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制度規(guī)范及流程梳理方案
在日常生活和工作中，制度對人們來說越來越重要，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項(xiàng)工作的人員有約束作用，是他們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。到底應(yīng)如何擬定制度呢？下面是小編為大家整理的制度規(guī)范及流程梳理方案，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
制度規(guī)范及流程梳理方案1
市場環(huán)境與客戶需求不斷變化，如何建立以市場/客戶為導(dǎo)向的快速響應(yīng)機(jī)制？
隨著外界環(huán)境和內(nèi)部人事的變化，分工要不斷調(diào)整，總感覺管理的變化趕不上業(yè)務(wù)的變化，無論怎么反復(fù)調(diào)整職責(zé)分工方案，仍存在盲點(diǎn)、重疊、推諉、扯皮...
“公司已經(jīng)建立過ISO9000、內(nèi)控、HSE等多個(gè)管理體系，這些管理體系最終變成一個(gè)個(gè)手冊、制度規(guī)范，放在不同的文件柜里，執(zhí)行起來相互不一致，久而久之，制度和業(yè)務(wù)變成兩張皮�！�
各職能部門在工作目標(biāo)和推進(jìn)計(jì)劃上各自為戰(zhàn)，跨部門扯皮多、協(xié)同難。
制度多，無執(zhí)行，精細(xì)化和量化管理只是口號，沒法落實(shí)。
構(gòu)建企業(yè)流程框架和流程清單：建立企業(yè)端到端的流程框架和分類分級的流程清單，為全面的流程梳理和優(yōu)化建立起清晰的結(jié)構(gòu)框架，解決管理交叉或真空地帶;明確各級流程的責(zé)任人，落實(shí)流程監(jiān)控與持續(xù)優(yōu)化的責(zé)任主體。
關(guān)鍵流程梳理優(yōu)化：選擇關(guān)鍵流程進(jìn)行梳理優(yōu)化，明晰跨部門的職責(zé)和接口/協(xié)同關(guān)系，打破部門壁壘，推動部門間共識形成(做正確的事)。建立流程運(yùn)作的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和方法工具，形成指導(dǎo)業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化手冊，使企業(yè)過去的成功經(jīng)驗(yàn)得以有效的積累和傳承，提升組織運(yùn)作效率（正確的做事）。
建立流程制度文件管理體系，整合企業(yè)各類管理體系和制度標(biāo)準(zhǔn)。
建立流程治理體系，以及流程的執(zhí)行保障措施，形成流程管理長效機(jī)制。
清晰化流程制度框架，解決管理交叉或真空地帶。
沉淀企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，形成標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化業(yè)務(wù)運(yùn)作。
形成流程長效機(jī)制，保障流程持續(xù)優(yōu)化和執(zhí)行落地。
●流程是對業(yè)務(wù)的一種表述方式，流程的先進(jìn)性決定了業(yè)務(wù)的先進(jìn)性和企業(yè)的競爭地位。企業(yè)應(yīng)該建立以客戶為導(dǎo)向的.業(yè)務(wù)流程，保證企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的有效落地。
●問題導(dǎo)向的流程優(yōu)化，是見到效益與效率的關(guān)鍵。
流程梳理是提升企業(yè)基礎(chǔ)管理水平的關(guān)鍵;與企業(yè)核心成員一起開展流程管理工作，是建立企業(yè)內(nèi)部流程●管理顧問的關(guān)鍵。
制度規(guī)范及流程梳理方案2
一、目的
為推動公司制度建設(shè)工作的開展，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的有效落實(shí)，著力提升制度執(zhí)行力，使制度在優(yōu)化工作流程和提升管理效能中發(fā)揮更大作用，特進(jìn)行制度建設(shè)。
二、遵循原則
1、堅(jiān)持簡潔有效,便于執(zhí)行的原則；
2、堅(jiān)持動態(tài)持續(xù)改進(jìn)，流程明確和制度落實(shí)相結(jié)合的原則。
三、基本要求
1、實(shí)行歸口管理制，歸口于綜合管理部。制度發(fā)布前由公司領(lǐng)導(dǎo)、部門主管、綜合管理部、睿創(chuàng)共同把關(guān)。
2、各制度間內(nèi)容不沖突，不重疊，體現(xiàn)制度管理的統(tǒng)一性。
3、制度定稿的流程：責(zé)任部門擬稿→睿創(chuàng)侯老師初審（格式、基本內(nèi)容完整性）→綜合管理部召集相關(guān)人員評審→公司公示（7天）→簽字、發(fā)布并執(zhí)行。
四、工作安排
1、公司制度建設(shè)的管理部門為綜合管理部，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)制度體系建設(shè)及管理工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制定制度優(yōu)化方案；負(fù)責(zé)制度的督導(dǎo)落實(shí)；配合公司制度建設(shè)的各項(xiàng)工作。
2、各主管部門根據(jù)工作需要向綜合管理部提出制度編寫要求，并負(fù)責(zé)編制制度（包括調(diào)研、起草、征求意見、負(fù)責(zé)所編制制度的執(zhí)行情況的檢查與意見反饋、申請修訂等）。
3、綜合管理部是制度的最終審核下發(fā)部門，負(fù)責(zé)制度下發(fā)的行文格式、文字校對和最終的審稿、下發(fā)工作；負(fù)責(zé)制度下發(fā)流程的嚴(yán)格執(zhí)行工作；負(fù)責(zé)制度的分類管理工作。
五、工作計(jì)劃
制度完善落實(shí)分五個(gè)階段，具體如下：
第一階段：公司制度和工作流程的建設(shè)階段（6月-9月份完成）
�。�1）綜合管理部將各部門現(xiàn)有制度進(jìn)行整理，并結(jié)合各部門主管提交本部門需發(fā)布制度名單制定制度評審時(shí)間表。
�。�2）制度和工作流程建設(shè)階段時(shí)間安排
a、XX年5月10日前，各部門制定并提交制度建設(shè)計(jì)
劃及制度清單，計(jì)劃及清單經(jīng)會議討論通過后實(shí)施。
b、XX年5月30日前綜合管理部公布制定評審時(shí)間表及評審名單。原則每二周進(jìn)行一次
制度評審，XX年基礎(chǔ)制度分三次評審?fù)瓿伞?/p>
遇特殊事件時(shí)，調(diào)整時(shí)間或順延由綜合管理部需及時(shí)通知。
第二階段：公司制度和工作流程的梳理優(yōu)化階段（9月-10月份）
�。�1）制度流程建設(shè)與梳理優(yōu)化同時(shí)進(jìn)行，每月進(jìn)行一次制度稽核。
�。�2）各部門明確主要工作涉及的流程和制度，各部門進(jìn)行流程梳理或制度優(yōu)化，并及時(shí)對制度和流程進(jìn)行修改提交至綜合管理部進(jìn)行評審并公示。
�。�3）11月底內(nèi)綜合管理部完成對所有主要制度和流程的匯總、匯編，并完成員工手冊的調(diào)整。
第三階段：更新后的制度宣貫與培訓(xùn)（10月—12月份）
制度流程的修訂與培訓(xùn)同步進(jìn)行，執(zhí)行下發(fā)一個(gè)培訓(xùn)一個(gè)，循環(huán)培訓(xùn)。
由綜合管理部負(fù)責(zé)制度培訓(xùn)的人員場地、設(shè)備的`落實(shí)，并負(fù)責(zé)培訓(xùn)管理制度的擬定與執(zhí)行。
第四階段：結(jié)合流程制度再完善階段（12月底前完成）（1）各部門結(jié)合公司制度和流程的確定，逐步調(diào)整明確相關(guān)制度要求，實(shí)現(xiàn)制度和流程順暢流轉(zhuǎn)。
（2）部門內(nèi)部流程要明確，形成統(tǒng)一材料保存，同時(shí)在綜合管理部留存原件，作為新到崗人員內(nèi)部培訓(xùn)和后續(xù)流程優(yōu)化的基礎(chǔ)資料。
第五階段：階段性評價(jià)（半年度開展）
（1）制度落實(shí)的督導(dǎo)檢查：制度下發(fā)后，制度編制部門對制度的落實(shí)情況每半年至少檢查一次,每次檢查各相關(guān)部門都要填寫制度檢查反饋表(見附件一)，書面反饋意見由制度編制部門負(fù)責(zé)匯總，并提出處理意見。反饋意見匯總表復(fù)印件報(bào)綜合管理部。
�。�2）綜合管理部組織公司各部門對制度執(zhí)行情況進(jìn)行評價(jià)。對制度責(zé)任部門的制度培訓(xùn)、修訂、檢查落實(shí)的主動性、及時(shí)性、制度的數(shù)量（正在執(zhí)行制度全面性）、質(zhì)量（執(zhí)行制度內(nèi)容的規(guī)范、完整程度）、執(zhí)行效果進(jìn)行評價(jià)。對制度執(zhí)行過程中存在的問題或者制度本身存在的問題匯總，并提出建議。
附件一：
制度檢查反饋表
檢查時(shí)間：______年_____月_____日
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