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企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度
在不斷進(jìn)步的時(shí)代,制度起到的作用越來(lái)越大,制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。相信很多朋友都對(duì)擬定制度感到非?鄲腊,以下是小編收集整理的企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度1
1、目的:為了保障倉(cāng)庫(kù)貨品保管安全、提高倉(cāng)庫(kù)工作效率和物流對(duì)接規(guī)范,制定倉(cāng)庫(kù)管理制度,確保本公司的物資儲(chǔ)運(yùn)安全。
2、范圍:針對(duì)物流部倉(cāng)庫(kù)和理貨區(qū)。
3、內(nèi)容:
1、嚴(yán)格遵守公司和部門各項(xiàng)規(guī)章制度。
2、嚴(yán)格按照公司規(guī)定的作息時(shí)間上下班,做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡;上班時(shí)間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責(zé),不做與工作無(wú)關(guān)的事情。
3、非本公司員工不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),因工作需要的其它人員經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)同意后,在倉(cāng)管員的陪同下方可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),任何進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員必須遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度。
4、非物流部員工不得進(jìn)入理貨區(qū),因工作需要的其它人員經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)同意后,在理貨員的陪同下方可進(jìn)入理貨區(qū);物流部配送人員在進(jìn)入理貨區(qū)后,及時(shí)完成各配送線路的包裝箱交接清點(diǎn)和單據(jù)簽收工作,任何進(jìn)入理貨區(qū)的.人員必須遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度。
5、任何人員不得在倉(cāng)庫(kù)和理貨區(qū)內(nèi)吸煙。
6、服從上級(jí)的工作安排,并按時(shí)保質(zhì)保量完成上級(jí)交待的任務(wù)。
7、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)的貨物保管制度。
8、規(guī)范倉(cāng)庫(kù)貨物管理。
9、倉(cāng)管員、理貨員必須全面掌握倉(cāng)庫(kù)所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運(yùn)等注意事項(xiàng),以及貨品配置、性能和一些故障及排除方法。
11、理貨員對(duì)所有入庫(kù)貨物的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查和控制。
12、貯存在倉(cāng)庫(kù)的貨物,按照貨物的品牌、型號(hào)、規(guī)格、色號(hào)等分區(qū)歸類整潔擺放,在貨架上作相應(yīng)的標(biāo)識(shí),并制作一個(gè)《倉(cāng)庫(kù)貨物擺放平面圖》,張貼倉(cāng)庫(kù)入口處。
13、同類型的貨物,不同批次入庫(kù)要分開(kāi)擺放,發(fā)放貨物時(shí),要按照先進(jìn)先出的順序原則出庫(kù)。
14、嚴(yán)格遵照貨物對(duì)倉(cāng)庫(kù)的貯存環(huán)境要求(如:溫、濕度等)進(jìn)行貯存保管,定時(shí)對(duì)貨物進(jìn)行清潔和整理。
15、保證倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生、過(guò)道暢通,并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作,并學(xué)會(huì)使用滅火器等工具,每天下班前必須檢查各種電器電源、門、窗、等安全情況。
16、倉(cāng)管員按照財(cái)務(wù)要求及時(shí)地記錄好所有貨物進(jìn)出倉(cāng)的賬目情況,每天做好盤點(diǎn)對(duì)數(shù)工作,保證賬目和實(shí)物一致。
17、倉(cāng)管員、理貨員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的任何物品,其他人員需要到倉(cāng)庫(kù)借用貨物,必須經(jīng)過(guò)本部門負(fù)責(zé)人在借條上批準(zhǔn)后才能讓其借走。
18、倉(cāng)庫(kù)、理貨區(qū)、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由主管保管,不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用,更不得隨意配制。
19、嚴(yán)格執(zhí)行貨物進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)規(guī)程。
20、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)的貨物進(jìn)出倉(cāng)的運(yùn)作流程,確保倉(cāng)庫(kù)區(qū)域的貨物的貯存安全。
21、倉(cāng)管員在接到理貨員入庫(kù)通知時(shí),按照入庫(kù)單與理貨員做好貨物清點(diǎn)交接工作,并在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。
22、倉(cāng)管員在接到理貨員出庫(kù)通知時(shí),按照調(diào)撥單與理貨員做好貨物清點(diǎn)交接工作,并在要求理貨在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。
23、倉(cāng)管員、理貨員必須按照進(jìn)出倉(cāng)流程做好各項(xiàng)交接工作。
倉(cāng)庫(kù)主管職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)整體工作事務(wù)及工作日常管理,協(xié)調(diào)部門與各職能部門之間的工作。
2. 負(fù)責(zé)制定和修訂倉(cāng)庫(kù)收發(fā)貨、作業(yè)流程等管理制度,完善倉(cāng)庫(kù)管理的各項(xiàng)流程和標(biāo)準(zhǔn);建立規(guī)范、完整的物流倉(cāng)儲(chǔ)操作報(bào)表,及時(shí)反饋倉(cāng)儲(chǔ)操作;
3. 庫(kù)房的合理化布局和管理,合理規(guī)劃各分倉(cāng)的儲(chǔ)存空間及貨物的儲(chǔ)存方式,倉(cāng)位調(diào)整;負(fù)責(zé)制定各倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)位的規(guī)劃、標(biāo)識(shí)、防火、防盜、防潮及物料的準(zhǔn)確性管理標(biāo)準(zhǔn);
4. 制定倉(cāng)庫(kù)工作計(jì)劃;制定部門每月工作計(jì)劃、分析、總結(jié)部門工作狀況與下一步工作思路,帶領(lǐng)督促員工完成目標(biāo)任務(wù),
5. 負(fù)責(zé)分配倉(cāng)庫(kù)員工工作及日常工作監(jiān)督;充分調(diào)動(dòng)和帶領(lǐng)倉(cāng)庫(kù)工作人員完成日常工作,做到高效、準(zhǔn)確、有序;、負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)運(yùn)營(yíng)效率、成本、人員管理、流程改善等方面進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、改進(jìn)。
6. 負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)、出庫(kù),庫(kù)存等操作進(jìn)行審核與監(jiān)督對(duì)各項(xiàng)工作制度的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤,簽收貨倉(cāng)各級(jí)文件和單據(jù);
7. 及時(shí)地反映倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存狀況,確保庫(kù)房帳、卡、物數(shù)量一致;確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的正確性。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析能力;完成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的整理和分析;
8. 審訂和修改貨倉(cāng)的工作規(guī)定和工作績(jī)效;檢查和審核貨倉(cāng)各級(jí)員工的工作進(jìn)度和工作績(jī)效;
9. 監(jiān)督各項(xiàng)管理制度的執(zhí)行,制訂質(zhì)量改善計(jì)劃,
10. 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的貨物、人員安全及防護(hù),進(jìn)行安全評(píng)估,不斷改善庫(kù)存管理安全,確保倉(cāng)儲(chǔ)物資免受損失。倉(cāng)庫(kù)安全管理。倉(cāng)庫(kù)安全設(shè)施的維護(hù),指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)人員的安全行為及倉(cāng)庫(kù)的安全。及時(shí)地定期回顧并匯報(bào)倉(cāng)庫(kù)的安全及運(yùn)行狀況,采取預(yù)防措施,
11. 組織倉(cāng)庫(kù)日常盤點(diǎn)。報(bào)表賬目實(shí)物之相符;定期組織實(shí)物盤存,做到帳實(shí)相符、帳卡相符。出具盤存及分析報(bào)告。
12. 建立安全庫(kù)存機(jī)制,進(jìn)行存量分析和控制,采取有效措施控制庫(kù)存成本;
13. 能夠按照成本會(huì)計(jì)的要求提供物料消耗情況并進(jìn)行有效控制;
14. 督促各分倉(cāng)對(duì)各類報(bào)表的準(zhǔn)時(shí)上呈及監(jiān)督。負(fù)責(zé)加強(qiáng)報(bào)表填寫(xiě)準(zhǔn)確性和分析管理,參考分析結(jié)果提出改進(jìn)建議并組織落實(shí);物料數(shù)據(jù)管理和統(tǒng)計(jì),
15. 負(fù)責(zé)督促及時(shí)評(píng)估和處理不良物料及呆滯物料;
16. 倉(cāng)庫(kù)人員工作指導(dǎo)、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)和考核,不斷改善工作效率和工作質(zhì)量;
17. 負(fù)責(zé)落實(shí)執(zhí)行品質(zhì)安全政策的要求,確保ISO9001得到有效實(shí)施
18. 按時(shí)按質(zhì)地完成上級(jí)交辦的工作任務(wù)。
19. 負(fù)責(zé)庫(kù)存盤點(diǎn)缺損率;收貨及時(shí)率;發(fā)貨及時(shí)率;收發(fā)貨準(zhǔn)確率;單據(jù)完整率。
企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度2
一、目的:
為加強(qiáng)本公司倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化,提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平,進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和掌握程序,維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整,結(jié)合我公司詳細(xì)狀況,特制訂本制度。
二、適用范圍:
適用于本公司物流部倉(cāng)庫(kù)日常事務(wù)處理,及對(duì)物料,帳目,人員的管理
三、倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)
(一)做好貨品出庫(kù)和入庫(kù)工作;
(二)做好貨品的保管工作;
(三)做好各種防患工作,確保貨品的安全保管,不出事故;
(四)保障各客戶所需貨品的供應(yīng);
(五)做到日事日清。
四、倉(cāng)庫(kù)日常管理
(一)做好各類物品和產(chǎn)品的日常核查工作,倉(cāng)庫(kù)主管必需對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查監(jiān)督,并做到賬、物全都。倉(cāng)庫(kù)的全部賬目必需做到:真實(shí)、精確 、準(zhǔn)時(shí)、清楚。
(二)倉(cāng)庫(kù)主管必需定期進(jìn)行各類存貨的分類整理,對(duì)存放期限較長(zhǎng)、損壞等不良存貨,要按月編制報(bào)表,報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員。
(三)倉(cāng)庫(kù)的物資分類必需清楚明確,貨架必需堅(jiān)固干凈。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做到無(wú)灰塵、無(wú)蛛網(wǎng)、保持地面的干凈以及倉(cāng)庫(kù)的清楚。
(四)結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件,做到貨品定置擺放,合理有序,保證貨品的進(jìn)出和盤點(diǎn)的便利。
五、入庫(kù)管理
(一)到貨數(shù)量明細(xì)審核;
通過(guò)掃條形碼確認(rèn)實(shí)際到貨單與實(shí)貨有無(wú)差異;
(二)入庫(kù)管理規(guī)定
(1)貨品入庫(kù)要清點(diǎn)數(shù)量、核對(duì)款號(hào)、顏色、尺碼、查驗(yàn)質(zhì)量、吊牌無(wú)誤后方可入庫(kù);
(2)貨品入庫(kù)如發(fā)覺(jué)問(wèn)題請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)到庫(kù)房檢驗(yàn)本次新到貨品的標(biāo)示和貨品質(zhì)量;
(3)貨品入庫(kù)后,需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放,做到二齊、三清、四號(hào)定位:
1.二齊:物資擺放整齊、庫(kù)容潔凈整齊;
2.三清:物品清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清;
3.四號(hào)定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位;
(4)庫(kù)存信息準(zhǔn)時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格認(rèn)真核對(duì),確保報(bào)表數(shù)據(jù)的精確 性和牢靠性。
六、出庫(kù)管理
出庫(kù)、配貨、發(fā)貨通過(guò)ERP系統(tǒng)審核完畢后,倉(cāng)庫(kù)依據(jù)配貨單揀貨,并裝箱,倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨必需根據(jù)款式、顏色分類捆綁進(jìn)行發(fā)貨。最終核對(duì)無(wú)誤后方可出庫(kù)、發(fā)貨。
七、收退貨
店鋪收貨貨品到店,在ERP系統(tǒng)[收貨單]請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)跟蹤店鋪驗(yàn)收入庫(kù),如發(fā)覺(jué)差異,準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行處理溝通,并將差異提并公司解決。
當(dāng)有殘次品或換貨率要求退貨時(shí),需先向客服部申請(qǐng)退貨,客服部依據(jù)實(shí)際狀況處理退貨通知單,ERP系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)依據(jù)預(yù)先設(shè)定好的退換貨率(可分別設(shè)定期貨、補(bǔ)貨、鋪貨換貨率)推斷是否允許退貨,假如允許,審核退貨通知單,退貨。
八、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)
(一)盤點(diǎn)前整理物料,清掃倉(cāng)庫(kù)。
(二)盤點(diǎn)分以下兩種類型:
(1)大盤:在一個(gè)時(shí)間段內(nèi),貨品全部盤點(diǎn);
(2)抽盤:通過(guò)盤點(diǎn),抽檢某部分貨品的實(shí)際庫(kù)存與帳面庫(kù)存狀況。
每年需對(duì)庫(kù)房進(jìn)行盤點(diǎn)、整理,對(duì)帳實(shí)不符準(zhǔn)時(shí)上報(bào),不得隱瞞。
庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)覺(jué)問(wèn)題和差錯(cuò),應(yīng)準(zhǔn)時(shí)查明緣由,并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺急需報(bào)廢處理的,必需按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理,否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)覺(jué)貨品失少或質(zhì)量上的問(wèn)題(如超期、受潮、損壞等),應(yīng)準(zhǔn)時(shí)的用書(shū)面的形式向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
九、倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存管理
(一).倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存管理三原則:
1.防火、防水、防壓;
2.定點(diǎn)、定位、定量;
3.先進(jìn)先出。
(二)貨品管理:
1.庫(kù)房物資未經(jīng)允許不得外借,特別狀況須由總經(jīng)理批準(zhǔn),并辦理外借手續(xù);
2.倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存貨品,全部貨品要分類管理:良品與呆品、次品要分開(kāi)區(qū)域來(lái)擺放。相同型號(hào)貨品,假如有色差,工藝參數(shù)不同的'不能放在一起。常用貨品放在易取的地方,不常用的貨品放在倉(cāng)庫(kù)里邊;
3.將貨品按ABC貨品管理法實(shí)行分類管理。A類珍貴的貨品要妥當(dāng)保管,并有專人保管;
4.全部貨品不能長(zhǎng)期直接擺放在地上,要放在卡貨品架上。慎防貨品倒塌,壓壞變形。全部貨品要做好防火、防水、防壓、防塵、防曬、防變質(zhì)工作;
5.搬動(dòng)貨品時(shí),要留意輕拿罷放,留意不能弄臟有清潔要求的貨品。
(三)安全管理:
1.倉(cāng)庫(kù)全部員工,要有安全防范意識(shí)。嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù);
2.仔細(xì)執(zhí)行“倉(cāng)庫(kù)十二防”工作,即:防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形;
3.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)吸煙、生火、點(diǎn)蚊香。如要在倉(cāng)庫(kù)電焊作業(yè),須請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并做好消防防火工作。倉(cāng)庫(kù)外二米內(nèi)嚴(yán)禁煙火,不能堆放易燃易爆物料品;
4.每天下班前檢查倉(cāng)庫(kù)是否安全,關(guān)好電源、窗戶,鎖好門。
(五)倉(cāng)庫(kù)工作紀(jì)律:
1.倉(cāng)庫(kù)各級(jí)員工必需聽(tīng)從上司的工作支配,要做到令行禁止。
2.工作仔細(xì),認(rèn)真;
3.每天保持良好的工作心態(tài),不曠工、不遲到、不早退,樂(lè)觀工作;
4.不得與上司頂撞,惡言惡語(yǔ)。同事間團(tuán)結(jié)互助,不得斗毆打架;
5.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)吸煙,動(dòng)用明火;
6.嚴(yán)禁赤膊、穿拖鞋,酒后上班;
7.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)大聲喧嘩、追追打打、吃零食、看無(wú)關(guān)的報(bào)紙書(shū)籍、私自上網(wǎng)、玩嬉戲;
8.嚴(yán)禁隨便動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)消防器材,嚴(yán)禁亂接電線;
9.嚴(yán)禁監(jiān)守自盜、私自動(dòng)用公司任何財(cái)物;
10.倉(cāng)庫(kù)全部人員,有責(zé)任愛(ài)護(hù)公司的商業(yè)機(jī)密。
本制度自頒布之日起實(shí)施。
企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度3
1、目的
為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)物品與商品的調(diào)配功能,規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序,促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作,確保公司資產(chǎn)不流失和各銷售渠道的品牌、種類、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求,保證倉(cāng)庫(kù)物品供應(yīng)不延誤銷售日程,較精確
做物流過(guò)程中的成本決算。特制定本管理制度。
2、倉(cāng)庫(kù)的分類:
公司的倉(cāng)庫(kù)總的來(lái)說(shuō)有:酒類倉(cāng)、包裝材料倉(cāng)、文本資料倉(cāng)等。
3、物品驗(yàn)收:
。1)倉(cāng)管員對(duì)選購(gòu)員進(jìn)庫(kù)的物品無(wú)論多少、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收,并做到:
、偈肇泦位虬l(fā)票與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收;
②收貨單或發(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符,但名稱、規(guī)格、型號(hào)相符可按實(shí)際驗(yàn)收;
、蹖(duì)進(jìn)庫(kù)品已損壞的不驗(yàn)收;
、軝z查收入物品的`生產(chǎn)日期與外包裝,是否驗(yàn)收依據(jù)詳細(xì)狀況而定。
。2)驗(yàn)收后,要依據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、單位、數(shù)量填寫(xiě)驗(yàn)收單,一式四份,其中一份留底備案,一份留倉(cāng)庫(kù)記賬,一份交物流人員,一份交會(huì)計(jì)。
4、入庫(kù)存放:
。1)驗(yàn)收后的物資,除直撥的外,一律要進(jìn)倉(cāng)保管;
。2)進(jìn)倉(cāng)的物品一律按固定的位置堆放;
(3)堆放要有條理、留意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。
。4)凡庫(kù)存物品,要逐項(xiàng)建立登記卡片,物品進(jìn)倉(cāng)時(shí)在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時(shí)按數(shù)減出,結(jié)出余數(shù);
卡片固定在物品正前方。
5、保管與抽查:
(1)對(duì)庫(kù)存物品要勤于檢查,防蟲(chóng)蛀、鼠咬,防霉?fàn)變質(zhì),將物資的損耗率降到最低限度。
(2)抽查:
、賯}(cāng)管員要常常對(duì)所管物資進(jìn)行抽查,檢查實(shí)物與卡片或記賬是否相符,若不相符要準(zhǔn)時(shí)查對(duì);
、跁(huì)計(jì)或有關(guān)管理人員也要常常對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
。3)對(duì)即將過(guò)期物品應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)檢查清理。
6、物品出庫(kù):
。1)領(lǐng)用物品方案或報(bào)告:
、俜差I(lǐng)用物品,依據(jù)規(guī)定須提前做方案,報(bào)庫(kù)存部門預(yù)備;
、趥}(cāng)管員將報(bào)來(lái)的方案按每天發(fā)貨的挨次編排好,做好名目,預(yù)備好物品,以便取貨人領(lǐng);
。2)發(fā)貨與出庫(kù)
①各部門各單位的出庫(kù)一般要求專人負(fù)責(zé);
、陬I(lǐng)料員要填好出庫(kù)單(含日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、用途等)并簽名,倉(cāng)管員憑單發(fā)貨;
、鄢鰩(kù)一式三份,領(lǐng)取人自留一份,單位負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收;倉(cāng)管員一份,憑單入賬;會(huì)計(jì)一份,憑單記明細(xì)賬;
、馨l(fā)貨時(shí)倉(cāng)管員要留意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。
7、盤點(diǎn):
。1)倉(cāng)庫(kù)物資要求每月月中小盤點(diǎn),月底大盤點(diǎn),半年和年終徹底盤點(diǎn);
。2)將盤結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核;
。3)盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨。
8、建立檔案制度:
倉(cāng)庫(kù)檔案應(yīng)有出庫(kù)單、入庫(kù)單和實(shí)物明細(xì)賬簿。并且按月分類妥當(dāng)保存。
企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度4
一、目的
通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度,指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為,通過(guò)獎(jiǎng)懲的措施起到激勵(lì)和考核人員的作用。
二、范圍
倉(cāng)庫(kù)工作人員
三、職責(zé)
倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作;
倉(cāng)庫(kù)協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作;
選購(gòu)部和倉(cāng)管部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作;
倉(cāng)管部對(duì)物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定;
四、驗(yàn)收及保管
1、物資的驗(yàn)收入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度
1.1物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn),經(jīng)使用部門或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后,方可入庫(kù)。
1.2對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后,庫(kù)管員準(zhǔn)時(shí)填寫(xiě)入庫(kù)單,經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后,庫(kù)管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳,選購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。
1.3庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān),有以下?tīng)顩r時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。
a)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的選購(gòu)。
b)與合同方案或請(qǐng)購(gòu)單不相符的選購(gòu)物資。
c)與要求不符合的選購(gòu)物資。
1.4因生產(chǎn)急需或其他緣由不能形成入庫(kù)的物資,庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收,并準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)填入庫(kù)單。
2、物資保管倉(cāng)庫(kù)管理制度
2.1物資入庫(kù)后,需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放,做到二齊、三清、四號(hào)定位。
a)二齊:物資擺放整齊、庫(kù)容潔凈整齊。
b)三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。
c)四號(hào)定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2.2庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn),若發(fā)覺(jué)誤差須準(zhǔn)時(shí)找出緣由并更正。
2.3庫(kù)存信息準(zhǔn)時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格認(rèn)真核對(duì),確保報(bào)表數(shù)據(jù)的精確 性和牢靠性。
3、物資的領(lǐng)發(fā)倉(cāng)庫(kù)管理制度
3.1庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單照實(shí)領(lǐng)發(fā),若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的,庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。
3.2庫(kù)管員依據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必需遵守先進(jìn)先出的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。
3.3領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存,庫(kù)管員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知使用者,使用者按要求填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交選購(gòu)人員準(zhǔn)時(shí)選購(gòu)。
3.4任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng),庫(kù)管員有權(quán)制止和訂正其行為。
3.5以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新;領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡,并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。
4、物資退庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度
4.1由于生產(chǎn)方案更改引起領(lǐng)用的'物資剩余時(shí),應(yīng)準(zhǔn)時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。
4.2廢品物資退庫(kù),庫(kù)管員依據(jù)廢品損失報(bào)告單進(jìn)行查驗(yàn)后,入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí)。
五、規(guī)定
1、倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定
1.1物料收貨及入庫(kù)
1.1.1需嚴(yán)格根據(jù)”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“收貨確認(rèn)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。
1.1.2選購(gòu)將“送貨”給到倉(cāng)庫(kù)后,倉(cāng)庫(kù)人員需要將貨物放到倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部,不允許放在倉(cāng)庫(kù)外,尤其不能隔夜放在倉(cāng)庫(kù)外,下班后必需將貨物檢查放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部。
1.1.3收貨時(shí)需要求選購(gòu)人員給到“送貨單”,沒(méi)有時(shí)需要追查,直到拿到單據(jù)為止,并填寫(xiě)入庫(kù)單。倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。
1.1.4全部產(chǎn)品入庫(kù)確認(rèn)必需倉(cāng)庫(kù)人員和選購(gòu)共同確認(rèn)。新產(chǎn)品尤其需要共同確認(rèn)。新產(chǎn)品需要認(rèn)真核對(duì)物料的產(chǎn)品描述,以避開(kāi)出錯(cuò)。
1.1.5倉(cāng)庫(kù)與選購(gòu)共同確認(rèn)入庫(kù)單物料數(shù)量時(shí),如發(fā)覺(jué)如送貨總單上的數(shù)量不符,應(yīng)找相應(yīng)選購(gòu)簽字確認(rèn),由選購(gòu)聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問(wèn)題。
1.1.6物料擺放需要根據(jù)劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放,不得隨便擺放物料,不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料,特別狀況需要在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。
1.1.7原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測(cè)試的當(dāng)天支配點(diǎn)數(shù),進(jìn)行“入庫(kù)單”入庫(kù)信息的統(tǒng)計(jì),點(diǎn)數(shù)入庫(kù)。
1.1.8生產(chǎn)技術(shù)部測(cè)試借料必需登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是選購(gòu)的最近入庫(kù)物料還是庫(kù)存物料,以便后續(xù)確認(rèn)累計(jì)入庫(kù)數(shù)量。測(cè)試檢驗(yàn)完成后歸還倉(cāng)庫(kù)需要點(diǎn)數(shù)確認(rèn),且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域。
1.1.9倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員必需嚴(yán)格根據(jù)規(guī)定對(duì)每一個(gè)入庫(kù)單入庫(kù)物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn),即是確認(rèn)登帳入庫(kù)數(shù)量和實(shí)際入庫(kù)數(shù)量是否相符,不符合的需要追查緣由究竟和解決完成。(有借料的需要見(jiàn)到產(chǎn)品借用單據(jù),測(cè)試壞的需要補(bǔ)單且不能登帳入庫(kù),如登帳入庫(kù)需要開(kāi)“退貨廠通知單”扣除等同入庫(kù)數(shù)量)。
1.1.10入庫(kù)物料需要擺放至指定儲(chǔ)位。
1.1.11“收貨確認(rèn)單”需要按流程要求先給倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員確認(rèn)登記再給到倉(cāng)庫(kù)主管簽字后才能給到選購(gòu)。
1.2物料出庫(kù)(出庫(kù)領(lǐng)料)
1.2.1需嚴(yán)格根據(jù)“物料領(lǐng)用表”來(lái)發(fā)物料,并填寫(xiě)“出庫(kù)單”“借用單”進(jìn)行作業(yè)。
1.2.2包裝組給到的出庫(kù)單無(wú)特別緣由當(dāng)天必需全部完成取貨、包裝。
1.2.3取貨時(shí)留意不要積累過(guò)高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。
1.2.4“出庫(kù)單”發(fā)完貨后需要準(zhǔn)時(shí)將物料給到使用部門,并要求其簽名確認(rèn)。
1.2.5內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字,部門經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。
1.3工具借用
1.3.1需嚴(yán)格根據(jù)“工具領(lǐng)用表”來(lái)發(fā)工具,并填寫(xiě)“借用單”進(jìn)行作業(yè)。
1.3.2“借用單”上特殊需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格,以便于后續(xù)識(shí)別進(jìn)行工具入庫(kù)作業(yè)。
1.4工具歸還
1.4.1已辦理歸還的可以裝訂存檔,未歸還的不予裝訂,需要對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行追查,直到歸還工具或開(kāi)具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。
1.4.2工具歸還時(shí)倉(cāng)庫(kù)辦理人均需要簽名確認(rèn),借用人未簽名的不予辦理借用。
1.5物料及工具報(bào)廢
1.5.1需根據(jù)“工具及材料報(bào)廢比表”進(jìn)行作業(yè)。
1.5.2發(fā)覺(jué)庫(kù)存物料及工具不良時(shí)需要準(zhǔn)時(shí)處理或報(bào)告上級(jí)處理。
1.5.3需要嚴(yán)格區(qū)分開(kāi)庫(kù)存物料報(bào)廢部分、選購(gòu)入庫(kù)來(lái)料不良不能退回報(bào)廢部分、客戶退回不良報(bào)廢部分并分別保管和做標(biāo)示。
1.6退貨物料處理
1.6.1需根據(jù)有關(guān)“退貨通知單“的進(jìn)行作業(yè)。
1.6.2選購(gòu)來(lái)料不良物料需要準(zhǔn)時(shí)給選購(gòu)部門處理并要求其簽字,可以暫放倉(cāng)庫(kù)。
1.6.3不良物料不允許給選購(gòu)辦理借料以充不良數(shù)量。
1.7倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、安全管理
1.7.1每天依據(jù)衛(wèi)生值日表對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作,清理掉不要不用和壞的東西,將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、干凈、潔凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。
1.7.2衛(wèi)生工作可以在空余時(shí)間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。
1.7.3部門將依據(jù)工作結(jié)果進(jìn)行評(píng)分,作為獎(jiǎng)金的依據(jù)。
1.7.4考量物料區(qū)域擺放是否合理,并做合理擺放和規(guī)劃。
1.7.5安全
1.7.5.1每天下班后由倉(cāng)庫(kù)管理員檢查門窗是否關(guān)閉,按倉(cāng)庫(kù)十二防”安全原則檢查貨物,特別狀況準(zhǔn)時(shí)處理和報(bào)告。
1.7.5.2門禁管理:非倉(cāng)庫(kù)人員謝絕進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),如需要進(jìn)入必需予以登記方可進(jìn)入。
1.7.5.3倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火,發(fā)覺(jué)一例馬上報(bào)告處理。
1.7.5.4高空作業(yè)需要使用作業(yè)車,并留意安全。
1.7.5.5保障疏散通道、安全出口暢通,以保證人員安全。
1.8物料管理(特別處理及呆滯物料處理)
1.8.1物料品質(zhì)維護(hù):在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入庫(kù)、歸位、儲(chǔ)存的過(guò)程中,遵循倉(cāng)庫(kù)“十二防”安全原則,防止物料損壞,有特別品質(zhì)問(wèn)題進(jìn)行反饋處理。
1.8.2發(fā)覺(jué)物料特別信息,如儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題需要準(zhǔn)時(shí)反饋處理。
1.8.3每月對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行呆滯分析和召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行處理,依據(jù)處理結(jié)果對(duì)物料進(jìn)行分別管理。
1.8.4保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查,由倉(cāng)庫(kù)管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對(duì)標(biāo)示錯(cuò)誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。
1.9單據(jù)、卡、帳務(wù)管理
1.9.1倉(cāng)庫(kù)全部單據(jù)的登帳方式和要求當(dāng)天按時(shí)完成。
1.9.2需要給到財(cái)務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給到財(cái)務(wù)。
1.9.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉(cāng)庫(kù)全部單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。
1.9.4倉(cāng)庫(kù)對(duì)珍貴物料卡帳登記,由指定人員管理。
1.10盤點(diǎn)管理
1.10.1盤點(diǎn)時(shí)作業(yè)人員依據(jù)“盤點(diǎn)內(nèi)部支配”文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。
1.10.2盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)覺(jué)特別問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)反饋處理。
1.10.3盤點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的精確 性和公正性,弄虛作假,虛報(bào)數(shù)據(jù),盤點(diǎn)馬虎大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤,書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤,丟失盤點(diǎn)表,隨便換崗等,不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要依據(jù)狀況追查相關(guān)責(zé)任。
1.10.5盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。
1.11帳物不符處理
1.11.1庫(kù)存物料發(fā)覺(jué)帳物不符時(shí)需要查明緣由,查明緣由后依據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。
2、包裝管理規(guī)定
2.1倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)出庫(kù)單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認(rèn)。包裝前由倉(cāng)庫(kù)協(xié)調(diào)員及使用部門相關(guān)人員再次檢查確認(rèn)。
2.1.1無(wú)特別狀況當(dāng)天的使用數(shù)據(jù)必需當(dāng)天生成出庫(kù)單給到倉(cāng)庫(kù)管理員支配取貨并發(fā)貨。
2.2包裝前物料確認(rèn)
2.2.1使用部門相關(guān)負(fù)責(zé)人需要按要求在物料進(jìn)行包裝前檢查物料是否有取貨錯(cuò)誤及其他錯(cuò)誤并確認(rèn)簽字方可出庫(kù)。
2.2.2有取貨錯(cuò)誤的依據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯(cuò)誤的緣由和責(zé)任人。
3、倉(cāng)庫(kù)工作作風(fēng)及態(tài)度
3.1倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)當(dāng)培育良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng),形成良好的工作態(tài)度。
3.2倉(cāng)庫(kù)工作人員提倡細(xì)心(嚴(yán)謹(jǐn))、負(fù)責(zé)、誠(chéng)懇、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。
4、其他
4.1下達(dá)的工作任務(wù)無(wú)特別緣由需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成,且保證工作品質(zhì)。
4.2倉(cāng)庫(kù)每日依據(jù)“倉(cāng)庫(kù)工作品質(zhì)統(tǒng)計(jì)表”對(duì)各組進(jìn)行評(píng)比并進(jìn)行工作指導(dǎo)和總結(jié)。
4.2上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律,遵守作息時(shí)間,不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺(jué)、長(zhǎng)時(shí)間談天、不應(yīng)擅自離開(kāi)崗位,不得以私人理由會(huì)客等。
4.3需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。
4.4倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)或離職前,首先必需辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù),要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收,如有短缺,必需限期查清,方可移交,移交雙方及部門主管等人員必需簽名確認(rèn)。
4.5對(duì)于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必需妥當(dāng)保管,細(xì)心維護(hù),如造成遺失或人為損壞,則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。
4.6倉(cāng)庫(kù)人員要保守公司隱秘,愛(ài)惜公司財(cái)產(chǎn),發(fā)覺(jué)特別問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)反饋。
5、獎(jiǎng)懲規(guī)定
5.1工作評(píng)估
5.1.1部門將定期依據(jù)“績(jī)效考核表”對(duì)員工的表現(xiàn)和業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估,以便于:確定員工的工作成果,鼓舞員工連續(xù)為公司作出更大的貢獻(xiàn);
5.1.1.2檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求;
5.1.1.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;
5.1.1.4工作評(píng)估將以肯定方式與員工溝通,以鼓舞員工與管理人員之間就工作的要求和工作成果進(jìn)行爭(zhēng)論和溝通,以提高工作效率;
5.1.1.5制造相互理解的氣氛,以鼓舞員工團(tuán)結(jié)一心地工作,以實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)宗旨及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
5.1.2對(duì)未達(dá)到工作表現(xiàn)要求的員工,公司將視該員工不能正常工作,并對(duì)其供應(yīng)進(jìn)一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。
5.2獎(jiǎng)懲級(jí)別
5.2.1嘉獎(jiǎng)
5.2.1.1通報(bào)表?yè)P(yáng):對(duì)于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良根據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的賜予記“書(shū)面表?yè)P(yáng)”,并予以通告。
5.2.1.2嘉獎(jiǎng):對(duì)于日常工作表現(xiàn)突出的根據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的賜予記“表?yè)P(yáng)”,并予以通告,嘉獎(jiǎng)20元。
5.2.1.3小功:對(duì)于在工作上有特別貢獻(xiàn)的賜予記“小功”,并予以通告,嘉獎(jiǎng)50元。
5.2.1.4大功:對(duì)于在工作上有特大貢獻(xiàn)的根據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的賜予“大功”,并予以通告,嘉獎(jiǎng)100元。
5.2.2懲處
5.2.2.1通報(bào)批判:對(duì)于日常工作表不好的不根據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的賜予記“書(shū)面警告”處分,并予以通告,不予以罰款。
5.2.2.2警告:對(duì)于日常工作表現(xiàn)差的不根據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的賜予記“警告”處分。并予以通告,罰款50元。
5.2.2.3小過(guò):對(duì)于違反倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定且損害到公司利益的賜予記“小過(guò)”處分,并予以通告,罰款100元。
5.2.2.4大過(guò):對(duì)于嚴(yán)峻違反倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定且損害到公司很大利益的賜予記“大過(guò)”處分,并予以通告,罰款150元,數(shù)額巨大的依據(jù)公司財(cái)產(chǎn)損失的20%予以罰款,并提交公安機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。
5.3獎(jiǎng)懲原則
5.3.1倉(cāng)庫(kù)獎(jiǎng)懲規(guī)定本著公正、合理、公正、有效的原則進(jìn)行處理,起到激勵(lì)、懲處、指導(dǎo)、訂正的作用。
5.4獎(jiǎng)懲規(guī)定
5.4.1獎(jiǎng)懲評(píng)估小組:由倉(cāng)庫(kù)主管、總經(jīng)理組成獎(jiǎng)懲評(píng)估小組,對(duì)責(zé)任大事進(jìn)行評(píng)估。當(dāng)評(píng)估小組人員為當(dāng)事人時(shí),由2名部門負(fù)責(zé)人代替評(píng)估。
5.4.2獎(jiǎng)懲結(jié)果最終由評(píng)估小組確定,并告知行政部及溝通并予以執(zhí)行。
企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度5
1.倉(cāng)庫(kù)的分類
物流中心的倉(cāng)庫(kù)類別有:鮮貨倉(cāng)、干貨倉(cāng)、山貨倉(cāng)、蔬菜倉(cāng)、肉食倉(cāng)、冰果倉(cāng)、煙酒倉(cāng)、飲品倉(cāng)、百貨倉(cāng)、工藝品倉(cāng),動(dòng)力部油庫(kù)、石油氣庫(kù),建筑、裝修材料倉(cāng),殺蟲(chóng)藥劑倉(cāng)、汽車零配倉(cāng)、陶瓷小貨倉(cāng)、家具設(shè)備倉(cāng)等。
2.物品驗(yàn)收
(1)倉(cāng)管員對(duì)選購(gòu)員購(gòu)回的物品都要進(jìn)行驗(yàn)收,并做到:
、侔l(fā)票與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等不相符時(shí)不收。
、趯(duì)購(gòu)進(jìn)的.食品原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。
、蹖(duì)購(gòu)進(jìn)的物品己損壞的不收。
(2)驗(yàn)收后,要依據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、單位、數(shù)量和金額填寫(xiě)驗(yàn)收單一式四份,其中一份自存,一份留倉(cāng)庫(kù)記賬,一份交選購(gòu)員報(bào)銷,一份交成本會(huì)計(jì)。
3.入庫(kù)存放
(1)驗(yàn)收后的物資,除直撥的外,一律人庫(kù)保管。
(2)人庫(kù)物品一律按固定位置碼放。
(3)物品碼放要有條理,留意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。
(4)凡庫(kù)存物品,要逐項(xiàng)建立登記卡片,物品人庫(kù)時(shí)在卡片上按數(shù)加人,發(fā)出時(shí)按數(shù)減出,結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。
4.保管與抽查
(1)對(duì)庫(kù)存物品要勤于檢查,防蟲(chóng)蛀、鼠咬,防霉?fàn)變質(zhì),將物資的損耗率降到最低限度。
(2)抽查:
、賯}(cāng)管員要常常對(duì)所管物資進(jìn)行抽查,檢查實(shí)物與卡片或記賬是否相符,若不相符要準(zhǔn)時(shí)查明緣由。
、诔杀緯(huì)計(jì)或有關(guān)管理人員也要常常對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5.領(lǐng)發(fā)物資
(1)報(bào)送領(lǐng)用物品方案。
、俜差I(lǐng)用物品,須依據(jù)規(guī)定提前做方案報(bào)庫(kù)管部門。
、趥}(cāng)管員將報(bào)來(lái)的方案按發(fā)貨挨次編排好,做好名目,預(yù)備好物品,以便取貨人領(lǐng)取。
(2)發(fā)貨與領(lǐng)貨
、俑鞑块T領(lǐng)貨一般應(yīng)有專人負(fù)責(zé)。
、陬I(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、用途等)并簽名,倉(cāng)管員憑單發(fā)貨。
、垲I(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料單位自留一份,供單位負(fù)貴人憑單驗(yàn)收;倉(cāng)管員一份,憑單人賬;材料會(huì)計(jì)一份,憑單記明細(xì)賬。
、馨l(fā)貨時(shí)倉(cāng)管員要留意把握物品先進(jìn)先發(fā)、后進(jìn)后發(fā)的原則。
(3)貨物計(jì)價(jià)
、儇浳镆话惆催M(jìn)價(jià)發(fā)出,若同一種商品有不同的進(jìn)價(jià),一般按平均價(jià)發(fā)出。
②調(diào)出物流中心以外單位的物資時(shí),一般按原進(jìn)價(jià)或平均價(jià)加手續(xù)費(fèi)和管理費(fèi)后調(diào)出。
6.盤點(diǎn)
(1)倉(cāng)庫(kù)物資要求每月月中小盤點(diǎn),月底大盤點(diǎn),半年和年終徹底盤點(diǎn)。
(2)將盤點(diǎn)結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部備查。
(3)盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨。
7.記賬
(1)設(shè)立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目了然。
(2)賬簿要分類設(shè)置,物資要分品種、型號(hào)、規(guī)格等分別設(shè)立賬戶。
(3)記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單,無(wú)誤后再人賬,發(fā)覺(jué)有差錯(cuò)時(shí)準(zhǔn)時(shí)解決,在未弄清和更正前不得人賬。
(4)審核驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等,手續(xù)完善后才能人賬,否則要退回倉(cāng)管員補(bǔ)齊手續(xù)后再人賬。
(5)發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計(jì)價(jià),月終消失的發(fā)貨計(jì)價(jià)差額分品種列表一式三份,記賬員、本部門、財(cái)務(wù)部各一份。
(6)直撥物資的收發(fā)同其他人庫(kù)物資一樣人賬。
(7)調(diào)出本物流中心的物資所收取的管理費(fèi)、手續(xù)費(fèi),不得用來(lái)沖減材料成本,應(yīng)由財(cái)務(wù)部沖減費(fèi)用。
(8)進(jìn)口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費(fèi)等照實(shí)折為人民幣人賬,發(fā)出時(shí)按加權(quán)平均法計(jì)價(jià)。
(9)對(duì)于發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等尚未到的進(jìn)口物資,于月底估價(jià)發(fā)放,待發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等收到、沖減估價(jià)后再按實(shí)人賬,并調(diào)整暫估價(jià),報(bào)財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)調(diào)整三級(jí)賬。
(10)月底按時(shí)將會(huì)計(jì)報(bào)表連同驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等報(bào)送財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)。
(11)與倉(cāng)管員校對(duì)實(shí)物賬,每月與財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)對(duì)賬,保證賬物相符、賬賬相符。
8.建立檔案制度
(1)倉(cāng)庫(kù)檔案應(yīng)有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單和實(shí)物賬簿。
(2)材料會(huì)計(jì)檔案應(yīng)有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)賬和材料會(huì)計(jì)報(bào)表。
企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度6
一、倉(cāng)儲(chǔ)管理隊(duì)伍
倉(cāng)儲(chǔ)管理機(jī)構(gòu)是存貨掌握管理和負(fù)責(zé)原材料物資收、發(fā)、存業(yè)務(wù)的職能組織,其主要任務(wù)是在生產(chǎn)副總的領(lǐng)導(dǎo)下協(xié)作生產(chǎn)部、工程部、銷售部、選購(gòu)部等部門,準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)各部門所需的各類物資,以保證銷售和生產(chǎn)的正常進(jìn)行。同時(shí)負(fù)責(zé)存貨的管理和安全,以加速存貨的周轉(zhuǎn),節(jié)省資金,降低存儲(chǔ)費(fèi)用,避開(kāi)存貨損失,保障存貨的安全和完整。為了完成上述任務(wù),倉(cāng)庫(kù)必需結(jié)合公司實(shí)際狀況,配備必要的人員和設(shè)備裝置。
1.供應(yīng)處依據(jù)倉(cāng)庫(kù)規(guī)模設(shè)立倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)、
2.倉(cāng)庫(kù)保管員,并可依據(jù)實(shí)際狀況合并職能,但必需明確崗位職責(zé)。
3.倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)當(dāng)慎重選擇工作仔細(xì)、細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)、熟識(shí)業(yè)務(wù)及保管學(xué)問(wèn),作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、思想品德好的人員擔(dān)當(dāng)倉(cāng)儲(chǔ)保管工作。
4.倉(cāng)儲(chǔ)人員必需職能明確,明確規(guī)定職責(zé)權(quán)限、工作范圍和任務(wù)。做到既有分工又有協(xié)作、協(xié)調(diào),人人忠于職守、守職盡責(zé)、勤奮工作,完成各自任務(wù),實(shí)行崗位責(zé)任制。
5.嚴(yán)格規(guī)定紀(jì)律,建立倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度和工作規(guī)范,實(shí)行規(guī)范化管理。
6.建立倉(cāng)儲(chǔ)人員考勤考核、獎(jiǎng)懲、升遷和輪崗輪訓(xùn)制度。實(shí)行監(jiān)督檢查,制約不規(guī)章行為,激勵(lì)其樂(lè)觀、仔細(xì)、負(fù)責(zé)地完成各項(xiàng)任務(wù)。
7.實(shí)行交接班制度和人員調(diào)動(dòng)交接制度,做好交接工作,明確交接人員的責(zé)任。
二、倉(cāng)儲(chǔ)管理制度
(一)倉(cāng)存管理原則
1.庫(kù)存合理原則
倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存應(yīng)依據(jù)公司的生產(chǎn)銷售方案和資金狀況,以及各類物資的生產(chǎn)周期狀況。合理使用資金,防止盲目購(gòu)進(jìn),超儲(chǔ)超壓,脫銷脫供等狀況的發(fā)生,對(duì)庫(kù)存實(shí)行掌握管理,適時(shí)調(diào)查庫(kù)存結(jié)構(gòu)和數(shù)量。
2.憑證收貨、發(fā)貨原則
倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)依據(jù)管理制度規(guī)定專人負(fù)責(zé),按憑證辦理收發(fā)業(yè)務(wù),做到無(wú)合理性憑證不收發(fā)物資。倉(cāng)管人員對(duì)物品進(jìn)、出倉(cāng),應(yīng)當(dāng)即辦理手續(xù),不得事后補(bǔ)辦;應(yīng)保證帳物相符,常常核對(duì),并得隨時(shí)受單位主管或財(cái)務(wù)部稽核人員的抽點(diǎn)。
3.貨物進(jìn)出原則
堅(jiān)持無(wú)進(jìn)無(wú)出、先進(jìn)先出原則,批次清楚,確保各類物資不積壓、不損壞。
4.四清原則
即賬、物、卡、數(shù)量相符清晰、規(guī)格批次清、質(zhì)量性能清、主要用途清。
。ǘ﹤}(cāng)庫(kù)管理的有關(guān)規(guī)定
1.各類物資的入庫(kù)管理:
。1)倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)依據(jù)當(dāng)月當(dāng)日物資選購(gòu)方案、生產(chǎn)方案、送貨通知單對(duì)交庫(kù)的各類物資進(jìn)行驗(yàn)收,凡與方案品種、數(shù)量不相符的,必需向有關(guān)人員問(wèn)明狀況方可驗(yàn)收。
。2)倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按規(guī)定,依據(jù)質(zhì)量安全檢驗(yàn)人員開(kāi)據(jù)的驗(yàn)貨檢驗(yàn)單予以驗(yàn)收,否則嚴(yán)禁入庫(kù)。當(dāng)實(shí)交數(shù)超出合格證上的數(shù)量時(shí),應(yīng)要求供方補(bǔ)開(kāi)多出部分的合格證,才能予以驗(yàn)收入庫(kù)。
。3)各類物資入庫(kù)時(shí),倉(cāng)庫(kù)管理人員必需看包裝是否完好,標(biāo)記是否清晰,入庫(kù)品種、數(shù)量、型號(hào)是否與送貨單相符。發(fā)覺(jué)問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)通知相關(guān)選購(gòu)人員查實(shí)核對(duì)。并同供方當(dāng)面交接清晰。各種原始憑證不得涂改,入庫(kù)前必需對(duì)入庫(kù)物資、逐項(xiàng)清點(diǎn)、核對(duì),屬工程用料應(yīng)在入庫(kù)單等單據(jù)上標(biāo)明工程名稱,并準(zhǔn)時(shí)登賬建卡。
2.庫(kù)存物資保管規(guī)定:
。1)入庫(kù)后各物資要擺放整齊,分類合理,做到有物必有.類、有類必有區(qū);
嚴(yán)禁把尺寸大小相像或性能上相互影響的物資放到一起。按各品種不同的要求進(jìn)行保管、存放,露天存放的物資要依據(jù)不同性質(zhì)和要求進(jìn)行掩蓋和襯墊,使其不受雨水浸泡和陽(yáng)光曝曬。做到在保質(zhì)期內(nèi)不銹蝕、不變質(zhì)、不失效、不損壞。
。2)倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)常常對(duì)自己所分管的物資進(jìn)行數(shù)量上的核準(zhǔn),做到每月小盤點(diǎn),每季大盤點(diǎn),保持賬、物、卡三相符。同時(shí)做到規(guī)格批次清,質(zhì)量性能清、主要用途清。
3.各類物資出庫(kù)管理規(guī)定:
。1)各類物資出庫(kù)時(shí)必需憑主管單位簽發(fā)的領(lǐng)料單、發(fā)貨清單從倉(cāng)庫(kù)中領(lǐng)出,倉(cāng)庫(kù)保管人員要同領(lǐng)用單位人員一起當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量,并按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù),嚴(yán)禁超數(shù)量發(fā)貨。
。2)出庫(kù)物資必需有合格證,否則不準(zhǔn)出庫(kù)。一次領(lǐng)不完一批的,可依據(jù)用戶需要隨時(shí)另開(kāi)合格證,原合格證不出庫(kù)。
。3)涉及容器周轉(zhuǎn)的倉(cāng)庫(kù),要堅(jiān)持以一換一的容器交換制度,特別狀況也必需打欠條,并按時(shí)歸還。
4.登賬管理規(guī)定:
對(duì)出入庫(kù)的各類物資做到準(zhǔn)時(shí)逐筆登賬、銷賬,日清月結(jié),字跡清晰不涂改,如有寫(xiě)錯(cuò)可用紅線更正法進(jìn)行訂正。
5.退庫(kù)管理規(guī)定:
凡從倉(cāng)庫(kù)中領(lǐng)出的物資原則上不得退貨,若需要退庫(kù)的需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),查明緣由后方可退庫(kù),退庫(kù)前要有質(zhì)檢人員的驗(yàn)證證明,倉(cāng)庫(kù)做好數(shù)量的清點(diǎn)工作,并按ISO9000標(biāo)準(zhǔn)要求分類登賬,定置存放。
6.倉(cāng)庫(kù)積壓、變質(zhì)、報(bào)廢物品的處理規(guī)定:
為使倉(cāng)庫(kù)始終處于良好的儲(chǔ)存?zhèn)溆脿顟B(tài),原則上每年12月份對(duì)公司各類倉(cāng)庫(kù)清理一遍,由倉(cāng)庫(kù)提出對(duì)庫(kù)存超過(guò)保質(zhì)期的物資的處理建議,并組織質(zhì)量安全QC、技術(shù)處、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)處對(duì)其進(jìn)行一次鑒定、確認(rèn),對(duì)經(jīng)鑒定仍有使用價(jià)值的連續(xù)使用或保存,的確過(guò)期無(wú)用的則辦理有關(guān)報(bào)廢手續(xù),清理出庫(kù)。
三、倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存操作規(guī)范
1.存貨的入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)必需完整嚴(yán)密,工作人員須嚴(yán)格根據(jù)規(guī)定的程序和方法進(jìn)行操作。
2.存貨收、發(fā)、存的品種和數(shù)量必需正確,并有專人負(fù)責(zé),不發(fā)生錯(cuò)收、錯(cuò)發(fā)的事故。
3.存貨的保管由專人負(fù)責(zé),做到安全、完整,卡與實(shí)物相符,堆放整齊,品質(zhì)完好。
4.公司各倉(cāng)庫(kù)內(nèi)禁帶火種、嚴(yán)禁煙火,各庫(kù)門窗要按防盜要求關(guān)鎖,并做好防水、防潮工作。班前、班后搞好檢查,準(zhǔn)時(shí)關(guān)好電閘、水、氣閥門。做到防火、防盜、防水、防潮、防破壞。
5.有特別要求的各類物資必需按特別要求進(jìn)行保管、存放。
6.各倉(cāng)庫(kù)必需每天清掃,做好庫(kù)容干凈、地面無(wú)雜物,各類物資定置存放。
7.倉(cāng)庫(kù)管理人員必需做到不說(shuō)臟話粗話,服務(wù)態(tài)度要端正,服務(wù)意識(shí)要明確,不亂寫(xiě)亂畫(huà),不亂扔亂倒,不損壞公物。
四、倉(cāng)儲(chǔ)人員的工作紀(jì)律
1.不準(zhǔn)接受企業(yè)非倉(cāng)儲(chǔ)部門人員和客戶的請(qǐng)吃送禮和賄賂;不準(zhǔn)向客戶或非倉(cāng)儲(chǔ)人員索取錢物;不準(zhǔn)怠忽職守,擅離崗位和違反規(guī)章制度隨便操作,造成責(zé)任事故,按規(guī)定及有關(guān)法律追究責(zé)任;不準(zhǔn)倉(cāng)儲(chǔ)人員帶領(lǐng)非相關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
2.嚴(yán)禁倉(cāng)儲(chǔ)人員無(wú)證發(fā)貨、無(wú)單出庫(kù);嚴(yán)禁將含毒、易燃、易爆、易腐蝕物資與一般的物資存放在一起,必需另按指定地點(diǎn)妥當(dāng)存放與保管;嚴(yán)禁倉(cāng)儲(chǔ)人員酒后上班和在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)飲酒、吸煙;嚴(yán)禁倉(cāng)儲(chǔ)人員違反勞動(dòng)紀(jì)律嬉笑打罵,隨便損壞或挪用存儲(chǔ)的物資;嚴(yán)禁隱匿不報(bào)或謊報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)工作中發(fā)覺(jué)或發(fā)生的問(wèn)題;嚴(yán)禁倉(cāng)儲(chǔ)人員內(nèi)部紛爭(zhēng),鬧不團(tuán)結(jié)或紀(jì)律松懈。
五、倉(cāng)庫(kù)管理人員的崗位責(zé)任制
。ㄒ唬﹤}(cāng)庫(kù)主管人員崗位
倉(cāng)庫(kù)主管在生產(chǎn)副總領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存貨的收、發(fā)、存管理,并對(duì)供應(yīng)處負(fù)責(zé),報(bào)告工作,其崗位責(zé)任如下:
1.負(fù)責(zé)組織和管理倉(cāng)庫(kù)原材料的收發(fā),存儲(chǔ)和安全工作。保證供應(yīng)生產(chǎn)、工程和銷售所需的各種原材料。
2.正確組織、支配、規(guī)定各類物資的倉(cāng)位(存放場(chǎng)地),其中包括有毒、易燃、易腐蝕物資的存放場(chǎng)地。
3.規(guī)定各類倉(cāng)儲(chǔ)人員的職責(zé)權(quán)限、工作范圍和任務(wù),使人員分工明確,職責(zé)分明,相互協(xié)作。
4.負(fù)責(zé)制定與實(shí)施存貨儲(chǔ)存管理的規(guī)章制度,規(guī)定存貨收、發(fā)、存的操作方法與規(guī)范,嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)儲(chǔ)人員的紀(jì)律,實(shí)行人員輪調(diào),實(shí)施紀(jì)律掌握。
5.庫(kù)的通風(fēng)負(fù)責(zé)完善倉(cāng)、防火、防洪、防腐、防盜竊,監(jiān)控的安全措施和存貨預(yù)備的協(xié)作工作,指定專人管理。
6.負(fù)責(zé)與銷售、生產(chǎn)、選購(gòu)、會(huì)計(jì)部門的聯(lián)系,隨時(shí)報(bào)告存貨的收、發(fā)、存狀況,其中包括超儲(chǔ)積壓、脫供、存期過(guò)長(zhǎng)和質(zhì)量變化的狀況,以便準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行處理。
7.組織專人負(fù)責(zé)保管存貨,隨時(shí)清點(diǎn)、核對(duì)和檢查存貨數(shù)量與質(zhì)量狀況,確保存貨的安全和完整。
8.負(fù)責(zé)檢查存貨的安全保衛(wèi)工作,監(jiān)督檢查倉(cāng)庫(kù)人員職守狀況,防止倉(cāng)儲(chǔ)人員怠忽職守、違反紀(jì)律和規(guī)章造成責(zé)任事故的'發(fā)生,如發(fā)覺(jué)倉(cāng)儲(chǔ)人員違反紀(jì)律和制度的準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行處理。
。ǘ﹤}(cāng)庫(kù)保管人員的崗位責(zé)任
1.在倉(cāng)庫(kù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下,依據(jù)安排的任務(wù),對(duì)各自負(fù)責(zé)的倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行管理,并對(duì)倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)報(bào)告工作。
2.對(duì)分管的存貨做到堆裝整齊,便于清點(diǎn)、發(fā)貨,并隨時(shí)清點(diǎn)存量,檢查質(zhì)量狀況,消失超儲(chǔ)、積壓、脫供、變質(zhì)、殘損、保質(zhì)期將到等狀況時(shí),應(yīng)準(zhǔn)時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管人員處理。
3.嚴(yán)格按倉(cāng)儲(chǔ)管理制度的有關(guān)規(guī)章進(jìn)行物資的收、存、發(fā)貨工作,協(xié)作財(cái)務(wù)人員的查登賬務(wù)。
4.隨時(shí)檢查存貨的堆裝和安全設(shè)施,防止事故的發(fā)生,保證存貨的安全和完整。
5.遵守儲(chǔ)存規(guī)章制度和紀(jì)律,不擅離崗位,做到盡職盡守。
6.負(fù)責(zé)看管倉(cāng)庫(kù),保證倉(cāng)庫(kù)安全,防止發(fā)生存貨被盜被竊和破壞倉(cāng)庫(kù)安全設(shè)施以及縱火犯罪行為。
7.未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意嚴(yán)格禁止非倉(cāng)庫(kù)人員和外來(lái)人員入庫(kù)。
。ㄈ┓矁扇艘陨瞎芾韨}(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)組長(zhǎng),負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)主管所授權(quán)的日常管理工作,對(duì)其他保管人員的崗位責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督。并負(fù)責(zé)向倉(cāng)庫(kù)主管匯報(bào)工作。
。ㄋ模⿲(duì)倉(cāng)庫(kù)保管人員的要求、考核和獎(jiǎng)罰
1.倉(cāng)庫(kù)必需建立健全倉(cāng)庫(kù)管理人員崗位責(zé)任制,建立健全各倉(cāng)庫(kù)詳細(xì)管理細(xì)則,針對(duì)各不同性質(zhì)的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理。
2.對(duì)于倉(cāng)庫(kù)管理的有關(guān)規(guī)定中每一項(xiàng)沒(méi)做到的,應(yīng)對(duì)相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)懲罰,連續(xù)三次做不到的建議調(diào)離倉(cāng)儲(chǔ)崗位。
六、倉(cāng)儲(chǔ)管理報(bào)告制度
1.建立倉(cāng)儲(chǔ)管理報(bào)告制度
、僖罁(jù)倉(cāng)庫(kù)狀況及物資種類做出各類存貨的收、發(fā)、存月報(bào)。每月倉(cāng)庫(kù)應(yīng)盤點(diǎn)一次,檢查貨的實(shí)存、貨卡結(jié)存數(shù)、物資明細(xì)賬余額三者是否全都;每年年終,倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部、選購(gòu)部門共同辦理總盤存,并填具《盤存報(bào)告表》。
②存貨損耗和短缺損失報(bào)告。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等,應(yīng)準(zhǔn)時(shí)上報(bào)主管,分析緣由,查明責(zé)任,按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得擅自處理;倉(cāng)管員不得實(shí)行“盈時(shí)多送,虧時(shí)克扣”的違約做法。
、蹅}(cāng)儲(chǔ)人員重大責(zé)任事故報(bào)告。
④存貨安全狀況報(bào)告。實(shí)施電腦化后,《物資盤點(diǎn)表》由電腦制表,倉(cāng)管員應(yīng)不斷提高自身業(yè)務(wù)素養(yǎng),提高工作效率。
、莨こ贪l(fā)貨及退貨物資狀況報(bào)告。保管物資未經(jīng)總經(jīng)理同意,一律不得擅自借出;總成物資一律不準(zhǔn)拆件零發(fā),特別狀況應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度7
一、總則
倉(cāng)庫(kù)是公司物料供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分,是公司各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)。主要職能是:保管好庫(kù)存物資,做到數(shù)量精確 、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)快速,協(xié)作公司提高營(yíng)運(yùn)效率。
二、物資驗(yàn)收入庫(kù)存
1、物資入庫(kù)存,倉(cāng)庫(kù)員要親自同交貨人交接手續(xù),核對(duì)清點(diǎn)物資名稱,數(shù)量是否全都,按物資交接單上的要求簽字,應(yīng)當(dāng)熟悉到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。
2、物料入庫(kù)存,要照實(shí)填制“入庫(kù)規(guī)格單”,一式三份,做到貨單相符,一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)員存根,作為倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬,其余一聯(lián)交財(cái)務(wù)部,一聯(lián)交客戶服務(wù)部。
三、物料的儲(chǔ)存保管
1、倉(cāng)庫(kù)物料必需按類別,在合理安全牢靠的'前提下在固定位置堆放,留意留通道,做到整齊,成行成列,過(guò)目見(jiàn)數(shù),檢點(diǎn)便利。
2、庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁火種,嚴(yán)禁吸煙,非工作人員不得進(jìn)入庫(kù)存內(nèi)。
3、倉(cāng)管員要仔細(xì)做好倉(cāng)庫(kù)安全工作,作業(yè)時(shí)要留意安全,常常檢查倉(cāng)庫(kù),仔細(xì)做好防火、防潮、防盜工作。
4、物料保管,倉(cāng)管員一律不準(zhǔn)擅自借出。
5、倉(cāng)管員要愛(ài)惜物料,并留意物料清潔潔凈。
6、每月必需對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次。財(cái)務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤,并由倉(cāng)管員填寫(xiě)制盤點(diǎn)表,一式三份,一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存,一聯(lián)交財(cái)務(wù)部,一聯(lián)交客戶服務(wù)部,以保證財(cái)務(wù)賬、倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬和實(shí)物相符合。
四、倉(cāng)庫(kù)物料的出庫(kù)
1、物料出庫(kù)按“推陳儲(chǔ)新,先進(jìn)先出”原則發(fā)放,發(fā)料堅(jiān)持一盤點(diǎn)、二核對(duì)、三發(fā)料、四減數(shù)的原則
2、倉(cāng)管員必需按送貨單發(fā)貨,遇到特別狀況要向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示。
3、倉(cāng)管員在發(fā)料時(shí),必需清潔物料才出倉(cāng)。
4、倉(cāng)管員發(fā)料要馬上填制出倉(cāng)單,一式三聯(lián),一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存,一聯(lián)交財(cái)務(wù)部,一聯(lián)交客戶服務(wù)部,便予減數(shù)工作。
企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度8
第一章總則
倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度
第一條為使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化,保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損,依據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求,結(jié)合本公司詳細(xì)狀況,特制訂本規(guī)定。
其次條倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)
(1)做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作。
(2)做好物資的保管工作。
(3)做好各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故。
第二章倉(cāng)庫(kù)物資的'入庫(kù)
第三條對(duì)于選購(gòu)部購(gòu)入的貨物,保管人員要仔細(xì)驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符,對(duì)于實(shí)物與貨單內(nèi)容不符的,辦理入庫(kù)手續(xù)要照實(shí)反映。
第四條對(duì)于貨物驗(yàn)收過(guò)程中所發(fā)覺(jué)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象,保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù),并視詳細(xì)狀況報(bào)告主管人員處理。
第三章倉(cāng)庫(kù)貨物的出庫(kù)
第五條對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨,保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨,并視詳細(xì)狀況報(bào)告主管人員。
第四章倉(cāng)庫(kù)貨物的保管
第六條倉(cāng)庫(kù)保管員要準(zhǔn)時(shí)登記各類貨物明細(xì)帳,做到日清月結(jié),達(dá)到帳帳相符,帳物相符。
第七條每月月底之前,保管人員要對(duì)當(dāng)月各種貨物予以匯總,并于每月5號(hào)前編制出入庫(kù)報(bào)表報(bào)送財(cái)務(wù)部
第八條保管人員對(duì)庫(kù)存貨物要每月月末盤點(diǎn)對(duì)帳。發(fā)覺(jué)盈余、短少、殘損,必需查明緣由,分清責(zé)任,準(zhǔn)時(shí)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告,提出處理看法,報(bào)部門主管人員。
第九條做好倉(cāng)庫(kù)與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的連接工作,在保證貨物供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的前提下,力求削減庫(kù)存量,并對(duì)貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。
第十條依據(jù)各種貨物的不同種類及其特性,結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件,保證倉(cāng)庫(kù)貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進(jìn)出和盤存便利。
第十一條對(duì)于易燃、易爆、劇毒等貨物,應(yīng)指定專人管理,并設(shè)置明顯標(biāo)志。第十二條建立健全出入庫(kù)人員登記制度。
第十三條嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定,切實(shí)做好防火、防盜工作,保證倉(cāng)庫(kù)和貨物財(cái)產(chǎn)的安全。
第十四條庫(kù)管人員每天上下班前要做到三“檢查”,確保財(cái)產(chǎn)貨物的完整。如有特別狀況,要馬上上報(bào)主管部門。
(1)上班必需檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無(wú)特別,物品有無(wú)丟失。
(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及擔(dān)心全隱患。
(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥當(dāng)保管。
第十五條嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律、規(guī)定,倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定:
(1)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙。
(2)嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
(3)嚴(yán)禁涂改賬目。
(4)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物、廢品。
(5)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)公共區(qū)域存放私人物品。
(6)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)閑談、談笑、打鬧。
(7)嚴(yán)禁隨便動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)消防器材。
(8)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂接電源,臨時(shí)電線,臨時(shí)照明。
第五章附則
第十六條本規(guī)定由行政部制定,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。
第十七條本制度自xxxx年xx月xx日起執(zhí)行。
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