供應(yīng)商管理制度(經(jīng)典)
在充滿活力,日益開放的今天,制度使用的頻率越來(lái)越高,制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式,規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。我敢肯定,大部分人都對(duì)擬定制度很是頭疼的,以下是小編收集整理的供應(yīng)商管理制度,歡迎閱讀與收藏。
供應(yīng)商管理制度1
(一)具有合法的法人資格或獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
。ǘ┳袷貒(guó)家的法律、行政法規(guī),具有良好的'商業(yè)信譽(yù);
。ㄈ┚哂辛己玫穆男泻贤挠涗洠
。ㄋ模┚邆渫晟频纳a(chǎn)、供貨或提供服務(wù)的能力;
。ㄎ澹┚哂辛己玫馁Y金、財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況;
。┞男欣U納社會(huì)保障、稅收義務(wù);
。ㄆ撸┥a(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營(yíng)商品符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn);
。ò耍┓ㄈ舜碓谏暾(qǐng)資格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄;
。ň牛┰瓌t上供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)時(shí)間在一年以上,特殊行業(yè)要在三年以上;
(十)政府采購(gòu)管理機(jī)關(guān)規(guī)定的其他條件。
供應(yīng)商管理制度2
●××談判部是代表公司統(tǒng)一采購(gòu)商品和確定供應(yīng)商的唯一部門
●在確立合同前,供應(yīng)商須向談判員提供其廠商資信材料,商品的有關(guān)證明及特殊商品政府要求的其它證明(供應(yīng)商須備有傳真機(jī),否則不能合作)。
☆營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證復(fù)印件。
☆生產(chǎn)許可證/代理證書復(fù)印件。
☆質(zhì)量檢測(cè)合格證/衛(wèi)生檢疫合格證/進(jìn)京銷售許可(對(duì)外埠產(chǎn)品)/商檢證書(對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品)。
●××超市總部供應(yīng)商合同,對(duì)××超市各店均有效。供應(yīng)商和××超市及其各店均需遵守執(zhí)行。
●合同經(jīng)雙方確認(rèn)后,談判部將供應(yīng)商的基礎(chǔ)資料及合同條款的談判結(jié)果錄入電腦傳送到店,并給供應(yīng)商在××超市唯一一個(gè)"廠商編碼"(同一供應(yīng)商供應(yīng)××超市不同部組單品,僅在"廠商編號(hào)"前加部組號(hào)以示區(qū)別)。
●××購(gòu)銷單品清單為合同的重要附件,該附件為××超市選購(gòu)供應(yīng)商具體單品的依據(jù),是對(duì)確認(rèn)每一單品基礎(chǔ)信息的全面描述。
●購(gòu)銷單品清單須經(jīng)雙方簽字確認(rèn),確認(rèn)后談判部將單品基礎(chǔ)信息錄入電腦傳送到店,并給每一供應(yīng)商的每一單品在××超市唯一一個(gè)"單品編碼"。
●供應(yīng)商基礎(chǔ)資料和其供應(yīng)的單品基礎(chǔ)信息(單品調(diào)整或包裝/規(guī)格/價(jià)格等)如有變動(dòng),須以書面形式提前一個(gè)月通知談判員,以便及時(shí)更正購(gòu)銷單品清單,變更電腦系統(tǒng)記錄的供應(yīng)商基礎(chǔ)資料和單品基礎(chǔ)信息。這樣就會(huì)保證訂貨、收驗(yàn)貨、對(duì)帳及結(jié)款的順利,提高雙方數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確和效率。
●雙方確認(rèn)合同后并非承諾購(gòu)買,商品的采購(gòu)需通過店訂貨單進(jìn)行。如對(duì)合同或購(gòu)銷單品清單有疑問請(qǐng)與談判員聯(lián)系。
●有關(guān)商品及商品促銷的所有問題,供應(yīng)商應(yīng)與談判員聯(lián)系解決。
●談判部每星期一、二、四、五為供應(yīng)商洽談接待日。為提高效率,請(qǐng)與談判員預(yù)約洽談時(shí)間。
●為節(jié)省往返時(shí)間,供應(yīng)商及其單品基礎(chǔ)信息變更和促銷確認(rèn)請(qǐng)盡量以傳真形式通知談判員。
關(guān)于訂/送/驗(yàn)收貨
●店?duì)I業(yè)部門依據(jù)談判部傳送的供應(yīng)商及單品基礎(chǔ)資料,根據(jù)店內(nèi)銷售及庫(kù)存情況向供應(yīng)商發(fā)送訂單(訂單須是電腦打印,手寫訂單無(wú)效)。
●訂單須以傳真方式向供應(yīng)商下達(dá)(非傳真方式供應(yīng)商可拒絕送貨,并向公司稽核部反映)。
●供應(yīng)商收到訂單后,要按訂單及時(shí)備貨并按要求時(shí)間送到訂貨店的收貨組。
●供應(yīng)商必須按訂單送貨,與訂單不符收貨部拒絕收貨,商品質(zhì)量有問題拒絕收貨。同樣錯(cuò)誤不允許重復(fù)發(fā)生。
●訂單傳真不清楚或訂量不清楚,請(qǐng)與店指定人員聯(lián)系確認(rèn)。臨時(shí)貨量不足或斷貨,請(qǐng)及時(shí)向各店?duì)I業(yè)主管或經(jīng)理反映,協(xié)商解決方案。長(zhǎng)時(shí)間(15天以上)斷貨或供應(yīng)商已停止生產(chǎn)供應(yīng)的單品請(qǐng)?zhí)崆耙恢芟蛘勁袉T反映,以便談判在電腦系統(tǒng)內(nèi)及時(shí)終止,店?duì)I業(yè)不再訂貨。
●收貨完成后,供應(yīng)商請(qǐng)?jiān)谟?驗(yàn)貨單上簽字確認(rèn)。有退貨請(qǐng)確認(rèn)退價(jià)、量、額后,在退貨單上簽字。并記錄訂/驗(yàn)貨單、退貨單的流水號(hào)。
關(guān)于對(duì)帳和結(jié)款
●店財(cái)務(wù)部核算員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商對(duì)帳業(yè)務(wù)。
●在結(jié)款日前15天開始對(duì)帳。對(duì)帳時(shí)間為每星期一至星期五上午9:30到12:00。
●為節(jié)省時(shí)間,請(qǐng)供應(yīng)商在對(duì)帳期以傳真形式向核算員報(bào)數(shù),在確認(rèn)核算員收到傳真后的最晚第三天核算員須向供應(yīng)商電話答復(fù)數(shù)額是否相符,如不符雙方應(yīng)預(yù)約時(shí)間詳盡核對(duì)。
●對(duì)帳完成后,請(qǐng)按雙方核對(duì)的數(shù)額開具增值稅票,并請(qǐng)供應(yīng)商在結(jié)款日前至少7天將稅票送至財(cái)務(wù)部,以保證按期結(jié)款。
●供應(yīng)商第一次辦理結(jié)款,請(qǐng)?zhí)峁?/p>
☆公司授權(quán)的結(jié)款代表人的證明,包括公司抬頭的.信紙、結(jié)款代表人的姓名和簽名、蓋有公司章。
☆結(jié)款代表人的身份證復(fù)印件并加蓋有公司章(A4規(guī)格紙張)。
☆供應(yīng)商的開戶行及帳號(hào)。
●供應(yīng)商發(fā)生退票,請(qǐng)用公司抬頭的信紙說(shuō)明支票作廢原因,并加蓋公司章,同時(shí)交納10元手續(xù)費(fèi)。財(cái)務(wù)部收到作廢支票日起五個(gè)工作日后重新開具支票。
●供應(yīng)商支票遺失,請(qǐng)立即到××超市開戶行掛失。如支票未被冒領(lǐng),自供應(yīng)商報(bào)告之日起30天后財(cái)務(wù)部重新開具支票。
關(guān)于工作劃分
●談判部談判員負(fù)責(zé):供應(yīng)商的簽約、終止,單品的新增、終止、變價(jià)等變更,促銷,贊助費(fèi)用。
●財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé):核收區(qū)談判部談判員與供應(yīng)商確認(rèn)的各項(xiàng)贊助費(fèi)用。
●店?duì)I業(yè)/收貨組的營(yíng)業(yè)員/主管負(fù)責(zé):訂貨、驗(yàn)貨、退貨。
●店財(cái)務(wù)部核算員/會(huì)計(jì)負(fù)責(zé):對(duì)帳、結(jié)帳、賠償。
●店?duì)I業(yè)經(jīng)理負(fù)責(zé):長(zhǎng)期租用店內(nèi)堆頭、店內(nèi)廣告。
供應(yīng)商在以上各環(huán)節(jié)遇到問題可投訴于談判部:談判經(jīng)理/區(qū)經(jīng)理;店內(nèi):店長(zhǎng)。
關(guān)于業(yè)務(wù)其它要求
●我們合作雙方都希望向顧客提供最低價(jià)優(yōu)質(zhì)的商品,這樣可以贏得更多的顧客。對(duì)于我們雙方,這就意味著銷量的增加和生意的提升。為此,××超市必須擁有最低成本。
●為推動(dòng)店內(nèi)銷售,××超市要求供應(yīng)商積極參與促銷,并支持××超市的促銷活動(dòng)、新店開業(yè)和店慶等到活動(dòng)。
●××超市希望供應(yīng)商和談判員就商品調(diào)整、價(jià)格調(diào)整、促銷活動(dòng)等方面多加交流和建議,并愿與供應(yīng)商分享銷售業(yè)績(jī)和市場(chǎng)信息。
●××超市要求供應(yīng)商在合作上必須誠(chéng)實(shí),提供的所有資信和證明材料必須合法真實(shí)有效,供應(yīng)到店的商品必須與談判員洽談選定的商品一致。
●因商品質(zhì)量問題導(dǎo)致顧客投訴或政府專業(yè)部門檢查處罰的,造成××超市相關(guān)損失由供應(yīng)商補(bǔ)償。××超市并視嚴(yán)重和影響程度決定是否加重處罰或終止合作。
●××超市規(guī)定所有業(yè)務(wù)洽談必須與談判員在公司的談判間進(jìn)行,所有業(yè)務(wù)活動(dòng)公開。
●××超市為保護(hù)我們合作雙方的利益和顧客的權(quán)益及員工隊(duì)伍的清廉,所有業(yè)務(wù)活動(dòng)公開透明。
●××超市相信供應(yīng)商給予談判或營(yíng)業(yè)員工的任何好處(如回扣、禮品或其它好處)都會(huì)導(dǎo)致雙方經(jīng)營(yíng)成本的上升和不必要的費(fèi)用支出,我們不希望有這種情況發(fā)生,所以××超市規(guī)定:
☆凡××超市員工,不論職務(wù)高低,都不得出于個(gè)人利益從與××超市有業(yè)務(wù)往來(lái)的公司或個(gè)人,收受任何禮品、小費(fèi)、現(xiàn)金等形式的饋贈(zèng)。這些饋贈(zèng)包括:娛樂活動(dòng)票券、有價(jià)證券、現(xiàn)金或商品形式的回扣,供應(yīng)商支付的旅行、節(jié)日禮物、餐飲等。
☆該規(guī)定請(qǐng)供應(yīng)商支持配合。如供應(yīng)商出于自身利益賄賂××超市員工,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)即終止合作。如××員
工出于個(gè)人利益向供應(yīng)商索要或利用權(quán)力壓制供應(yīng)商的正常合作,請(qǐng)直接向公司稽核部反映。
☆供應(yīng)商贊助××超市的任何費(fèi)用,都須有談判員和供應(yīng)商雙方確認(rèn)的××超市的收費(fèi)單據(jù),供應(yīng)商憑此單據(jù)到財(cái)務(wù)部交納確定的費(fèi)用,財(cái)務(wù)部收訖后在收費(fèi)單據(jù)上核章并向供應(yīng)商開具相應(yīng)發(fā)票,供應(yīng)商將財(cái)務(wù)核章的收費(fèi)單據(jù)交給談判員,談判員將此單據(jù)粘貼在合同中。談判員未填收費(fèi)單據(jù)或財(cái)務(wù)部未開具相應(yīng)發(fā)票,供應(yīng)商有權(quán)拒絕交納。
☆未按時(shí)限交納的費(fèi)用,總部憑確認(rèn)的合同或收費(fèi)單據(jù)有權(quán)從應(yīng)付貨款中扣除。
關(guān)于供應(yīng)商建議或投訴舉報(bào)
●××超市愿意聽取接受供應(yīng)商對(duì)雙方業(yè)務(wù)合作有幫助、生意有提升的好的建議或意見。
●××超市對(duì)供應(yīng)商利益的維護(hù),就是各級(jí)嚴(yán)格執(zhí)行雙方確認(rèn)的合同、協(xié)議、單據(jù)及公司的規(guī)定。供應(yīng)商對(duì)不執(zhí)行的員工、部門可寫清事實(shí)向公司稽核部投訴舉報(bào)。公司對(duì)所有投訴舉報(bào)內(nèi)容(信件、陳述、舉報(bào)人等)高度保密。
供應(yīng)商管理制度3
供應(yīng)商管理對(duì)于企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展非常重要,良好的供應(yīng)商管理不但可以降低企業(yè)成本、提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、降低庫(kù)存和及時(shí)滿足顧客需要,而且還可以提升企業(yè)核心能力、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,因此企業(yè)必須重視供應(yīng)商的管理,重視在供應(yīng)商管理中出現(xiàn)的問題,實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商關(guān)系健康、良好、長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展,最終實(shí)現(xiàn)整個(gè)供應(yīng)鏈的共贏。
1.供應(yīng)商選擇問題的對(duì)策
。1)建立供應(yīng)商資源。進(jìn)行資源庫(kù)的建立主要是完成供應(yīng)商的調(diào)查工作,利用調(diào)查的供應(yīng)信息來(lái)鎖定供應(yīng)商的選擇范圍。同時(shí)要時(shí)刻監(jiān)督供應(yīng)商的變化情況,觀察潛在的供應(yīng)商,不斷補(bǔ)充優(yōu)秀的供應(yīng)商,淘汰不合格的供應(yīng)商。這樣就可以很好的解決企業(yè)缺少供應(yīng)源時(shí),隨機(jī)選取供應(yīng)商的做法,降低了供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn),提高了采購(gòu)效率。
。2)對(duì)供應(yīng)商選擇時(shí)進(jìn)行全面的評(píng)價(jià)。除了對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的價(jià)格、合格率、準(zhǔn)確交貨的情況和專業(yè)情況進(jìn)行考察評(píng)價(jià)外,還要關(guān)注于供應(yīng)商的管理水平、人員素質(zhì)、財(cái)務(wù)狀況、設(shè)備穩(wěn)定性、信息技術(shù)等多方面的調(diào)查與評(píng)價(jià),特別要對(duì)供應(yīng)商的業(yè)績(jī)和誠(chéng)信度進(jìn)行量化評(píng)估。因?yàn)檫@其中某一個(gè)因素出現(xiàn)問題都會(huì)導(dǎo)致供應(yīng)的中斷或供應(yīng)失誤的發(fā)生,只有全方位的評(píng)價(jià)才能降低這種風(fēng)險(xiǎn)。
。3)要通過優(yōu)勝劣汰把供應(yīng)商的數(shù)量限定在一定范圍內(nèi),同時(shí)要建立與供應(yīng)商的長(zhǎng)期合作,共同擬定產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃,將采購(gòu)計(jì)劃與供應(yīng)商的工作流程聯(lián)系起來(lái),加強(qiáng)信息共享,相互進(jìn)行技術(shù)和設(shè)計(jì)支持等。
2.對(duì)于供應(yīng)商進(jìn)行分類管理,及時(shí)的供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)和有效激勵(lì)
。1)采取ABC分類管理方法
按照價(jià)值-風(fēng)險(xiǎn)矩陣模型對(duì)產(chǎn)品分類,從上圖可以看出,供應(yīng)商的分類分級(jí)及關(guān)系管理是基于產(chǎn)品分類而實(shí)現(xiàn)的,在這一基礎(chǔ)上建立不同的供應(yīng)商關(guān)系,對(duì)供應(yīng)商實(shí)施差異化管理策略,比如對(duì)于A類供應(yīng)商,我們就可以和他成為長(zhǎng)期的伙伴關(guān)系,關(guān)注于長(zhǎng)期的共同發(fā)展,互相進(jìn)步;而對(duì)于C類供應(yīng)商我們可能側(cè)重于在采購(gòu)中如何讓其保證質(zhì)量、如何降低采購(gòu)成本和及時(shí)交貨這些短期指標(biāo)上。
。2)全面的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和合適的激勵(lì)機(jī)制
績(jī)效評(píng)價(jià)的目的就是一方面起著監(jiān)督控制,保證供應(yīng)商質(zhì)量的作用;一方面是進(jìn)行供應(yīng)商激勵(lì)或懲罰的依據(jù)。所以建立一個(gè)全面客觀的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)是關(guān)鍵。
通過評(píng)價(jià)的結(jié)果,對(duì)供應(yīng)商的不同表現(xiàn)就可以進(jìn)行不同的反饋,對(duì)于那些績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果不好的供應(yīng)商,要對(duì)其進(jìn)行警告或懲罰,并同時(shí)針對(duì)其存在的問題給以相應(yīng)的指導(dǎo);而對(duì)于優(yōu)秀的供應(yīng)商,要給以一定的獎(jiǎng)勵(lì)以鞏固其行為。可以通過價(jià)格機(jī)制、加大定單、更多的內(nèi)部參與機(jī)會(huì)、更多的分享信息等方式調(diào)動(dòng)他們的積極性,讓他們體會(huì)到合作共贏的好處。
3.站在供應(yīng)鏈的角度看待供應(yīng)商的價(jià)值,實(shí)施供應(yīng)鏈合作關(guān)系,發(fā)展與供應(yīng)商的戰(zhàn)略合作
供應(yīng)鏈合作關(guān)系是指供應(yīng)商與制造企業(yè)之間在一定時(shí)期內(nèi)的共享信息、共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、共同獲利的協(xié)議關(guān)系。即合作各方為了近期或遠(yuǎn)期的.共同目標(biāo),以信任為基礎(chǔ),供需為紐帶,以雙贏(多贏)為目標(biāo),在一段較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)達(dá)成的承諾或協(xié)議。
實(shí)施供應(yīng)鏈合作關(guān)系意味著新產(chǎn)品/技術(shù)的共同開發(fā)、數(shù)據(jù)和信息的交換、市場(chǎng)機(jī)會(huì)共享和風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)。
強(qiáng)調(diào)建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系,及時(shí)分享信息,及時(shí)溝通,做到利益共享,強(qiáng)調(diào)通過合作最大限度地提高最終用戶滿意水平,通過增加產(chǎn)品的價(jià)值來(lái)將“蛋糕”做大,達(dá)到“雙贏”的效果可以實(shí)現(xiàn)共同的期望和目標(biāo)。
4.供應(yīng)鏈信息系統(tǒng)集成,做好供應(yīng)鏈系統(tǒng)的組織關(guān)系協(xié)調(diào),實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈管理流程優(yōu)化。
制造企業(yè)與供應(yīng)商的合作關(guān)系應(yīng)著眼于以下幾個(gè)方面:
。1)讓供應(yīng)商了解本企業(yè)的生產(chǎn)程序和生產(chǎn)能力,使其能夠清楚地知道企
業(yè)所需材料的期限、質(zhì)量和數(shù)量:
。2)向供應(yīng)商提供自己的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)策略及與之相應(yīng)的措施;使其明
確企業(yè)的期望,使制造企業(yè)與供應(yīng)商的目標(biāo)一致:
(3)明確雙方的責(zé)任和共同的利益所在,實(shí)現(xiàn)雙贏的目的。
供應(yīng)商管理制度4
第一章總則
第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應(yīng)商資源,建立供應(yīng)商市場(chǎng)準(zhǔn)入和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估體系,維持供應(yīng)商隊(duì)伍穩(wěn)定可靠,為企業(yè)生產(chǎn)、建設(shè)提供可靠的物資供應(yīng)保障,特制定本制度。
第二條供應(yīng)商管理的范圍,包括對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查、選擇、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調(diào)查是基礎(chǔ),選擇、開發(fā)、控制是手段,使用是目的。
第三條供應(yīng)商管理的核心是在供應(yīng)商資源調(diào)查基礎(chǔ)上,形成優(yōu)存劣汰機(jī)制,編制《合格供應(yīng)商名冊(cè)》。
第四條《合格供應(yīng)商名冊(cè)》是采購(gòu)工作中選擇、使用供應(yīng)商的主要依據(jù)。對(duì)于未列入《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的供應(yīng)商,經(jīng)過調(diào)查、評(píng)估合格后,列入合格供應(yīng)商名冊(cè)新增部分。
第五條對(duì)于未納入《合格供應(yīng)商名冊(cè)》,未經(jīng)過調(diào)查、評(píng)估,或經(jīng)過調(diào)查、評(píng)估后不合格的供應(yīng)商,無(wú)投標(biāo)資格,不得簽訂合同。
第六條本制度適用于集團(tuán)所轄各生產(chǎn)性公司。
第二章供應(yīng)商資源調(diào)查
第七條供應(yīng)商資源調(diào)查是供應(yīng)商管理的基礎(chǔ)工作。分為現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績(jī)調(diào)查、新增供應(yīng)商綜合實(shí)力調(diào)查。
第八條現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績(jī)調(diào)查,是供應(yīng)商資源調(diào)查的重要方面,包括現(xiàn)有供應(yīng)商基本情況、與HG集團(tuán)的合作年限,集團(tuán)各公司產(chǎn)品使用情況(數(shù)量、金額、使用壽命),售后服務(wù)情況,價(jià)格水平,財(cái)務(wù)付款與欠款情況。
第九條新增供應(yīng)商的綜合實(shí)力調(diào)查,是供應(yīng)商資源調(diào)查的補(bǔ)充,包括新增供應(yīng)商基本工商資質(zhì)、主要生產(chǎn)設(shè)備與檢測(cè)設(shè)備先進(jìn)水平、生產(chǎn)規(guī)模、財(cái)務(wù)能力、主要產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)、主要用戶使用情況(業(yè)績(jī)、使用壽命),售后服務(wù)情況,價(jià)格水平,等等。
第十條供應(yīng)商資源調(diào)查工作由集團(tuán)工程管理部牽頭組織。
根據(jù)調(diào)查工作計(jì)劃,由集團(tuán)工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購(gòu)部,進(jìn)行現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績(jī)調(diào)查;組織推薦人所在公司采購(gòu)部,開展新增供應(yīng)商的綜合實(shí)力調(diào)查。
調(diào)查過程中,各公司工程部(采購(gòu)部)都必須積極配合集團(tuán)工程管理部和其他公司進(jìn)行的`調(diào)查,提供相關(guān)真實(shí)數(shù)據(jù)。調(diào)查后,調(diào)查小組必須撰寫調(diào)查報(bào)告、如實(shí)填寫供應(yīng)商資料卡,上報(bào)集團(tuán)工程管理部。
調(diào)查報(bào)告的格式模板見附件1。
供應(yīng)商資料卡見附件2。
第三章《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的建立與維護(hù)管理
第十一條在分析、綜合供應(yīng)商資源調(diào)查報(bào)告的基礎(chǔ)上,評(píng)估現(xiàn)有供應(yīng)商、新增供應(yīng)商綜合實(shí)力,編制《合格供應(yīng)商名冊(cè)》。
第十二條集團(tuán)工程管理部負(fù)責(zé)《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的審核、建立,戶頭增減維護(hù),定期頒布。建立計(jì)算機(jī)供應(yīng)商管理信息系統(tǒng),并指定專人進(jìn)行日常管理。
第十三條《合格供應(yīng)商名冊(cè)》包含的內(nèi)容:供應(yīng)商代碼、注冊(cè)名稱(全稱)、屬地、注冊(cè)地址、實(shí)際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質(zhì)(外資/國(guó)有/國(guó)有控股股份/民營(yíng)控股/民營(yíng)獨(dú)資/個(gè)資/個(gè)體)、經(jīng)營(yíng)性質(zhì)(生產(chǎn)/貿(mào)易)、企業(yè)法人代表姓名、注冊(cè)資金(萬(wàn)元)、職工人數(shù)、年銷售額(萬(wàn)元)、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品、與HG集團(tuán)合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務(wù)、聯(lián)系人固定電話、聯(lián)系人手機(jī)號(hào)碼、傳真號(hào)碼、電子郵箱等。
《合格供應(yīng)商名冊(cè)》基本數(shù)據(jù)保存的形式是電子表格excel,計(jì)算機(jī)供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)據(jù)此導(dǎo)入引用。
《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的封面、內(nèi)頁(yè)樣式見附件3。
《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的內(nèi)容字段約定見附件4。
第十四條集團(tuán)工程管理部制定供應(yīng)商管理系統(tǒng)管理人員工作紀(jì)律、考核規(guī)定,保障《合格供應(yīng)商名冊(cè)》基本數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確、及時(shí)更新。
第十五條《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的建立與維護(hù)管理包括合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立、現(xiàn)有供應(yīng)商評(píng)估、違規(guī)供應(yīng)商除名、供應(yīng)商資格注銷、新增供應(yīng)商添加。
第十六條合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立、現(xiàn)有供應(yīng)商評(píng)估、違規(guī)供應(yīng)商除名、供應(yīng)商資格注銷、新增供應(yīng)商添加的審批權(quán)限見附件5。
第十七條合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立,基于集團(tuán)公司經(jīng)過多年實(shí)踐,已經(jīng)形成較完善的供應(yīng)商隊(duì)伍,集團(tuán)工程管理部結(jié)合供應(yīng)商資源調(diào)查的成果,集中組織評(píng)估,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價(jià)格合理、合作期較長(zhǎng)、信譽(yù)良好、作風(fēng)端正的供應(yīng)商,直接納入《合格供應(yīng)商名冊(cè)》。
合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立流程見附件6。
合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立封面、內(nèi)頁(yè)模版見附件7。
第十八條合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立的原則:
1、合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立的總戶數(shù)不超過現(xiàn)有供應(yīng)商總戶數(shù)的80%;2、現(xiàn)有供應(yīng)商,產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價(jià)格合理、合作期較長(zhǎng)(一年以上)、信譽(yù)良好直接進(jìn)入;其他現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)入評(píng)估程序。
第四章《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的評(píng)估篩選、資格注銷、違規(guī)除名
第十九條《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的評(píng)估篩選,是集團(tuán)工程管理部組織的定期評(píng)估,在供應(yīng)商資源調(diào)查和現(xiàn)有供應(yīng)商年終評(píng)估的基礎(chǔ)上進(jìn)行,現(xiàn)有供應(yīng)商年終評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn)與打分表見附件8。
第二十條現(xiàn)有供應(yīng)商年終評(píng)估每年十二月上旬,由集團(tuán)工程管理部統(tǒng)一組織安排,F(xiàn)有供應(yīng)商年終評(píng)估程序見附件9。
第二十一條供應(yīng)商年度評(píng)估必須于年底前完成,并及時(shí)下發(fā)下年度《合格供應(yīng)商名冊(cè)》。
第二十二條評(píng)估小組的組成:使用單位技術(shù)人員代表1人、使用單位領(lǐng)導(dǎo)1人,專業(yè)工程師1人,相關(guān)采購(gòu)人員2人(集團(tuán)1人,分公司1人),監(jiān)察部代表1人。
第二十三條現(xiàn)有供應(yīng)商年終評(píng)估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格(含差)四檔,對(duì)應(yīng)的評(píng)估分值和應(yīng)對(duì)管理措施見附件10:
第二十四條供應(yīng)商資格注銷是指因供應(yīng)商破產(chǎn)、一年以上無(wú)合作等原因,失去其保留《合格供應(yīng)商名冊(cè)》資格的情況。
第二十五條供應(yīng)商違規(guī)除名是指供應(yīng)商在與本集團(tuán)公司合作過程中,采用欺詐、脅迫、串標(biāo)等不正當(dāng)手段,受到本集團(tuán)公司審計(jì)、監(jiān)察等職能部門除名處罰。
供應(yīng)商除名與注銷流程見附件11。
第五章新供應(yīng)商資源的引進(jìn)
第二十六條對(duì)于有實(shí)力的新增供應(yīng)商,通過資料卡的建立、綜合能力評(píng)估,適時(shí)納入《合格供應(yīng)商名冊(cè)》。
第二十七條新增供應(yīng)商綜合實(shí)力評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)與打分表見附件12。
第二十八條新供應(yīng)商添加審批流程見附件13。
第二十九條新增供應(yīng)商申請(qǐng)審批卡見附件14。
第六章違規(guī)考核與處罰
第三十一條《合格供應(yīng)商名冊(cè)》是選擇、使用供應(yīng)商的依據(jù),對(duì)于違反本制度選擇供應(yīng)商的行為執(zhí)行如下考核,見附件15《供應(yīng)商管理制度執(zhí)行情況考核處罰表》。
第三十二條工程管理部負(fù)責(zé)制度執(zhí)行情況的檢查與考核,對(duì)于違反制度的情況,及時(shí)下發(fā)《整改與處罰通知單》,對(duì)于年度內(nèi)連續(xù)兩次、累計(jì)三次違反制度的采購(gòu)人員,調(diào)離采購(gòu)崗位。見附件16。
第三十三條工程管理部供應(yīng)商管理系統(tǒng)管理人員工作紀(jì)律、考核規(guī)定見附件17。
第三十四條對(duì)于提供虛假資料,騙取《合格供應(yīng)商名冊(cè)》資格的供應(yīng)商,一經(jīng)查實(shí),做無(wú)條件除名處理。
第七章附則
第三十五條工程管理部負(fù)責(zé)本制度的起草和解釋工作。
第三十六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
供應(yīng)商管理制度5
1.目的
編制批準(zhǔn)制度編號(hào)生效日期審核NK/CG-01-0101-20xx-V1.002021年01月01日共6頁(yè)為規(guī)范供應(yīng)商管理,建立健全供應(yīng)商管理制度,組建安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊(duì)伍,確保公司能得到及時(shí)、長(zhǎng)期、穩(wěn)定、高質(zhì)量的物資和服務(wù),防止采購(gòu)的原材料、零部件、設(shè)備等原因,影響我司產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故,特制定本制度。
2.范圍
本制度適用于長(zhǎng)期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設(shè)備以及配套服務(wù)的所有供應(yīng)商。
3.職責(zé)
3.1采購(gòu)部門負(fù)責(zé)對(duì)外原材料的采購(gòu)、供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、服務(wù)等級(jí)評(píng)審。
3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的抽樣檢驗(yàn)工作,對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估。
3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)大額度采購(gòu)和《合格供應(yīng)商名單》。
4.內(nèi)容
4.1實(shí)施程序
4.1.1采購(gòu)部門負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的管理,生產(chǎn)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門予以協(xié)助。
4.1.2采購(gòu)部門進(jìn)行初步調(diào)查,填寫《供應(yīng)商基本資料表》。調(diào)查內(nèi)容包括供應(yīng)商簡(jiǎn)介、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價(jià)格狀況、生產(chǎn)技術(shù)狀況、管理狀況等。
4.2樣品需求與樣品確認(rèn)
4.2.1我司有樣品需求,由采購(gòu)部門通知供應(yīng)商送交樣品,采購(gòu)人員需對(duì)樣品提出詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要求,如物資名稱、規(guī)格型號(hào)、包裝方式等。
4.2.2樣品應(yīng)為供應(yīng)商正常生產(chǎn)情況下的產(chǎn)品,數(shù)量應(yīng)大于等于兩件。
4.2.3樣品在送達(dá)我司后,由我司的技術(shù)部門、質(zhì)量部門完成對(duì)樣品的外觀、性能指標(biāo)等質(zhì)量方面的檢驗(yàn),或送有資質(zhì)的.第三方檢測(cè)單位檢驗(yàn),并填寫《樣品確認(rèn)表》。
4.2.3經(jīng)確認(rèn)合格的樣品,需在樣品上貼上樣品標(biāo)簽,注明合格,標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)。
4.2.4合格的樣品至少為兩件,一件返還供應(yīng)商,作為供應(yīng)商生產(chǎn)的依據(jù),一件留在質(zhì)檢部,作為檢驗(yàn)的依據(jù)。
4.3管理評(píng)審
4.3.1采購(gòu)部對(duì)《供應(yīng)商基本資料表》進(jìn)行初步評(píng)審,挑選出值得進(jìn)一步評(píng)審的供應(yīng)商,然后再由采購(gòu)部門、技術(shù)部門及質(zhì)檢部門,同時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行相關(guān)評(píng)審。
4.3.2根據(jù)采購(gòu)材料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度,將采購(gòu)物資分為關(guān)鍵、重要、一般三個(gè)級(jí)別,不同級(jí)別實(shí)行不同的控制等級(jí)。
4.3.3對(duì)于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商,質(zhì)檢部要組織采購(gòu)部、技術(shù)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審,并由質(zhì)檢部填寫《供應(yīng)商綜合評(píng)審表》,采購(gòu)部、技術(shù)部簽署評(píng)審意見。
4.3.4對(duì)于提供一般材料的供應(yīng)商,無(wú)需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。
4.4合格供應(yīng)商名單
4.4.1采購(gòu)部門將相關(guān)供應(yīng)商資料經(jīng)過篩選后,報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn),并列入《合格供應(yīng)商名單》。
4.4.2原則上采購(gòu)一種物資,需準(zhǔn)備三家或三家以上的合格供應(yīng)商,首先向三家同時(shí)發(fā)出詢價(jià)通知,然后通過議價(jià)、比價(jià)最終確定采購(gòu)供應(yīng)商。
4.4.3對(duì)于唯一或獨(dú)占市場(chǎng)的供應(yīng)商,可直接列入《合格供應(yīng)商名單》。如我司客戶提供供應(yīng)商名單,采購(gòu)部必須按客戶提供的供應(yīng)商名單進(jìn)行采購(gòu),客戶提供的供應(yīng)商名單直接列入《合格供應(yīng)商名單》。
4.4.4《合格供應(yīng)商名單》要在每次供應(yīng)商評(píng)審結(jié)果得出后進(jìn)行更改修訂。刪除不合格的供應(yīng)商,重新訂立的《合格供應(yīng)商名單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。
4.5訂單反饋
4.5.1供應(yīng)商在接收到采購(gòu)訂單后,應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)訂單內(nèi)容給予準(zhǔn)確反饋,包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、價(jià)格、交貨日期等,對(duì)于有異議的項(xiàng)目及時(shí)提出,并快速處理。
4.5.2對(duì)于供應(yīng)商已經(jīng)確認(rèn)的訂單,在生產(chǎn)過程中,如出現(xiàn)不能及時(shí)保質(zhì)保量交貨的情況,應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門,并給出解決方案,方案通過后方可實(shí)施。
4.6對(duì)合格供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督
4.6.1采購(gòu)部對(duì)于供應(yīng)商提供的不合格的采購(gòu)物資,應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商。如發(fā)現(xiàn)連續(xù)三次物資不合格則立即暫停采購(gòu),對(duì)不合格的供應(yīng)商將取消其供貨資格并更改修訂《合格供應(yīng)商名單》。
4.6.2合格供應(yīng)商應(yīng)每年重新評(píng)審一次,由質(zhì)檢部填寫《供應(yīng)商綜合評(píng)審表》,評(píng)價(jià)結(jié)果分合格和不合格兩類,并將評(píng)價(jià)結(jié)果列出清單,合格供應(yīng)商報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后成為下一年的合格供應(yīng)商。
4.7供應(yīng)商檔案建立
4.7.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制和維護(hù)合格供應(yīng)商檔案以及供應(yīng)商評(píng)審的相關(guān)資料等。
4.7.2如供應(yīng)商主要負(fù)責(zé)人更換,采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢部門、生產(chǎn)部門以及財(cái)務(wù)部門,避免發(fā)生損失不必要的損失,同時(shí)提高工作的效率。
4.8風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
4.8.1不能過分依賴個(gè)別供應(yīng)商,必須有備選方案,以便分散采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。
4.8.2采購(gòu)金額大于等于5000元的,必須由總經(jīng)理簽字確認(rèn),方可生效執(zhí)行。
4.8.3反腐倡廉,嚴(yán)禁公司任何人員收受、索要供應(yīng)商回扣,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即開除,并處罰款1000元。
4.8.4凡舉報(bào)者,經(jīng)審查屬實(shí),獎(jiǎng)勵(lì)5000元。5.其他
5.1本制度由湖南維爾力德科技有限公司負(fù)責(zé)最終解釋。
5.2本制度自20xx年01月26日起正式發(fā)布實(shí)施。
5.3附件
供應(yīng)商管理制度6
1.目的和范圍
1.1 目的:為控制進(jìn)貨的質(zhì)量,滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求,對(duì)供應(yīng)商建立調(diào)查、評(píng)定、選擇以及重新評(píng)價(jià)機(jī)制,特制定本辦法。
1.2 范圍:適用于采購(gòu)過程的各個(gè)階段。
2.相關(guān)文件和術(shù)語(yǔ) 無(wú)
3.職責(zé):
3.1 采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查,并組織品保部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià),必要時(shí),應(yīng)組織到供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察。
3.2 采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)商名錄。
4.工作程序
4.1 采購(gòu)部對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商采用《供應(yīng)商調(diào)查表》的形式,對(duì)其進(jìn)行調(diào)查,以了解供方質(zhì)量保證能力,作為評(píng)定的.依據(jù)。
4.2 采購(gòu)部在調(diào)查的基礎(chǔ)上,組織技質(zhì)部,生產(chǎn)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。
4.3 在評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上,選擇合格供應(yīng)商,總經(jīng)理審批。
4. 4 每年底根據(jù)供應(yīng)商的業(yè)績(jī)進(jìn)行一次重新評(píng)價(jià)。首次評(píng)價(jià)和年末評(píng)價(jià)辦法見附錄:供應(yīng)商評(píng)價(jià)表。
供應(yīng)商評(píng)價(jià)表
年 月至 年 月 供應(yīng)商名稱:
項(xiàng)目配分考核內(nèi)容及方法得分考核人
價(jià)格201.根據(jù)市場(chǎng)最高價(jià)、最低價(jià)、平均價(jià)自行確定一標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格(會(huì)計(jì)成本),此標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格為10分。2.價(jià)格高出標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格2個(gè)百分點(diǎn)扣1分,價(jià)格低于標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格2個(gè)百分點(diǎn)加1分,以此類推。
品質(zhì)30以交貨批退率為依據(jù),批退率=退貨次數(shù)÷交貨總批數(shù)×100%得分=30×(1-批退率)
逾期率301.以逾期率為依據(jù)。2.逾期率=逾期批數(shù)/交貨批數(shù)×100%3.得分=30×(1-逾期率)另外:逾期一天加扣一分,停工待料一天加扣2分
配合度201.出現(xiàn)問題不太配合解決。如:①品質(zhì)異常時(shí)本公司要求采取的糾正和預(yù)防措施,未整改執(zhí)行,致使相同缺陷重復(fù)出現(xiàn),每次扣3分。②本公司生產(chǎn)計(jì)劃提前,未很好配合,可酌情扣<1―2>分③本公司樣品試制時(shí)未及時(shí)交樣試驗(yàn)或未及時(shí)執(zhí)行相應(yīng)整改,可酌情扣1―2分2.公司正式會(huì)議批評(píng)或抱怨每次扣2分3.客戶批評(píng)或抱怨每次扣3分<影響交期>
備注A.得分為85―100分者為優(yōu)秀供應(yīng)商B.得分為84―70分者為合格供應(yīng)商C.得分為69―60分者需進(jìn)行相關(guān)輔導(dǎo)或協(xié)調(diào)D.得分59分以下者予以淘汰
評(píng)價(jià)結(jié)論
供應(yīng)商管理制度7
第1章總則
第1條目的
積極開發(fā)供應(yīng)商,評(píng)定合格供應(yīng)商,并對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行持續(xù)監(jiān)視,以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)。
第2條適用范圍
本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商。
第3條權(quán)責(zé)
1.采購(gòu)開發(fā)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)。
2.采購(gòu)開發(fā)部、采購(gòu)跟單部、品控部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)、考核。
3.采購(gòu)總監(jiān)負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的審批工作。
第2章供應(yīng)商信息收集與調(diào)查
第4條供應(yīng)商信息收集與調(diào)查由公司采購(gòu)開發(fā)部負(fù)責(zé),其他相關(guān)部門予以配合。
第5條供應(yīng)商調(diào)查的內(nèi)容
1產(chǎn)品供應(yīng)狀況。
2產(chǎn)品品質(zhì)狀況。
3專業(yè)技術(shù)能力。
4生產(chǎn)設(shè)備狀況。
5管理水平。
6財(cái)務(wù)及信用狀況。
第6條凡是符合條件且有合作意向的供應(yīng)商,均應(yīng)填寫“供應(yīng)商調(diào)查表”,作為公司選擇和評(píng)估供應(yīng)商的參考依據(jù),并送達(dá)采購(gòu)支持部進(jìn)行建檔。
第7條若供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件發(fā)生變化,公司應(yīng)要求供應(yīng)商及時(shí)對(duì)“供應(yīng)商調(diào)查表”進(jìn)行修改和補(bǔ)充。
第8條采購(gòu)開發(fā)部應(yīng)組織相關(guān)人員隨時(shí)調(diào)查供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量,“供應(yīng)商調(diào)查表”須每年復(fù)查一次,以了解供應(yīng)商的動(dòng)態(tài),同時(shí)依變動(dòng)情況更新原有資料內(nèi)容。
第9條供應(yīng)商信息收集的方式可以采用電話咨詢、問卷調(diào)查、實(shí)地考察、委托驗(yàn)證等不同的方法。
第3章合格供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)
第10條評(píng)價(jià)合格供應(yīng)商
公司相關(guān)人員評(píng)價(jià)合格供應(yīng)商時(shí),應(yīng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)綜合考慮。
1供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營(yíng)許可證,應(yīng)有必要的資金能力。
2優(yōu)先選擇按國(guó)家(國(guó)際)標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系并已通過認(rèn)證的供應(yīng)商。
3對(duì)于關(guān)鍵產(chǎn)品,應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系進(jìn)行考查,其中包括下列五個(gè)方面的要求。
。1)原材料的檢驗(yàn)是否嚴(yán)格。
。2)生產(chǎn)過程的質(zhì)量保證體系是否完善。
。3)出廠的檢驗(yàn)是否符合我方要求。
。4)生產(chǎn)的配套設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備是否完好。
。5)考察供應(yīng)商的歷史業(yè)績(jī)及主要客戶,其產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)長(zhǎng)期穩(wěn)定、合格、信譽(yù)較高,主要客戶最好是知名的企業(yè)或歐洲地區(qū)客戶。
4具有足夠的生產(chǎn)能力,能滿足本公司連續(xù)的訂單需求。
5能有效處理緊急訂單。
6有具體的售后服務(wù)措施,且令人滿意。
7同等價(jià)格擇其優(yōu),同等質(zhì)量擇其廉,同價(jià)同質(zhì)擇其近。
8樣品通過檢驗(yàn)合格。
第4章供應(yīng)商的評(píng)價(jià)程序
第11條供應(yīng)商初步評(píng)價(jià)
1 采購(gòu)開發(fā)部及其他部門視企業(yè)實(shí)際需求尋找適合的供應(yīng)商,同時(shí)收集多方面的資料,如以產(chǎn)品種類、質(zhì)量、服務(wù)、生產(chǎn)能力、價(jià)格作為篩選的依據(jù),并要求有合作意向的供應(yīng)商填寫“供應(yīng)商基本資料表”。
2采購(gòu)開發(fā)部對(duì)“供應(yīng)商基本資料表”進(jìn)行初步評(píng)審,挑選出值得進(jìn)一步評(píng)審的供應(yīng)商,召集采購(gòu)各部門相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審,F(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)使用“供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表”。
3在對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)審時(shí),采購(gòu)部須確定采購(gòu)的產(chǎn)品是否符合政府法律法規(guī)的要求和安全要求,對(duì)于有毒品、危險(xiǎn)品,應(yīng)要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件。
第12條供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審
1根據(jù)供應(yīng)商生產(chǎn)的產(chǎn)品對(duì)公司銷售的影響程度,可將采購(gòu)的物資分為戰(zhàn)略產(chǎn)品、重要產(chǎn)品、普通產(chǎn)品三個(gè)級(jí)別,對(duì)不同級(jí)別實(shí)行不同的控制等級(jí)。
2對(duì)于提供戰(zhàn)略與重要產(chǎn)品的供應(yīng)商,采購(gòu)開發(fā)部組織跟單部、品控部、外貿(mào)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審,并由采購(gòu)開發(fā)部填寫“供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表”,跟單部、品控部、外貿(mào)部簽署意見,供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的合格分?jǐn)?shù)須達(dá)到70分。
3對(duì)于普通產(chǎn)品的供應(yīng)商,由采購(gòu)開發(fā)部決定是否進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。
第13條《長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作協(xié)議》和《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》的簽訂
1采購(gòu)開發(fā)部負(fù)責(zé)與合格供應(yīng)商簽訂《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》和《長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作協(xié)議》。
2《長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作協(xié)議》和《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》一式兩份,雙方各執(zhí)一份,作為供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品的契約。
第14條樣品需求和開發(fā)
1如公司有樣品需求,由采購(gòu)開發(fā)部人員通知供應(yīng)商提供樣品,品控部相關(guān)人員需對(duì)樣品提出詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要求和標(biāo)準(zhǔn),并對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn);同時(shí)要求供應(yīng)商提供樣品的規(guī)格、質(zhì)量認(rèn)證、合理價(jià)格、圖片等詳細(xì)資料,填寫好《樣品資料表》,連同供應(yīng)商提供的質(zhì)量認(rèn)證、圖片等送達(dá)支持部建檔。
2.采購(gòu)開發(fā)部相關(guān)人員要隨時(shí)關(guān)注和收集相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)最新發(fā)展情況,對(duì)新技術(shù)、新材料和新產(chǎn)品的'跟蹤和收集,并要求供應(yīng)商配合開發(fā)新樣品或者按照客戶的要求和來(lái)樣開發(fā)樣品。
3樣品應(yīng)為供應(yīng)商在正常生產(chǎn)情況下生產(chǎn)出的代表性產(chǎn)品,數(shù)量應(yīng)多于三件。
第15條樣品的檢驗(yàn)
1樣品在送達(dá)公司后,由品控部負(fù)責(zé)完成樣品的材質(zhì)、性能、尺寸、外觀質(zhì)量等方面的檢驗(yàn)工作,在“樣品檢驗(yàn)評(píng)估報(bào)告”中記錄相關(guān)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)并作出結(jié)論,報(bào)品控部經(jīng)理批示。
2.樣品檢驗(yàn)不合格時(shí),采購(gòu)人員應(yīng)將“樣品檢驗(yàn)評(píng)估報(bào)告”和不合格樣品退回給供應(yīng)商,請(qǐng)其改進(jìn)后重新送樣品或更換送樣供應(yīng)商。
3.經(jīng)確認(rèn)合格的樣品,需在樣品上貼“樣品標(biāo)簽”,注明合格,標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài);并將樣品、“樣品檢驗(yàn)評(píng)估報(bào)告”和《樣品資料表》送達(dá)支持部建檔。
3合格的樣品至少為三件,一件送支持部用于公司展廳、網(wǎng)站和采購(gòu)指南;一件留在品控部,作為今后檢驗(yàn)的依據(jù);一件交回供應(yīng)商作今后生產(chǎn)的依據(jù)。
第16條確定合格供應(yīng)商的名單
1在“供應(yīng)商基本資料表”、“供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表”、“供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議”、“長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作協(xié)議”和“樣品檢驗(yàn)評(píng)估報(bào)告”五份資料完成后,采購(gòu)部將供應(yīng)商列入“合格供應(yīng)商名單”,交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2原則上一種產(chǎn)品需暫定三家以上的合格供應(yīng)商,以供采購(gòu)時(shí)選擇。
3對(duì)于惟一供應(yīng)商或獨(dú)占市場(chǎng)的供應(yīng)商,可直接列入“合格供應(yīng)商名單”。
4適時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核,并根據(jù)考核結(jié)果修訂“合格供應(yīng)商名單”,刪除不合格供應(yīng)商。修訂后的“合格供應(yīng)商名單”由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。
第5章供應(yīng)商的監(jiān)督與考核
第17條考核對(duì)象
供應(yīng)商考核對(duì)象為列入“合格供應(yīng)商名單”的所有供應(yīng)商。
第12條考核方法
公司對(duì)供應(yīng)商實(shí)行評(píng)分分級(jí)制度,供應(yīng)商的考核項(xiàng)目包括質(zhì)量、交期、服務(wù)、價(jià)格水平等方面的內(nèi)容。
第18條考核頻率
對(duì)戰(zhàn)略、重要產(chǎn)品的供應(yīng)商,應(yīng)每季考核一次;對(duì)普通材料的供應(yīng)商,則每年度考核一次。
第14條考核結(jié)果的處理
1考核結(jié)果在90分以上的供應(yīng)商,優(yōu)先采購(gòu)和合作。
2考核結(jié)果在80~89分的供應(yīng)商,要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改,并將整改結(jié)果以書面形式提交,供應(yīng)商評(píng)價(jià)小組對(duì)其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。
3考核結(jié)果在70~79分的供應(yīng)商,要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改,并將整改結(jié)果以書面形式提交,供應(yīng)商評(píng)價(jià)小組對(duì)其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn),并決定是否繼續(xù)采購(gòu)和合作,或減少采購(gòu)量。
4對(duì)考核結(jié)果在69分以下的供應(yīng)商,須從“合格供應(yīng)商名單”中刪除,并終止向其采購(gòu)和合作關(guān)系。
5考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果由采購(gòu)人員書面通知供應(yīng)商。
第19條對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行交期和質(zhì)量監(jiān)督
1.采購(gòu)人員應(yīng)要求供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨,同時(shí)詳略記錄供應(yīng)商交期情況。
2.品控部和采購(gòu)部應(yīng)保存合格供應(yīng)商的供貨質(zhì)量記錄,產(chǎn)品不合格時(shí)應(yīng)對(duì)供應(yīng)商提出警告并拒收,連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購(gòu),另選供應(yīng)商,或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購(gòu)。
3.對(duì)于不合格的供應(yīng)商,應(yīng)取消其供貨資格,將其從“合格供應(yīng)商名單”中刪除。
第20條供應(yīng)商檔案管理
采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案,使用部門予以配合,對(duì)每個(gè)選定的供應(yīng)商必須有詳盡的供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商檔案由采購(gòu)部指定人員負(fù)責(zé)管理。供應(yīng)商檔案包括供應(yīng)商調(diào)查表,供應(yīng)商審批表,供應(yīng)商質(zhì)量檔案,供應(yīng)商所提供的合格證明、價(jià)格表及相關(guān)資料等。
第21條供應(yīng)商政策的臨時(shí)性變更
1在出現(xiàn)下列情況時(shí),經(jīng)過公司采購(gòu)總監(jiān)的書面同意后,可對(duì)某些供應(yīng)商的政策作臨時(shí)性調(diào)整。
。1)某供應(yīng)商的發(fā)展戰(zhàn)略或地域銷售政策發(fā)生對(duì)公司有利或不利的重大調(diào)整。
(2)某供應(yīng)商決定把我公司作為重要客戶。
(3)重要供應(yīng)商出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)危機(jī)。
(4)市場(chǎng)供應(yīng)價(jià)格發(fā)生劇烈震蕩,使供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)驟然加大,引起供需雙方相應(yīng)做出重大的政策調(diào)整。
(5)其他需作臨時(shí)性調(diào)整的情況。
2一旦調(diào)整結(jié)束,應(yīng)立即恢復(fù)其原有等級(jí),如仍需繼續(xù)保留臨時(shí)等級(jí),需報(bào)總經(jīng)理特批,并于該季度在供應(yīng)商評(píng)審會(huì)議上通過。
第6章附則
第21條本制度由采購(gòu)中心制定,采購(gòu)中心負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第22條本制度報(bào)總經(jīng)理審批后,自頒布之日起執(zhí)行。
供應(yīng)商管理制度8
1、目的
為規(guī)范供應(yīng)商管理,建立安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊(duì)伍,防止外購(gòu)原材料、零件、設(shè)備的原因發(fā)生安全事故,保護(hù)員工生命和財(cái)產(chǎn)安全,特制定本制度。
2、范圍
本辦法適用于向公司長(zhǎng)期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。
3、職責(zé)
各單位采購(gòu)部門負(fù)責(zé)本單位對(duì)外采購(gòu)。負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用等級(jí)評(píng)價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量等。
4、內(nèi)容
4.1管理原則和體制
4.1.1各單位公司采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商實(shí)行管理,生產(chǎn)、技術(shù)等部門予以協(xié)助。
4.1.2各單位采購(gòu)部門可對(duì)供商評(píng)定信用等級(jí),建立供應(yīng)商目錄,根據(jù)等級(jí)實(shí)施不同的管理。
4.1.3各單位采購(gòu)部門要定期或不定期地對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià),不合格的解除長(zhǎng)期供應(yīng)合作協(xié)議。
4.1.4對(duì)選定的供應(yīng)商,各單位可與之簽定采購(gòu)協(xié)議,在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙言互惠條件。
4.2供應(yīng)商的評(píng)定內(nèi)容
4.2.1資質(zhì)鑒定,供應(yīng)商應(yīng)提供相關(guān)資質(zhì)證明,具備合法性。
4.2.2產(chǎn)品質(zhì)量水平評(píng)定。包括:
。1)物料來(lái)件的優(yōu)良品率;
。2)質(zhì)量保證體系;
。3)樣品質(zhì)量;
(4)對(duì)質(zhì)量問題的處理。
4.2.3交貨能力評(píng)定。包括:
(1)交貨的及時(shí)性;
(2)擴(kuò)大供貨的彈性;
(3)樣品的及時(shí)性;
。4)增、減訂貨貨的批應(yīng)能力。
4.2.4技術(shù)能力評(píng)定。包括:
。1)工藝技術(shù)的先進(jìn)性;
。2)后續(xù)研發(fā)能力;
。3)產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力;
。4)技術(shù)問題材的反應(yīng)能力。
4.2.5服務(wù)評(píng)定。包括:
。1)零星訂貨保證;
。2)配套售后服務(wù)能力;
。3)服務(wù)態(tài)度。
4.2.6合作狀況評(píng)定。包括:
。1)合同履約率;
。2)年均供貨額外負(fù)擔(dān)和所占比例;
。3)合作年限;
。4)合作融洽關(guān)系。
4.2.7價(jià)格評(píng)定。包括:
。1)優(yōu)惠程度;
。2)消化漲價(jià)的`能力;
。3)成本下降空間。
4.3供應(yīng)商評(píng)定步驟
4.3.1采購(gòu)部進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查,擬出至少3家具備資質(zhì)和能力的單位。
4.3.2由采購(gòu)部組織相關(guān)人員組成的評(píng)選小組,對(duì)擬訂的供應(yīng)單位進(jìn)行實(shí)地考查,形成考查報(bào)告。
4.3.3依據(jù)考查報(bào)告,采購(gòu)部確定供應(yīng)商排名順序,建立供應(yīng)商資料。
4.4采購(gòu)部每年組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行重新評(píng)估,不合格的進(jìn)行淘汰,同種采購(gòu)商品的供應(yīng)商至少應(yīng)保持3家。
4.5采購(gòu)部可對(duì)供應(yīng)商信用情況劃分信用等級(jí),對(duì)最高信用等級(jí)的供應(yīng)商,可進(jìn)行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。
4.6管理措施
4.6.1各單位對(duì)重要供應(yīng)商應(yīng)定期進(jìn)行實(shí)地考查,掌握供應(yīng)商生產(chǎn)、管理情況。
4.6.2各單位對(duì)購(gòu)入物品應(yīng)進(jìn)行檢查和分析,隨時(shí)掌握商品質(zhì)量。
4.6.3各單位應(yīng)積極開發(fā)新的供應(yīng)商,減少對(duì)個(gè)別供應(yīng)商大戶的過分依賴,分散采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。
供應(yīng)商管理制度9
第一章 總 則
第一條 為進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)供應(yīng)商管理,打造公開、公平、公正的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,有效防控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),保證物資采購(gòu)質(zhì)量,切實(shí)服務(wù)好安全生產(chǎn)和項(xiàng)目建設(shè),根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商管理辦法(暫行)>的通知》(河南煤業(yè)化工〔20xx〕531號(hào)),結(jié)合企業(yè)實(shí)際,特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于公司范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、基本建設(shè)及其他日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所涉及物資采購(gòu)供應(yīng)商管理工作。
第三條 公司對(duì)自購(gòu)物資供應(yīng)商實(shí)行歸口統(tǒng)一管理,物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)自購(gòu)物資供應(yīng)商建庫(kù)及管理工作。
第四條 供應(yīng)商管理堅(jiān)持以下原則:
(一)薦優(yōu)用優(yōu)、準(zhǔn)入審批、分級(jí)管理、動(dòng)態(tài)維護(hù)原則;
(二)供應(yīng)商資源內(nèi)部共享,在庫(kù)供應(yīng)商優(yōu)先使用原則;
(三)常用物資供應(yīng)商入庫(kù)為主原則;
(四)數(shù)量控制,生產(chǎn)性企業(yè)為主原則;
(五)公平、公正、公開錄用,誰(shuí)推薦誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)管理誰(shuí)負(fù)責(zé)原則。
第五條 戰(zhàn)略供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商的管理嚴(yán)格按照河南煤化集團(tuán)相應(yīng)管理制度執(zhí)行。
第二章 管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工
第六條 為加強(qiáng)供應(yīng)商管理工作,成立統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組。
組 長(zhǎng):趙金修
副組長(zhǎng):陳廷章
成 員:金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬杰。
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在物資供應(yīng)部。
領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):
1、審定供應(yīng)商管理相關(guān)制度與辦法;
2、評(píng)定、審批自購(gòu)物資供應(yīng)商入庫(kù)、退出;
3、審批在庫(kù)供應(yīng)商考評(píng)結(jié)果;
4、協(xié)調(diào)解決供應(yīng)商管理過程中的重大問題。
第七條 供應(yīng)商管理職責(zé)劃分
(一)物資供應(yīng)部職責(zé):
1、貫徹落實(shí)永煤控股供應(yīng)商管理制度;
2、對(duì)統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商進(jìn)行入庫(kù)推薦和資質(zhì)初審,推薦企業(yè)信譽(yù)好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商;
3、根據(jù)永煤控股安排組織或參與對(duì)擬入庫(kù)統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商進(jìn)行考察;
4、按照永煤控股要求做好在庫(kù)統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商的考評(píng)和日常監(jiān)督;
5、及時(shí)反饋統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等履約信息。
6、制定公司供應(yīng)商管理制度,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后監(jiān)督執(zhí)行;
7、建立健全公司自購(gòu)物資供應(yīng)商信息庫(kù),組織對(duì)擬入庫(kù)供應(yīng)商進(jìn)行準(zhǔn)入審核,必要時(shí)參與考察;
8、收錄和維護(hù)公司自購(gòu)物資供應(yīng)商信息,對(duì)在庫(kù)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理;
9、牽頭組織對(duì)自購(gòu)物資供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)審,并實(shí)行優(yōu)勝劣汰;
10、組織調(diào)查公司自購(gòu)物資供應(yīng)商的不良行為,提來(lái)源理意見和提議;
11、負(fù)責(zé)處理自購(gòu)物資供應(yīng)商的質(zhì)疑和投訴。
(二)企管部職責(zé):
1、參與制定公司供應(yīng)商管理制度;
2、參與公司自購(gòu)物資供應(yīng)商入庫(kù)準(zhǔn)入審核工作;
3、參與公司自購(gòu)物資供應(yīng)商評(píng)審;
4、其他相關(guān)工作。
(三)綜合管理部職責(zé):
1、監(jiān)督公司自購(gòu)物資供應(yīng)商入庫(kù)推薦、考察和定期評(píng)審工作;
2、審查監(jiān)督物資采購(gòu)中在庫(kù)自購(gòu)物資供應(yīng)商使用及管理工作;
3、查糾供應(yīng)商管理中的違規(guī)違紀(jì)行為;
4、其他相關(guān)工作。
第三章 供應(yīng)商分類
第八條 按供應(yīng)商重要程度分為五類:戰(zhàn)略供應(yīng)商、重點(diǎn)供應(yīng)商、一般供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商、臨時(shí)供應(yīng)商。
(一)戰(zhàn)略供應(yīng)商:指與河南煤化集團(tuán)或永煤控股簽署有戰(zhàn)略合作協(xié)議,供給的產(chǎn)品在河南煤化集團(tuán)或永煤控股內(nèi)部認(rèn)可度高、質(zhì)量穩(wěn)定可靠、用量?jī)?yōu)勢(shì)明顯、技術(shù)含量高,且其行業(yè)地位突出和品牌影響力較大、技術(shù)裝備先進(jìn)、履約本事強(qiáng)、企業(yè)商譽(yù)好,屬于國(guó)內(nèi)或行業(yè)內(nèi)知名企業(yè)。
(二)重點(diǎn)供應(yīng)商:指其產(chǎn)品在公司內(nèi)用量相對(duì)較大,技術(shù)含量較高,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,企業(yè)技術(shù)裝備先進(jìn),履約本事較強(qiáng),在行業(yè)內(nèi)部有必須知名度,屬于被各使用部門認(rèn)可的供應(yīng)商,是公司物資采購(gòu)的常規(guī)渠道。
(三)一般供應(yīng)商:指其產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)不明顯、品牌影響力不大、行業(yè)地位一般的供應(yīng)商,但其產(chǎn)品在公司有較為穩(wěn)定的用量,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,售后服務(wù)及時(shí),是公司物資采購(gòu)的補(bǔ)充渠道。
(四)內(nèi)部供應(yīng)商:是指與河南煤化集團(tuán)或其下屬企業(yè)之間存在不一樣形式的股權(quán)結(jié)構(gòu)關(guān)系,且具有國(guó)家認(rèn)可的生產(chǎn)資質(zhì),證照齊全,合法經(jīng)營(yíng),體系完善,能夠生產(chǎn)滿足永煤控股安全生產(chǎn)和基本建設(shè)所需產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商。
(五)臨時(shí)供應(yīng)商:除上述四類以外的其產(chǎn)品能夠滿足公司使用要求的其他供應(yīng)商。
第四章 供應(yīng)商準(zhǔn)入
第九條 按照河南煤化集團(tuán)及永煤公司統(tǒng)一要求,對(duì)物資采購(gòu)供應(yīng)商實(shí)行準(zhǔn)入制度。物資采購(gòu)活動(dòng)優(yōu)先從各級(jí)供應(yīng)商信息庫(kù)中選擇入圍供應(yīng)商。
(一)河南煤化統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商準(zhǔn)入由我公司推薦,經(jīng)永煤控股供應(yīng)商管理部門核準(zhǔn),上報(bào)河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商管理部門匯總、審核,經(jīng)河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行。
(二)永煤控股統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商由我公司推薦也可直接由物資供應(yīng)管理部(龍宇國(guó)貿(mào))申請(qǐng)準(zhǔn)入,經(jīng)審查審核合格后報(bào)永煤控股供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行。
(三)自購(gòu)物資供應(yīng)商由使用單位推薦也可直接由物資供應(yīng)部申請(qǐng)準(zhǔn)入,經(jīng)審查審核合格后報(bào)公司供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第十條 供應(yīng)商準(zhǔn)入應(yīng)貼合以下基本條件:
(一)資質(zhì)貼合要求。具有法人資格和獨(dú)立承擔(dān)民事職責(zé)的本事。
(二)遵守國(guó)家法律法規(guī),在以往與永煤控股各單位業(yè)務(wù)往來(lái)中沒有違規(guī)違約記錄。
(三)遵守與河南煤化集團(tuán)及永煤控股業(yè)務(wù)往來(lái)中的廉政承諾。
(四)具有滿足履行合同要求的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、設(shè)施、設(shè)備以及資質(zhì)、質(zhì)量認(rèn)證管理體系。
(五)財(cái)務(wù)核算規(guī)范,具有良好的資金實(shí)力和財(cái)務(wù)狀況。
(六)特殊行業(yè)和特種設(shè)備具有相關(guān)部門核發(fā)的資格證書。
(七)內(nèi)部供應(yīng)商必須是經(jīng)河南煤化集團(tuán)認(rèn)定的企業(yè),其企業(yè)名稱及準(zhǔn)入產(chǎn)品以河南煤化集團(tuán)正式公布的目錄為準(zhǔn)。
第十一條 供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件
(一)戰(zhàn)略供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件:
1、貼合《河南煤業(yè)化工集團(tuán)戰(zhàn)略采購(gòu)及戰(zhàn)略供應(yīng)商管理辦法(暫行)》規(guī)定的條件。
2、主要產(chǎn)品必須在河南煤業(yè)化工集團(tuán)和永煤控股戰(zhàn)略采購(gòu)物資目錄范圍內(nèi)。
3、與河南煤化集團(tuán)或永煤控股簽訂有戰(zhàn)略合作協(xié)議。
(二)重點(diǎn)供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件:
1、以常用設(shè)備類、材料類、安全設(shè)備類生產(chǎn)型企業(yè)為主;重點(diǎn)進(jìn)口設(shè)備與材料的國(guó)內(nèi)總代理商或唯一經(jīng)銷商可經(jīng)審批程序列為重點(diǎn)供應(yīng)商;
2、在同行業(yè)中具有必須的規(guī)模,并且具有規(guī)范完善的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系和售后服務(wù)體系;
3、具有二年及以上業(yè)務(wù)合作史,并且在業(yè)務(wù)過程中沒有發(fā)生過安全質(zhì)量事故,供貨及時(shí)、服務(wù)良好。
(三)一般供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件:
1、具備準(zhǔn)入供應(yīng)商的基本條件;
2、具有一年及以上業(yè)務(wù)合作經(jīng)歷,產(chǎn)品質(zhì)量、交貨、服務(wù)能夠滿足安全生產(chǎn)要求。
(四)臨時(shí)供應(yīng)商不納入供應(yīng)商信息庫(kù)管理,根據(jù)實(shí)際需要選用推薦。
第十二條 對(duì)戰(zhàn)略供應(yīng)商、重點(diǎn)供應(yīng)商、一般供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商根據(jù)準(zhǔn)入的必要條件不一樣,分類推薦上報(bào)和建庫(kù),建庫(kù)有關(guān)具體要求詳見本辦法第五章規(guī)定。
(一)對(duì)入庫(kù)供應(yīng)商實(shí)行總量控制,原則上單一品種或同類型物資入庫(kù)供應(yīng)商數(shù)量控制在3-9家。國(guó)家規(guī)定的專營(yíng)產(chǎn)品、獨(dú)家專利產(chǎn)品、行業(yè)壟斷的物資供應(yīng)商總量達(dá)不到要求的,經(jīng)供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批后可低于3家。
(二)統(tǒng)購(gòu)物資入庫(kù)供應(yīng)商(重點(diǎn)和一般供應(yīng)商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。
(三)我公司不評(píng)定戰(zhàn)略供應(yīng)商,對(duì)已列入河南煤化集團(tuán)和永煤控股戰(zhàn)略供應(yīng)商庫(kù)的供應(yīng)商不再單獨(dú)建庫(kù)或?qū)⑵淞腥肫渌悇e供應(yīng)商庫(kù)進(jìn)行管理。
(四)內(nèi)部供應(yīng)商由河南煤化集團(tuán)根據(jù)實(shí)際進(jìn)行單獨(dú)建庫(kù)管理。
(五)臨時(shí)供應(yīng)商不納入供應(yīng)商庫(kù)管理,其準(zhǔn)入條件按照第十條有關(guān)規(guī)定,推薦審批按有關(guān)程序進(jìn)行。
第十三條 準(zhǔn)入供應(yīng)商的基本權(quán)利和義務(wù)
(一)對(duì)采購(gòu)及評(píng)價(jià)中存在的不公正行為向供應(yīng)商管理部門進(jìn)行質(zhì)疑與投訴;
(二)具有向公司供給產(chǎn)品及服務(wù)的基本資格,并有權(quán)獲得同自身所供給產(chǎn)品、服務(wù)相關(guān)的采購(gòu)和服務(wù)信息;
(三)有權(quán)參加公司范圍內(nèi)的物資采購(gòu)競(jìng)價(jià)、詢價(jià)、招標(biāo)等活動(dòng);
(四)合同簽訂后有權(quán)要求按約定進(jìn)行履行;
(五)有權(quán)向監(jiān)督部門投訴公司范圍內(nèi)物資采購(gòu)中存在的營(yíng)私舞弊行為;
(六)理解永煤控股相關(guān)部門和人員對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等方面的咨詢;
(七)以誠(chéng)信的原則參與經(jīng)營(yíng)活動(dòng),不以不正當(dāng)手段搞競(jìng)爭(zhēng);
(八)響應(yīng)河南煤化集團(tuán)和永煤控股廉政共建要求,遵守廉潔行為條款;
(九)業(yè)務(wù)合作中不串通其他供應(yīng)商哄抬價(jià)格,牟取利益;
(十)中標(biāo)后,按規(guī)定與采購(gòu)單位簽訂合同,履行投標(biāo)承諾;
(十一)嚴(yán)格執(zhí)行合同條款,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平;
(十二)及時(shí)向供應(yīng)商管理部門通報(bào)企業(yè)重大變更情景,如企業(yè)重組、更名、遷址等。
第十四條 準(zhǔn)入供應(yīng)商可享受的優(yōu)惠政策
(一)重點(diǎn)供應(yīng)商:
1、在貼合條件的戰(zhàn)略供應(yīng)商數(shù)量不能滿足招標(biāo)需要時(shí),應(yīng)優(yōu)先推薦重點(diǎn)供應(yīng)商入圍投標(biāo),推薦入圍供應(yīng)商數(shù)量貼合要求后,不再選擇其他類別的供應(yīng)商。
2、在同一標(biāo)段進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的供應(yīng)商,對(duì)上年度供應(yīng)商評(píng)價(jià)中被評(píng)為A級(jí)的重點(diǎn)供應(yīng)商,招標(biāo)組織部門在匯總商務(wù)評(píng)分時(shí)可給予1分的商務(wù)加分,并在審批招標(biāo)結(jié)果時(shí)將加分情景備注注明。
3、重點(diǎn)供應(yīng)商可繳納長(zhǎng)期投標(biāo)保證金。
(二)內(nèi)部供應(yīng)商:
1、對(duì)河南煤化集團(tuán)評(píng)定的一類內(nèi)部企業(yè)參與招標(biāo)時(shí)給予2分的商務(wù)加分,二類內(nèi)部企業(yè)給予1分的商務(wù)加分,以上情景須在物資采購(gòu)結(jié)果審批時(shí)備注說(shuō)明。
2、內(nèi)部供應(yīng)商不繳納標(biāo)書費(fèi)、投標(biāo)保證金和中標(biāo)會(huì)務(wù)費(fèi)。
(四)一般供應(yīng)商:實(shí)行全面競(jìng)爭(zhēng),不享受優(yōu)惠政策。
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第五章 供應(yīng)商信息庫(kù)建立和維護(hù)
第十五條 待首批供應(yīng)商信息庫(kù)建成后,每年12月下旬為新增供應(yīng)商入庫(kù)集中推薦期,次年元月底前按規(guī)定程序?qū)徟?bào)永煤控股物資供應(yīng)管理部審查備案后在一季度發(fā)布新一年在庫(kù)供應(yīng)商名單,特殊情景下可隨時(shí)推薦。
第十六條 供應(yīng)商入庫(kù)程序
(一)河南煤化集團(tuán)和永煤控股統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商入庫(kù)程序
按照《永煤控股供應(yīng)商管理辦法》第十六條規(guī)定執(zhí)行。
(二)自購(gòu)物資供應(yīng)商入庫(kù)程序參照以上規(guī)定執(zhí)行。
1、推薦申請(qǐng)
物資供應(yīng)部根據(jù)物資使用單位及自行推薦的供應(yīng)商填寫《商丘裕東發(fā)電有限職責(zé)公司物資準(zhǔn)入供應(yīng)商推薦審查表》、《商丘裕東發(fā)電有限職責(zé)公司供應(yīng)商入庫(kù)準(zhǔn)入申報(bào)審批表》、《商丘裕東發(fā)電有限職責(zé)公司供應(yīng)商入庫(kù)準(zhǔn)入申報(bào)明細(xì)表》(附件1—附件3),連同供應(yīng)商所供給的所有資料進(jìn)行準(zhǔn)入推薦。
2、資格預(yù)審
企管部和監(jiān)督部門共同對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審,具體包括:
(1)營(yíng)業(yè)執(zhí)照:具體審查企業(yè)名稱與在庫(kù)供應(yīng)商名稱是否一致、成立日期、有效期限、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本和年檢情景等。個(gè)別地區(qū)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照在有效期內(nèi)不需進(jìn)行年檢的,應(yīng)由當(dāng)?shù)毓ど滩块T出具書面證明。
(2)稅務(wù)登記證:具體審查登記時(shí)光、經(jīng)營(yíng)范圍、是否為增值稅一般納稅人等。
(3)組織機(jī)構(gòu)代碼證:具體審查有效期限和年檢情景等。
(4)生產(chǎn)許可證:列入《全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證產(chǎn)品目錄》的產(chǎn)品,應(yīng)對(duì)生產(chǎn)許可證證件、有效期限、產(chǎn)品名稱一致性等進(jìn)行審查。
(5)認(rèn)定物資必須具有的相關(guān)強(qiáng)制性認(rèn)證及資質(zhì)(如MA證、特種制造許可證、防爆產(chǎn)品合格證、計(jì)量器具制造許可證、3C認(rèn)證等)原件及復(fù)印件(加蓋公章),具體審查有效期限、產(chǎn)品名稱等信息。
(6)生產(chǎn)本事、技術(shù)裝備水平,產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、專利證書和市場(chǎng)業(yè)績(jī)。
(7)產(chǎn)品代理授權(quán)書。審查其手續(xù)是否貼合法律規(guī)定,是否有效,從事專賣銷售和代理銷售的供應(yīng)商需供給生產(chǎn)廠家或銷售總代理所供給的'書面授權(quán)及委托證明文件。
(8)考察報(bào)告或推薦意見。考察報(bào)告應(yīng)按統(tǒng)一格式執(zhí)行,且簽字蓋章手續(xù)齊全。
(9)兼有安裝、維檢業(yè)務(wù)的供應(yīng)商供給國(guó)家有關(guān)部門認(rèn)可的安裝、維檢資質(zhì)證明。
(10)分公司性質(zhì)的供應(yīng)商必須按要求同時(shí)供給本公司及總公司的相關(guān)資料。
(11)其他必要證件。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求的,根據(jù)行業(yè)和產(chǎn)品個(gè)性化要求供給。
3、準(zhǔn)入評(píng)審
物資供應(yīng)部對(duì)各單位申報(bào)的供應(yīng)商信息從生產(chǎn)條件、技術(shù)水平、質(zhì)量保證本事、經(jīng)營(yíng)狀況、供貨本事、服務(wù)水平、供應(yīng)商準(zhǔn)入種類等方面進(jìn)行審核、評(píng)價(jià),進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整和分類整理后構(gòu)成書面意見報(bào)公司供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組復(fù)核、審批。
4、準(zhǔn)入核準(zhǔn)、錄入建庫(kù)
物資供應(yīng)部將復(fù)核、審批后的合格供應(yīng)商信息錄入供應(yīng)商庫(kù)。
第十七條 供應(yīng)商信息庫(kù)應(yīng)當(dāng)建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括:供應(yīng)商入庫(kù)資格預(yù)審的所有文件(復(fù)印件需加蓋公章)以及供應(yīng)商推薦及資質(zhì)初審表、評(píng)定審批表、考察報(bào)告等。
第十八條 對(duì)供應(yīng)商信息庫(kù)實(shí)行動(dòng)態(tài)維護(hù),物資供應(yīng)部必須及時(shí)將與庫(kù)內(nèi)供應(yīng)商業(yè)務(wù)合作情景、對(duì)其考評(píng)情景等相關(guān)信息錄入信息庫(kù)。
第十九條 供應(yīng)商入庫(kù)實(shí)行職責(zé)追究制度。對(duì)因故意或工作嚴(yán)重失誤造成重大經(jīng)濟(jì)損失或其他不良影響的,對(duì)有關(guān)職責(zé)單位、部門和人員進(jìn)行嚴(yán)肅職責(zé)追究。
第六章 供應(yīng)商選用推薦
第二十條 供應(yīng)商選用推薦的基本要求:
(一)根據(jù)采購(gòu)方式不一樣推薦供應(yīng)商,且擬推薦供應(yīng)商理解我方采購(gòu)邀請(qǐng),并能按要求進(jìn)取響應(yīng)。
(二)同一標(biāo)段擬入圍供應(yīng)商整體實(shí)力相當(dāng)(尤其技術(shù)及加工實(shí)力須為同一檔次)。
(三)招標(biāo)方式采購(gòu)的,同一標(biāo)段擬入圍供應(yīng)商中同一地級(jí)市及以下區(qū)域的供應(yīng)商原則上最多不得超過兩家。
(四)選用推薦優(yōu)先從供應(yīng)商庫(kù)中選取供應(yīng)商,確保供應(yīng)商推薦具有可追溯性。
第二十一條 供應(yīng)商選用推薦按以下原則辦理:
(一)按供應(yīng)商類別選用:重點(diǎn)供應(yīng)商先于一般供應(yīng)商;一般供應(yīng)商先于臨時(shí)供應(yīng)商。
(二)按供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果選用:同類型供應(yīng)商評(píng)價(jià)級(jí)別高、得分高者優(yōu)先于級(jí)別低、得分低者。
(三)凡自愿退出的在庫(kù)供應(yīng)商,以及被評(píng)為D級(jí)和被清理出供應(yīng)商庫(kù)的供應(yīng)商(含臨時(shí)供應(yīng)商)兩年內(nèi)在公司范圍物資采購(gòu)中不得再選用。
第二十二條 供應(yīng)商選用推薦程序
(一)河南煤化、永煤控股統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商使用準(zhǔn)入推薦程序按河南煤化集團(tuán)、永煤控股相關(guān)具體要求執(zhí)行。
(二)自購(gòu)物資供應(yīng)商選用推薦程序
1、各部門根據(jù)自購(gòu)物資供應(yīng)商信息庫(kù),結(jié)合實(shí)際情景,填寫《公司自購(gòu)物資采購(gòu)供應(yīng)商選用推薦審查表》(附件4),簽章手續(xù)齊全后報(bào)送至龍宇物資供應(yīng)部。
2、物資供應(yīng)部對(duì)報(bào)送的供應(yīng)商信息進(jìn)行初審(是否在庫(kù)且貼合推薦選用原則),經(jīng)綜合部紀(jì)檢監(jiān)察復(fù)核,分管領(lǐng)導(dǎo)審批后列為入圍供應(yīng)商名單。發(fā)現(xiàn)超出在庫(kù)供應(yīng)商范圍或不貼合選用原則的應(yīng)及時(shí)調(diào)查,查清原因后要求相關(guān)單位及時(shí)予以糾正。
3、在庫(kù)供應(yīng)商不能滿足需要時(shí),可推薦臨時(shí)供應(yīng)商入圍,由各子各單位填報(bào)《公司自購(gòu)物資采購(gòu)供應(yīng)商選用推薦審查表》(附件4),簽章手續(xù)齊全并附齊供應(yīng)商資質(zhì)材料后一并報(bào)送物資供應(yīng)部,物資供應(yīng)部對(duì)報(bào)送的供應(yīng)商信息進(jìn)行初審后組織會(huì)審會(huì)簽,會(huì)審?fù)瓿珊罂蓵鹤鳛槿雵⿷?yīng)商參與物資采購(gòu)活動(dòng)。
第二十五條 凡是國(guó)內(nèi)能夠生產(chǎn)的單(臺(tái))批次價(jià)值在5萬(wàn)元以上的物資在采購(gòu)時(shí)原則上不得推薦中間商或代理商參與供應(yīng),但供應(yīng)商采用的銷售模式屬于完全授權(quán)代理模式,沒有其他銷售模式存在的特殊情景例外。
第二十六條 供應(yīng)商準(zhǔn)入過程中,必要時(shí)應(yīng)組織對(duì)擬入圍供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察,具備下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)組織考察:
(一)與生產(chǎn)緊密相關(guān),對(duì)項(xiàng)目進(jìn)程具有較大影響的關(guān)鍵物資采購(gòu);
(二)技術(shù)含量較高且價(jià)值較高的.主要、大型設(shè)備及原材料的采購(gòu);
(三)擬推廣試用的新材料、新型關(guān)鍵設(shè)備的采購(gòu);
(四)認(rèn)為其他應(yīng)當(dāng)考察的情形。
對(duì)在河南煤化集團(tuán)內(nèi)部具有良好業(yè)績(jī)的成熟供應(yīng)商可不再進(jìn)行考察,但應(yīng)將書面咨詢材料存檔備查,對(duì)于應(yīng)當(dāng)考察而未進(jìn)行考察的供應(yīng)商一律不得入圍。
第二十七條 擬組織供應(yīng)商考察活動(dòng)的,由物資供應(yīng)部牽頭組織,須提前2日通知紀(jì)檢監(jiān)察部門參與(未按要求通知監(jiān)督部門參與的,對(duì)考察結(jié)果可不予認(rèn)可),并須統(tǒng)一執(zhí)行《永煤控股物資采購(gòu)供應(yīng)商考察模板》(附件5):
(一)統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商考察模板適用于永煤控股統(tǒng)購(gòu)物資的供應(yīng)商考察活動(dòng),具體由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào),原則上應(yīng)邀請(qǐng)使用部門、技術(shù)部門和永煤控股專業(yè)技術(shù)、審計(jì)監(jiān)察、法律和物資供應(yīng)管理部(龍宇國(guó)貿(mào))等部門參加。
(二)自購(gòu)物資供應(yīng)商考察模板適用于自購(gòu)物資或永煤控股授權(quán)自購(gòu)物資的供應(yīng)商考察活動(dòng),具體由物資供應(yīng)部組織協(xié)調(diào),原則上應(yīng)邀請(qǐng)使用部門、技術(shù)、財(cái)務(wù)、法律監(jiān)察等相關(guān)部門參加。
(三)組織供應(yīng)商考察活動(dòng)的,應(yīng)當(dāng)于考察結(jié)束之日起7日內(nèi)(不分統(tǒng)、自購(gòu)),將簽章手續(xù)齊全的考察報(bào)告報(bào)物資供應(yīng)管理部和相應(yīng)的紀(jì)檢監(jiān)察部門備案。
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第七章 供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)
第二十八條 對(duì)在庫(kù)供應(yīng)商采用日?己撕湍甓仍u(píng)價(jià)相結(jié)合的方式進(jìn)行動(dòng)態(tài)考核評(píng)價(jià),臨時(shí)供應(yīng)商不參與考評(píng)。
第二十九條 物資供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)對(duì)在庫(kù)供應(yīng)商及產(chǎn)品、服務(wù)等方面信息實(shí)行跟蹤,根據(jù)使用單位反映的產(chǎn)品質(zhì)量、現(xiàn)場(chǎng)使用、售后服務(wù)等情景,對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品、業(yè)務(wù)信息進(jìn)行收集、記錄,作為供應(yīng)商考核的重要依據(jù)。
第三十條 對(duì)在庫(kù)統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商在日常業(yè)務(wù)往來(lái)中發(fā)現(xiàn)的問題,物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)及時(shí)填寫《河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商違規(guī)違約行為記錄表》(附件6)報(bào)物資供應(yīng)管理部,由其匯總整理后上報(bào)河南煤化集團(tuán)。
第三十一條 對(duì)在庫(kù)供應(yīng)商(重點(diǎn)為發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的供應(yīng)商)的年度考核評(píng)價(jià)于次年1月份進(jìn)行,評(píng)價(jià)結(jié)果作為供應(yīng)商準(zhǔn)入、退出、分級(jí)與使用的重要依據(jù)。
(一)河南煤化集團(tuán)、永煤控股統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)按河南煤化集團(tuán)、永煤控股統(tǒng)一要求執(zhí)行。
(二)公司自購(gòu)物資供應(yīng)商年度考核評(píng)價(jià)程序:
1、物資供應(yīng)部發(fā)布供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)通知;
2、各部門根據(jù)通知要求,對(duì)自購(gòu)物資供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià),考核結(jié)果按要求報(bào)送物資供應(yīng)部,對(duì)與本單位無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)的供應(yīng)商不進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。
3、物資供應(yīng)部根據(jù)考核結(jié)果,結(jié)合日常信息掌握情景,牽頭組織安全技術(shù)、生產(chǎn)、企管部、財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)察等相關(guān)部門,對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果匯總后統(tǒng)一進(jìn)行公開發(fā)布,年度無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)的供應(yīng)商無(wú)特殊情景維持原評(píng)價(jià)結(jié)果。
第三十二條 對(duì)供應(yīng)商年度考核評(píng)價(jià)采用量化打分方式進(jìn)行(評(píng)價(jià)資料和辦法詳見附件7《公司供應(yīng)商年度考評(píng)資料及評(píng)分表》),評(píng)價(jià)采用百分制,資料包括產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、履行本事、售后服務(wù)等項(xiàng)目。在評(píng)分匯總時(shí)同一供應(yīng)商同類產(chǎn)品在不一樣項(xiàng)目中出現(xiàn)扣分的,可累計(jì)扣分,該項(xiàng)分值扣完為止;對(duì)于同一供應(yīng)商同類同批次產(chǎn)品出現(xiàn)的相同問題涉及多個(gè)單位或部門扣分的,評(píng)價(jià)時(shí)不累加計(jì)算;分項(xiàng)考評(píng)中各考評(píng)分項(xiàng)所設(shè)分值扣完為止,不進(jìn)行越項(xiàng)、超分值扣分。
第三十三條 供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)類別與等級(jí)確認(rèn)
供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)主要對(duì)重點(diǎn)供應(yīng)商、一般供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià),分別評(píng)出A、B、C、D四個(gè)等級(jí):A級(jí)得分≥90分;B級(jí)80≤得分<90分;C級(jí)70分≤得分<80分;D級(jí)得分<70分;臨時(shí)供應(yīng)商不參與評(píng)價(jià)定級(jí)。
第三十四條 供應(yīng)商評(píng)價(jià)達(dá)標(biāo)級(jí)別要求:
(一)重點(diǎn)供應(yīng)商。在年度評(píng)價(jià)中須到達(dá)B級(jí)及以上,若評(píng)價(jià)為C級(jí)則降為C級(jí)一般供應(yīng)商;若A級(jí)重點(diǎn)供應(yīng)商連續(xù)兩年評(píng)為A級(jí),該供應(yīng)商所供產(chǎn)品若在戰(zhàn)略采購(gòu)物資范圍之內(nèi)可晉升為戰(zhàn)略供應(yīng)商。
(二)一般供應(yīng)商。在年度考評(píng)中必須到達(dá)C級(jí)及以上,若連續(xù)兩年被評(píng)為A級(jí),可晉級(jí)為B級(jí)重點(diǎn)供應(yīng)商。
(三)內(nèi)部供應(yīng)商。在年度考評(píng)中必須到達(dá)C級(jí)及以上,因內(nèi)供產(chǎn)品質(zhì)量問題或售后服務(wù)不及時(shí)給使用單位造成經(jīng)濟(jì)損失或其他不良影響的,除給予經(jīng)濟(jì)處罰外,將不合格內(nèi)供產(chǎn)品信息上報(bào)河南煤化集團(tuán),停用不合格產(chǎn)品;情形嚴(yán)重的,嚴(yán)肅追究單位及人員職責(zé),對(duì)內(nèi)部企業(yè)等級(jí)做降級(jí)處理直至取消其內(nèi)部供應(yīng)商資格。
(四)凡年度評(píng)價(jià)為D級(jí)的各類供應(yīng)商一律視為不合格供應(yīng)商。
第八章 供應(yīng)商退出
第三十五條 發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商在日常業(yè)務(wù)往來(lái)中有以下行為之一的,可隨時(shí)終止其在公司的供應(yīng)業(yè)務(wù),及時(shí)清理出庫(kù)。
(一)商業(yè)賄賂;
(二)重大質(zhì)量問題引發(fā)重大事故;
(三)報(bào)價(jià)不實(shí)、低價(jià)位承諾未兌現(xiàn);
(四)資質(zhì)材料弄虛作假;
(五)所供物資以次充好、以假充真的商業(yè)欺詐行為;
(六)配套產(chǎn)品供應(yīng)嚴(yán)重滯后,影響我方正常生產(chǎn)和建設(shè)或借機(jī)哄抬價(jià)格;
(七)以不正當(dāng)方式謀求入圍投標(biāo)或無(wú)正當(dāng)理由拒不參加我方投標(biāo)邀請(qǐng)的;
(八)經(jīng)查實(shí)存在招標(biāo)過程中有串標(biāo)、圍標(biāo)行為;
(九)不按合同要求履約或兩次不能按時(shí)交貨,影響供應(yīng)的;
(十)售后服務(wù)不及時(shí),年度內(nèi)出現(xiàn)2次以上且影響安全生產(chǎn)的;
(十一)代理供應(yīng)商用其他產(chǎn)品冒充所代理廠家產(chǎn)品的;
(十二)已停止生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)或更改生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)范圍后,質(zhì)量管理和技術(shù)水平下降,不能保證所供產(chǎn)品質(zhì)量的;
(十三)準(zhǔn)入后連續(xù)兩年未發(fā)生業(yè)務(wù),且永煤控股內(nèi)部沒有其產(chǎn)品在用的;
(十四)內(nèi)部管理混亂,多頭授權(quán),擾亂正常經(jīng)營(yíng)秩序的。
(十五)具有虛假、惡意質(zhì)疑與投訴,損害河南煤化集團(tuán)、永煤控股及公司形象、聲譽(yù)等其他嚴(yán)重不良行為的。
對(duì)于容忍、縱容供應(yīng)商不良行為的或知曉后而未及時(shí)反饋的,無(wú)論是否給各級(jí)公司造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的單位及個(gè)人,均將按照干部管理權(quán)限進(jìn)行嚴(yán)肅職責(zé)追究。
第三十六條 供應(yīng)商在評(píng)價(jià)及退來(lái)源理中發(fā)現(xiàn)自身的合法權(quán)益受到損害時(shí),能夠書面形式或經(jīng)過指定網(wǎng)站向供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提出質(zhì)疑和投訴,質(zhì)疑和投訴時(shí)應(yīng)供給明確的事實(shí)證據(jù)及理由,不得進(jìn)行虛假、惡意投訴。
第九章 附 則
第三十九條 發(fā)此刻供應(yīng)商入庫(kù)準(zhǔn)入、選用推薦、審核報(bào)批、評(píng)價(jià)考核、招標(biāo)評(píng)標(biāo)等環(huán)節(jié)中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的,視情節(jié)對(duì)有關(guān)職責(zé)人給予處罰和處分,構(gòu)成犯罪的,移送司法機(jī)關(guān)處理。
第四十條 本辦法解釋權(quán)歸有限職責(zé)公司。
第四十一條 本辦法自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。
供應(yīng)商管理制度10
第一章
總則
第一條為加強(qiáng)供應(yīng)商尋源,優(yōu)化供應(yīng)商隊(duì)伍,規(guī)范公司的供應(yīng)商管理工作,加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的履約評(píng)估,特制定本制度。
第二條供應(yīng)商尋源可通過員工推薦、合作方推薦、集團(tuán)公共平臺(tái)、第三方尋源軟件、及供應(yīng)商自薦的方式實(shí)現(xiàn)。任何部門和個(gè)人都有義務(wù)參與到供應(yīng)商尋源以及評(píng)估考核的工作當(dāng)中。
第三條集團(tuán)及下屬公司分別建立《供應(yīng)商信息庫(kù)》,作為招標(biāo)采購(gòu)及供應(yīng)商合作使用的依據(jù)。
第四條對(duì)未納入《供應(yīng)商信息庫(kù)》或經(jīng)審核不合格的供應(yīng)商不得與其簽訂合同。
第五條本制度適用于集團(tuán)及下屬所有分子公司。
第二章
供應(yīng)商資格預(yù)審
第六條供應(yīng)商入庫(kù)之前,須填寫《供應(yīng)商信息登記表》(附件一),并按照表中要求提供相關(guān)資質(zhì)文件。
第七條對(duì)于涉及金額較大且未有合作過的材料設(shè)備、工程類供應(yīng)商,需組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察,并填寫考察報(bào)告,考察報(bào)告紙質(zhì)版作為附件附在《供應(yīng)商信息登記表》后。
第八條集團(tuán)供應(yīng)商資格審核由集團(tuán)招采成本中心負(fù)責(zé),《供應(yīng)商信息登記表》及附件留存集團(tuán)招采成本中心裝訂成冊(cè)并歸檔;項(xiàng)目公司供應(yīng)商資格審核由項(xiàng)目公司招采部負(fù)責(zé),《供應(yīng)商信息登記表》及附件紙質(zhì)版留存項(xiàng)目公司招采部,電子檔資料提交至集團(tuán)招采成本中心,以便同步錄入集團(tuán)供方系統(tǒng)。
第三章
供應(yīng)商等級(jí)劃分
第九條
供應(yīng)商等級(jí)分為:優(yōu)秀、良好、試用、不合格。
其中優(yōu)秀、良好、試用等級(jí)為合格供應(yīng)商,可以直接參與投標(biāo)或予
以合作;待考察類在考察后根據(jù)考察情況轉(zhuǎn)為“試用”等級(jí)或“不合格”等級(jí);“不合格”供應(yīng)商不允許參與投標(biāo)及合作。
供應(yīng)商資料欠缺,單位情況不明,予以“不合格”;合作后履約評(píng)估分?jǐn)?shù)為0-60(不含),予以“不合格”;
供方商資料齊全,審核及考察通過,予以“試用”;合作后履約評(píng)估分?jǐn)?shù)為60-70(不含),予以“試用”;
已合作,履約評(píng)估分?jǐn)?shù)為70-90(不含),予以“良好”;
已合作,履約評(píng)估分?jǐn)?shù)為90-100分,予以“優(yōu)秀”;
第十條供應(yīng)商等級(jí)為“試用”及以上的方可參與投標(biāo),其中,供應(yīng)商等級(jí)為“優(yōu)秀”的享有優(yōu)先中標(biāo)的`權(quán)利,集團(tuán)戰(zhàn)略集中采購(gòu)優(yōu)先從“優(yōu)秀”供應(yīng)商中選取。
第四章
供應(yīng)商履約評(píng)估
第十一條材料設(shè)備類履約評(píng)估內(nèi)容包括:產(chǎn)品價(jià)格、供貨能力、公司體系、服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量(使用情況)等。其中產(chǎn)品價(jià)格、供貨能力、公司體系由招采部進(jìn)行評(píng)估,服務(wù)及產(chǎn)品質(zhì)量(使用情況)由所屬項(xiàng)目部進(jìn)行評(píng)估!恫牧显O(shè)備類供應(yīng)商履約評(píng)估表》見附件二。
第十二條工程類履約評(píng)估內(nèi)容包括:施工質(zhì)量、施工進(jìn)度、驗(yàn)收情況、價(jià)格等。其中施工質(zhì)量、施工進(jìn)度、驗(yàn)收情況由所屬項(xiàng)目部進(jìn)行評(píng)估,價(jià)格由招采部進(jìn)行評(píng)估!豆こ填惞⿷(yīng)商履約評(píng)估表》見附件三。
第十三條供應(yīng)商履約評(píng)估每半年一次。具體流程為項(xiàng)目公司招采部負(fù)責(zé)編制《供應(yīng)商履約評(píng)估表》,由招采部各采購(gòu)經(jīng)辦人評(píng)分,評(píng)分完畢后交由項(xiàng)目公司項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人,由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人分派具體經(jīng)辦人評(píng)分,評(píng)分完畢后返還招采部進(jìn)行匯總評(píng)級(jí),評(píng)級(jí)結(jié)果通過文件審批件流程由項(xiàng)目公司招采部負(fù)責(zé)人、集團(tuán)招采成本中心負(fù)責(zé)人審核。審核通過后由集團(tuán)招采成本中心對(duì)各項(xiàng)目合格供應(yīng)商進(jìn)行匯總,并編制《集團(tuán)X年度合格供應(yīng)商名錄》,《集團(tuán)X年度合格供應(yīng)商名錄》每年發(fā)布一次。
第十四條項(xiàng)目公司須建立《采購(gòu)價(jià)格信息臺(tái)賬》。在與供方簽訂合同后須按實(shí)填寫《采購(gòu)價(jià)格信息臺(tái)賬》,項(xiàng)目公司招采部《采購(gòu)價(jià)格信息臺(tái)賬》每月提交至集團(tuán)招采成本中心!恫少(gòu)價(jià)格信息臺(tái)賬》見附件四。
第五章供應(yīng)商信息庫(kù)的建立
第十五條集團(tuán)及各項(xiàng)目公司分別建立《供應(yīng)商信息庫(kù)》,項(xiàng)目公司須及時(shí)反饋新增供方信息至集團(tuán)招采成本中心,所有供應(yīng)商信息由集團(tuán)招采成本中心統(tǒng)一管控。
第十六條集團(tuán)ERP供應(yīng)商管理系統(tǒng)由集團(tuán)招采成本中心新增與管理。
第十七條供應(yīng)商信息須包括:類別、供應(yīng)商等級(jí)、單位名稱、經(jīng)營(yíng)范圍、資質(zhì)等級(jí)、注冊(cè)資金、聯(lián)系人及聯(lián)系方式、公司地址、是否合作、合作項(xiàng)目及涉及金額、履約情況等。
第十八條項(xiàng)目公司須設(shè)立供方信息聯(lián)絡(luò)員,負(fù)責(zé)供方資料審核入庫(kù)、《供應(yīng)商信息庫(kù)》日常維護(hù),新增信息的反饋以及一切與集團(tuán)《供應(yīng)商信息庫(kù)》管理人員的聯(lián)絡(luò)工作。
第十九條《供應(yīng)商信息庫(kù)》模板由集團(tuán)招采成本中心統(tǒng)一下發(fā)。
第六章
附則
第二十條本制度由集團(tuán)招采成本中心負(fù)責(zé)解釋。
第二十一條本制度自發(fā)布之日起生效。
供應(yīng)商管理制度11
第一章 總 則
第一條 目的
為建立健全科學(xué)、公正、長(zhǎng)效的供應(yīng)商管理機(jī)制,對(duì)供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)過程實(shí)施控制,開發(fā)和培育優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商,規(guī)范供應(yīng)商管理,優(yōu)化供應(yīng)商梯隊(duì),促進(jìn)戰(zhàn)略性采購(gòu)體系建設(shè),持續(xù)為集團(tuán)從外部獲取優(yōu)勢(shì)資源,提高集團(tuán)供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)力,現(xiàn)根據(jù)采購(gòu)職能和相關(guān)制度,結(jié)合集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略,制訂本制度。
第二條 適用范圍
本制度適用于集團(tuán)原輔包、代理品牌和委外加工的供應(yīng)商管理。
第三條 術(shù)語(yǔ)定義
一、新供應(yīng)商:指前期從未與我司合作過的供應(yīng)商,或者超過一年未實(shí)際合作的供應(yīng)商。
二、原輔包:指所有投入生產(chǎn)成品所需的原料、輔料、包材,以及倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨使用的紙箱、膠帶、氣泡膜等。
三、代理品牌:指我司在各類渠道代理或經(jīng)銷的非自有品牌的產(chǎn)品。
四、關(guān)鍵指標(biāo):指決定營(yíng)養(yǎng)、食用或使用的關(guān)鍵性指標(biāo),如主糧的蛋白質(zhì)含量、紙箱的抗壓、軟包裝的剝離力、用品的使用性能等。
第四條 各部門在供應(yīng)商管理工作中的職責(zé)范圍
一、產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部(以下簡(jiǎn)稱“采購(gòu)部”)在供應(yīng)商管理工作中的職責(zé)范圍
。ㄒ唬┴(fù)責(zé)供應(yīng)商尋源工作;
(二)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商在價(jià)格、賬期、交貨期等商務(wù)方面的澄清交流;
。ㄈ┴(fù)責(zé)組織研發(fā)技術(shù)中心、產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)中心品控部(以下簡(jiǎn)稱“品控部”)共同對(duì)新供應(yīng)商的準(zhǔn)入評(píng)價(jià)工作;
。ㄋ模┴(fù)責(zé)組織研發(fā)技術(shù)中心、品控部共同對(duì)供應(yīng)商的季度動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)工作;
。ㄎ澹┴(fù)責(zé)供應(yīng)商評(píng)價(jià)表的擬定、組織會(huì)簽、發(fā)布和存檔;
。┫蚬⿷(yīng)商下達(dá)整改要求并跟進(jìn)供應(yīng)商整改計(jì)劃;
。ㄆ撸┴(fù)責(zé)根據(jù)供應(yīng)商評(píng)級(jí)結(jié)果進(jìn)行科學(xué)的訂單分配;
。ò耍┴(fù)責(zé)與供應(yīng)商商務(wù)合作關(guān)系的日常維護(hù);
。ň牛┴(fù)責(zé)供應(yīng)商檔案和合格供方名錄的建立、保管和動(dòng)態(tài)更新。
二、研發(fā)技術(shù)中心在供應(yīng)商管理工作中的職責(zé)范圍
。ㄒ唬┴(fù)責(zé)與供應(yīng)商在產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)方面的澄清交流;
。ǘ┴(fù)責(zé)與供應(yīng)商在技術(shù)力量、創(chuàng)新本事等方面的評(píng)價(jià);
。ㄈ┴(fù)責(zé)與供應(yīng)商關(guān)于技術(shù)方面的交流;
。ㄋ模┴(fù)責(zé)對(duì)新原輔料的樣品驗(yàn)證、跟蹤、反饋和引進(jìn)審批。
三、品控部在供應(yīng)商管理工作中的職責(zé)范圍
。ㄒ唬┴(fù)責(zé)與供應(yīng)商在檢測(cè)方法和實(shí)操方面的澄清交流;
。ǘ┴(fù)責(zé)與供應(yīng)商在硬件條件、品控本事、體系管理等方面的評(píng)價(jià);
(三)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商關(guān)于品質(zhì)方面的交流;
。ㄋ模┴(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商到貨產(chǎn)品的檢測(cè)與反饋。
四、產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)中心產(chǎn)品部(以下簡(jiǎn)稱“產(chǎn)品部”)在供應(yīng)商管理工作中的職責(zé)
。ㄒ唬┴(fù)責(zé)代工產(chǎn)品和代工廠的開發(fā)、迭代、代工產(chǎn)品全生命周期管理;
(二)負(fù)責(zé)與代工廠在代工產(chǎn)品價(jià)格、賬期、交貨期等商務(wù)方面的談判和合同簽訂;
(三)負(fù)責(zé)在代工產(chǎn)品新品立項(xiàng)、老品升級(jí)、切換工廠過程中與供應(yīng)商對(duì)接產(chǎn)品方面事宜。
五、產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)中心在供應(yīng)商管理工作中的職責(zé)范圍
。ㄒ唬┴(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行審核;
(二)負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商管理工作進(jìn)行監(jiān)督。
六、審計(jì)與風(fēng)控中心在供應(yīng)商管理工作中的職責(zé)范圍
。ㄒ唬┴(fù)責(zé)受理公司內(nèi)部、供應(yīng)商對(duì)供應(yīng)商管理工作中不公正現(xiàn)象的投訴和舉報(bào);
。ǘ┴(fù)責(zé)供應(yīng)商管理工作事前控制、事中監(jiān)督、事后追查。
七、集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)在供應(yīng)商管理工作中的職責(zé)范圍
。ㄒ唬┴(fù)責(zé)根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略提出供應(yīng)商管理的方針、政策和目標(biāo);
。ǘ┴(fù)責(zé)對(duì)參與供應(yīng)商管理工作的組織和個(gè)人的表現(xiàn)進(jìn)行最終裁定。
第二章 供應(yīng)商準(zhǔn)入制度
第五條 評(píng)價(jià)范圍
凡屬于第三條規(guī)定范圍的新供應(yīng)商,必須按本章制度進(jìn)行準(zhǔn)入評(píng)價(jià)。
代工廠的準(zhǔn)入,由產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)中心產(chǎn)品部主導(dǎo),完成前期調(diào)查、資格認(rèn)證、樣品認(rèn)證、實(shí)地考察、商務(wù)談判等全流程,遵照《產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)中心新供應(yīng)商引入標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法》執(zhí)行。
第六條 資格認(rèn)證
一、在引進(jìn)新供應(yīng)商前必須經(jīng)過實(shí)地調(diào)查、間接了解等各種方式對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格認(rèn)證。
二、證件:新供應(yīng)商必須具備國(guó)家或行業(yè)要求具備的證件,包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、行業(yè)許可證(如飼料生產(chǎn)許可證、獸藥生產(chǎn)許可證、印刷經(jīng)營(yíng)許可證、條形碼印刷資格證)等。
三、設(shè)備及生產(chǎn)環(huán)境:新供應(yīng)商應(yīng)供給《設(shè)備清單》和《廠區(qū)、車間平面圖》,且具備貼合我公司要求的生產(chǎn)設(shè)備;有獨(dú)立的完整車間,貼合品質(zhì)管控要求的隔離和封閉防護(hù)措施,無(wú)重大污染源。
四、生產(chǎn)本事:必須具有滿足我公司需求量的生產(chǎn)本事,必要時(shí)供給財(cái)務(wù)報(bào)表。
五、經(jīng)過的相關(guān)體系認(rèn)證,實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)設(shè)備及檢測(cè)本事,實(shí)驗(yàn)室人員檢測(cè)資質(zhì)及操作水準(zhǔn)。
六、外部環(huán)境(工廠附近是否有重大污染源、大型露天堆貨場(chǎng)等)及污染處置方法。涉及到的供應(yīng)商,需供給污染處理證明或其他與污染相關(guān)的污染物處置證明。
七、信譽(yù):與集團(tuán)的歷史合作情景、行業(yè)地位、媒體關(guān)于供應(yīng)商的正面或負(fù)面報(bào)道等。
第七條 樣品驗(yàn)證
一、原輔料樣品由研發(fā)技術(shù)中心驗(yàn)證、評(píng)定。
二、委外加工的成品樣品由產(chǎn)品部、研發(fā)技術(shù)中心、品控部共同評(píng)定。
第八條 實(shí)地考察
一、新供應(yīng)商,在正式合作前,必須由品控部、采購(gòu)部、研發(fā)技術(shù)中心、審計(jì)與風(fēng)控中心、產(chǎn)品部到供應(yīng)商處實(shí)地考察(具體詳見第四章)。
二、對(duì)于因需緊急采購(gòu)或其他特殊原因在合作前無(wú)法實(shí)地考察的,應(yīng)進(jìn)行文審。文審資料包括:供應(yīng)商證件、設(shè)備清單、廠區(qū)及車間平面圖、實(shí)驗(yàn)室儀器一覽表、供應(yīng)商生產(chǎn)本事評(píng)估報(bào)告、供應(yīng)商體系文件等材料。
第九條 商務(wù)談判
由采購(gòu)部與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格、賬期、交貨期等商務(wù)條件的談判。
第十條 綜合評(píng)定
品控部、采購(gòu)部、研發(fā)技術(shù)中心三部門分別對(duì)新供應(yīng)商在資格認(rèn)證、樣品驗(yàn)證、實(shí)地考察、商務(wù)談判等方面進(jìn)行分項(xiàng)評(píng)分后,做出《新供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)表》,詳見表1。
第十一條 試合作、整改與淘汰
一、經(jīng)評(píng)定為試合作的新供應(yīng)商,納入合格供方名錄(詳見表2),由采購(gòu)部簽訂合同和《質(zhì)量承諾書》試合作。試合作期間按C級(jí)供應(yīng)商的訂單分配比例下單。
二、經(jīng)評(píng)定為整改的新供應(yīng)商,由采購(gòu)部發(fā)送整改通知單(詳見表3)給供應(yīng)商,要求整改并反饋,集團(tuán)根據(jù)其整改成果重新評(píng)定。
三、經(jīng)評(píng)定為淘汰的新供應(yīng)商,或有重大不合格項(xiàng)且無(wú)整改本事或意愿的,直接淘汰。
四、供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度、評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及訂單分配比例詳見第三章。
第十二條 到貨驗(yàn)證
一、新供應(yīng)商納入合格供方名錄后的三個(gè)月為試合作期。
二、到貨后經(jīng)檢驗(yàn)不合格且供應(yīng)商有異議的,可進(jìn)行復(fù)檢、對(duì)標(biāo)或委托第三方檢驗(yàn),檢驗(yàn)結(jié)果以復(fù)檢或第三方檢驗(yàn)為準(zhǔn)。復(fù)檢由品控部負(fù)責(zé);對(duì)標(biāo)由研發(fā)技術(shù)中心和品控部負(fù)責(zé);委托第三方檢驗(yàn)由品控和采購(gòu)部負(fù)責(zé)。經(jīng)對(duì)標(biāo)討論后,確實(shí)需要修正驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的,由研發(fā)技術(shù)中心負(fù)責(zé)修訂;確實(shí)需要修正檢測(cè)方法的,由品控部負(fù)責(zé)修訂。
三、在試合作期限內(nèi),到貨不合格的供應(yīng)商,將由采購(gòu)部下達(dá)《不合格物資整改函》(詳見表4)給供應(yīng)商,供應(yīng)商應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)書面反饋整改計(jì)劃,在五個(gè)工作日內(nèi)整改結(jié)束并反饋。
。ㄒ唬 試合作期間內(nèi),到貨不合格批次累計(jì)≤2批,且能按時(shí)整改并整改有效的,屆滿后保留合格供方資格。
。ǘ 試合作期間內(nèi),累計(jì)到達(dá)三批到貨不合格的,延長(zhǎng)試合作期三個(gè)月。延長(zhǎng)試合作期后到貨均合格的,保留合格供方資格;延長(zhǎng)試合作期后到貨再次出現(xiàn)不合格的,取消合格供方資格,一年內(nèi)不得再合作,一年后若需繼續(xù)合作,必須按供應(yīng)商準(zhǔn)入制度重新評(píng)定。
。ㄈ 試合作期間內(nèi),出現(xiàn)到貨不合格且逾期不整改的,取消合格供方資格,兩年內(nèi)不得再合作,兩年后若繼續(xù)合作,需按供應(yīng)商準(zhǔn)入制度重新評(píng)定。
四、在納入合格供方名錄后,供應(yīng)商與集團(tuán)正常合作過程中,出現(xiàn)同一指標(biāo)連續(xù)兩次到貨不合格的,應(yīng)在當(dāng)月組織重新實(shí)地考察。
第三章 供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度
第十三條 供應(yīng)商評(píng)價(jià)原則
一、公平公正原則
本制度第二條規(guī)定的所有供應(yīng)商,都應(yīng)依照本制度要求統(tǒng)一管理;所有供應(yīng)商都應(yīng)當(dāng)?shù)玫焦焦脑u(píng)價(jià);所有被評(píng)價(jià)的供應(yīng)商都應(yīng)當(dāng)收到評(píng)價(jià)結(jié)果。
二、目標(biāo)一致原則
供應(yīng)商管理的目的在于經(jīng)過持續(xù)向供應(yīng)商提出改善提議,以不斷提高供應(yīng)商的交付質(zhì)量和本事,進(jìn)而達(dá)成戰(zhàn)略合作,實(shí)現(xiàn)互惠共贏。如果供應(yīng)商不具備共同發(fā)展的戰(zhàn)略理念,不認(rèn)可集團(tuán)供應(yīng)商管理制度,則應(yīng)當(dāng)擇機(jī)將其替換淘汰。
三、競(jìng)爭(zhēng)擇優(yōu)原則
科學(xué)的供應(yīng)商管理體系應(yīng)能強(qiáng)化供應(yīng)商之間的良性競(jìng)爭(zhēng),經(jīng)過競(jìng)爭(zhēng)擇優(yōu),不斷優(yōu)化供應(yīng)商梯隊(duì)。
四、整改優(yōu)先原則
應(yīng)審慎執(zhí)行淘汰。對(duì)于不合格供應(yīng)商,應(yīng)先中止合作,同時(shí)給予整改機(jī)會(huì),經(jīng)證實(shí)不具備整改本事或意愿后再淘汰。
五、持續(xù)改善原則
供應(yīng)商管理是采購(gòu)管理和供應(yīng)鏈管理工作的重心,是一項(xiàng)持續(xù)改善的工作,應(yīng)納入日常工作并持續(xù)改善。合格供方名錄應(yīng)動(dòng)態(tài)更新。
第十四條 供應(yīng)商評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
合格供方實(shí)行動(dòng)態(tài)更新原則。在合作過程中,每季度末將嚴(yán)格按表5《在合作供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》組織評(píng)價(jià)和評(píng)級(jí),更新合格供方名錄,并作為下一季度訂單分配的依據(jù)。
第十五條 供應(yīng)商評(píng)價(jià)程序
一、在日常工作中,采購(gòu)部、品控部和研發(fā)技術(shù)中心應(yīng)當(dāng)針對(duì)《在合作供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》中所載指標(biāo),各自建立供應(yīng)商表現(xiàn)的原始數(shù)據(jù)收集模型,如采購(gòu)部的價(jià)格一覽表、訂單執(zhí)行報(bào)表,品控部的來(lái)料檢驗(yàn)記錄,研發(fā)技術(shù)中心的技術(shù)交流記錄等。
二、采購(gòu)部每季度末聯(lián)合品控部、研發(fā)技術(shù)中心共同對(duì)在合作供應(yīng)商依照《在合作供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》中所載指標(biāo)進(jìn)行季度評(píng)價(jià),數(shù)據(jù)來(lái)源于當(dāng)季度本條第一款所指的原始數(shù)據(jù)收集模型,以及當(dāng)季度供應(yīng)商在硬件設(shè)施、技術(shù)創(chuàng)新等方面的投入,和其在行業(yè)內(nèi)的新聞與評(píng)價(jià)等。
三、采購(gòu)部每年12月下旬至次年1月上旬,聯(lián)合品控部、研發(fā)技術(shù)中心共同對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行年度評(píng)價(jià),并將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)中心審核后提報(bào)至集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)。
供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果與訂單配額實(shí)行掛鉤聯(lián)動(dòng);
。ㄒ唬┑梅帧90分:優(yōu)秀供應(yīng)商(A級(jí)),第2年列為主供供應(yīng)商,配額≥40%。
。ǘ80≤得分<90分:合格供應(yīng)商(B級(jí)),第2年列為補(bǔ)充供應(yīng)商,配額15%-40%。
。ㄈ70≤得分<80分:考察供應(yīng)商(C級(jí)),要求供應(yīng)商對(duì)評(píng)分較低的指標(biāo)出具書面整改函并實(shí)際作出有效整改后繼續(xù)合作,第2年列為后備供應(yīng)商,配額≤15%。
(四)得分<70分:不合格供應(yīng)商(D級(jí)),暫停合作1年,1年后按新供應(yīng)商準(zhǔn)入制度進(jìn)行評(píng)定。
四、公司每年三月底前,為上一年度評(píng)價(jià)為A級(jí)優(yōu)秀供應(yīng)商發(fā)放“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎(jiǎng)牌并激勵(lì)其持續(xù)改善,對(duì)B級(jí)供應(yīng)商書面提出改善提議,對(duì)C級(jí)供應(yīng)商書面通知中止合作并提出整改意見,對(duì)D級(jí)供應(yīng)商書面通知終止合作并明確指出不足之處。
五、非季度及年度評(píng)價(jià)時(shí)光,如行業(yè)內(nèi)同時(shí)有多家供應(yīng)商出現(xiàn)負(fù)面新聞或停產(chǎn)等異常情景,采購(gòu)部將組織評(píng)價(jià)。
第十六條 供應(yīng)商的檔案管理
一、 采購(gòu)部負(fù)責(zé)更新和保管合格供方名錄和供應(yīng)商評(píng)價(jià)檔案,以備客戶審核、體系審核與工作交接之用。
二、 采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商證件如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、印刷許可證等收集、更新和存檔工作。
三、 負(fù)責(zé)印刷類業(yè)務(wù)的采購(gòu)員,應(yīng)聯(lián)合品控部每月對(duì)版本記錄整理一次,并做好檔案登記。
四、 合格供方名錄和供應(yīng)商檔案屬于集團(tuán)一般性密級(jí)文件,原則上不對(duì)除采購(gòu)部、品控部、研發(fā)技術(shù)中心及上級(jí)主管部門以外的組織及外部公司開放,如有查閱需求,需書面提出申請(qǐng),經(jīng)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人同意后方能查閱。
五、 采購(gòu)部、品控部、研發(fā)技術(shù)中心等參與供應(yīng)商管理工作的組織和個(gè)人對(duì)合格供方名錄和供應(yīng)商檔案負(fù)有保密義務(wù)。
第四章 供應(yīng)商實(shí)地考察制度
第十七條 供應(yīng)商實(shí)地考察原則
一、新供應(yīng)商準(zhǔn)入前必須進(jìn)行供應(yīng)商實(shí)地考察,合格供方必須每年輪動(dòng)一次動(dòng)態(tài)實(shí)地考察。
二、實(shí)地考察形式包括預(yù)約檢查和飛行檢查兩種形式。
三、實(shí)地考察時(shí)必須進(jìn)入對(duì)方車間、實(shí)驗(yàn)室實(shí)地考察,同時(shí)經(jīng)過與對(duì)方技術(shù)、品控、管理部門多方面交流,全面真實(shí)地了解對(duì)方管理本事、環(huán)境設(shè)備、制程控制、品控本事、員工素養(yǎng)、糾偏本事、交付本事、創(chuàng)新本事等各方面情景。
四、實(shí)地考察由品控部組織,由品控部、研發(fā)技術(shù)中心與采購(gòu)部(必要時(shí)聯(lián)合審計(jì)與風(fēng)控中心、產(chǎn)品部)共同參與,各部門均有各自評(píng)價(jià)的資料及權(quán)利。
第十八條 供應(yīng)商實(shí)地考察資料
一、供應(yīng)商實(shí)地考察資料包括管理本事、環(huán)境設(shè)備、制程控制、品控本事、員工素養(yǎng)、糾偏本事、交付本事、創(chuàng)新本事等八個(gè)方面資料。
二、以上資料經(jīng)過《供應(yīng)商實(shí)地考察評(píng)分表》(詳見表6)呈現(xiàn)。
第十九條 對(duì)供應(yīng)商實(shí)地考察結(jié)果的考核
一、 《供應(yīng)商實(shí)地考察評(píng)分表》的.結(jié)果,是《新供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)表》和《在合作供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》的重要資料。
二、 《供應(yīng)商實(shí)地考察評(píng)分表》的填寫務(wù)必客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假則對(duì)該評(píng)價(jià)人員罰款2000元次,并給予嚴(yán)重警告處分,重犯開除,給集團(tuán)造成損失在5000元以上的將對(duì)該評(píng)價(jià)人員按照損失金額的10%進(jìn)行索賠,并予以解除勞動(dòng)合同。
三、 《供應(yīng)商實(shí)地考察評(píng)分表》結(jié)果分類
。ㄒ唬 實(shí)地考察未出現(xiàn)重大不合格項(xiàng),則將分?jǐn)?shù)計(jì)入《新供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)表》或《在合作供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》。
。ǘ 實(shí)地考察出現(xiàn)重大不合格項(xiàng),供應(yīng)商有整改意愿并有本事的,則中止合作并向其下達(dá)整改通知單(詳見表3),待其整改后重新考察,未再出現(xiàn)重大不合格項(xiàng)將分?jǐn)?shù)計(jì)入《新供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)表》或《在合作供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》;若再出現(xiàn)重大不合格項(xiàng)則淘汰。
。ㄈ 實(shí)地考察出現(xiàn)重大不合格項(xiàng),供應(yīng)商無(wú)整改意愿或整改本事的,則淘汰。
第五章 供應(yīng)商淘汰制度
第二十條 供應(yīng)商淘汰標(biāo)準(zhǔn)
凡供應(yīng)商出現(xiàn)以下情形者,將列為不合格供應(yīng)商進(jìn)行淘汰:
一、 在合作過程中,一個(gè)季度內(nèi)連續(xù)兩次到貨關(guān)鍵指標(biāo)不合格,或者一個(gè)季度內(nèi)累計(jì)到達(dá)三次貨關(guān)鍵指標(biāo)不合格的;
二、 在與我司合作過程中發(fā)生欺詐行為并導(dǎo)致我司損失的;
三、 經(jīng)過聯(lián)盟、串標(biāo)、排他、控制供貨量等方式,牽制我司采購(gòu)業(yè)務(wù)正常開展的;
四、 不能供給有效資質(zhì)證件,或供給的證件存在作假的;
五、 與我司發(fā)生過重大業(yè)務(wù)糾紛的;
六、 與我司業(yè)務(wù)操作中存在重大遺留問題且未落實(shí)處理的;
七、 在行業(yè)內(nèi)及被各類新聞媒體及社會(huì)組織負(fù)面曝光,我司認(rèn)為存在商譽(yù)或品牌公信度連帶風(fēng)險(xiǎn)的;
八、 產(chǎn)品或企業(yè)被監(jiān)管部門查處的;
九、 在業(yè)務(wù)操作中經(jīng)過賄賂我司員工以達(dá)成合作的;
十、 行情發(fā)生變化時(shí),不執(zhí)行已生效的合同,經(jīng)催告后仍然拒絕履行的;
十一、在準(zhǔn)入、季度或年度供應(yīng)商評(píng)價(jià)中,被評(píng)定為D級(jí)供應(yīng)商的;
十二、供應(yīng)商多次到貨不合格,且整改無(wú)效的。
第二十一條 淘汰的執(zhí)行與發(fā)布
一、淘汰的執(zhí)行與發(fā)布由采購(gòu)部負(fù)責(zé)。
二、不屬于第二十條第十款的供應(yīng)商淘汰,采購(gòu)部應(yīng)組織品控部、研發(fā)技術(shù)中心會(huì)簽,報(bào)上級(jí)主管部門審批經(jīng)過后方能執(zhí)行。
三、采購(gòu)部應(yīng)將淘汰供應(yīng)商及時(shí)從合格供方名錄中清除,并向淘汰供應(yīng)商發(fā)布淘汰通知及原因。
三、代工廠的淘汰,采購(gòu)部組織產(chǎn)品部、品控部、研發(fā)技術(shù)中心討論,報(bào)上級(jí)部門審批,以便產(chǎn)品部提前匹配、及時(shí)補(bǔ)充新供應(yīng)商。
第二十二條 黑名單期限
凡被淘汰的供應(yīng)商,一年內(nèi)不得合作。一年后,如要重啟合作,必須按供應(yīng)商準(zhǔn)入制度重新評(píng)定,評(píng)定合格后方能合作。
第二十三條 淘汰的審慎原則
對(duì)出現(xiàn)潛在問題、有可能列入淘汰名單的供應(yīng)商,采購(gòu)員應(yīng)對(duì)其出具書面的限期整改通知單,規(guī)定期限內(nèi)未落實(shí)整改或整改無(wú)效的再作淘汰。
第二十四條 對(duì)不公正評(píng)價(jià)的懲處
任何有權(quán)參與供應(yīng)商評(píng)價(jià)的人員,均不得以私人原因?qū)⿷?yīng)商做出無(wú)理由淘汰評(píng)價(jià),否則,將對(duì)其處以500元次的罰款。
第六章 附 則
第二十五條 本制度為集團(tuán)采購(gòu)管理制度的重要組成部分,保留前期《供應(yīng)商質(zhì)量管理制度》、《產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)中心新供應(yīng)商引入標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法》繼續(xù)有效。本制度條款與除上述兩個(gè)文件外的其他制度沖突的,按本制度執(zhí)行。
第二十六條 本制度自頒布之日起正式執(zhí)行,解釋權(quán)歸集團(tuán)產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)中心。
供應(yīng)商管理制度12
第一章 總則
第一條 為了確保公司采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu),以及給后期產(chǎn)品的維護(hù)、供應(yīng)商的篩選和進(jìn)一步合作供給可靠的信息,特制度本制度。
第二條 本制度適用于向公司長(zhǎng)期供給大批量的原、輔材料及工具器材等價(jià)格較高的物品的廠商,零售商除外。
第二章 具體的管理制度
第一條 供應(yīng)商的資質(zhì)
采購(gòu)人員在選擇供應(yīng)商時(shí),必須要求供應(yīng)商供給以下證件的掃描件或是復(fù)印件,且必須在相關(guān)網(wǎng)站上對(duì)其真實(shí)性和有效性進(jìn)行核實(shí)。
1、供應(yīng)商的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、開戶行賬號(hào);
2、ISO90012000版證書;
3、產(chǎn)品認(rèn)證資料,如3C認(rèn)證證書、SGS檢驗(yàn)報(bào)告、ROHS證書等。
4、我方需要其他的資料。
第二條 供應(yīng)商的基本信息
1、企業(yè)的全稱及相應(yīng)的簡(jiǎn)介,詳細(xì)的辦公地址
2、公司的固定聯(lián)系方式:固話和傳真等
3、公司的'網(wǎng)址
第三條 采購(gòu)部門在認(rèn)真的核實(shí)了供應(yīng)商的信息后,需填寫《產(chǎn)品采購(gòu)單》的基本資料部分,并提交相關(guān)部門存檔。
第四條 采購(gòu)合同及品質(zhì)保證協(xié)議
1、采購(gòu)合同:采購(gòu)部門在與供應(yīng)商進(jìn)行洽談且達(dá)成一致意見后,簽訂的有“供需關(guān)系”的法律性文件。采購(gòu)合同需包含以下資料:一是,雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話、傳真)等信息;二是,所采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限等;三是,質(zhì)量協(xié)議,違約職責(zé)等。
2、品質(zhì)保證協(xié)議:采購(gòu)部門在確定供應(yīng)商之后,需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議,以保證所采購(gòu)物品和后期服務(wù)的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下資料:一是,承諾產(chǎn)品貼合本行業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),不以次充好;二是,若不能履行采購(gòu)合同的條款,則需承擔(dān)的違約職責(zé)。
第三章 附則
本制度自公布之日起開始生效。
供應(yīng)商管理制度13
一、目的
對(duì)供應(yīng)商合理評(píng)定和選擇,確保供應(yīng)商具備提供本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品的能力。特制定本辦法。
二、適用范圍
提供本公司產(chǎn)品生產(chǎn)用原、輔物料及測(cè)試、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工具、設(shè)備儀器的合格供應(yīng)商名單增加、刪除、更改、提供其它與品質(zhì)無(wú)直接關(guān)系的供應(yīng)商不受本辦法的控制。
三、職責(zé)
四、程序細(xì)則
(一)供應(yīng)商來(lái)源的控制
1.《合格供應(yīng)商名單》原則上是針對(duì)生產(chǎn)廠商而非銷售商,如果工程部經(jīng)理認(rèn)為需要時(shí),可以同時(shí)列明廠商的原料編號(hào),如果只列明生產(chǎn)廠商,則任何能供應(yīng)該生產(chǎn)廠商產(chǎn)品的銷售商,均視為合格供應(yīng)商。
2.如某銷售商為生產(chǎn)廠商指定代理商,則該銷售商代表生產(chǎn)廠商。
3.每種物料可以有一個(gè)以上合格供應(yīng)商,工程部產(chǎn)品開始人員認(rèn)為需要時(shí),可以在產(chǎn)品bom表上列明某項(xiàng)物料的特定合格供應(yīng)商,該供應(yīng)商必須是《合格供應(yīng)商名單》中的。采購(gòu)、檢驗(yàn)或生產(chǎn)部門作業(yè)時(shí)都應(yīng)考慮供應(yīng)商是否為bom表中列明的合格供應(yīng)商。
4.《合格供應(yīng)商名單》記載于電腦系統(tǒng)中,由工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)名單的增加、刪除、更改。
(二)供應(yīng)商的評(píng)估/選擇標(biāo)準(zhǔn)
1.新供應(yīng)商由采購(gòu)發(fā)出《供應(yīng)商信函調(diào)查表》,供應(yīng)商填妥回傳,正本采購(gòu)部保存,副本分發(fā)品管部及工程部。
2.品管部經(jīng)理在可能的.情況下,派員到供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)考察其品質(zhì)運(yùn)作,對(duì)其品質(zhì)體系進(jìn)行評(píng)價(jià)并記錄于《供應(yīng)商品質(zhì)體系調(diào)查表》中。
3.如該供應(yīng)商以前曾供應(yīng)過其它物料,可以依其以前表現(xiàn)評(píng)估。
4.對(duì)未列入《合格供應(yīng)商名單》的新供應(yīng)商,除非產(chǎn)品開發(fā)人員有充分的理由證明該供應(yīng)商提供的物料符合品質(zhì)要求,否則工程部經(jīng)理應(yīng)要求采購(gòu)人員進(jìn)行小量采購(gòu)作試產(chǎn)之用。對(duì)此物料的采購(gòu)申請(qǐng),申請(qǐng)人應(yīng)在單上注明。
5.當(dāng)物料試產(chǎn)后《無(wú)件試驗(yàn)報(bào)告》反映結(jié)果合格,由工程部經(jīng)理決定是否增加該供應(yīng)商為合格供應(yīng)商,增加程序見本程序(四)之4點(diǎn)。
(三)供應(yīng)商表現(xiàn)的評(píng)估
1.由品管iqc填寫《供應(yīng)商品質(zhì)表現(xiàn)評(píng)估表》,依“進(jìn)料檢驗(yàn)程序”對(duì)供應(yīng)商來(lái)料進(jìn)行品質(zhì)評(píng)估。
2.進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí),若iqc發(fā)現(xiàn)并非來(lái)自合格供應(yīng)商的來(lái)料,或合格之銷售商提供并非合格生產(chǎn)廠商的物料,亦判定來(lái)料不合格。
3.由采購(gòu)部及計(jì)劃部每月填寫《供應(yīng)商價(jià)格、交貨表現(xiàn)評(píng)估表》,提交經(jīng)理審核,并決定是否要求工程部經(jīng)理更改供應(yīng)商。
(四)供應(yīng)商的更改
1.工程部經(jīng)理決定更改合格供應(yīng)商時(shí),由產(chǎn)品開發(fā)人員發(fā)出《物料更改通知單》,經(jīng)工程部經(jīng)理批準(zhǔn)后更改電腦系統(tǒng)內(nèi)之相關(guān)資料。
2.《合格供應(yīng)商名單》以電腦中存儲(chǔ)本為準(zhǔn),由工程部依《物料更改通知單》進(jìn)行控制,任何電腦打印表單只限打印當(dāng)天參考。
3.如屬刪除某供應(yīng)商,則心須于《物料更改通知單》上列明刪除該供應(yīng)商后本公司物料處理方法。
4.如增加產(chǎn)品用料中的合格供應(yīng)商,而該供應(yīng)商不屬《合格供應(yīng)商名單》內(nèi),則填寫《物料更改通知單》時(shí),同時(shí)更改產(chǎn)品bom表中相關(guān)物料及將該供應(yīng)商列于《合格供應(yīng)商名單》內(nèi)。
5.如為一供應(yīng)商代替另一供應(yīng)商,則視為增加一供應(yīng)商,另一被刪除,程序同上述之3、4點(diǎn)。
6.由品保部經(jīng)理復(fù)核本程序之3中物料處理方法的效果,并填于《物料更改通知單》正本上。
7.工程部經(jīng)理每三個(gè)月派員核查電腦系統(tǒng)中存儲(chǔ)之《合格供應(yīng)商名單》,確保正確無(wú)誤,核查結(jié)果工程部保存至少兩年。
六、附件
(一)《合格供應(yīng)商名單》
(二)《供應(yīng)商信函調(diào)查表》
(三)《供應(yīng)商品質(zhì)體系調(diào)查表》
(四)《供應(yīng)商品質(zhì)表現(xiàn)評(píng)估表》
(五)《供應(yīng)商價(jià)格、交貨表現(xiàn)評(píng)估表》
(六)《供應(yīng)商總體表現(xiàn)評(píng)估表》
(七)《物料更改通知單》
供應(yīng)商管理制度14
1 、貫徹落實(shí)永煤控股供應(yīng)商管理制度;
2 、對(duì)統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商進(jìn)行入庫(kù)推薦和資質(zhì)初審,推薦企業(yè)信譽(yù)好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商;
3 、根據(jù)永煤控股安排組織或參與對(duì)擬入庫(kù)統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商進(jìn)行考察;
4 、按照永煤控股要求做好在庫(kù)統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商的.考評(píng)和日常監(jiān)督;
5 、及時(shí)反饋統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等履約信息。
6 、制定裕東公司供應(yīng)商管理制度,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后監(jiān)督執(zhí)行;
7 、建立健全裕東公司自購(gòu)物資供應(yīng)商信息庫(kù),組織對(duì)擬入庫(kù)供應(yīng)商進(jìn)行準(zhǔn)入審核,必要時(shí)參與考察;
8 、收錄和維護(hù)裕東公司自購(gòu)物資供應(yīng)商信息,對(duì)在庫(kù)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理;
9 、牽頭組織對(duì)自購(gòu)物資供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)審,并實(shí)行優(yōu)勝劣汰;
10 、組織調(diào)查裕東公司自購(gòu)物資供應(yīng)商的不良行為,提出處理意見和建議;
11 、負(fù)責(zé)處理自購(gòu)物資供應(yīng)商的質(zhì)疑和投訴。
供應(yīng)商管理制度15
1目的
為規(guī)范供應(yīng)商管理,建立安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊(duì)伍,防止外購(gòu)原材料、零件、設(shè)備的原因發(fā)生安全事故,保護(hù)員工生命和財(cái)產(chǎn)安全,特制定本制度。
2范圍
本辦法適用于向公司長(zhǎng)期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及帶給配套服務(wù)的廠商。
3職責(zé)
各單位采購(gòu)部門負(fù)責(zé)本單位對(duì)外采購(gòu)。負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用等級(jí)評(píng)價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量等。
4資料
4、1管理原則和體制
4、1、1各單位公司采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商實(shí)行管理,生產(chǎn)、技術(shù)等部門予以協(xié)助。
4、1、2各單位采購(gòu)部門可對(duì)供商評(píng)定信用等級(jí),建立供應(yīng)商目錄,根據(jù)等級(jí)實(shí)施不同的管理。
4、1、3各單位采購(gòu)部門要定期或不定期地對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià),不合格的解除長(zhǎng)期供應(yīng)合作協(xié)議。
4、1、4對(duì)選定的供應(yīng)商,各單位可與之簽定采購(gòu)協(xié)議,在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙言互惠條件。
4、2供應(yīng)商的`評(píng)定資料
4、2、1資質(zhì)鑒定,供應(yīng)商應(yīng)帶給相關(guān)資質(zhì)證明,具備合法性。
4、2、2產(chǎn)品質(zhì)量水平評(píng)定。包括:(1)物料來(lái)件的優(yōu)良品率;(2)質(zhì)量保證體系;(3)樣品質(zhì)量;(4)對(duì)質(zhì)量問題的處理。
4、2、3交貨潛力評(píng)定。包括:(1)交貨的及時(shí)性;(2)擴(kuò)大供貨的彈性;(3)樣品的及時(shí)性;(4)增、減訂貨貨的批應(yīng)潛力。
4、2、4技術(shù)潛力評(píng)定。包括:(1)工藝技術(shù)的先進(jìn)性;(2)后續(xù)研發(fā)潛力;(3)產(chǎn)品設(shè)計(jì)潛力;(4)技術(shù)問題材的反應(yīng)潛力。
4、2、5服務(wù)評(píng)定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務(wù)潛力;(3)服務(wù)態(tài)度。
4、2、6合作狀況評(píng)定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負(fù)擔(dān)和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關(guān)系。
4、2、7價(jià)格評(píng)定。包括:(1)優(yōu)惠程度;(2)消化漲價(jià)的潛力;(3)成本下降空間。
4、3供應(yīng)商評(píng)定步驟
4、3、1采購(gòu)部進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查,擬出至少3家具備資質(zhì)和潛力的單位。
4、3、2由采購(gòu)部組織相關(guān)人員組成的評(píng)選小組,對(duì)擬訂的供應(yīng)單位進(jìn)行實(shí)地考查,構(gòu)成考查報(bào)告。
4、3、3依據(jù)考查報(bào)告,采購(gòu)部確定供應(yīng)商排行順序,建立供應(yīng)商資料。
4、4采購(gòu)部每年組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行重新評(píng)估,不合格的進(jìn)行淘汰,同種采購(gòu)商品的供應(yīng)商至少應(yīng)持續(xù)3家。
4、5采購(gòu)部可對(duì)供應(yīng)商信用狀況劃分信用等級(jí),對(duì)最高信用等級(jí)的供應(yīng)商,可進(jìn)行優(yōu)先選取和優(yōu)惠待遇。
4、6管理措施
4、6、1各單位對(duì)重要供應(yīng)商應(yīng)定期進(jìn)行實(shí)地考查,掌握供應(yīng)商生產(chǎn)、管理狀況。
4、6、2各單位對(duì)購(gòu)入物品應(yīng)進(jìn)行檢查和分析,隨時(shí)掌握商品質(zhì)量。
4、6、3各單位應(yīng)用心開發(fā)新的供應(yīng)商,減少對(duì)個(gè)別供應(yīng)商大戶的過分依靠,分散采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。
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