風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度

　　在充滿活力，日益開(kāi)放的今天，制度的使用頻率呈上升趨勢(shì)，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。擬起制度來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編為大家整理的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度1

　　1、總則

　　為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理和崗位風(fēng)險(xiǎn)控制，預(yù)防事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，制定本制度。

　　1.1適用范圍

　　本制度適用于生產(chǎn)裝置、設(shè)備、設(shè)施、貯存、運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制，適用于是作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常與非正常情況，包括新改擴(kuò)建項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行拆除、報(bào)廢各階段的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)信息更新以及重大危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)管理。

　　2、管理職責(zé)

　　2.1安全生產(chǎn)部是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)確定公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，考核、驗(yàn)收并指導(dǎo)各服務(wù)部的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制效果。

　　2.2各服務(wù)部安全員負(fù)責(zé)組織本部門風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，負(fù)責(zé)建立、更新本部門重大危險(xiǎn)源檔案，負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險(xiǎn)的分析記錄、審查與控制效果驗(yàn)收。

　　2.3各級(jí)崗位人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制工作。

　　3、管理內(nèi)容

　　3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制活動(dòng)的實(shí)施步驟

　　3.1.1部門負(fù)責(zé)人是本部門安全第一責(zé)任人主持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)，成立評(píng)價(jià)組織。

　　3.1.2收集識(shí)別國(guó)家、行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的有關(guān)規(guī)定，組織職工學(xué)習(xí)與之相關(guān)的內(nèi)容。

　　3.1.3全員以崗位為部門對(duì)作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行分解。

　　3.1.4以崗位為部門收集整理辨識(shí)危害因素、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及控制措施，逐級(jí)進(jìn)行討論簽字后，提交本部門評(píng)價(jià)組織。

　　3.1.5評(píng)價(jià)組織成員通過(guò)定性或定量評(píng)價(jià)，確定評(píng)價(jià)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

　　3.1.6辨識(shí)出的重大危險(xiǎn)源，評(píng)價(jià)組織成員必須實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查，明確危險(xiǎn)有害因素。

　　3.1.7評(píng)價(jià)組織根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等級(jí)。

　　3.1.8安全生產(chǎn)部根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，分析風(fēng)險(xiǎn)控制管理等級(jí)，根據(jù)管理等級(jí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行實(shí)施與管理。

　　3.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇

　　選擇控制措施時(shí)，應(yīng)考慮：

　　3.2.1控制措施的可行性和可靠性；

　　3.2.2控制措施的.先進(jìn)性和安全性；

　　3.2.3控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性。

　　3.3控制措施的內(nèi)容應(yīng)包括：

　　3.3.1工程技術(shù)的措施，采取先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)和先進(jìn)的裝備，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；

　　3.3.2管理措施。學(xué)習(xí)吸取先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，規(guī)范安全管理；

　　3.3.3教育措施，采取有效的教育方法和手段，達(dá)到提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)的目的；

　　3.3.;4個(gè)人防護(hù)措施，根據(jù)崗位職業(yè)衛(wèi)生需要配備的防護(hù)用品，保證防護(hù)用品質(zhì)量，減少職業(yè)傷害和職業(yè)危害。

　　3.4風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的分級(jí)管理

　　3.4.1確認(rèn)為重大和較大風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的，由公司進(jìn)行管理。各服務(wù)部逐級(jí)設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)控制設(shè)施，由公司領(lǐng)導(dǎo)最終簽字確認(rèn)。安全生產(chǎn)部監(jiān)督控制措施的實(shí)施，定期監(jiān)督檢查，確保重大和較大風(fēng)險(xiǎn)控制的有效性。

　　3.4.2確認(rèn)為中等風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的，由部門進(jìn)行管理。部門逐級(jí)設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)控制措施，由部門領(lǐng)導(dǎo)最終簽字確認(rèn)。部門主管人員監(jiān)督控制措施的實(shí)施，定期監(jiān)督檢查，確保中等風(fēng)險(xiǎn)控制的有效性。

　　3.4.3確定為可接受風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的，由班組進(jìn)行管理。班組監(jiān)督控制措施的實(shí)施，并定期監(jiān)督檢查，確�？山邮茱L(fēng)險(xiǎn)控制的持續(xù)有效性。

　　3.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)與頻次

　　3.5.1安全生產(chǎn)部不間斷的組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，采取切實(shí)可行的控制措施控制風(fēng)險(xiǎn)，每年至少對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果檢查、評(píng)審一次，確認(rèn)控制措施的有效性。

　　3.5.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一般于每年9至10月份由安全生產(chǎn)部組織一次，當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

　　3.5.2.1有新的或變更的法律法規(guī)或其他要求出臺(tái)時(shí)；

　　3.5.2.2操作變化或工藝改變時(shí)；如：新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；

　　3.5.2.3作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)非正常進(jìn)行時(shí)；

　　3.5.2.4有對(duì)事故、事件或其他信息產(chǎn)生新的認(rèn)識(shí)時(shí)；

　　3.5.2.5組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整時(shí)。

　　3.6風(fēng)險(xiǎn)管理的培訓(xùn)

　　定期對(duì)職工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括：安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定及其他要求；危險(xiǎn)因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法；危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，風(fēng)險(xiǎn)控制措施和應(yīng)急預(yù)案等。增強(qiáng)職工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，使其認(rèn)識(shí)到所在崗位的風(fēng)險(xiǎn)，并掌握控制風(fēng)險(xiǎn)的技能。

　　4、附則

　　4.1本制度由安委辦負(fù)責(zé)解釋。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度2

　　第一章

　　總則

　　第一條

　　為加強(qiáng)大洼恒豐村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理，及時(shí)識(shí)別、系統(tǒng)分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中與實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，合理確定風(fēng)險(xiǎn)承受度和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我行實(shí)際情況，制訂本制度。

　　第二條

　　本制度所稱風(fēng)險(xiǎn)是指我行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中與我行實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括信息風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等。

　　本制度所稱風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是指通過(guò)對(duì)基于事實(shí)的信息進(jìn)行分析，就如何處理特定風(fēng)險(xiǎn)以及如何選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略進(jìn)行科學(xué)決策。

　　第二章

　　組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

　　第三條

　　各部門為我行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理工作的責(zé)任機(jī)構(gòu)，具體職責(zé)：

　�。ㄒ唬�對(duì)我行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別；

　　（二）對(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，辨識(shí)評(píng)估出風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)并將中、高風(fēng)險(xiǎn)以書面形式上報(bào)我行管理層，上報(bào)內(nèi)容應(yīng)包括：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生地、發(fā)生原因、可能造成的損失和影響、擬采取的應(yīng)對(duì)措施等。

　　（三）執(zhí)行審批后的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案，并及時(shí)反饋風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)、解決結(jié)果；

　　（四）對(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)生變化時(shí)重新評(píng)估，并根據(jù)新辨識(shí)評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行相應(yīng)的處理；

　　（五）年中、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理工作進(jìn)行總結(jié)。

　　第四條

　　我行企劃部門為我行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理工作的組織機(jī)構(gòu)，具體職責(zé)：

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)制定我行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方案；

　�。ǘ�）負(fù)責(zé)組建風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作小組；

　�。ㄈ�）負(fù)責(zé)審核風(fēng)險(xiǎn)清單、應(yīng)對(duì)預(yù)案；

　　（四）擬定我行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，上報(bào)我行管理層。

　�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)建立經(jīng)營(yíng)環(huán)境監(jiān)控體系，切實(shí)監(jiān)控并記錄內(nèi)、外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境和條件的變化，以修正風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估。

　�。�六）負(fù)責(zé)建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系，要求各具體部門定期提供數(shù)據(jù)，進(jìn)行指標(biāo)分析；

　　對(duì)于超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警值的指標(biāo)，應(yīng)確定相應(yīng)的整改措施。

　　第五條

　　財(cái)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)建立流程識(shí)別和應(yīng)對(duì)會(huì)計(jì)法規(guī)、準(zhǔn)則、制度的變化，評(píng)估對(duì)會(huì)計(jì)信息的影響。

　�。ǘ�）負(fù)責(zé)建立溝通渠道和流程參與我行業(yè)務(wù)操作流程的變化，評(píng)估對(duì)會(huì)計(jì)核算的影響。

　　第六條

　　我行管理層主要職責(zé)為：

　�。ㄒ唬�審定我行各部門風(fēng)險(xiǎn)管理工作職責(zé)；

　�。ǘ�）批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案；

　�。ㄈ�）研究、確定我行重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)及應(yīng)對(duì)預(yù)案；

　�。ㄋ模�審定內(nèi)部審計(jì)部門提交的我行風(fēng)險(xiǎn)管理方面的報(bào)告，并報(bào)董事會(huì)審議。

　　第七條

　　董事會(huì)負(fù)責(zé)審議我行管理層提交的我行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告報(bào)告，批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管理其他重大事項(xiàng)。

　　第三章

　　風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的頻率

　　第八條

　　風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估每年至少進(jìn)行一次，并根據(jù)實(shí)際需要增加評(píng)估的頻率。

　　第九條

　　當(dāng)出現(xiàn)下述情況時(shí)，應(yīng)考慮重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：

　�。ㄒ唬┢髽I(yè)經(jīng)營(yíng)模式發(fā)生重大變動(dòng)；

　�。ǘ�）企業(yè)所使用的信息技術(shù)發(fā)生重大變動(dòng)；

　�。ㄈ�）關(guān)鍵人員變動(dòng)；

　�。ㄋ模┢髽I(yè)所適用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則發(fā)生重大變動(dòng)；

　�。ㄎ澹┵�(gòu)并的發(fā)生、金融工具的使用等等涉及到復(fù)雜的會(huì)計(jì)處理要求的事項(xiàng)發(fā)生；

　　（六）其他。

　　第四章

　　控制目標(biāo)的設(shè)定和傳達(dá)

　　第十條

　　企業(yè)董事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照戰(zhàn)略目標(biāo)，設(shè)定相關(guān)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、財(cái)務(wù)報(bào)告目標(biāo)、合規(guī)性目標(biāo)與資產(chǎn)安全完整目標(biāo)，并根據(jù)設(shè)定的目標(biāo)合理確定企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)承受能力和具體業(yè)務(wù)層次上的可接受的風(fēng)險(xiǎn)水平。

　　第十一條

　　我行董事會(huì)應(yīng)定期更新和修正我行的戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)；

　　第十二條

　　我行管理層應(yīng)向各部門清晰傳達(dá)了我行的戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)（如通過(guò)工作準(zhǔn)備會(huì)等），并進(jìn)行目標(biāo)分解。

　　第十三條

　　我行企劃部負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方案的制訂，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方案須經(jīng)我行總經(jīng)理辦公會(huì)審批后執(zhí)行，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作由企劃部組建風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的具體工作。

　　第五章

　　風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　第十四條

　　我行各部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方案的要求，全面系統(tǒng)持續(xù)地收集相關(guān)信息，結(jié)合實(shí)際情況，及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，準(zhǔn)確識(shí)別與實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)相關(guān)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)。

　　第十五條

　　我行各部門在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，可以采取座談?dòng)懻�、�?wèn)卷調(diào)查、案例分析、咨詢專業(yè)機(jī)構(gòu)意見(jiàn)等方法識(shí)別相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素，特別應(yīng)注意總結(jié)、吸取企業(yè)過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和同行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，加強(qiáng)對(duì)高危性、多發(fā)性風(fēng)險(xiǎn)因素的關(guān)注。

　　第十六條

　　各部門及子我行應(yīng)廣泛、持續(xù)不斷地收集與本我行風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的內(nèi)外部信息，包括歷史數(shù)據(jù)和未來(lái)預(yù)測(cè)。

　　第十七條

　　我行識(shí)別內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)關(guān)注下列因素：

　　1、董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的職業(yè)操守、員工專業(yè)勝任能力等人力資源因素。

　　2、組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)方式、資產(chǎn)管理、業(yè)務(wù)流程等管理因素。

　　3、研究開(kāi)發(fā)、技術(shù)投入、信息技術(shù)運(yùn)用等自主創(chuàng)新因素。

　　4、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量等財(cái)務(wù)因素。

　　5、營(yíng)運(yùn)安全、員工健康、環(huán)境保護(hù)等安全環(huán)保因素。

　　6、其他有關(guān)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)因素。

　　第十八條

　　我行識(shí)別外部風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)關(guān)注下列因素：

　　1、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、產(chǎn)業(yè)政策、融資環(huán)境、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、資源供給等經(jīng)濟(jì)因素。

　　2、法律法規(guī)、監(jiān)管要求等法律因素。

　　3、安全穩(wěn)定、文化傳統(tǒng)、社會(huì)信用、教育水平、消費(fèi)者行為等社會(huì)因素。

　　4、技術(shù)進(jìn)步、工藝改進(jìn)等科學(xué)技術(shù)因素。

　　5、自然災(zāi)害、環(huán)境狀況等自然環(huán)境因素。

　　6、其他有關(guān)外部風(fēng)險(xiǎn)因素。

　　第六章

　　風(fēng)險(xiǎn)分析

　　第十九條

　　我行各部門應(yīng)當(dāng)針對(duì)已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)因素，從風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度兩個(gè)方面進(jìn)行分析。企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況，針對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)類別確定科學(xué)合理的定性、定量分析標(biāo)準(zhǔn)。

　　第二十條

　　企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的重要性水平，運(yùn)用專業(yè)判斷，按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性大小及其對(duì)企業(yè)影響的`嚴(yán)重程度進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排序，確定應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注的重要風(fēng)險(xiǎn)。

　　第七章

　　風(fēng)險(xiǎn)匯總及應(yīng)對(duì)預(yù)案

　　第二十一條

　　企業(yè)各部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析情況，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)成因、企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)承受能力和具體業(yè)務(wù)層次上的可接受風(fēng)險(xiǎn)水平，確定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略主要包括風(fēng)險(xiǎn)回避、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)、風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)經(jīng)營(yíng)。

　　第二十二條

　　我行各部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果編制風(fēng)險(xiǎn)清單，并制訂相應(yīng)的應(yīng)對(duì)預(yù)案，風(fēng)險(xiǎn)清單、應(yīng)對(duì)預(yù)案須報(bào)我行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作小組審核后，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審批。

　　第八章

　　風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告及執(zhí)行

　　第二十三條

　　我行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作小組負(fù)責(zé)編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告經(jīng)我行總經(jīng)理辦公會(huì)審核后，報(bào)我行董事會(huì)審議。

　　第二十四條

　　風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：

　　1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的范圍；

　　2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法；

　　3、風(fēng)險(xiǎn)清單；

　　4、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案；

　　第二十五條

　　各部門應(yīng)根據(jù)董事會(huì)批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告進(jìn)行實(shí)施，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案的執(zhí)行情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，并及時(shí)反饋風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、解決的執(zhí)行情況。

　　第二十六條

　　內(nèi)部審計(jì)部門（或協(xié)同風(fēng)險(xiǎn)管理部門或小組）負(fù)責(zé)定期或不定期檢查具體部門風(fēng)險(xiǎn)控制措施的實(shí)施、整改情況，形成檢查記錄。

　　第九章

　　附則

　　第二十七條

　　本制度未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和我行章程的規(guī)定執(zhí)行；如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的我行章程相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和我行章程的規(guī)定執(zhí)行，并及時(shí)修訂本制度，報(bào)董事會(huì)審議通過(guò)。

　　第二十八條

　　本制度由我行董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

　　第二十九條

　　本制度自我行董事會(huì)審議通過(guò)之日起實(shí)施。

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