǔn),并列入《合格供應(yīng)商名單》。
4.4.2原則上采購一種物資,需準(zhǔn)備三家或三家以上的'合格供應(yīng)商,首先向三家同時發(fā)出詢價通知,然后通過議價、比價最終確定采購供應(yīng)商。
4.4.3對于唯一或獨占市場的供應(yīng)商,可直接列入《合格供應(yīng)商名單》。如我司客戶提供供應(yīng)商名單,采購部必須按客戶提供的供應(yīng)商名單進行采購,客戶提供的供應(yīng)商名單直接列入《合格供應(yīng)商名單》。
4.4.4《合格供應(yīng)商名單》要在每次供應(yīng)商評審結(jié)果得出后進行更改修訂。刪除不合格的供應(yīng)商,重新訂立的《合格供應(yīng)商名單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。
4.5訂單反饋
4.5.1供應(yīng)商在接收到采購訂單后,應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)對訂單內(nèi)容給予準(zhǔn)確反饋,包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、技術(shù)要求、價格、交貨日期等,對于有異議的項目及時提出,并快速處理。
4.5.2對于供應(yīng)商已經(jīng)確認(rèn)的訂單,在生產(chǎn)過程中,如出現(xiàn)不能及時保質(zhì)保量交貨的情況,應(yīng)及時通知采購部門,并給出解決方案,方案通過后方可實施。
4.6對合格供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督
4.6.1采購部對于供應(yīng)商提供的不合格的采購物資,應(yīng)及時通知供應(yīng)商。如發(fā)現(xiàn)連續(xù)三次物資不合格則立即暫停采購,對不合格的供應(yīng)商將取消其供貨資格并更改修訂《合格供應(yīng)商名單》。
4.6.2合格供應(yīng)商應(yīng)每年重新評審一次,由質(zhì)檢部填寫《供應(yīng)商綜合評審表》,評價結(jié)果分合格和不合格兩類,并將評價結(jié)果列出清單,合格供應(yīng)商報總經(jīng)理批準(zhǔn)后成為下一年的合格供應(yīng)商。
4.7供應(yīng)商檔案建立
4.7.1采購部負(fù)責(zé)編制和維護合格供應(yīng)商檔案以及供應(yīng)商評審的相關(guān)資料等。
4.7.2如供應(yīng)商主要負(fù)責(zé)人更換,采購部門應(yīng)及時通知質(zhì)檢部門、生產(chǎn)部門以及財務(wù)部門,避免發(fā)生損失不必要的損失,同時提高工作的效率。
4.8風(fēng)險規(guī)避
4.8.1不能過分依賴個別供應(yīng)商,必須有備選方案,以便分散采購風(fēng)險。
4.8.2采購金額大于等于5000元的,必須由總經(jīng)理簽字確認(rèn),方可生效執(zhí)行。
4.8.3反腐倡廉,嚴(yán)禁公司任何人員收受、索要供應(yīng)商回扣,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即開除,并處罰款1000元。
4.8.4凡舉報者,經(jīng)審查屬實,獎勵5000元。5.其他
5.1本制度由湖南維爾力德科技有限公司負(fù)責(zé)最終解釋。
5.2本制度自20xx年01月26日起正式發(fā)布實施。
5.3附件
供應(yīng)商采購管理制度 篇4
第一章總則
第一條為規(guī)范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制,保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求,杜絕費用浪費,結(jié)合公司實際,特制訂本管理辦法。
第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。
第三條市場部采購范圍包括但不限于:項目設(shè)備及辦公設(shè)備。其中辦公設(shè)備包括:傳真機、打印機、復(fù)印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復(fù)合機、考勤機、電教設(shè)備、電腦及其配件、程控交換機、網(wǎng)關(guān)、集線器、移動存儲設(shè)備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關(guān)設(shè)備。
第二章職責(zé)分工
第四條市場部分管副總負(fù)責(zé)審批合格供應(yīng)商名單及采購詢價結(jié)果。
第五條相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門負(fù)責(zé)提供采購物品詳細(xì)資料。
第六條資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)物品采購發(fā)起及出入庫。
第七條市場部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的評價并實施物品的采購。
第八條各技術(shù)部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)的項目和外購產(chǎn)品的檢驗。
第三章供應(yīng)商的控制
第九條供應(yīng)商檔案的建立
市場部負(fù)責(zé)對日常商務(wù)合作中的'供應(yīng)商進行評價。評價內(nèi)容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽及質(zhì)量體系狀況。
評定合格的供應(yīng)商,市場部需建立供應(yīng)商檔案。
供貨商檔案包括:公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料。
第十條供應(yīng)商的審批
由市場部根據(jù)供方檔案建立“合格供應(yīng)商名單”,記錄供貨質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)問題及時對供應(yīng)商進行警告,造成損失的需要供應(yīng)商負(fù)責(zé),情節(jié)嚴(yán)重者取消其合格供應(yīng)商資格。
市場部負(fù)責(zé)組織對“合格供應(yīng)商名單”每年評審一次,結(jié)果交由部門分管副總審批。
第四章采購行為的審批及實施
第十一條采購物品資料的控制
采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)、技術(shù)要求、數(shù)量、單位等。
第十二條采購行為的審批
物品的申領(lǐng)由相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門發(fā)起,需提前填寫“資產(chǎn)申請表”,報部門經(jīng)理、部門分管副總審批后,交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內(nèi)有所申請物品,倉庫管理員直接辦理領(lǐng)用手續(xù);如倉庫沒有,由資產(chǎn)管理員根據(jù)采購界限填寫“采購申請表”,報部門經(jīng)理、分管副總審批,進行委托購置后辦理領(lǐng)用手續(xù)。
承辦人需填寫“采購申請表”,注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量等資料,由部門經(jīng)理、部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
市場部接到經(jīng)批準(zhǔn)“采購申請表”后,則辦理采購程序,依采購程序辦理完成核簽。
資產(chǎn)收到后,由資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)驗收,并填寫“入庫單”,在驗收清單中應(yīng)詳細(xì)填寫資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號,并同時對資產(chǎn)進行編號。及時更新臺賬,落實使用責(zé)任人。
第十三條采購的實施
市場部在執(zhí)行采購任務(wù)時,首先檢查所采購物品資料是否齊全,當(dāng)資料不齊全時,應(yīng)通知業(yè)務(wù)承辦部門申請人,補充必需的資料。
市場部根據(jù)“采購申請單”,從合格供方處進行采購,采購分為兩種情況,對于常規(guī)采購應(yīng)選擇三家以上供應(yīng)商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價,對于專用設(shè)備廠商或其授權(quán)代理商進行商務(wù)談判,采購人員應(yīng)保存所有的記錄文件。
對于常規(guī)采購的三方詢價結(jié)果,由市場部保留“采購詢價單”,并根據(jù)詢價結(jié)果提供紙質(zhì)采購建議說明,連同擬定的采購協(xié)議,交由部門分管副總審批。
部門分管副總審批通過以后,市場部開始組織簽訂采購協(xié)議,并跟進具體采購過程。如果審批不通過,市場部根據(jù)審批意見,重新組織采購或詢價。
供應(yīng)商采購管理制度 篇5
第一章總則
第一條為規(guī)范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制,保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求,杜絕費用浪費,結(jié)合公司實際,特制訂本管理辦法。
第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。
第三條市場部采購范圍包括但不限于:項目設(shè)備及辦公設(shè)備。其中辦公設(shè)備包括:傳真機、打印機、復(fù)印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復(fù)合機、考勤機、電教設(shè)備、電腦及其配件、程控交換機、網(wǎng)關(guān)、集線器、移動存儲設(shè)備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關(guān)設(shè)備。
第二章職責(zé)分工
第四條市場部分管副總負(fù)責(zé)審批合格供應(yīng)商名單及采購詢價結(jié)果。
第五條相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門負(fù)責(zé)提供采購物品詳細(xì)資料。
第六條資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)物品采購發(fā)起及出入庫。
第七條市場部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的評價并實施物品的采購。
第八條各技術(shù)部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)的項目和外購產(chǎn)品的檢驗。
第三章供應(yīng)商的控制
第九條供應(yīng)商檔案的建立
(一)市場部負(fù)責(zé)對日常商務(wù)合作中的供應(yīng)商進行評價。評價內(nèi)容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽及質(zhì)量體系狀況。
(二)評定合格的供應(yīng)商,市場部需建立供應(yīng)商檔案。
供貨商檔案包括:公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料(包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品專利證書等)。
第十條供應(yīng)商的審批
(一)由市場部根據(jù)供方檔案建立“合格供應(yīng)商名單”,記錄供貨質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)問題及時對供應(yīng)商進行警告,造成損失的.需要供應(yīng)商負(fù)責(zé),情節(jié)嚴(yán)重者取消其合格供應(yīng)商資格。
(二)市場部負(fù)責(zé)組織對“合格供應(yīng)商名單”每年評審一次,結(jié)果交由部門分管副總審批。
第四章采購行為的審批及實施
第十一條采購物品資料的控制
采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)、技術(shù)要求、數(shù)量、單位等。
第十二條采購行為的審批
(一)物品的申領(lǐng)由相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門發(fā)起,需提前填寫“資產(chǎn)申請表”,報部門經(jīng)理、部門分管副總審批后,交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內(nèi)有所申請物品,倉庫管理員直接辦理領(lǐng)用手續(xù);如倉庫沒有,由資產(chǎn)管理員根據(jù)采購界限填寫“采購申請表”,報部門經(jīng)理、分管副總審批,進行委托購置后辦理領(lǐng)用手續(xù)。
(二)承辦人需填寫“采購申請表”,注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量等資料,由部門經(jīng)理、部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
(三)市場部接到經(jīng)批準(zhǔn)“采購申請表”后,則辦理采購程序,依采購程序辦理完成核簽。
(四)資產(chǎn)收到后,由資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)驗收,并填寫“入庫單”,在驗收清單中應(yīng)詳細(xì)填寫資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號,并同時對資產(chǎn)進行編號。及時更新臺賬,落實使用責(zé)任人。
第十三條采購的實施
(一)市場部在執(zhí)行采購任務(wù)時,首先檢查所采購物品資料是否齊全,當(dāng)資料不齊全時,應(yīng)通知業(yè)務(wù)承辦部門申請人,補充必需的資料。
(二)市場部根據(jù)“采購申請單”,從合格供方處進行采購,采購分為兩種情況,對于常規(guī)采購應(yīng)選擇三家以上供應(yīng)商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價,對于專用設(shè)備廠商或其授權(quán)代理商進行商務(wù)談判,采購人員應(yīng)保存所有的記錄文件。
(三)對于常規(guī)采購的三方詢價結(jié)果,由市場部保留“采購詢價單”,并根據(jù)詢價結(jié)果提供紙質(zhì)采購建議說明,連同擬定的采購協(xié)議,交由部門分管副總審批。
(四)部門分管副總審批通過以后,市場部開始組織簽訂采購協(xié)議,并跟進具體采購過程。如果審批不通過,市場部根據(jù)審批意見,重新組織采購或詢價。
供應(yīng)商采購管理制度 篇6
1 、貫徹落實永煤控股供應(yīng)商管理制度;
2 、對統(tǒng)購物資供應(yīng)商進行入庫推薦和資質(zhì)初審,推薦企業(yè)信譽好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商;
3 、根據(jù)永煤控股安排組織或參與對擬入庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商進行考察;
4 、按照永煤控股要求做好在庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商的考評和日常監(jiān)督;
5 、及時反饋統(tǒng)購物資供應(yīng)商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等履約信息。
6 、制定裕東公司供應(yīng)商管理制度,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后監(jiān)督執(zhí)行;
7 、建立健全裕東公司自購物資供應(yīng)商信息庫,組織對擬入庫供應(yīng)商進行準(zhǔn)入審核,必要時參與考察;
8 、收錄和維護裕東公司自購物資供應(yīng)商信息,對在庫供應(yīng)商進行動態(tài)管理;
9 、牽頭組織對自購物資供應(yīng)商進行定期評審,并實行優(yōu)勝劣汰;
10 、組織調(diào)查裕東公司自購物資供應(yīng)商的`不良行為,提出處理意見和建議;
11 、負(fù)責(zé)處理自購物資供應(yīng)商的質(zhì)疑和投訴。
供應(yīng)商采購管理制度 篇7
1、目的確保合同的執(zhí)行力。
2、企管部在供應(yīng)部提交市場調(diào)研報告之日起一周內(nèi),組織設(shè)備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)中心、財務(wù)部、供應(yīng)部的有關(guān)人員對供應(yīng)部提交的市場調(diào)研報告進行評審。
3、與會人員根據(jù)供應(yīng)部提供生產(chǎn)商(供應(yīng)商)的信息對生產(chǎn)商(供應(yīng)商)進行客觀的評價,按無記名方式對生產(chǎn)商(供應(yīng)商)按百分之五十的比例入選投票,得票超過與會人數(shù)的一半以上者確定為入選生產(chǎn)商(供應(yīng)商)。
4、供應(yīng)部對入選生產(chǎn)商(供應(yīng)商)在確定之日起二天內(nèi)以電子郵方式寄出標(biāo)書,要求生產(chǎn)商(供應(yīng)商)在發(fā)出標(biāo)書之日起一周內(nèi)寄出標(biāo)書(以當(dāng)?shù)剜]擢為準(zhǔn)),超期按棄權(quán)處理。
5、供應(yīng)部要對生產(chǎn)商(供應(yīng)商)提交的標(biāo)書保密性負(fù)責(zé),嚴(yán)禁在開標(biāo)會前私啟生產(chǎn)商(供應(yīng)商)提交的標(biāo)書。
6、企管部按時組織設(shè)備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)中心、財務(wù)部、供應(yīng)部進行現(xiàn)場評標(biāo)。
評標(biāo)程序為:
1、檢查標(biāo)書的.完整性;
2、開啟標(biāo)書;
3、宣讀標(biāo)書;
4、匯總計算平圴值;
5、按低于平圴值總標(biāo)數(shù)的百分之五十計算定位數(shù);
6、按低于平圴值第一開始往低值向下推移到定位數(shù),確定中標(biāo)標(biāo)的。
7、填寫中標(biāo)書,與會人員簽名確認(rèn)。
供應(yīng)商采購管理制度 篇8
第一章:總則
第一條:為維護xx采購市場秩序,防范xx采購風(fēng)險,規(guī)范供應(yīng)商經(jīng)營行為,確保xx采購工作公開、公平、公正,根據(jù)《xx省xx采購供應(yīng)商管理暫行辦法(暫行)》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,制定本辦法。
第二條:供應(yīng)商是指具備向采購機關(guān)帶給貨物、工程和服務(wù)潛力的法人、其他組織或自然人,包括中國供應(yīng)商和外國供應(yīng)商。
第三條:沒有取得市級xx采購供應(yīng)商資格或未透過省級xx采購資格預(yù)審的供應(yīng)商,不得參加市級xx采購活動。
第二章:申請市級xx采購供應(yīng)商資格的條件
第四條:具備下列條件的,能夠申請取得xx采購中國供應(yīng)商資格:
(一)具有合法的法人資格或獨立承擔(dān)民事職責(zé)的潛力;
(二)遵守國家的法律、行政法規(guī),具有良好的商業(yè)信譽;
(三)具有良好的履行合同的記錄;
(四)具備完善的生產(chǎn)、供貨或帶給服務(wù)的潛力;
(五)具有良好的資金、財務(wù)和經(jīng)營狀況;
(六)履行繳納社會保障、稅收義務(wù);
(七)生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營商品貼合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn);
(八)法人代表在申請資格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄;
(九)原則上供應(yīng)商經(jīng)營時間在一年以上,特殊行業(yè)要在三年以上;
(十)xx采購管理機關(guān)規(guī)定的其他條件。
具備下列條件之一的,能夠申請取得xx采購?fù)鈬⿷?yīng)商資格:
(一)經(jīng)批準(zhǔn),一次性準(zhǔn)入xx采購市場的'外國法人、其他組織或自然人;
(二)根據(jù)中華人民共和國所締結(jié)或者參加的國際公約、條約、協(xié)定所承諾的,準(zhǔn)入中華人民共和國境內(nèi)xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人。
外國供應(yīng)商享有并履行與中國供應(yīng)商同等的權(quán)利和義務(wù)。
第三章:供應(yīng)商的權(quán)利與義務(wù)
第五條:xx采購供應(yīng)商享有以下權(quán)利:
(一)貼合xx采購市場準(zhǔn)入條件的,可按規(guī)定向xx采購管理機關(guān)申請資格審定;
(二)取得xx采購市場準(zhǔn)入資格的供應(yīng)商,能夠參加xx采購活動,能夠?qū)φ袠?biāo)、評標(biāo)等有關(guān)規(guī)定提出質(zhì)疑;
(三)供應(yīng)商在采購活動中,認(rèn)為自己的合法權(quán)益受到損害時,能夠在規(guī)定的時限內(nèi)向xx采購管理機關(guān)提出書面投訴。
第六條:xx采購供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)以下義務(wù):
(一)如實向市xx采購管理辦公室?guī)Ыo資格審查的有關(guān)資料;
(二)參加xx采購活動時,要及時帶給相關(guān)材料。需要交納投標(biāo)保證金和履約保證金的,要按照規(guī)定足額交納;
(三)供應(yīng)商中標(biāo)后,要與采購機關(guān)簽訂采購合同,并按照合同的規(guī)定認(rèn)真履約;
(四)按照市xx采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息;
(五)理解市xx采購管理辦公室對采購合同執(zhí)行狀況的質(zhì)詢和檢查。
第四章:xx采購供應(yīng)商資格申請與審核
第七條:市級供應(yīng)商的xx采購市場準(zhǔn)入資格,由xx市xx采購管理辦公室審查批準(zhǔn)。
第八條:供應(yīng)商資格的審定程序
(一)帶給書面申請,并帶給下列資料:
1、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證(國稅、地稅)、國家技術(shù)監(jiān)督局統(tǒng)一認(rèn)定的代碼證正本及副本復(fù)印件;
2、銀行信用證明;
3、法定代表人證書、身份證原件及復(fù)印件;
4、特許經(jīng)營許可證、行業(yè)資質(zhì)證、授權(quán)代理證原件及復(fù)印件;
5、擁有生產(chǎn)、經(jīng)營或辦公場所的證明原件及復(fù)印件;
6、生產(chǎn)或經(jīng)營范圍以及主要產(chǎn)品、商品目錄;
7、要求帶給上一年度和申請近期的財務(wù)報告;
8、公司簡況、業(yè)績、售后服務(wù)等;
9、有關(guān)資格審定的其他材料。
(二)市xx采購管理辦公室組織資格審定小組對供應(yīng)商進行資格審查;
(三)xx采購管理辦公室審定后向取得市場準(zhǔn)入資格的供應(yīng)商頒發(fā)《xx市xx采購供應(yīng)商市場準(zhǔn)入證書》。
第五章:供應(yīng)商的變更和終止
第九條:市xx采購管理辦公室對供應(yīng)商的市場準(zhǔn)入資格每年審核一次。
第十條:供應(yīng)商市場準(zhǔn)入資格的適用范圍,原則上,經(jīng)省級xx采購管理機關(guān)審定的供應(yīng)商市場準(zhǔn)入資格對市級有效,但要到市級xx采購管理辦公室辦理備案登記手續(xù)。
第十一條:市xx采購管理辦公室要對取得市場準(zhǔn)入資格的供應(yīng)商履約和服務(wù)狀況定期進行監(jiān)督檢查,并作為下一年度市場準(zhǔn)入資格審核的重要依據(jù)。
第六章:供應(yīng)商的違規(guī)處理
第十二條:屬于下列情形之一的供應(yīng)商,市xx采購管理辦公室可給予取消市場準(zhǔn)入資格一至三年或直至取消市場準(zhǔn)入資格的處罰:
(一)帶給虛假材料,騙取供應(yīng)商準(zhǔn)入資格的;
(二)帶給虛假投標(biāo)材料的;
(三)采用不正當(dāng)手段詆毀、排擠其他供應(yīng)商的;
(四)與采購機關(guān)或者社會中介機構(gòu)違規(guī)串通的;
(五)開標(biāo)后與招標(biāo)人進行協(xié)商談判的;
(六)中標(biāo)后,無正當(dāng)理由不與采購機關(guān)簽訂采購合同的;
(七)向采購主管機構(gòu)、采購機關(guān)、社會中介機構(gòu)等行賄或者帶給其他不正當(dāng)利益的;
(八)拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的;
(九)其他違反xx采購規(guī)定的情形;
(十)其他觸犯國家法律的行為。
第七章:附則
第十三條:本辦法自20xx年x月x日起執(zhí)行。
供應(yīng)商采購管理制度 篇9
1.目的和范圍
1.1 目的:為控制進貨的質(zhì)量,滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求,對供應(yīng)商建立調(diào)查、評定、選擇以及重新評價機制,特制定本辦法。
1.2 范圍:適用于采購過程的.各個階段。
2.相關(guān)文件和術(shù)語 無
3.職責(zé):
3.1 采購部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進行調(diào)查,并組織品保部對供應(yīng)商進行評價,必要時,應(yīng)組織到供方現(xiàn)場實地考察。
3.2 采購部負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)商名錄。
4.工作程序
4.1 采購部對現(xiàn)有供應(yīng)商采用《供應(yīng)商調(diào)查表》的形式,對其進行調(diào)查,以了解供方質(zhì)量保證能力,作為評定的依據(jù)。
4.2 采購部在調(diào)查的基礎(chǔ)上,組織技質(zhì)部,生產(chǎn)部對供應(yīng)商進行評價。
4.3 在評價的基礎(chǔ)上,選擇合格供應(yīng)商,總經(jīng)理審批。
4. 4 每年底根據(jù)供應(yīng)商的業(yè)績進行一次重新評價。首次評價和年末評價辦法見附錄:供應(yīng)商評價表。
供應(yīng)商評價表
年 月至 年 月 供應(yīng)商名稱:
項目配分考核內(nèi)容及方法得分考核人
價格201.根據(jù)市場最高價、最低價、平均價自行確定一標(biāo)準(zhǔn)價格(會計成本),此標(biāo)準(zhǔn)價格為10分。2.價格高出標(biāo)準(zhǔn)價格2個百分點扣1分,價格低于標(biāo)準(zhǔn)價格2個百分點加1分,以此類推。
品質(zhì)30以交貨批退率為依據(jù),批退率=退貨次數(shù)÷交貨總批數(shù)×100%得分=30×(1-批退率)
逾期率301.以逾期率為依據(jù)。2.逾期率=逾期批數(shù)/交貨批數(shù)×100%3.得分=30×(1-逾期率)另外:逾期一天加扣一分,停工待料一天加扣2分
配合度201.出現(xiàn)問題不太配合解決。如:①品質(zhì)異常時本公司要求采取的糾正和預(yù)防措施,未整改執(zhí)行,致使相同缺陷重復(fù)出現(xiàn),每次扣3分。②本公司生產(chǎn)計劃提前,未很好配合,可酌情扣<1―2>分③本公司樣品試制時未及時交樣試驗或未及時執(zhí)行相應(yīng)整改,可酌情扣1―2分2.公司正式會議批評或抱怨每次扣2分3.客戶批評或抱怨每次扣3分<影響交期>
備注A.得分為85―100分者為優(yōu)秀供應(yīng)商B.得分為84―70分者為合格供應(yīng)商C.得分為69―60分者需進行相關(guān)輔導(dǎo)或協(xié)調(diào)D.得分59分以下者予以淘汰
評價結(jié)論
供應(yīng)商采購管理制度 篇10
為了加強對政府采購定點供應(yīng)商的管理,規(guī)范市場行為,引導(dǎo)企業(yè)進行有序競爭,根據(jù)《政府采購法》,特制定本考核制度。
一、考核方式
本制度實行36分制,即根據(jù)全年12個月,各定點供應(yīng)商在當(dāng)月內(nèi)無違反定點協(xié)議規(guī)定、無違法經(jīng)營、無投訴等狀況得滿分3分,全年共36分。有上述狀況則相應(yīng)扣分,全年扣完36分為止。并依據(jù)扣分狀況進行處罰。
市財政局政府采購辦負(fù)責(zé)對定點供貨商進行考核,必要時邀請監(jiān)察、審計、有關(guān)人員參加,每月實行定期或不定期稽查。
二、稽查資料
1、是否遵守職業(yè)道德,禮貌經(jīng)商,為客戶帶給優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
2、所帶給商品是否明碼標(biāo)價,價格是否合理,是否超過規(guī)定的指導(dǎo)價。
3、所帶給產(chǎn)品是否正規(guī)廠家品牌,是否有摻雜使假、以次充好或克扣欺騙用戶等行為。
4、是否有健全的財務(wù)管理制度,是否有送禮品、給回扣、多開或少開稅務(wù)發(fā)票等不正當(dāng)行為。
5、中標(biāo)供應(yīng)商在收到各采購單位訂貨要求后,在承諾的供貨時間內(nèi)不能供貨的;
6、所帶給的貨物高于市場上同品牌同型號產(chǎn)品普遍價格的。
7、拆換、調(diào)換、截留產(chǎn)品零部件的。
8、有串通、賄賂、欺詐行為的`。
9、其他嚴(yán)重違法、違規(guī)、違約行為。
三、具體扣分標(biāo)準(zhǔn)
。裕
四、違規(guī)處罰
1、當(dāng)月扣分在6——8分內(nèi),采購辦將在定點單位之間進行通報。
2、當(dāng)月扣分在8分以上15分以內(nèi)或當(dāng)年累計扣分15分以上24分以內(nèi),采購辦在《中國財經(jīng)報》、《中國政府采購網(wǎng)》、《青島財經(jīng)日報》、《青島政府采購網(wǎng)》等媒體進行曝光,并沒收二分之一的質(zhì)量保證金,定點單位從當(dāng)月起進行整頓,整頓期間,暫停有關(guān)政府采購事項。
3、當(dāng)月扣分在18分以上或者當(dāng)年累計扣分36,除在以上媒體曝光沒收全部質(zhì)量保證金外,立即取消定點資格,取消三年內(nèi)參加政府采購的資格。
4、各定點單位的扣分狀況,將作為下年度定點招標(biāo)的重要參考依據(jù)。
5、采購辦稽查人員要認(rèn)真履行職責(zé),客觀公正地對待所有供應(yīng)商,要嚴(yán)格遵守《青島市政府采購廉政守則》等有關(guān)規(guī)定。
6、歡迎社會各界對定點供貨商供貨價格以及其他服務(wù)承諾的執(zhí)行狀況進行投訴舉報,投訴舉報電話:xxxxxx
供應(yīng)商采購管理制度 篇11
一、目的:
為加強采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購成本,特制定本制度。
二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。
三、職責(zé)權(quán)限
1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批;
2、分管副總、財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購管理制度的審核;
3、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購管理制度的制定。
4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負(fù)責(zé);非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負(fù)責(zé)。
四、采購原則
1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,并與供應(yīng)商進一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
2、一致性原則:采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則:采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則:
(1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。
(2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應(yīng)商伸手。
(3)嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。
(4)加強學(xué)習(xí),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
(5)工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標(biāo)采購原則:凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式,由企管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的`供應(yīng)商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標(biāo)間隔時限外,還應(yīng)隨時掌握市場行情,調(diào)整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則:采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、采購流程
1、采購申請:物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要,由企管部負(fù)責(zé)采購物品每月25日前、由人力資源行政部負(fù)責(zé)采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術(shù)指標(biāo)的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請流程,由各相關(guān)部門審批,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者,應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。
2、詢價比價議價:
(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進行報價。
(2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。
(3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認(rèn):
(1)若須進行樣品提供和確認(rèn)的,須確定送樣周期,由采購人員負(fù)責(zé)追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認(rèn),必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。
(2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。
4、供應(yīng)商選擇:
(1)具有合法經(jīng)營主體者。
(2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。
(3)信譽良好者。
(4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。
5、合同簽定:
(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時,依據(jù)合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催
(1)為確保準(zhǔn)時交貨,采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應(yīng)。
(2)若采購物品(物資)無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,并知會需求部門。
7、驗收入庫:采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的,由驗收部門通知采購部門,2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。
8、對帳付款:采購物品(物資)辦理入庫后,由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
9、采購流程圖:(附后)
六、考核:
凡違反本制度的人員,依照公司相關(guān)管理制度進行處罰。
七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部,自公布之日起執(zhí)行。
八、本制度附件:
1、《XXXXX請購單》
2、《XXXXX詢價記錄表》
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