供應(yīng)商管理制度[必備]
在不斷進(jìn)步的社會(huì)中,我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到制度,制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。擬定制度需要注意哪些問題呢?以下是小編整理的供應(yīng)商管理制度,歡迎閱讀與收藏。
供應(yīng)商管理制度1
為加強(qiáng)承包商和供應(yīng)商的安全管理,使其嚴(yán)格遵守公司的有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度,避免各類安全事故的發(fā)生,防止因?yàn)槌邪毯凸⿷?yīng)商的責(zé)任而影響公司的聲譽(yù)和效益,結(jié)合公司實(shí)際特制定本制度:
一、承包商和供應(yīng)商(以下稱相關(guān)方)包括為公司完成某些工作或提供服務(wù)以及供應(yīng)原材料、設(shè)備設(shè)施、配件的單位和個(gè)人。
二、相關(guān)方參與公司的承包活動(dòng)前,必須由歸口管理部門按照規(guī)定進(jìn)行資格預(yù)審,預(yù)審的主要內(nèi)容有:承包商的資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、以往的'業(yè)績(jī)表現(xiàn)、經(jīng)營(yíng)范圍和能力、負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員的持證、特種作業(yè)人員的持證情況等。
三、相關(guān)方由公司的歸口管理部門負(fù)責(zé)管理,并建立承包商檔案。歸口管理部門負(fù)責(zé)在開始活動(dòng)前對(duì)相關(guān)方的主要人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育,作業(yè)過程進(jìn)行安全監(jiān)督,評(píng)價(jià)其表現(xiàn)情況,明確續(xù)用的方法、標(biāo)準(zhǔn)和要求等。
四、相關(guān)方在與焦化公司簽訂經(jīng)濟(jì)合同的同時(shí),應(yīng)簽訂安全合同,明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。該合同與施工、購(gòu)銷合同一起存檔保管。
五、相關(guān)方要認(rèn)真學(xué)習(xí)和遵守焦化公司的企業(yè)規(guī)章制度,服從管
理。相關(guān)方還應(yīng)對(duì)所屬人員進(jìn)行教育,確保職工遵章守紀(jì),達(dá)到文明、安全施工。
六、在施工過程中,歸口管理部門應(yīng)派專人對(duì)施工隊(duì)伍進(jìn)行管理,協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系,及時(shí)地發(fā)現(xiàn)問題,解決問題,確保安全施工。
七、相關(guān)方在作業(yè)過程中,應(yīng)遵守國(guó)家的法律法規(guī)和公司的安全生產(chǎn)管理制度,組織安全技術(shù)人員對(duì)工程安全進(jìn)行巡查,保證作業(yè)質(zhì)量和安全。
八、相關(guān)方要嚴(yán)格遵守安全合同,應(yīng)接受焦化公司的歸口管理部門、設(shè)備安全處和所在區(qū)域單位的安全監(jiān)督管理。
九、在作業(yè)過程中如果相關(guān)方多次違反焦化公司的安全生產(chǎn)管理規(guī)定,且拒不整改的,歸口管理部門要責(zé)令相關(guān)方停止作業(yè)。
十、有不良表現(xiàn),給焦化公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失,影響企業(yè)形象的相關(guān)方,在以后的活動(dòng)中,不得讓其參與。
供應(yīng)商管理制度2
為了進(jìn)一步適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,理順公司與供應(yīng)商之間的供求保障關(guān)系充分了解供應(yīng)商的各項(xiàng)實(shí)力,搞好公司內(nèi)外部的銜接管理,確保滿足安全生產(chǎn),穩(wěn)定連續(xù)生產(chǎn)的條件,進(jìn)一步搞好公司生產(chǎn)原格物料保質(zhì)保量的采購(gòu)供應(yīng)工作,特制定供應(yīng)商管理制度篇:
一、對(duì)公司所需的各種原料的生產(chǎn)廠家要廣泛的進(jìn)行信息收集和了解,對(duì)有實(shí)力,有信譽(yù)的原料生產(chǎn)廠家列入供應(yīng)商儲(chǔ)備登記表,并逐步收集各類相關(guān)資料予以備案。以備供應(yīng)商選擇時(shí)參考。
二、各類供應(yīng)商選擇,要進(jìn)行全面的分析了解,特別是關(guān)系到安全生產(chǎn)的大宗原料、重要備件的A類供應(yīng)商,要全部充分進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查、及實(shí)地考察,索取各種證件資料,如稅務(wù)登記、工商登記等資質(zhì)證明,生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證(危險(xiǎn)化學(xué)品還要索取安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽),并對(duì)所供原料進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)取樣分析;B類原料供應(yīng)商在完備以上資料后,可送樣品來公司進(jìn)行分析驗(yàn)證,部分供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察;其它供應(yīng)商要求資料齊全。資質(zhì)、資料不齊全供應(yīng)商選擇的否定條件。
三、經(jīng)選擇合格的`供應(yīng)商,簽訂供應(yīng)商合作合同(有效期為一年),并建立供應(yīng)商檔案,各種資質(zhì)資料裝入供應(yīng)商檔案中;供應(yīng)商檔案內(nèi)的資料要不斷的更新,隨時(shí)記錄供應(yīng)商的最新信息資料。
四、根據(jù)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)辦法,每年對(duì)全部的供應(yīng)商進(jìn)行一次全面的評(píng)價(jià)(遇特殊情況可縮短評(píng)價(jià)時(shí)間),達(dá)不到要求的給予淘汰;合格的給予續(xù)簽合同。
五、供應(yīng)商評(píng)價(jià)條件:
1、產(chǎn)品質(zhì)量;
2、技術(shù)服務(wù);
3、交貨速度;
4、對(duì)用戶的需求能否作出快速反應(yīng);
5、供應(yīng)商的信譽(yù);
6、產(chǎn)品價(jià)格;
7、延期付款能力;
8、銷售人員的素質(zhì)(才能、品德);
9、相關(guān)資料的優(yōu)劣。每項(xiàng)分優(yōu)秀、良好、較好、差、極差五個(gè)等級(jí),從四分到零分依次遞減;36分為滿分,低于22分淘汰,詳見“供應(yīng)商評(píng)價(jià)準(zhǔn)則”。
供應(yīng)商管理制度3
為了加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)定點(diǎn)供應(yīng)商的管理,規(guī)范市場(chǎng)行為,引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行有序競(jìng)爭(zhēng),根據(jù)《政府采購(gòu)法》,特制定本考核制度。
一、考核方式
本制度實(shí)行36分制,即根據(jù)全年12個(gè)月,各定點(diǎn)供應(yīng)商在當(dāng)月內(nèi)無違反定點(diǎn)協(xié)議規(guī)定、無違法經(jīng)營(yíng)、無投訴等狀況得滿分3分,全年共36分。有上述狀況則相應(yīng)扣分,全年扣完36分為止。并依據(jù)扣分狀況進(jìn)行處罰。
市財(cái)政局政府采購(gòu)辦負(fù)責(zé)對(duì)定點(diǎn)供貨商進(jìn)行考核,必要時(shí)邀請(qǐng)監(jiān)察、審計(jì)、有關(guān)人員參加,每月實(shí)行定期或不定期稽查。
二、稽查資料
1、是否遵守職業(yè)道德,禮貌經(jīng)商,為客戶帶給優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
2、所帶給商品是否明碼標(biāo)價(jià),價(jià)格是否合理,是否超過規(guī)定的指導(dǎo)價(jià)。
3、所帶給產(chǎn)品是否正規(guī)廠家品牌,是否有摻雜使假、以次充好或克扣欺騙用戶等行為。
4、是否有健全的財(cái)務(wù)管理制度,是否有送禮品、給回扣、多開或少開稅務(wù)發(fā)票等不正當(dāng)行為。
5、中標(biāo)供應(yīng)商在收到各采購(gòu)單位訂貨要求后,在承諾的供貨時(shí)間內(nèi)不能供貨的;
6、所帶給的貨物高于市場(chǎng)上同品牌同型號(hào)產(chǎn)品普遍價(jià)格的。
7、拆換、調(diào)換、截留產(chǎn)品零部件的。
8、有串通、賄賂、欺詐行為的。
9、其他嚴(yán)重違法、違規(guī)、違約行為。
三、具體扣分標(biāo)準(zhǔn)
。裕
四、違規(guī)處罰
1、當(dāng)月扣分在6——8分內(nèi),采購(gòu)辦將在定點(diǎn)單位之間進(jìn)行通報(bào)。
2、當(dāng)月扣分在8分以上15分以內(nèi)或當(dāng)年累計(jì)扣分15分以上24分以內(nèi),采購(gòu)辦在《中國(guó)財(cái)經(jīng)報(bào)》、《中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)》、《青島財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》、《青島政府采購(gòu)網(wǎng)》等媒體進(jìn)行曝光,并沒收二分之一的'質(zhì)量保證金,定點(diǎn)單位從當(dāng)月起進(jìn)行整頓,整頓期間,暫停有關(guān)政府采購(gòu)事項(xiàng)。
3、當(dāng)月扣分在18分以上或者當(dāng)年累計(jì)扣分36,除在以上媒體曝光沒收全部質(zhì)量保證金外,立即取消定點(diǎn)資格,取消三年內(nèi)參加政府采購(gòu)的資格。
4、各定點(diǎn)單位的扣分狀況,將作為下年度定點(diǎn)招標(biāo)的重要參考依據(jù)。
5、采購(gòu)辦稽查人員要認(rèn)真履行職責(zé),客觀公正地對(duì)待所有供應(yīng)商,要嚴(yán)格遵守《青島市政府采購(gòu)廉政守則》等有關(guān)規(guī)定。
6、歡迎社會(huì)各界對(duì)定點(diǎn)供貨商供貨價(jià)格以及其他服務(wù)承諾的執(zhí)行狀況進(jìn)行投訴舉報(bào),投訴舉報(bào)電話:xxxxxx
供應(yīng)商管理制度4
一.總則
1.為了穩(wěn)定供應(yīng)商隊(duì)伍,建立長(zhǎng)期互惠供求關(guān)系,特制定本辦法。
2.本辦法適用于向公司長(zhǎng)期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。
二.管理原則和體制
1.公司采購(gòu)部或配套部主管供應(yīng)商,生產(chǎn)制造、財(cái)務(wù)、研發(fā)等部門予以協(xié)助。
2.對(duì)選定的供應(yīng)商,公司與之簦訂長(zhǎng)期供應(yīng)合作協(xié)議,在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙言互惠條件。
3.公司可對(duì)供商評(píng)定信用等級(jí),根據(jù)等級(jí)實(shí)施不同的管理。
4.公司定期或不定期地對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià),不合格的解除長(zhǎng)期供應(yīng)合作協(xié)議。
5.公司對(duì)零部件供應(yīng)企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。
三.供應(yīng)商的篩選與評(píng)級(jí)
公司制定如下篩選與評(píng)定供應(yīng)商級(jí)別的指標(biāo)體系。
1.質(zhì)量水平。包括:(1)物料來件的優(yōu)良品率;(2)質(zhì)量保證體系;(3)樣品質(zhì)量;(4)對(duì)質(zhì)量問題的處理。
2.交貨能力。包括:(1)交貨的及時(shí)性;(2)擴(kuò)大供貨的彈性;(3)樣品的及時(shí)性;(4)增、減訂貨貨的批應(yīng)能力。
3.價(jià)格水平。包括:(1)優(yōu)惠程度;(2)消化漲價(jià)的能力;(3)成本下降空間。
4.技術(shù)能力。包括:(1)工藝技術(shù)的先進(jìn)性;(2)后續(xù)研發(fā)能力;(3)產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力;(4)技術(shù)問題材的反應(yīng)能力。
5.后援服務(wù)。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務(wù)能力。
6.人力資源。包括:(1)經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì);(2)員工素質(zhì)。
7.現(xiàn)有合作狀況。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負(fù)擔(dān)和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關(guān)系。
具體篩選與評(píng)級(jí)供應(yīng)商時(shí),應(yīng)根據(jù)形成的指標(biāo)體系,給出各指標(biāo)的權(quán)重和打分標(biāo)準(zhǔn)。
篩選程序。
1.對(duì)每類物料,由采購(gòu)部經(jīng)市場(chǎng)調(diào)研后,各提出5~10家候選供應(yīng)商名單;
2.公司成立一個(gè)由采購(gòu)、質(zhì)管、技術(shù)部門組成的供應(yīng)商評(píng)選小組;
3.評(píng)選小組初審候選廠家后,由采購(gòu)部實(shí)地調(diào)查廠家,雙方協(xié)填調(diào)查表;
4.經(jīng)對(duì)各候選廠家逐條對(duì)照打分,并計(jì)算出總分排序后決定取舍。
四.核準(zhǔn)為供應(yīng)商的,始得采購(gòu);沒有通過的,請(qǐng)其繼續(xù)改進(jìn),保留其未來候選資格。
五.每年對(duì)供應(yīng)商予以重新評(píng)估,不合要求的予以淘汰,從候選隊(duì)伍中再行補(bǔ)充合格供應(yīng)商。
六.公司可結(jié)供應(yīng)商劃定不同信用等級(jí)進(jìn)行管理。評(píng)級(jí)過程參照如上篩選供應(yīng)商辦法。
七.對(duì)最高信用的供應(yīng)商,公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。
八.管理措施
1.公司對(duì)重要的供應(yīng)商可派遣專職駐廠員,或經(jīng)常對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量檢查。
2.公司定期或不定期地對(duì)供應(yīng)商品進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)或現(xiàn)場(chǎng)檢查。
3.公司減少對(duì)個(gè)別供應(yīng)商大戶的`過分依賴,分散采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。
4.公司制定各采購(gòu)件的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、與供應(yīng)商的驗(yàn)收交接規(guī)程。
5.公司采購(gòu)、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門,可對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn),但應(yīng)注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴(kuò)散、不泄密。
6.公司對(duì)重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ、符合公司投資方針的供應(yīng)商,可以投資入股,建立與供應(yīng)商的產(chǎn)權(quán)關(guān)系。
九.附則
本辦法由采購(gòu)、配套部門解釋、執(zhí)行,經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)頒行。
供應(yīng)商管理制度5
第一節(jié)總則
第一條目的
為了進(jìn)一步規(guī)范應(yīng)付賬款的管理,達(dá)到賬目清晰、合理,提高工作效率,特制定本制度。
第二條范圍
本制度適用于所有供應(yīng)商的結(jié)算管理。(包括現(xiàn)金廠家和代銷廠家)
第三條職責(zé)
。ㄒ唬┴(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度的實(shí)施和監(jiān)督。
(二)采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)結(jié)算單的制作。
。ㄈ┓止軙(huì)計(jì)負(fù)責(zé)付款單的制作。
第二節(jié)供應(yīng)商結(jié)款管理制度
第一條交卡時(shí)間。
。ㄒ唬┈F(xiàn)金供應(yīng)商交結(jié)算卡的時(shí)間分別為每月10日和每月20日。
。ǘ┐N供應(yīng)商交結(jié)算卡的時(shí)間為每月10日。
。ㄈ┰虑骞⿷(yīng)商交結(jié)算卡的時(shí)間為每月最后一周的周二。
(四)合同中有其他約定的,按照合同執(zhí)行。
(五)以上時(shí)間遇節(jié)假日順延。
第二條付款時(shí)間
。ㄒ唬┈F(xiàn)金供應(yīng)商付款時(shí)間分別為每月14日和每月24日。
。ǘ┐N供應(yīng)商付款時(shí)間為每月18日。
(三)月清供應(yīng)商付款時(shí)間為每月28日。
。ㄋ模╊A(yù)付款每月1日和15日兩次.
(五)合同中有其他約定的,按照合同執(zhí)行。
。┮陨蠒r(shí)間遇節(jié)假日順延。
第三條供應(yīng)商的有效結(jié)款憑證。
。ㄒ唬┮允芡写N形式入庫(kù)的,合格的《供應(yīng)商結(jié)算卡》為結(jié)算依據(jù)。
(二)以采購(gòu)入庫(kù)形式入庫(kù)的,合格的《供應(yīng)商結(jié)算卡》和采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)?fù)素泦、差價(jià)退補(bǔ)單為結(jié)算依據(jù)。并且將所有的入庫(kù)單和退貨單按照送貨時(shí)間的先后順序排列好,不在本次結(jié)款賬期內(nèi)的單據(jù)不要交回來,否則丟失責(zé)任自負(fù)。
第四條稅票的開具
(一)現(xiàn)金供應(yīng)商根據(jù)上月的送貨金額減去退貨金額開具增值稅專用發(fā)票,在交卡時(shí)將結(jié)算卡和稅票一并交回。以前在仁和有預(yù)留稅票的,下次開稅票時(shí),用結(jié)款金額減去預(yù)留稅票的金額。把以前的稅票消化掉之后,以后每次結(jié)款金額必須等于開稅票金額,上下不得浮動(dòng)10元,這是系統(tǒng)的要求。如果稅票未交回,本月將不能結(jié)款。
。ǘ┐N供應(yīng)商的.發(fā)票開具金額,由往來會(huì)計(jì)于每月供應(yīng)商交卡前打印出上月結(jié)款明細(xì)表交出納,出納在收卡小票上標(biāo)注開票金額,供應(yīng)商據(jù)此開具發(fā)票,在結(jié)款時(shí)將稅票交回。如果稅票未交回,本月將不能結(jié)款。
第五條出納在收卡次日上班將結(jié)算卡送采購(gòu)部,采購(gòu)部收到結(jié)算卡的一個(gè)工作日完成結(jié)算單制作,有退貨需要儲(chǔ)運(yùn)部填卡的,儲(chǔ)運(yùn)部要在收到結(jié)算卡半天時(shí)間完成填卡后轉(zhuǎn)采購(gòu)部,采購(gòu)部于當(dāng)天下午轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部做付款單。由此延誤結(jié)款的不得結(jié)算。
代銷供應(yīng)商付款完成進(jìn)度時(shí)間要求:11日出納將卡交采購(gòu)部,13日前采購(gòu)部完成結(jié)算單,14日上班交儲(chǔ)運(yùn)部將退貨填入結(jié)算卡中午12:00前完成,轉(zhuǎn)采購(gòu)部;采購(gòu)部于14日下午上班前將簽好字的結(jié)算單交財(cái)務(wù)部做付款單;16日前財(cái)務(wù)部完成付款單制作,17日前審核完成,相關(guān)人員簽完字。
第六條采購(gòu)部做結(jié)算單時(shí)要看入庫(kù)單、退貨單是否齊全。入庫(kù)單未交的本次不結(jié)款,退貨單無論是否有無,只要在本月結(jié)款范圍內(nèi)的全部扣除,不全的單據(jù)采購(gòu)部負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商在結(jié)款時(shí)補(bǔ)全。并將不在本次結(jié)款范圍內(nèi)的單據(jù)交給供應(yīng)商。
第七條差價(jià)退補(bǔ)單要在收卡前請(qǐng)經(jīng)辦人、采購(gòu)部經(jīng)理,分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,齊全后送財(cái)務(wù)做賬。并在做結(jié)算單之前在結(jié)算卡上填入此筆業(yè)務(wù),在經(jīng)辦人欄中填寫姓名。
第八條采購(gòu)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將結(jié)算單打印出來,經(jīng)辦人簽字、采購(gòu)部經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后移交財(cái)務(wù),交接時(shí)雙方要簽字確認(rèn)卡和單據(jù)的正確性。
第九條分管會(huì)計(jì)做付款單時(shí)要核對(duì)結(jié)算卡的上次結(jié)款日期,結(jié)算卡的余額是否正確,結(jié)算卡的發(fā)生明細(xì)及余額與業(yè)務(wù)系統(tǒng)和賬務(wù)系統(tǒng)的金額是否一致,合同中的各項(xiàng)條款是否體現(xiàn),供應(yīng)商的其他遺留賬務(wù)是否核查,審核入庫(kù)單、退貨單是否齊全等,如有問題,必須查明原因,重新對(duì)賬之后方可制作付款單。
第十條綜合會(huì)計(jì)要按照制單人員的制作順序一一審核付款單的正確性,如有其它說明,要在簽字時(shí)寫清。
第十一條出納于收卡后當(dāng)天將現(xiàn)金供應(yīng)商付款總數(shù)報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān);往來會(huì)計(jì)于16日前將代銷供應(yīng)商付款總報(bào)報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)。
第十二條付款單上要有制單人、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理的簽字才能付款。
第三節(jié)結(jié)算卡管理
第一條所有供應(yīng)商必須使用結(jié)算卡,無結(jié)算卡的不能辦理往來業(yè)務(wù)。
第二條結(jié)算卡由出納保管,供應(yīng)商交10元工本費(fèi)即可購(gòu)買。
第三條舊卡填滿后供應(yīng)商要及時(shí)到財(cái)務(wù)辦理購(gòu)卡、換卡業(yè)務(wù)。
第四條結(jié)算卡在使用前必須填寫:供應(yīng)商編號(hào)、供應(yīng)商名稱、日期、經(jīng)辦人姓名、“新卡”或“接上卡”“掛失”等字樣以及公司業(yè)務(wù)專用章戳記。
第五條舊卡必須由財(cái)務(wù)部往來會(huì)計(jì)收回,并加蓋作廢章,整理歸檔,以備查對(duì)。
第六條結(jié)款時(shí)如未付款,出納須收回付款單,并在結(jié)算卡相應(yīng)行的備注欄中標(biāo)明“付款單已收回”。并將未付款的付款單轉(zhuǎn)往來會(huì)計(jì)。
第七條《供應(yīng)商結(jié)算卡》的填寫規(guī)定。
。ㄒ唬┙Y(jié)算卡入庫(kù)金額、退貨金額、差價(jià)退補(bǔ)單由儲(chǔ)運(yùn)部入庫(kù)微機(jī)員填寫;結(jié)款金額、結(jié)算卡余額由分管會(huì)計(jì)填寫。
(二)結(jié)算卡上入庫(kù)微機(jī)員必須在經(jīng)手人欄中的第一列簽名,采購(gòu)部核對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)后在相應(yīng)經(jīng)手人第二欄簽名、標(biāo)明日期,以示核對(duì);制作付款單的分管會(huì)計(jì)在相應(yīng)經(jīng)手人的第一列簽名,出納付款后在填結(jié)款余額的行內(nèi)經(jīng)手人第二欄簽字、標(biāo)明日期,證明已付款。
(三)新供應(yīng)商結(jié)算卡由采購(gòu)部填寫“供應(yīng)商編號(hào)、供應(yīng)商名稱、日期”,標(biāo)明“新卡”后簽名。
。ㄋ模└鼡Q卡時(shí)由分管會(huì)計(jì)填寫“供應(yīng)商編號(hào)、供應(yīng)商名稱、日期”,并在余額相應(yīng)的備注欄中標(biāo)明“接上卡”后簽名。
(五)結(jié)算卡上的“業(yè)務(wù)專用章”戳記統(tǒng)一由采購(gòu)部經(jīng)理加蓋。
(六)結(jié)算卡中所填寫的金額一律保留兩位小數(shù),不足兩位的以零補(bǔ)齊,并用人民幣符號(hào)在金額前面攔截。
。ㄆ撸┨顚懡Y(jié)算卡時(shí),須在“單據(jù)號(hào)”欄或者“備注”欄中填寫單據(jù)編號(hào)日期后的所有號(hào)碼,結(jié)款金額相應(yīng)的欄目中填寫付款單的編號(hào)。
。ò耍⿵S家退貨時(shí)微機(jī)員計(jì)算出結(jié)算卡余額并確定退貨金額,電腦數(shù)與卡完全一致,余額充足時(shí)方可辦理退貨手續(xù)。退貨時(shí)須在結(jié)算卡上用紅色碳素筆填寫退貨日期、退貨金額、單據(jù)編號(hào)以及日期后的號(hào)碼,并在相應(yīng)的“經(jīng)手人”第一欄中簽名。
(九)對(duì)賬時(shí)分管會(huì)計(jì)必須在結(jié)算卡上標(biāo)明付款單號(hào)、付款金額、結(jié)出余額并在經(jīng)辦人第一欄中簽名。
。ㄊ┙Y(jié)算卡統(tǒng)一用黑色碳素筆填寫,相應(yīng)人員須簽寫全名。
(十一)結(jié)算卡填寫錯(cuò)誤的必須由財(cái)務(wù)部經(jīng)理用紅色碳素筆將錯(cuò)誤的一覽劃掉(一紅橫線),黑色碳素筆簽名后再在下一欄填寫正確內(nèi)容,不許涂改、刮擦。
第四節(jié)罰則
第一條以上規(guī)定中有時(shí)間要求的,未按時(shí)完成對(duì)相關(guān)責(zé)任人執(zhí)行失誤提醒
第二條在做結(jié)算單或付款過程中出現(xiàn)錯(cuò)誤,處罰10元/筆,審核人10元/筆,責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
第三條未及時(shí)填卡或填錯(cuò)的處罰5元/筆。
第四條違反以上規(guī)定視情節(jié)輕重給予批評(píng)、罰款10-100元或行政處分。
第五條違反以上規(guī)定造成損失的由責(zé)任人全部承擔(dān)。
供應(yīng)商管理制度6
1.目的和范圍
1.1 目的:為控制進(jìn)貨的質(zhì)量,滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求,對(duì)供應(yīng)商建立調(diào)查、評(píng)定、選擇以及重新評(píng)價(jià)機(jī)制,特制定本辦法。
1.2 范圍:適用于采購(gòu)過程的各個(gè)階段。
2.相關(guān)文件和術(shù)語 無
3.職責(zé):
3.1 采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查,并組織品保部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià),必要時(shí),應(yīng)組織到供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察。
3.2 采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)商名錄。
4.工作程序
4.1 采購(gòu)部對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商采用《供應(yīng)商調(diào)查表》的.形式,對(duì)其進(jìn)行調(diào)查,以了解供方質(zhì)量保證能力,作為評(píng)定的依據(jù)。
4.2 采購(gòu)部在調(diào)查的基礎(chǔ)上,組織技質(zhì)部,生產(chǎn)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。
4.3 在評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上,選擇合格供應(yīng)商,總經(jīng)理審批。
4. 4 每年底根據(jù)供應(yīng)商的業(yè)績(jī)進(jìn)行一次重新評(píng)價(jià)。首次評(píng)價(jià)和年末評(píng)價(jià)辦法見附錄:供應(yīng)商評(píng)價(jià)表。
供應(yīng)商評(píng)價(jià)表
年 月至 年 月 供應(yīng)商名稱:
項(xiàng)目配分考核內(nèi)容及方法得分考核人
價(jià)格201.根據(jù)市場(chǎng)最高價(jià)、最低價(jià)、平均價(jià)自行確定一標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格(會(huì)計(jì)成本),此標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格為10分。2.價(jià)格高出標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格2個(gè)百分點(diǎn)扣1分,價(jià)格低于標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格2個(gè)百分點(diǎn)加1分,以此類推。
品質(zhì)30以交貨批退率為依據(jù),批退率=退貨次數(shù)÷交貨總批數(shù)×100%得分=30×(1-批退率)
逾期率301.以逾期率為依據(jù)。2.逾期率=逾期批數(shù)/交貨批數(shù)×100%3.得分=30×(1-逾期率)另外:逾期一天加扣一分,停工待料一天加扣2分
配合度201.出現(xiàn)問題不太配合解決。如:①品質(zhì)異常時(shí)本公司要求采取的糾正和預(yù)防措施,未整改執(zhí)行,致使相同缺陷重復(fù)出現(xiàn),每次扣3分。②本公司生產(chǎn)計(jì)劃提前,未很好配合,可酌情扣<1―2>分③本公司樣品試制時(shí)未及時(shí)交樣試驗(yàn)或未及時(shí)執(zhí)行相應(yīng)整改,可酌情扣1―2分2.公司正式會(huì)議批評(píng)或抱怨每次扣2分3.客戶批評(píng)或抱怨每次扣3分<影響交期>
備注A.得分為85―100分者為優(yōu)秀供應(yīng)商B.得分為84―70分者為合格供應(yīng)商C.得分為69―60分者需進(jìn)行相關(guān)輔導(dǎo)或協(xié)調(diào)D.得分59分以下者予以淘汰
評(píng)價(jià)結(jié)論
供應(yīng)商管理制度7
一、目的:
為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理,規(guī)范采購(gòu)工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購(gòu)成本,特制定本制度。
二、適用范圍本制度適用于公司對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)(以下統(tǒng)稱為采購(gòu)物品)。
三、職責(zé)權(quán)限
1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批;
2、分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審核;
3、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制定。
4、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購(gòu)由企管部負(fù)責(zé);非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)由人力資源行政部負(fù)責(zé)。
四、采購(gòu)原則
1、詢價(jià)比價(jià)原則物品采購(gòu)必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。
2、一致性原則:采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過高的情況下,采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則:采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù),了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。
4、廉潔原則:
(1)自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量,降低采購(gòu)成本。
(2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請(qǐng),更不能向供應(yīng)商伸手。
(3)嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。
(4)加強(qiáng)學(xué)習(xí),廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。
(5)工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標(biāo)采購(gòu)原則:凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式,由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與,定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序,提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品,除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外,還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情,調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。
6、審計(jì)監(jiān)督原則:采購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、采購(gòu)流程
1、采購(gòu)申請(qǐng):物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要,由企管部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品每月25日前、由人力資源行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品每季度最后一個(gè)月25日前提出采購(gòu)申請(qǐng),填寫《請(qǐng)購(gòu)單》,請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等,若涉及技術(shù)指標(biāo)的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購(gòu)申請(qǐng)流程,由各相關(guān)部門審批,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部門采購(gòu)。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者,應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見反饋給采購(gòu)申請(qǐng)部門。
2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià):
(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。
(2)采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后,需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià),并填寫《詢價(jià)記錄表》,按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。
(3)屬下列情況者,無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià):獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認(rèn):
(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的,須確定送樣周期,由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤,收到樣品后,須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn),必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。
(2)對(duì)于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。
4、供應(yīng)商選擇:
(1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
(2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。
(3)信譽(yù)良好者。
(4)客戶認(rèn)可的.供應(yīng)商。采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。
5、合同簽定:
(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,由采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
(2)交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí),依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。
6、進(jìn)度跟催
(1)為確保準(zhǔn)時(shí)交貨,采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催,以確保物品(物資)能適時(shí)供應(yīng)。
(2)若采購(gòu)物品(物資)無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的,采購(gòu)人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,并知會(huì)需求部門。
7、驗(yàn)收入庫(kù):采購(gòu)物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收,辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后,庫(kù)管開具《入庫(kù)單》,按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的,由驗(yàn)收部門通知采購(gòu)部門,2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。
8、對(duì)帳付款:采購(gòu)物品(物資)辦理入庫(kù)后,由采購(gòu)員憑《入庫(kù)單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
9、采購(gòu)流程圖:(附后)
六、考核:
凡違反本制度的人員,依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。
七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部,自公布之日起執(zhí)行。
八、本制度附件:
1、《XXXXX請(qǐng)購(gòu)單》
2、《XXXXX詢價(jià)記錄表》
供應(yīng)商管理制度8
供應(yīng)商管理制度
1.總則
1.1制定目的
為規(guī)范供應(yīng)商管理,提高經(jīng)營(yíng)合理化水準(zhǔn),特制定本規(guī)章。
1.2適用范圍
凡本公司之供應(yīng)商管理,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章辦理。
1.3權(quán)責(zé)單位
。1)采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。
(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
2.供應(yīng)商管理規(guī)定
2.1供應(yīng)商開發(fā)
供應(yīng)商開發(fā)程序如下:
。1)供應(yīng)商資訊收集。
。2)供應(yīng)商基本資料表填寫。
。3)供應(yīng)商接洽。
。4)供應(yīng)商問卷調(diào)查。
(5)樣品鑒定。
(6)提出供應(yīng)商調(diào)查申請(qǐng)。
2.2供應(yīng)商調(diào)查
供應(yīng)商調(diào)查程序如下:
。1)組成供應(yīng)商調(diào)查小組。
。2)分別對(duì)供應(yīng)商之價(jià)格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評(píng)核。
。3)列入合格供應(yīng)商名列。
2.3訂購(gòu)、采購(gòu)
訂購(gòu)、采購(gòu)程序如下:(1)請(qǐng)購(gòu)。(2)詢價(jià)。(3)比價(jià)。(4)議價(jià)。(5)定價(jià)。(6)訂購(gòu)。(7)交貨。(8)驗(yàn)收。
2.4供應(yīng)商評(píng)鑒
供應(yīng)商評(píng)鑒程序如下:
。1)每月對(duì)供應(yīng)商就品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等項(xiàng)目作評(píng)鑒。(2)每半年進(jìn)行一次總評(píng)。
。3)列出各供應(yīng)商之評(píng)鑒等級(jí)。(4)依規(guī)定獎(jiǎng)懲。
2.5供應(yīng)商復(fù)查
。1)每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查。(2)復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查。
。3)有重大品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等問題時(shí),隨時(shí)可以作供應(yīng)商復(fù)查。
2.6供應(yīng)商輔導(dǎo)
。1)對(duì)C等以下之供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo)。(2)不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名。
。3)不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨,應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評(píng)核。
2.7供應(yīng)商獎(jiǎng)懲
2.7.1獎(jiǎng)勵(lì)方式
對(duì)優(yōu)秀之供應(yīng)商有下列獎(jiǎng)勵(lì)方式:
。1)A等供應(yīng)商,可優(yōu)先取得交易機(jī)會(huì)。
(2)A等供應(yīng)商,可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。
。3)A等供應(yīng)商,可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗(yàn)。
。4)對(duì)價(jià)格合理化及提案改善,品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者,另行獎(jiǎng)勵(lì)。
。5)A、B、C等供應(yīng)商,可參加本公司舉辦之各項(xiàng)訓(xùn)練與研習(xí)活動(dòng)。(6)A等供應(yīng)商,
年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎(jiǎng)勵(lì)。
2.7.2懲處方式
(1)凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失,由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。
(2)(2)C等、D等之供應(yīng)商,應(yīng)接受訂單減量、各項(xiàng)稽查及改善輔導(dǎo)措施。
(3)(3)E等供應(yīng)商即予停止交易。
。4)D等供應(yīng)商三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到C等以上供應(yīng)商之標(biāo)準(zhǔn),視同E等供應(yīng)商,予以停止交易。
。5)因上述原因停止交易之供應(yīng)商,如欲恢復(fù)交易,需接受重新調(diào)查評(píng)核,并采用逐步加量之方式交易。
(6)信譽(yù)不佳之供應(yīng)商酌情作延期付款之懲處。
標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)流程可以劃分為戰(zhàn)略采購(gòu)和訂單協(xié)調(diào)兩個(gè)環(huán)節(jié),戰(zhàn)略采購(gòu)包括供應(yīng)商的開發(fā)和管理,訂單協(xié)調(diào)則主要負(fù)責(zé)材料采購(gòu)計(jì)劃,重復(fù)訂單以及交貨付款方面的事務(wù)。
統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商情況登記表,來管理供應(yīng)商提供的信息。這些信息應(yīng)包括:供應(yīng)商的注冊(cè)地、注冊(cè)資金、主要股東結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)場(chǎng)地、設(shè)備、人員、主要產(chǎn)品、主要客戶、生產(chǎn)能力等。通過分析這些信息,可以評(píng)估其工藝能力、供應(yīng)的穩(wěn)定性、資源的可靠性,以及其綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。在供應(yīng)商審核完成后,對(duì)合格供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)文件,一般包括圖紙和規(guī)格、樣品、數(shù)量、大致采購(gòu)周期、要求交付日期等細(xì)節(jié),并要求供應(yīng)商在指定的日期內(nèi)完成報(bào)價(jià)。在收到報(bào)價(jià)后,要對(duì)其條款仔細(xì)分析,對(duì)其中的`疑問要徹底澄清,而且要求用書面方式作為記錄,包括傳真,電子郵件等。
后續(xù)工作是報(bào)價(jià)分析,報(bào)價(jià)中包含有大量的信息,如果可能的話,要求供應(yīng)商進(jìn)行成本清單報(bào)價(jià),要求其列出材料成本、人工、管理費(fèi)用等,并將利潤(rùn)率明示。比較不同供應(yīng)商的報(bào)價(jià),你會(huì)對(duì)其合理性有初步的了解。
A:申請(qǐng)人按“申購(gòu)程序”提出申請(qǐng),經(jīng)本部門經(jīng)理審查簽批后,交供應(yīng)部經(jīng)理,,進(jìn)入“尋價(jià)比價(jià)程序”。
B:供應(yīng)部經(jīng)理按資金使用情況,經(jīng)“尋價(jià)比價(jià)程序”后,轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部,進(jìn)入“采購(gòu)申請(qǐng)申查程序”。
C:財(cái)務(wù)部有關(guān)人員分別進(jìn)行成本、利潤(rùn)核算、出納備款審核后,決定簽批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,進(jìn)入“采購(gòu)程序”。
C1:在財(cái)務(wù)部審核后決定簽否的情況下,將資料退回申請(qǐng)部門,申請(qǐng)部門視情況進(jìn)入“堅(jiān)持申請(qǐng)采購(gòu)程序”或放棄申請(qǐng)。
C2:經(jīng)過“堅(jiān)持申請(qǐng)采購(gòu)程序”后,報(bào)總經(jīng)理審核,如總經(jīng)理簽批,進(jìn)入“采購(gòu)程序”;如總經(jīng)理簽否,仍退回申請(qǐng)部門,由部門經(jīng)理放棄申請(qǐng),用其他方法解決。
D:進(jìn)入“采購(gòu)程序”后,由供應(yīng)部經(jīng)理根據(jù)采購(gòu)屬于屬長(zhǎng)期及大宗情況,進(jìn)入“合同簽定及審核程序”;若屬小額采購(gòu),則由供貨商處直接采購(gòu)。
E:進(jìn)入“合同簽定及審核程序”,由供應(yīng)部根據(jù)供貨商提供的資料,形成合同文本,交財(cái)務(wù)部進(jìn)行成本利潤(rùn)分析,財(cái)務(wù)部審核簽批后,報(bào)總經(jīng)理,簽批后交供應(yīng)部簽定合同并執(zhí)行,進(jìn)入“收貨程序”;若財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審核后淺否,退還供應(yīng)部與供貨商重新談判。
F:收貨人員按“收貨程序”檢驗(yàn)所購(gòu)物品,如不合格,進(jìn)入“退貨程序”
G:收貨人員按“收貨程序”檢驗(yàn)所購(gòu)物品合格,進(jìn)入“入庫(kù)程序”和“結(jié)算環(huán)節(jié)”。 G1:進(jìn)入“入庫(kù)程序”后,通知申請(qǐng)部門,可以進(jìn)入“使用、銷售環(huán)節(jié)”。
G2:進(jìn)入“結(jié)算環(huán)節(jié)”后,由采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部共同按財(cái)務(wù)規(guī)定完成對(duì)供應(yīng)商的付款。
供應(yīng)商管理制度9
1.0 目的
為了加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理,完善供應(yīng)商選擇、評(píng)估及考核,特制定本制度。 2.0 范圍
本制度適用于本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的承包商的選擇、評(píng)估和考核。 3.0 職責(zé)
3.1 供應(yīng)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商信息的收集、分類評(píng)估,合格供應(yīng)商的檔案建立及考核。
3.2 總工辦負(fù)責(zé)供應(yīng)商技術(shù)資料的提供及技術(shù)支持工作。
3.3 總經(jīng)理、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)參與重要供應(yīng)商的評(píng)估及考核。
3.4 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核定資金預(yù)算、供應(yīng)商資料的審核備存及應(yīng)付帳款的對(duì)帳及付款。
3.5供應(yīng)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商評(píng)估及考核結(jié)果的審核及本制度的`審核確認(rèn)。
3.6 供應(yīng)負(fù)責(zé)本制度的編制、審核、調(diào)整以及監(jiān)控執(zhí)行。
3.7 總經(jīng)理負(fù)責(zé)供應(yīng)商評(píng)估及考核結(jié)果的批準(zhǔn)及本制度的批準(zhǔn)執(zhí)行。 4.0 內(nèi)容
4.1供應(yīng)商的選擇
4.1.1采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)部門提供的采購(gòu)產(chǎn)品特性導(dǎo)向選擇采購(gòu)類別
及方法,并據(jù)此進(jìn)行采購(gòu)信息收集。
4.1.2采購(gòu)信息收集分為產(chǎn)品信息收集、市場(chǎng)行情調(diào)查、供應(yīng)商資料收集、替代產(chǎn)品資料收集及核定資金預(yù)算等。
4.1.3產(chǎn)品信息收集:由提出采購(gòu)部門提供的產(chǎn)品圖紙、材質(zhì)要求、品質(zhì)要求、采購(gòu)數(shù)量等;
4.1.4市場(chǎng)行情調(diào)查:根據(jù)專業(yè)網(wǎng)站論壇、行業(yè)報(bào)刊雜志、供應(yīng)商樣本資料、黃頁信息及業(yè)內(nèi)人士介紹等方法進(jìn)行相關(guān)采購(gòu)物品的市場(chǎng)行情調(diào)查;
4.1.5供應(yīng)商資料收集:對(duì)供應(yīng)商的合法資質(zhì)、企業(yè)信譽(yù)狀況、宣傳樣本、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及產(chǎn)品有關(guān)證明、ISO管理體系認(rèn)證證書、供貨能力及服務(wù)質(zhì)量等相關(guān)資料進(jìn)行收集;
4.1.6替代產(chǎn)品資料:根據(jù)產(chǎn)品特性進(jìn)行相關(guān)替代或關(guān)連產(chǎn)品資料的收集;
4.1.7核定資金預(yù)算:確定公司財(cái)務(wù)方面的資金預(yù)算。
4.1.8采購(gòu)員對(duì)收集的信息進(jìn)行分類匯總。(相關(guān)證明材料需依類別備附)
4.2供應(yīng)商的評(píng)估
4.2.1供應(yīng)商詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)由采購(gòu)員負(fù)責(zé)實(shí)施(詳見《采購(gòu)控制程序》)。
4.2.2索樣:根據(jù)需要的產(chǎn)品圖紙、性能指標(biāo)等參數(shù),要求供應(yīng)商按要求提供樣品。
4.2.3供應(yīng)商樣品經(jīng)需求部門檢驗(yàn)確認(rèn)后,由采購(gòu)員依相關(guān)采購(gòu)評(píng)估項(xiàng)目?jī)?nèi)容提供供應(yīng)商名錄報(bào)財(cái)務(wù)部主任,財(cái)務(wù)部主任依項(xiàng)目?jī)?nèi)容召集相關(guān)部門人員進(jìn)行采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)估。
4.2.3.1供應(yīng)商的合法資質(zhì):對(duì)供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等相關(guān)資料進(jìn)行驗(yàn)證評(píng)估。
4.2.3.2ISO管理體系認(rèn)證證書:對(duì)供應(yīng)商的ISO管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行 評(píng)估。
4.2.3.3產(chǎn)品質(zhì)量狀況及產(chǎn)品有關(guān)證明:根據(jù)索樣檢驗(yàn)確認(rèn)記錄對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量情況進(jìn)行評(píng)估;根據(jù)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)單對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品價(jià)格情況進(jìn)行評(píng)估。
4.2.3.4供貨能力及服務(wù)質(zhì)量及企業(yè)信譽(yù)狀況:根據(jù)供應(yīng)商服務(wù)承諾、供應(yīng)商上游供應(yīng)商和下游客戶事實(shí)調(diào)查結(jié)果、同行業(yè)對(duì)比等進(jìn)行評(píng)估。
4.2.4供應(yīng)部經(jīng)理將經(jīng)相關(guān)部門人員評(píng)估后的供應(yīng)商評(píng)估情況提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.2.5如審批結(jié)果合格后,則轉(zhuǎn)入合格供應(yīng)商進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)作業(yè),并建立《合格供方名錄》;如審批結(jié)果不合格,則根據(jù)采購(gòu)部門要求的內(nèi)容進(jìn)行談判或重新選擇供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估。
4.3供應(yīng)商的考核
4.3.1公司每年對(duì)所有合格供應(yīng)商進(jìn)行一次過程考核。(如遇重大質(zhì)量問題或事故時(shí),可立即對(duì)供應(yīng)商實(shí)施考核)
4.3.2由采購(gòu)員依相關(guān)采購(gòu)考核項(xiàng)目收集相關(guān)考評(píng)資料報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理,供應(yīng)部經(jīng)理依資料內(nèi)容召集相關(guān)人員進(jìn)行采購(gòu)過程考核。
4.3.2.1考核項(xiàng)目和方法
1) 價(jià)格:依多家供應(yīng)商價(jià)格比參數(shù)值進(jìn)行考核。
2) 服務(wù):依服務(wù)滿意度調(diào)查結(jié)果進(jìn)行考核。
4.3.3根據(jù)考核分?jǐn)?shù)進(jìn)行供應(yīng)商級(jí)別分類:共分A好、B一般、C差三類。
4.3.3.1評(píng)為A類供應(yīng)商,選擇加強(qiáng)合作;
3) 4.3.3.2評(píng)為B類供應(yīng)商,選擇減少合作;
4.3.3.3評(píng)為C類供應(yīng)商,選擇直接淘汰。
5.相關(guān)文件
供應(yīng)商管理制度10
為規(guī)范酒店供應(yīng)商管理,理順酒店與供應(yīng)商之間的供求保障關(guān)系,降低酒店采購(gòu)成本,保質(zhì)保量達(dá)到利益上的雙贏,酒店對(duì)供應(yīng)商的管理將逐步完善,F(xiàn)規(guī)定如下:
一、供應(yīng)商應(yīng)按照酒店的要求,合理配備供應(yīng)品種,為酒店提供質(zhì)高價(jià)廉的、性價(jià)比高的產(chǎn)品;
二、供應(yīng)商必須保證供應(yīng)的貨品符合國(guó)家各項(xiàng)質(zhì)量(衛(wèi)生、食品,包裝)等規(guī)定指標(biāo),并按規(guī)定提供相關(guān)的檢驗(yàn)檢疫報(bào)告,配合各主管部門的檢查,如有違規(guī)現(xiàn)象,須承擔(dān)相關(guān)的法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任,并賠償酒店的相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失;
三、必須保證每日供應(yīng)品種和數(shù)量,并按照酒店規(guī)定的.時(shí)間送貨做到無延遲,無擅自未到情況。對(duì)當(dāng)天需要補(bǔ)貨應(yīng)該及時(shí)補(bǔ)貨。如有因送貨不及時(shí)而造成影響的相應(yīng)給予扣罰。如果經(jīng)常性缺少品種或者不按規(guī)定時(shí)間送貨,酒店將對(duì)供應(yīng)能力重新進(jìn)行考核。
四、供應(yīng)商必須按照酒店申購(gòu)單的要求提供貨品,不得隨意更換品牌、規(guī)格、數(shù)量,沒有訂單的貨品,驗(yàn)收負(fù)責(zé)人有權(quán)拒絕驗(yàn)收。
五、供應(yīng)商應(yīng)保證供應(yīng)貨物的數(shù)量(或重量),散裝貨物按照實(shí)際稱量結(jié)算,包裝物品的實(shí)際重量與標(biāo)注的重量差異不得超出包裝物注明的差異,否則按照短斤缺兩視為違約一次;
六、酒店驗(yàn)收負(fù)責(zé)人如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商的貨品出現(xiàn)短斤缺兩、以差充好、價(jià)格欺詐等不誠(chéng)信的行為,一律拒收、重送或補(bǔ)足份量并進(jìn)行相應(yīng)處罰,如發(fā)現(xiàn)3次以上類似情況的,餐飲部負(fù)責(zé)人有權(quán)可對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行清退及更換供應(yīng)商,并扣除當(dāng)月全部貨款的30%作為處罰;
七、供應(yīng)商每個(gè)定價(jià)周期(每月)提供一次報(bào)價(jià),在確定的價(jià)格執(zhí)行期間,如果價(jià)格變動(dòng)幅度超過±5%,可書面通知酒店(采購(gòu)負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)部),酒店同意予以調(diào)價(jià)。如發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格降低,而供應(yīng)商沒有調(diào)整,第一次扣罰該品種從定價(jià)之日至發(fā)現(xiàn)之日的全部差額款,第二次加倍,第三次扣除當(dāng)月全部貨款的5%作為處罰(如第三次金額低于第二次標(biāo)準(zhǔn),則按差額三倍處罰)。
八、收貨衛(wèi)生管理,各供應(yīng)商驗(yàn)收完原材料后,需保持地面衛(wèi)生清潔,做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等,另各供應(yīng)商在停車場(chǎng)卸貨時(shí),也應(yīng)保持地面清潔。
九、餐飲類供應(yīng)商均由餐飲部和采購(gòu)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)統(tǒng)一規(guī)范管理,供應(yīng)商送貨人員在進(jìn)入酒店范圍后,如同酒店員工,必須遵守酒店員工管理?xiàng)l例。在公共區(qū)域不得吸煙,愛護(hù)公共設(shè)施設(shè)備,如有違反者,將進(jìn)行處罰。
十、關(guān)于對(duì)供應(yīng)商的扣罰,由驗(yàn)收人員開單,采購(gòu)負(fù)責(zé)人及餐飲部負(fù)責(zé)人簽字交由財(cái)務(wù)部,在貨款中進(jìn)行體現(xiàn);關(guān)于凍貨等貨品,財(cái)務(wù)部根據(jù)當(dāng)月送貨數(shù)量有權(quán)扣減部分金額。
十一、供應(yīng)商具有申訴權(quán)。酒店對(duì)其進(jìn)行處罰時(shí),若有任何申訴,可先后報(bào)告至餐飲部副總監(jiān)、財(cái)務(wù)部總監(jiān)、酒店副總經(jīng)理、酒店總經(jīng)理處。
十二、供應(yīng)商應(yīng)在每月20日前提供上月供應(yīng)貨品對(duì)賬單并開具國(guó)家規(guī)定的正規(guī)稅務(wù)發(fā)票,酒店財(cái)務(wù)部收到上述資料并核對(duì)無誤后,在7個(gè)工作日內(nèi)支付貨款。
十三、供應(yīng)商愿意為酒店提供貨品,視為同意酒店《供應(yīng)商管理規(guī)定》,酒店保留修改上述規(guī)定的權(quán)力。
供應(yīng)商管理制度11
1.目的
選擇合適的供應(yīng)商,提供符合安全要求的產(chǎn)品,消除供應(yīng)產(chǎn)品的不安全隱患,減少財(cái)產(chǎn)損失。
2.適用范圍
為我公司提供貨物、設(shè)備的供應(yīng)商的安全管理。
3.職責(zé)
3.1供應(yīng)部負(fù)責(zé)審查供應(yīng)商滿足安全要求的資質(zhì)。
3.2供應(yīng)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商進(jìn)入廠區(qū)前的安全教育和職業(yè)危害告知。
3.3各部門單位負(fù)責(zé)供應(yīng)商進(jìn)入作業(yè)區(qū)前的安全教育和職業(yè)危害告知。
4.程序
4.1供應(yīng)部審查為我公司提供特種設(shè)備的供應(yīng)商是否具備國(guó)家規(guī)定的資質(zhì)。
4.2供應(yīng)部審查為我公司提供危險(xiǎn)化學(xué)品的.供應(yīng)商是否具有危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證,運(yùn)輸資格證及運(yùn)輸車輛是否符合國(guó)家規(guī)定要求,執(zhí)行《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度》、《危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸、運(yùn)輸安全管理制度》。
4.3對(duì)不具備安全資質(zhì)的供應(yīng)商不予建立購(gòu)銷關(guān)系,對(duì)具備資質(zhì)的供應(yīng)商應(yīng)建立合格供方清單。
4.4各部門單位在提報(bào)所需物資計(jì)劃時(shí),必須標(biāo)明安全性能。
4.5供應(yīng)部按照提報(bào)計(jì)劃要求,通知供應(yīng)商提供物資。
4.6供應(yīng)商提供的貨物、設(shè)備等必須具有安全技術(shù)說明書、安全標(biāo)簽,安全維修說明書等安全說明。
4.7供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)入廠區(qū)前的安全教育和職業(yè)危害告知。
4.8各使用部門單位對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)入作業(yè)區(qū)的安全教育,內(nèi)容包括:作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的特點(diǎn)、主要危險(xiǎn)和應(yīng)急處理措施及安全注意事項(xiàng)。
4.9使用部門單位對(duì)供應(yīng)商作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理。
4.10供應(yīng)部向?yàn)槲夜咎峁┪kU(xiǎn)化學(xué)品的供應(yīng)商索取安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽。
5.相關(guān)文件
《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度》
《危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理制度》
6.相關(guān)記錄
合格供方清單
供應(yīng)商管理制度12
供應(yīng)商送貨管理制度
一、 目的:為了進(jìn)一步協(xié)調(diào)、促進(jìn)供需雙方關(guān)系,確保已進(jìn)入我
司的.供應(yīng)物資流轉(zhuǎn)更加及時(shí)、順暢,特制定本制度。
二、 適用范圍
適用于供應(yīng)商送貨環(huán)節(jié)的運(yùn)作 三、 內(nèi)容 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
供應(yīng)商送貨時(shí)必須持《采購(gòu)訂貨單》復(fù)印件或《送貨單》到倉(cāng)儲(chǔ)部投單窗口投單并排隊(duì)等候;無相應(yīng)手續(xù)的,相應(yīng)倉(cāng)管人員可拒絕接收。
送貨時(shí)應(yīng)先在保安崗辦理來訪卡并正確佩帶于左胸上方,否則不予以進(jìn)入辦公或倉(cāng)庫(kù)區(qū)域;業(yè)務(wù)辦理完成后將來訪卡退換我司保安處。
供應(yīng)商送貨人員在倉(cāng)儲(chǔ)部相應(yīng)人員審核完訂單后,按照倉(cāng)儲(chǔ)部收貨人員要求在指定地點(diǎn)進(jìn)行卸貨。
供應(yīng)商在倉(cāng)管驗(yàn)貨時(shí)應(yīng)主動(dòng)配合,不得以疵充好,更不得向收貨人員敬煙或饋贈(zèng)商品;
供應(yīng)商送貨人員不得在收貨區(qū)吸煙進(jìn)食,在未經(jīng)允許情況下不得進(jìn)入我司倉(cāng)儲(chǔ)部門禁區(qū)域內(nèi);
當(dāng)收貨結(jié)束后,要按照倉(cāng)管要求將物資存放在指定地點(diǎn)或區(qū)域,物資移動(dòng)過程中不得存在野蠻行為,由此造成損失的,供應(yīng)商送貨人員負(fù)責(zé)承擔(dān)。
供應(yīng)商辦理完業(yè)務(wù)后,不得帶走任何物資,不得存在偷盜行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)上報(bào)公司相關(guān)部門從重處罰,直至報(bào)送國(guó)家相關(guān)機(jī)關(guān)處理。
供應(yīng)商在送貨時(shí)如遇倉(cāng)管收貨時(shí)不配合或故意刁難之行為可直接向我司倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理進(jìn)行投訴。
供應(yīng)商出廠需經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部開具的《車輛放行單》,方可離開廠區(qū),否則,我司保安有權(quán)拒絕放行。
10. 供應(yīng)商送貨人員到達(dá)我司倉(cāng)儲(chǔ)部客戶室時(shí),若未見到相應(yīng)人員,可查看附件―
《倉(cāng)儲(chǔ)部管理人員通迅錄》。
11. 未盡事宜,由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)解釋;如出現(xiàn)與公司制度相抵觸之處,以公司制度為
準(zhǔn)。
倉(cāng)儲(chǔ)部 20xx/3/11
附件:《倉(cāng)儲(chǔ)部管理人員通迅錄》
倉(cāng)儲(chǔ)部管理人員通迅錄
供應(yīng)商管理制度13
1、目的
為規(guī)范供應(yīng)商管理,建立安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊(duì)伍,防止外購(gòu)原材料、零件、設(shè)備的原因發(fā)生安全事故,保護(hù)員工生命和財(cái)產(chǎn)安全,特制定本制度。
2、范圍
本辦法適用于向公司長(zhǎng)期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。
3、職責(zé)
各單位采購(gòu)部門負(fù)責(zé)本單位對(duì)外采購(gòu)。負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用等級(jí)評(píng)價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量等。
4、內(nèi)容
4.1管理原則和體制
4.1.1各單位公司采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商實(shí)行管理,生產(chǎn)、技術(shù)等部門予以協(xié)助。
4.1.2各單位采購(gòu)部門可對(duì)供商評(píng)定信用等級(jí),建立供應(yīng)商目錄,根據(jù)等級(jí)實(shí)施不同的管理。
4.1.3各單位采購(gòu)部門要定期或不定期地對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià),不合格的解除長(zhǎng)期供應(yīng)合作協(xié)議。
4.1.4對(duì)選定的供應(yīng)商,各單位可與之簽定采購(gòu)協(xié)議,在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙言互惠條件。
4.2供應(yīng)商的評(píng)定內(nèi)容
4.2.1資質(zhì)鑒定,供應(yīng)商應(yīng)提供相關(guān)資質(zhì)證明,具備合法性。
4.2.2產(chǎn)品質(zhì)量水平評(píng)定。包括:
。1)物料來件的.優(yōu)良品率;
(2)質(zhì)量保證體系;
。3)樣品質(zhì)量;
。4)對(duì)質(zhì)量問題的處理。
4.2.3交貨能力評(píng)定。包括:
。1)交貨的及時(shí)性;
(2)擴(kuò)大供貨的彈性;
(3)樣品的及時(shí)性;
。4)增、減訂貨貨的批應(yīng)能力。
4.2.4技術(shù)能力評(píng)定。包括:
。1)工藝技術(shù)的先進(jìn)性;
。2)后續(xù)研發(fā)能力;
。3)產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力;
。4)技術(shù)問題材的反應(yīng)能力。
4.2.5服務(wù)評(píng)定。包括:
。1)零星訂貨保證;
。2)配套售后服務(wù)能力;
(3)服務(wù)態(tài)度。
4.2.6合作狀況評(píng)定。包括:
。1)合同履約率;
。2)年均供貨額外負(fù)擔(dān)和所占比例;
。3)合作年限;
。4)合作融洽關(guān)系。
4.2.7價(jià)格評(píng)定。包括:
(1)優(yōu)惠程度;
。2)消化漲價(jià)的能力;
。3)成本下降空間。
4.3供應(yīng)商評(píng)定步驟
4.3.1采購(gòu)部進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查,擬出至少3家具備資質(zhì)和能力的單位。
4.3.2由采購(gòu)部組織相關(guān)人員組成的評(píng)選小組,對(duì)擬訂的供應(yīng)單位進(jìn)行實(shí)地考查,形成考查報(bào)告。
4.3.3依據(jù)考查報(bào)告,采購(gòu)部確定供應(yīng)商排名順序,建立供應(yīng)商資料。
4.4采購(gòu)部每年組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行重新評(píng)估,不合格的進(jìn)行淘汰,同種采購(gòu)商品的供應(yīng)商至少應(yīng)保持3家。
4.5采購(gòu)部可對(duì)供應(yīng)商信用情況劃分信用等級(jí),對(duì)最高信用等級(jí)的供應(yīng)商,可進(jìn)行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。
4.6管理措施
4.6.1各單位對(duì)重要供應(yīng)商應(yīng)定期進(jìn)行實(shí)地考查,掌握供應(yīng)商生產(chǎn)、管理情況。
4.6.2各單位對(duì)購(gòu)入物品應(yīng)進(jìn)行檢查和分析,隨時(shí)掌握商品質(zhì)量。
4.6.3各單位應(yīng)積極開發(fā)新的供應(yīng)商,減少對(duì)個(gè)別供應(yīng)商大戶的過分依賴,分散采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。
供應(yīng)商管理制度14
第一章總則
第一條為了XX工業(yè)有限公司供應(yīng)商管理工作,優(yōu)化采購(gòu)資源、規(guī)避采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、保證采購(gòu)質(zhì)量、控制采購(gòu)成本,促進(jìn)我公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高,特制訂本管理辦法。
第二條本方法適用于公司的供應(yīng)商管理,以及公司對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)等各項(xiàng)控制活動(dòng)。
第三條公司供應(yīng)商管理實(shí)行統(tǒng)一歸口分級(jí)管理。
第二章職責(zé)
第四條公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的批準(zhǔn),以及對(duì)生產(chǎn)管理部、質(zhì)量技術(shù)部、采購(gòu)部的供應(yīng)商評(píng)價(jià)進(jìn)行審核。
第五條公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商檔案管理,對(duì)供應(yīng)商的推薦、預(yù)選時(shí)提出意見并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)控,做好供應(yīng)商資料積累工作。主要履行以下職責(zé):
。ㄒ唬┴瀼芈鋵(shí)公司供應(yīng)商管理規(guī)章制度。
。ǘ┴(fù)責(zé)公司供應(yīng)商信息動(dòng)態(tài)維護(hù)。
(三)參與供應(yīng)商推薦、評(píng)價(jià)等管理工作。
。ㄋ模┴(fù)責(zé)本公司供應(yīng)商資料、檔案管理工作。
第六條公司生產(chǎn)管理部和質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)參與供應(yīng)商評(píng)價(jià)工作,并根據(jù)各部門cv專業(yè)提出評(píng)價(jià)結(jié)果。
第三章分類
第七條根據(jù)采購(gòu)物資本身的特性、與公司產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)度以及使用的相關(guān)要求,將采購(gòu)物資分為以下幾類:
。ㄒ唬〢類物資:公司生產(chǎn)進(jìn)行所需要進(jìn)行加工以及直接影響產(chǎn)品質(zhì)量,可通過檢驗(yàn)確定質(zhì)量水平的原輔材料,例如護(hù)面紙、發(fā)泡劑等。
。ǘ〣類物資:公司生產(chǎn)進(jìn)行不需要進(jìn)行加工以及間接影響產(chǎn)品質(zhì)量的原輔材料,包括包裝材料、標(biāo)簽等,例如燃煤、捆扎帶等。
。ㄈ〤類物資:公司生產(chǎn)進(jìn)行所需的,無法通過檢測(cè)、需經(jīng)過專門技術(shù)人員認(rèn)定的物資,例如生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備、五金配件、化學(xué)試劑等。
第八條根據(jù)供應(yīng)商的能力資質(zhì)及對(duì)本公司的供貨情況與服務(wù)態(tài)度,將供應(yīng)商分為以下幾五類:
。ㄒ唬┖蜻x供應(yīng)商(CS):經(jīng)初步篩選后能力有待進(jìn)一步確認(rèn)的供應(yīng)商。
。ǘ┖细窆⿷(yīng)商(QS):能夠形成穩(wěn)定(品質(zhì)價(jià)格周期穩(wěn)定)供應(yīng)的供應(yīng)商。
。ㄈ﹥(yōu)秀供應(yīng)商(GS):二年以上穩(wěn)定供應(yīng)的合格供應(yīng)商。
。ㄋ模┖诿麊喂⿷(yīng)商(BS):連續(xù)兩次供應(yīng)不穩(wěn)定或有意欺瞞或不積極配合的供應(yīng)商。
第九條根據(jù)公司對(duì)各類供應(yīng)商的要求有所不同,具體界定如下:
(一)候選供應(yīng)商(CS):物流部根據(jù)采購(gòu)物資的需要,聯(lián)絡(luò)和選擇2家以上侯選供方,組織收集供方滿足采購(gòu)要求能力的有關(guān)資料以及采購(gòu)物資的樣品填寫《供方樣品評(píng)價(jià)表》交質(zhì)量部審核通過后方可列為候選供應(yīng)商。Ⅲ物資由于物資特殊性可由物流部或相關(guān)部門進(jìn)行搜集或指定候選供應(yīng)商供應(yīng)商。
。ǘ﹤溆霉⿷(yīng)商(AS):對(duì)于列為候選供應(yīng)商的供方物流部可批量購(gòu)進(jìn)進(jìn)行試用(批量購(gòu)進(jìn)的.最大金額應(yīng)不超過5萬元),并填寫《供方批量試用評(píng)價(jià)表》經(jīng)質(zhì)量技術(shù)部協(xié)同物流部、生產(chǎn)部對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行小批或中批試用,若試用2次以上,《供方批量試用評(píng)價(jià)表》均顯示通過的供方方可列為備用供應(yīng)商。
。ㄈ┖细窆⿷(yīng)商(QS):列為備用供應(yīng)商的供方物流部可進(jìn)行正常采購(gòu),能穩(wěn)定供貨兩次以上、服務(wù)態(tài)度良好的備用供應(yīng)商,可升級(jí)為合格供應(yīng)商,物流部將其列入《合格供方名錄》,并報(bào)質(zhì)量部、生產(chǎn)部審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。
。ㄋ模﹥(yōu)秀供應(yīng)商(GS):列為合格供應(yīng)商的供方能穩(wěn)定供貨兩年以上、服務(wù)態(tài)度良好的可升級(jí)為優(yōu)秀供應(yīng)商,公司所有物資采購(gòu)均首選優(yōu)秀供應(yīng)商。
。ㄎ澹┖诿麊喂⿷(yīng)商(BS):連續(xù)兩次樣品不合格、資質(zhì)不完全、供應(yīng)不穩(wěn)定或有意欺瞞不積極配合的供應(yīng)商,物流部將其列為黑名單供應(yīng)商,對(duì)此類供方物流部將拒絕接受其樣品或貨物。
第十條采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量技術(shù)部等相關(guān)人員根據(jù)采購(gòu)物資分類的原則對(duì)需采購(gòu)的物資進(jìn)行類別的確認(rèn)。
第四章準(zhǔn)入原則
第十一條公司供應(yīng)商實(shí)行準(zhǔn)入原則,準(zhǔn)入《合格供應(yīng)商名錄》必須具備的基本條件:
(一)供應(yīng)商必須具有法定的生產(chǎn)資格。
(二)具有完善的質(zhì)量保證體系,提供的物料能夠滿足本公司的質(zhì)量要求,有持續(xù)改進(jìn)的愿望與能力。
。ㄈ┥a(chǎn)能力能夠滿足本公司需求,并有持續(xù)發(fā)展的潛力。
。ㄋ模┍WC按時(shí)、按量供貨。
(五)在滿足上述條件的同時(shí),價(jià)格有競(jìng)爭(zhēng)力。
(六)在同行業(yè)中有良好的信譽(yù)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
供應(yīng)商原則上以制造商為主,因條件限制無法選擇制造商的,可在嚴(yán)格審查的基礎(chǔ)上優(yōu)選適量代理商或貿(mào)易商。
第十三條對(duì)于A類、B類物資應(yīng)從《合格供應(yīng)商名錄》中挑選供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu),C類物資由于物資特殊性可由采購(gòu)部或相關(guān)部門進(jìn)行搜集或指定供應(yīng)商。
第五章準(zhǔn)入程序
第十四條供應(yīng)商準(zhǔn)入按照申請(qǐng)推薦、資格預(yù)審、準(zhǔn)入評(píng)審、準(zhǔn)入核準(zhǔn)、信息準(zhǔn)入的程序辦理。
第十五條申請(qǐng)準(zhǔn)入的供應(yīng)商應(yīng)填寫《供應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)表》(附件一),并按照《供應(yīng)商準(zhǔn)入資料清單》(附件二)提供有關(guān)資料,經(jīng)采購(gòu)部門報(bào)質(zhì)量技術(shù)部。
第十六條質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)資料的預(yù)審,對(duì)采購(gòu)物資級(jí)別及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高的,可組織相關(guān)人員對(duì)申請(qǐng)準(zhǔn)入的供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核,并形成現(xiàn)場(chǎng)審核報(bào)告。審核報(bào)告作為供應(yīng)商評(píng)審的一項(xiàng)重要依據(jù)。審核報(bào)告應(yīng)包括企業(yè)概況、生產(chǎn)設(shè)備和經(jīng)營(yíng)情況、質(zhì)量控制、研發(fā)能力、產(chǎn)品實(shí)際使用情況等。若供應(yīng)商出現(xiàn)下列情形之一的,不予預(yù)審:
(一)上報(bào)資料不全或不符合要求的。
(二)提供虛假的業(yè)績(jī)證明或其他資信資料的。
。ㄈ┯羞`反經(jīng)營(yíng)誠(chéng)信、職業(yè)道德等不良行為的。
。ㄋ模┕⿷(yīng)商有違法行為或有嚴(yán)重產(chǎn)品質(zhì)量問題的。
第十七條質(zhì)量技術(shù)部按照《供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)審項(xiàng)目和內(nèi)容》(附件三)制定評(píng)審標(biāo)準(zhǔn),按照評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)、申請(qǐng)準(zhǔn)入供應(yīng)商提供的資料及所需現(xiàn)場(chǎng)審核報(bào)告進(jìn)行評(píng)審。質(zhì)量技術(shù)部組織相關(guān)部門依據(jù)評(píng)審情況,統(tǒng)一提出對(duì)供應(yīng)商的預(yù)審報(bào)告和供應(yīng)商推薦名單。
第十八條質(zhì)量技術(shù)部將通過預(yù)審的供應(yīng)商上報(bào)給公司總經(jīng)理審批。
第十九條通過公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后的供應(yīng)商,質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)將供應(yīng)商錄入《合格供應(yīng)商名錄》,并將批準(zhǔn)后《合格供應(yīng)商名錄》分發(fā)到采購(gòu)部和倉(cāng)庫(kù)部門。
第二十條《合格供應(yīng)商名錄》有效期為一年,每年公司質(zhì)量技術(shù)部應(yīng)對(duì)已準(zhǔn)入的合格供應(yīng)商進(jìn)行一次年審。年審合格的,準(zhǔn)入次年的《合格供應(yīng)商名錄》。未按要求參加年審或年審不合格的,暫停其合格供應(yīng)商資格。年審內(nèi)容主要包括:相關(guān)法定生產(chǎn)資格、上一年業(yè)務(wù)發(fā)生情況、有關(guān)質(zhì)量和生產(chǎn)方面的變化情況等。以上文件必須加蓋單位公章。
第六章考核評(píng)價(jià)
第二十一條公司采用日常管理和年度考核相結(jié)合的方式,對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。
第二十二條日常管理由各個(gè)相關(guān)部門組織進(jìn)行。各部門在采購(gòu)和使用過程中對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、合同履約情況等進(jìn)行跟蹤,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)上報(bào)質(zhì)量技術(shù)部。
第二十三條質(zhì)量技術(shù)部應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估,回顧分析物料質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果、質(zhì)量投訴和不合格處理記錄。如物料出現(xiàn)質(zhì)量問題或生產(chǎn)條件、工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法等可能影響質(zhì)量的關(guān)鍵因素發(fā)生重大改變時(shí),還應(yīng)盡快進(jìn)行相關(guān)的現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量審計(jì)。
第二十四條采購(gòu)部每年組織對(duì)上年有交易的供應(yīng)商進(jìn)行年度考核,填寫《年度供方評(píng)價(jià)表》,以以確定下一年度合格供方名單,供方評(píng)價(jià)表可包括但不限于以下內(nèi)容:
。ㄒ唬┕⿷(yīng)商的資信能力。
。ǘ┕⿷(yīng)商的供貨業(yè)績(jī)。
。ㄈ┕⿷(yīng)商的質(zhì)量保證能力。
(四)供應(yīng)商產(chǎn)品價(jià)格。
。ㄎ澹┙回浨闆r。
。┓⻊(wù)情況。
第二十五條根據(jù)考評(píng)結(jié)果,對(duì)物資供應(yīng)商實(shí)行分級(jí)管理。考評(píng)合格的分A、B、C三級(jí)管理。A、B級(jí)物資供應(yīng)商為主要采購(gòu)供應(yīng)商?荚u(píng)不合格的給予中止交易,取消準(zhǔn)入資格的處理。
第二十六條供應(yīng)商有下列情形之一的,予以降級(jí):無正當(dāng)理由延期供貨的;
非不可抗力原因,單方面變更合同的;
售后服務(wù)未達(dá)到合同要求的;
連續(xù)三年無供貨交易的。
第二十七條應(yīng)商有下列情形之一的,予以中止交易,限期整改。依問題嚴(yán)重程度,中止期為一至二年。
。ㄒ唬┓遣豢煽沽υ颍瑔畏矫娼獬、終止合同的;
。ǘ┊a(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)較大問題的;
。ㄈ┻`反合同約定,進(jìn)行分包、轉(zhuǎn)包或提供其他廠家產(chǎn)品的。
第二十八條供應(yīng)商出現(xiàn)下列情形之一的,取消準(zhǔn)入資格,準(zhǔn)入證隨即作廢,并在公司內(nèi)及時(shí)發(fā)布消息。被取消準(zhǔn)入資格的物資供應(yīng)商五年內(nèi)不得準(zhǔn)入。
。ㄒ唬┠甓瓤荚u(píng)不合格的;
。ǘ_取準(zhǔn)入證的;
(三)不履行或不當(dāng)履行合同義務(wù)造成公司或各單位重大經(jīng)濟(jì)損失的;
。ㄋ模┯袃r(jià)格欺詐行為的,或者采取不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段的;
。ㄎ澹┊a(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或存在重大安全環(huán)保隱患的;
。┯匈V賂公司及各單位員工行為的;
(七)其他違法違規(guī)行為的。
第七章附則
第二十九條本辦法由公司物資管理中心負(fù)責(zé)解釋。
供應(yīng)商管理制度15
為規(guī)范酒店供應(yīng)商管理,理順酒店與供應(yīng)商之間的供求保障關(guān)系,充分了解供應(yīng)商的各項(xiàng)實(shí)力,確保正常運(yùn)營(yíng),保質(zhì)保量,使供應(yīng)商能更好的服務(wù)于酒店。
供貨商管理細(xì)則:
1、 對(duì)酒店所需的各種食材,物料等供應(yīng)商要廣泛的進(jìn)行信息收集和了解。每月必須及時(shí)給酒店餐飲部出品負(fù)責(zé)人提供時(shí)令原材料,方便出品部及時(shí)更新菜品,推出新菜。
2、 涉及所有采購(gòu)物資的供貨廠商必須具備:《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,《稅務(wù)登記證》,《食品安全衛(wèi)生許可證》三證齊全者為我公司供方的'進(jìn)場(chǎng)前提。對(duì)牛羊豬,家禽,凍品類供應(yīng)商還需提供《動(dòng)物檢疫合格證明》。
3、 送貨及時(shí),各供應(yīng)商根據(jù)酒店要求準(zhǔn)時(shí)送貨,做到無延遲,無擅自未到情況。如有因送貨不及時(shí)而造成影響的相應(yīng)給予扣罰。
4、 收貨衛(wèi)生管理,各供應(yīng)商驗(yàn)收完原材料后,需保持地面衛(wèi)生清潔,做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等,另各供應(yīng)商在負(fù)二樓卸貨時(shí),也應(yīng)保持地面清潔,如有發(fā)現(xiàn),每次扣款100元。
5、 各餐飲類供應(yīng)商均由采購(gòu)部統(tǒng)一規(guī)范管理,供應(yīng)商送貨人員在進(jìn)入酒店范圍后,如同酒店員工,必須遵守酒店員工管理?xiàng)l例。在公共區(qū)域不得吸煙,愛護(hù)公共設(shè)施設(shè)備,如有違反者,將由采購(gòu)部進(jìn)行雙倍處罰。
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