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      公司員工出差管理制度

      時間:2024-06-30 07:56:00 制度 我要投稿
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      公司員工出差管理制度

        在發(fā)展不斷提速的社會中,制度在生活中的使用越來越廣泛,制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。相信很多朋友都對擬定制度感到非?鄲腊,以下是小編收集整理的公司員工出差管理制度,歡迎閱讀與收藏。

      公司員工出差管理制度

      公司員工出差管理制度1

        第一章 總則

        第1條 目的

        為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作,強(qiáng)化成本管理意識,合理控制差旅費開支,特制定本制度。

        第2條 審批程序和權(quán)限

        員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》,并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。

       。1)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,報請總經(jīng)理審批。

       。2)部門負(fù)責(zé)人出差,報請總經(jīng)理審批。

       。3)其他人員出差,報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

       。4)國外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

        第二章 出差管理細(xì)則

        第3條 因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。

        第4條 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的,根據(jù)出差者申請,經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。

        第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)

        第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。

        第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

        第8條 出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

       。1)出差費用標(biāo)準(zhǔn):實行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷,具體標(biāo)準(zhǔn)見表3-1。

       。2)遠(yuǎn)途出差如利用夜間(午后9時以后,午前6時以前)車次,住宿費減半支給。

       。3)出差時的.招待費用,確因工作需要招待客人時,各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù),本著既節(jié)約又能辦好事的原則,對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理;超過1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意,報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。

       。4)隨同高層人員出行的普通員工,食宿隨高層人員。

       。5)如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn),需在《出差申請單》上列明原因。

        第三章 出差費用借款及報銷

        第9條 出差人員如申請出差費用借款,需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以借款。

        第10條 出差人員返回企業(yè)后,5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》,并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。

        第11條 業(yè)務(wù)招待費報銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票,列明企業(yè)抬頭,數(shù)字清晰,先由經(jīng)辦人簽名,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費,一般不予開支。

        第12條 其他報銷、審批程序同上。

        第四章 附則

        第13條 出差人員要實事求是,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假,一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。

        第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行,修改時亦同。

        第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。

      公司員工出差管理制度2

        第一章總則

        第一條目的

        為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作,強(qiáng)化成本管理意識,合理控制差旅費開支,特制定本制度。

        第二條審批程序和權(quán)限

        員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》,并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。

       。1)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,報請總經(jīng)理審批。

        (2)部門負(fù)責(zé)人出差,報請總經(jīng)理審批。

       。3)其他人員出差,報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

        (4)國外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

        第二章出差管理細(xì)則

        第一條因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。

        第二條出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的`,根據(jù)出差者申請,經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。

        第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)

        第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。

        第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

        第六條出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

       。1)出差費用標(biāo)準(zhǔn):實行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷,具體標(biāo)準(zhǔn)見表3—1。

       。2)遠(yuǎn)途出差如利用夜間(午后x時以后,午前x時以前)車次,住宿費減半支給。

        (3)出差時的招待費用,確因工作需要招待客人時,各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù),本著既節(jié)約又能辦好事的原則,對單筆支出超過x元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理;超過x元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意,報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。

       。4)隨同高層人員出行的普通員工,食宿隨高層人員。

       。5)如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn),需在《出差申請單》上列明原因。

        第三章出差費用借款及報銷

        第一條出差人員如申請出差費用借款,需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以借款。

        第二條出差人員返回企業(yè)后,x天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》,并將原始x粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。

        第三條業(yè)務(wù)招待費報銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式x,列明企業(yè)抬頭,數(shù)字清晰,先由經(jīng)辦人簽名,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費,一般不予開支。

        第四條其他報銷、審批程序同上。

        第四章附則

        第一條出差人員要實事求是,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假,一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。

        第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行,修改時亦同。

        第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

      公司員工出差管理制度3

        第一條 目的:為了規(guī)范公司差旅費報銷制度,既嚴(yán)格又合理的控制相關(guān)費用支出,以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則,達(dá)到節(jié)約成本,保證工作效率,提高工作效益的目的,結(jié)合公司實際情況,特制定以下管理辦法。

        第二條 適用范圍:適用于因公司業(yè)務(wù)的所有公司員工的出差。

        第三條 出差種類:

        1. 短程出差:出差當(dāng)日可能返回者。

        2. 遠(yuǎn)途出差:出差當(dāng)日不能返回者。

        第四條 出差:

        1.員工出差,由出差人員向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由,經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理出差。

        2. 出差期間不予報支加班費。

        3. 員工出差,原則上只報銷權(quán)限范圍內(nèi)的長途車票。如需乘坐飛機(jī),應(yīng)事先向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由,經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意并得到總經(jīng)理批準(zhǔn),方可乘坐飛機(jī)。

        4. 員工國內(nèi)出差的住宿費用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行。特殊情況需向公司報批。

        5. 被派遣出差的員工應(yīng)積極、認(rèn)真地做好交付的工作,不得推委、敷衍。

        6. 員工出差外地,應(yīng)隨時保持與公司的聯(lián)系,必須開啟易掌控,并及時將工作開展情況報告直屬領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)。直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作時間給予限定,員工力求在最短時間內(nèi),完成所需做的工作。

        7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見、營銷總監(jiān)批準(zhǔn)后方可出差。

        8.出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”,填寫“借款單”,列明用款事由,由營銷總監(jiān)審核簽字后,經(jīng)總經(jīng)理審批,財務(wù)負(fù)責(zé)人方可借款。

        9. 員工回公司后直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作匯報時間給予限定,員工應(yīng)以書面形式將出差情況(重要事項匯總報告)或者對照“出差申請單”一一匯報和督導(dǎo),報告直屬領(lǐng)導(dǎo)或營銷總監(jiān)。

        10.審核人員根據(jù)簽有直屬領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù),按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,經(jīng)審核流程后方可報銷差旅費!

        11.凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

        第五條 出差借款

        1.凡向公司借款用于出差的員工,其出差費用報銷票據(jù)必須在月底提交給財務(wù),不得超過次月5號,不按時提交或者不予提交的,不予發(fā)工資,直到提交才能發(fā)放工資,再由財務(wù)部門補(bǔ)發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。

        2.有出差的,必需填寫《差旅費報銷單》,交由銷售助理初審,營銷總監(jiān)審核,經(jīng)總經(jīng)理簽字審批,再到財務(wù)報銷。

        3.報銷差旅費(吃、住、行、客情),應(yīng)據(jù)實提供真實有效的發(fā)票,發(fā)票種類不局限;報銷業(yè)務(wù)費時必須提供真實有效當(dāng)天當(dāng)次所發(fā)生的業(yè)務(wù)費用發(fā)票,不允許用其它發(fā)票沖賬,如發(fā)現(xiàn)有虛報不實,除將所虛報款追回外,并視情節(jié)輕重,予以處分。原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。

        4. 差旅費報銷單據(jù)需注明離京出發(fā)時間和到京時間,以不滿12小時計半天,超過12小時按一天計;所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補(bǔ)助,住宿補(bǔ)助及市內(nèi)交通補(bǔ)助不予于計算。

        第七條 業(yè)務(wù)接待費用的報銷

        1、所有客情招待費用必須要部門經(jīng)理或指定領(lǐng)導(dǎo)電話或當(dāng)面申請,并填寫《招待費用申請單》,由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報銷。未申請的或者不符合規(guī)定的不予報銷

        2、報銷時需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名,并注明宴請所在單位的`名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進(jìn)餐人數(shù)(用筆標(biāo)注在背面),再交由銷售助理初審,營銷總監(jiān)審核,總經(jīng)理審批。

        第八條 出差中的休息、休假

        1、外地出差不計節(jié)假日加班,但按照出差補(bǔ)助正常,平時出差可周六日返回,不予額外休息,

        2、由于長期出差,公司給予每年7天(含一個周六日)的帶薪休假,可自行安排休假時間,但要提前7天向部門經(jīng)理申請,批準(zhǔn)后方可休假。

        3、出差途中因病或遇到意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由直屬領(lǐng)導(dǎo)指示延時的,返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》;未經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)同意不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷差旅費外,超假時間按曠工論處。

        4、原則上不批準(zhǔn)在工作日內(nèi)出差,出差不得提前超出半天時間,乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤,離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。

        第九條 差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)及范圍

        1. 國內(nèi)地區(qū)劃分:共分二類地區(qū)

        一類地區(qū):國家規(guī)定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市和各省會城市及直轄市,如珠海、廈門、深圳、汕頭、海口、廣州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。

        二類地區(qū):各省地級城市。

        城市

        地區(qū)

        公司領(lǐng)導(dǎo)

        部門經(jīng)理

        大區(qū)經(jīng)理(部門副經(jīng)理)

        區(qū)域經(jīng)理

        業(yè)務(wù)骨干/銷售助理/業(yè)務(wù)員

        一類

        省會城市(國家規(guī)定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市和各省會城市及直轄市)

        住宿補(bǔ)助

        視工作需要而定

        120

        伙食補(bǔ)助

        30

        交通補(bǔ)助

        據(jù)實

        30

        90

        90

        二類

        地級市

        住宿補(bǔ)助

        際工作

        需要

        而定

        伙食補(bǔ)助

        30

        30

        30

        交通補(bǔ)助

        據(jù)實

        30

        30

        30

        2. 乘坐交通工具

        1)公司職員因公出差,凡是由公司派車的,則不屬于下列交通費用的報銷范圍。

        2)在公司所在城市內(nèi)沒有派車出差的,按實際到達(dá)目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報銷。

        3)每人每天出差交通補(bǔ)助30元,不再報銷打車費用。任何人不要再申請此費用。

        4)出差到公司所在城市以外的地方,公司沒有派車的,按以下標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具:

        類別

        飛機(jī)

        輪船

        火車

        副總經(jīng)理以上

        自定

        一等倉

        軟坐、軟臥、硬臥

        動車組一、二等

        部門經(jīng)理

        經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

        二等倉

        硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、

        動車組一、二等

        大區(qū)經(jīng)理(部門副經(jīng)理)

        經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

        二等倉

        硬坐、軟坐、硬臥、

        動車組二等

        區(qū)域經(jīng)理

        經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

        二等倉

        硬坐、硬臥、

        動車組二等

        業(yè)務(wù)骨干/銷售內(nèi)、外勤/業(yè)務(wù)員

        經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

        三等倉

        硬坐、硬臥、

        動車組二等

        注:以上交通工具,應(yīng)自行購買車票,特別是機(jī)票,必須向領(lǐng)導(dǎo)申請方可購買,未經(jīng)批準(zhǔn)的任何個人不得私自進(jìn)行購買,購買原則是提前準(zhǔn)備,盡量買特價機(jī)票或者折扣機(jī)票,詳見《機(jī)票購買的管理制度》,否則一律不予報銷交通費用。

        4. 住宿標(biāo)準(zhǔn):

        1、 如公司在該地區(qū)機(jī)構(gòu)有接待能力,所有人員盡量住公司提供的住所。

        2、出差所到其單位提供免費住宿的,公司不再報銷住宿費。

        3、如出差至員工的戶籍所在地,未產(chǎn)生住宿費用的,公司按住宿費標(biāo)準(zhǔn)的50%給予補(bǔ)助。

        4、兩個人(異性除外)同去一個城市出差,盡量同住一個房間,住宿標(biāo)準(zhǔn)合計為:一類城市140元/天/2人;二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人;二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費,如遇特殊情況需要開兩間房,必須向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請同意,方可報銷,未申請的按照上述執(zhí)行。

        第十條 伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):

        1、 外地出差每天報銷餐費30元。

        2、 在公司所在城市內(nèi)出差,確因工作需要,中午未能及時返公司用午餐的,每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補(bǔ)貼。

        3、所有外地出差人員,當(dāng)天如有招待費用產(chǎn)生,每一餐扣除10元/人伙食補(bǔ)助。

        第十一條 凡在區(qū)域當(dāng)?shù)卣衅傅匿N售人員,執(zhí)行工作日內(nèi)每天交通費20元,飯補(bǔ)10元,出差同外派人員報銷標(biāo)準(zhǔn)。北京地區(qū)交通費用實報實銷,見交通充值卡票據(jù)。

        本規(guī)定從20xx年02月15日起執(zhí)行。

      公司員工出差管理制度4

        第一章總則

        第一條為加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。

        第二章差旅交通工具的管理

        第二條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn):

        (1)白天(6:00—19:00)乘車超過xx小時(含),夜間(19:00—6:00)乘車超過xx小時(含)可乘坐硬臥,低于上述時間應(yīng)乘坐硬(軟)座席位。

       。2)遠(yuǎn)途(時間超過xx小時)出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。

       。3)差旅期間應(yīng)盡量選擇公共交通工具,機(jī)場和市區(qū)之間如無緊急情況應(yīng)乘坐機(jī)場大巴,如需乘坐出租汽車,必須在報銷時注明原因,該部分交通費隨同機(jī)票一起報銷。

       。4)出差人員在出差地根據(jù)需要,原則上乘坐公交車、地鐵,特殊情況可以考慮乘坐出租車。

        第三章出差人員的相關(guān)規(guī)定

        第三條短期出差人員的規(guī)定

       。1)因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū),一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人xx住宿標(biāo)準(zhǔn),同性別員工超出兩位出差時,應(yīng)入住雙人或三人標(biāo)間,有特殊情況報除外,但需先向總經(jīng)理匯報并取得答復(fù)。

        (2)xx、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天xx元,其他地區(qū)出差午餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天xx元。

       。3)出差期間有對外招待餐報銷時,參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半。

        第四條長期出差人員的規(guī)定

       。1)由公司安排派往到外地且工作在一個月(含)以上的人員,稱之為長期出差。對于長期出差的人員,為節(jié)約住宿費開支應(yīng)在當(dāng)?shù)刈夥孔∷蕖?/p>

       。2)長期出差租房初期(指租房當(dāng)月),可自行購買床上用品和生活用品,公司一次性給予每人xx元的標(biāo)準(zhǔn),憑票據(jù)報銷,以后產(chǎn)生的相關(guān)費用則由個人承擔(dān)。

        (3)長期出差期間xx、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天xx元,其他地區(qū)每人每天xx元標(biāo)準(zhǔn)。

       。4)長期出差期間每人每天給xx元差旅補(bǔ)助,與誤餐補(bǔ)助合并一起發(fā)放。

       。5)出差期間有對外招待餐報銷時,參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半。

       。6)長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵,特殊情況可考慮乘坐出租車。

        第四章出差借款與報銷

        第五條借款

       。1)借款的首要原則是“前賬不清,后款不借”。

       。2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約,并有總經(jīng)理審批。

       。3)借款要及時清還,公務(wù)結(jié)束后x日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。

       。4)借款額度與借款人工資掛鉤,參照出差費用標(biāo)準(zhǔn),原則上不得超過借款人的月工資收入。

        第六條報銷程序及出差費用的報銷嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

        第五章差旅管理

        第七條出差報道

       。1)原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到;出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到,特殊原因不來公司的必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)。

       。2)出差返回時間(以機(jī)票、車票上的到達(dá)時間為準(zhǔn))在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以后的`經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可不來公司報到。

        第八條本市出差

       。1)原則上要求使用本公司交通工具,不報銷任何費用和補(bǔ)助。

       。2)如因特殊原因未派車的,出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷,乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可。

        第九條市外出差

        (1)差旅費應(yīng)據(jù)實填報,如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者,除將所領(lǐng)差旅費追回外,并視情節(jié)輕重,予以懲處。

       。2)出差不享受休息待遇,要保證每天工作時間和一定的工作績效,但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補(bǔ)貼。

        第六章附則

        第十條出差紀(jì)律

       。1)遵紀(jì)守法。

       。2)遵守公司制度。

       。3)注意安全,不從事危險活動。

       。4)不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動。

       。5)不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論。

        (6)不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求。

       。7)未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),不得向客戶借款。

       。8)嚴(yán)禁挪用公司貨款。

      公司員工出差管理制度5

        第一章總則

        第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理,特制定本制度。

        第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

        第二章一般規(guī)定

        第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序核實。

        第四條出差的審核決定權(quán)限如下:

        1、當(dāng)日出差

        出差當(dāng)日可能往返,一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

        2、遠(yuǎn)途國內(nèi)出差

        由部門經(jīng)理核準(zhǔn),報主管副總審批,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

        3、國外出差

        一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

        第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

        (1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

        (2)副總經(jīng)理遠(yuǎn)途出差一般選擇飛機(jī)作為交通工具。

        (3)其他員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具,部門經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷級別為軟臥,其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。

        第三章出差借款與報銷

        第六條費用預(yù)算

        堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進(jìn)行預(yù)算,做出年計劃、月計劃,報財務(wù)部及總經(jīng)理審批,并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行,不得超支,原則上不支出計劃費用。

        第七條借款

        (1)借款的'首要原則是“前賬不清,后賬不借”

        (2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約;大額開支,應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

        (3)借款要及時清還,公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。

        (4)借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月基本工資。

        第八條報銷

        嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

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