文件管理制度15篇(優(yōu)選)
在我們平凡的日常里，很多地方都會使用到制度，制度就是在人類社會當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，以下是小編整理的文件管理制度，歡迎閱讀與收藏。
文件管理制度1
1.公文辦理包括分級、分辦、批辦、承辦、擬辦、核稿、簽發(fā)、打印、傳遞、歸檔和銷毀程序。
2.收到的公文由行政辦公室簽收登記,分類后遞交行政辦公室主任擬辦意見。
3.總經(jīng)理批辦的公文,根據(jù)批示,由行政辦公室轉(zhuǎn)交承辦部門和傳閱員,并進(jìn)行簽收登記。
4.因工作需要,借閱文件和檔案,按規(guī)定程序辦理借閱手續(xù),用完后及時(shí)歸還,秘密級以上的文件和檔案,各級領(lǐng)導(dǎo)均不得攜離酒店。
5.各部門或個(gè)人對承辦的公文,必須認(rèn)真負(fù)責(zé),按規(guī)定期限及時(shí)辦理,不得拖延和積壓;對承辦批示存有異議,及時(shí)提出書面意見。
6.各部門均應(yīng)實(shí)行公文催辦制度,負(fù)責(zé)辦理公文的人員,對自己經(jīng)手處理的`公文負(fù)有催辦義務(wù),轉(zhuǎn)辦要及時(shí),催辦有結(jié)果,防止積壓誤事。
7.公文處理過程中,要做好平時(shí)歸卷工作,辦完后,及時(shí)將公文定稿,正本和有關(guān)材料整理成卷,每年元月一日至十五日移交行政辦公室歸檔。
8.的所有人員調(diào)動和離職時(shí),應(yīng)將文件清理移交,沒有移交清理完畢的,不予辦理調(diào)動和離職手續(xù);參加會議帶回的文件,應(yīng)及時(shí)交欄案室登記和保管。
9.行政辦公室沒有保存價(jià)值的文件,經(jīng)過鑒別和行政辦公室主任的批準(zhǔn),予以定期銷毀。
文件管理制度2
1為有效控制與公司特種設(shè)備有關(guān)的文件和記錄，確保文件和記錄規(guī)范管理，制定本制度。
2文件管理
2·1職責(zé)
2·1·1公司安全生產(chǎn)責(zé)任人負(fù)責(zé)審核特種設(shè)備管理自編文件。
2·1·2特種設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)特種設(shè)備的管理文件編制；審核操作規(guī)程；獲取、辨識、對特種設(shè)備的法律、法規(guī)、上級文件。
2·1·3特種設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)特種設(shè)備文件登記工作。
2·1·4設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)操作規(guī)程的編制。
2·2特種設(shè)備法律、法規(guī)和上級文件管理
2·2·1特種設(shè)備法律法規(guī)及其他要求的獲取，可通過網(wǎng)上下載；書店購買；政府部門或相關(guān)方等獲取。
2·2·2對于獲取回來的'特種設(shè)備法律法規(guī)及其他要求，由特種設(shè)備安全管理部門識別其適用性，并由特種設(shè)備安全管理部門負(fù)責(zé)及時(shí)通知到相關(guān)部門。
2·2·3對于與相關(guān)方有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，由公司各相關(guān)方的歸口管理部門通過對其施加影響的方式進(jìn)行傳達(dá)，如可以通過簽署安全協(xié)議、合同、傳真等，確保相關(guān)方向公司提供的設(shè)施、服務(wù)、貨物等符合這些有關(guān)的職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的要求。
2·2·4當(dāng)公司特種設(shè)備型號、規(guī)格、使用條件、管理或法律法規(guī)及其他要求等發(fā)生變化時(shí)，由特種設(shè)備安管理部門及時(shí)識別獲取相關(guān)最新的適用的法律法規(guī)及其他要求，并負(fù)責(zé)通知到相關(guān)部門。
2·3公司制定的特種設(shè)備管理文件由特種設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)組織編寫，安全生產(chǎn)責(zé)任人審核批準(zhǔn)。特種設(shè)備安全操作規(guī)程由設(shè)備部門或使用部門負(fù)責(zé)組織編寫，特種設(shè)備管理部門審核，安全生產(chǎn)責(zé)任人批準(zhǔn)。
2·4特種設(shè)備管理負(fù)責(zé)特種設(shè)備文件歸檔，檔案室負(fù)責(zé)發(fā)放，各相關(guān)部門簽收領(lǐng)用。
2·5特種設(shè)備文件由設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)保存于通風(fēng)防潮、防蛀的適宜地方。
2·6文件更改由文件更改申請部門提出申請，特種設(shè)備管理部門審核，安全生產(chǎn)責(zé)任人批準(zhǔn)后執(zhí)行更改
2·7文件一般情況下，不允許外借，若因工作需要，如提供給顧問公司，政府機(jī)關(guān)或客戶等，由特種設(shè)備安全管理部門請示安全生產(chǎn)責(zé)任人批準(zhǔn)后方可外借。
3記錄管理
3·1管理職責(zé)
3·1·1特種設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督有關(guān)部門實(shí)施政府部門制定的記錄；負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、檢測單位出具的檢驗(yàn)、檢測報(bào)告的整理、保存。監(jiān)督有關(guān)部門使用、整理、保存公司自行制定的記錄。
3·1·2特種設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)記錄的格式設(shè)計(jì)；使用部門本部門負(fù)責(zé)記錄的整理、保存等。各部門自行編制的記錄應(yīng)交一份給特種設(shè)備管理部門備案。
3·2政府部門制定的記錄或特種設(shè)備安全管理部門制定的記錄，由特種設(shè)備安全管理部門發(fā)放，各相關(guān)部門簽收領(lǐng)用。
3·3記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種原因不需要或沒必要填寫的項(xiàng)目，用斜杠“/”劃去，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名必須完整不允許空白。若因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原始數(shù)據(jù)或內(nèi)容，應(yīng)采用斜杠“/”劃去原始數(shù)據(jù)或內(nèi)容，在其旁邊寫上更改后的數(shù)據(jù)或內(nèi)容，同時(shí)加蓋或簽署更改人的印章或姓名及日期。
文件管理制度3
一、目的
為了規(guī)范安全生產(chǎn)文件檔案的管理,確保文件檔案的完整性、合理性、科學(xué)性,使其為今后工作開展提供參考資料和文獻(xiàn),特制定本制度。
本制度適用于公司與安全生產(chǎn)有關(guān)的'文件檔案的管理。
二、職責(zé)
2.1 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)制定本制度,并負(fù)責(zé)綜合監(jiān)督管理。
2.2 各部門負(fù)責(zé)本部門文件檔案的管理,并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和考核。
2.3 各部門管理人員負(fù)責(zé)本單位文件檔案的收集、歸檔和保管。
三、內(nèi)容
3.1文件資料收集,安全生產(chǎn)文件檔案內(nèi)容如下:
3.1.1國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求。
3.1.2上級主管部門安全生產(chǎn)文件、批復(fù)文、領(lǐng)導(dǎo)指示材料及會議資料等。
3.1.3公司安全生產(chǎn)文件、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、安全會議記錄材料、安全學(xué)習(xí)資料、領(lǐng)導(dǎo)指示材料等。
3.1.4安全生產(chǎn)工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告等。
3.1.5各種安全活動記錄、安全管理臺賬、事故報(bào)告、安全通報(bào)等。
3.1.6供應(yīng)商、承包商相關(guān)材料。
3.1.7安全設(shè)施檢測、校驗(yàn)報(bào)告、記錄等。
3.1.8安全、職業(yè)衛(wèi)生評價(jià)報(bào)告。
3.2立卷歸檔
3.2.1文件資料應(yīng)根據(jù)其相互聯(lián)系、保存價(jià)值分類立卷,保證檔案的齊全、完整,能反映安全生產(chǎn)主要情況,以便保管和利用。
3.2.2應(yīng)根據(jù)文件資料的重要性,按時(shí)間永久、長期和短期等三種進(jìn)行時(shí)間整理,分類歸檔。
3.2.3各部門在每年2月底前對上年度的文件資料進(jìn)行歸檔,統(tǒng)一保存。
3.2.4各種文件資料按一定特征進(jìn)行排列和系統(tǒng)化,應(yīng)層次分明,編寫頁碼,填寫卷內(nèi)文件資料目錄。
3.2.5不同價(jià)值,不同性質(zhì)的文件資料應(yīng)當(dāng)區(qū)別管理,單獨(dú)立卷。
3.3檔案保管
3.3.1檔案應(yīng)入柜上架,科學(xué)排列,避免暴露和捆扎堆放。
3.3.2應(yīng)采取防潮、防蟲措施,防止檔案損壞。
3.4檔案借閱
3.4.1文件資料檔案借閱,必須辦理借閱手續(xù),借閱檔案要注意保護(hù),不得丟失、損壞、涂改,要如期歸還,到期不能歸還者,要說明情況,并辦理續(xù)借手續(xù)。
3.4.2借閱的檔案要注意保密,未經(jīng)許可,不得隨意公開、發(fā)表或轉(zhuǎn)借他人。
3.4.3歸還檔案時(shí),由檔案管理人員當(dāng)面查點(diǎn)清楚,并在借閱登記本上注銷。
3.5檔案銷毀
對于過期并失去保存價(jià)值的文件資料,經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),可以定期銷毀,必要時(shí)做好銷毀記錄。
四、本制度由安全環(huán)保部制定并負(fù)責(zé)解釋,自發(fā)布之日起實(shí)施。
文件管理制度4
第一章總則
第一條
為了加強(qiáng)市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工技術(shù)文件的規(guī)范化管理，使其真實(shí)反映工程實(shí)體質(zhì)量和管理水平，根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《城市建設(shè)檔案管理規(guī)定》和國家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，制定本規(guī)定。
第二條
本規(guī)定所稱高超基礎(chǔ)設(shè)施工程，是指城市范圍內(nèi)道路、橋架、廣場、隧道、公共交通、排水、供水、供氣、供熱、污水處理、垃圾處理處置等工程。
第三條
本規(guī)定適用于新建、改建、擴(kuò)建的市政基礎(chǔ)設(shè)施工程。凡參加上述工程的有關(guān)單位按本規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)定中未涉及到的或有特殊要求需要增、減內(nèi)容的，應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定和設(shè)計(jì)要求執(zhí)行。
第四條
市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工技術(shù)文件，是指在施工過程中，施工單位執(zhí)行工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和國家、地方有關(guān)規(guī)定而填寫、收集、整理的文字記錄、圖紙、表格、音像材料等必須歸檔保存的文件。
第五條
市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工技術(shù)文件，應(yīng)按本規(guī)定的統(tǒng)一表格、表式(見附件)填寫;未規(guī)定統(tǒng)一表格、表式的，省級建設(shè)行政主管部門可根據(jù)需要作出規(guī)定。
第二章管理與職責(zé)
第六條
市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工技術(shù)文件由施工單位負(fù)責(zé)編制，建設(shè)單位、施工單位負(fù)責(zé)保存，其他參建單位按其在工程中的相關(guān)職責(zé)做好相應(yīng)工作。
建設(shè)單位應(yīng)按《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》(GB/T50328-20xx)的要求，于工程竣工驗(yàn)收后三個(gè)月內(nèi)報(bào)送當(dāng)?shù)爻墙n案管理機(jī)構(gòu)。
第七條
實(shí)行總承包的工程項(xiàng)目，由總承包單位負(fù)責(zé)匯集、整理各分包單位編制的有關(guān)施工技術(shù)文件。
第八條
市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工技術(shù)文件應(yīng)隨施工進(jìn)度及時(shí)整理，所需表格應(yīng)按本規(guī)定中的要求認(rèn)真填寫、字跡清楚、項(xiàng)目齊全、記錄準(zhǔn)確、完整真實(shí)。
第九條
市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工技術(shù)文件中，應(yīng)由各崗位責(zé)任人簽認(rèn)的，必須由本人簽字(不得蓋圖章或由他人代簽)。工程竣工，文件組卷成冊后必須由單位技術(shù)負(fù)責(zé)人和法人代表或法人委托人簽字并加蓋單位公章。
第十條
建設(shè)單位與施工單位在簽訂施工合同時(shí)，應(yīng)對施工技術(shù)文件的編制要求和移交期限做出明確規(guī)定。建設(shè)單位應(yīng)在施工技術(shù)文件中按有關(guān)規(guī)定簽署意見。實(shí)行監(jiān)理的工程應(yīng)有監(jiān)理單位按規(guī)定對認(rèn)證項(xiàng)目的認(rèn)證記錄。
第十一條
建設(shè)單位在組織工程竣工驗(yàn)收前，應(yīng)提請當(dāng)?shù)氐某墙n案管理機(jī)構(gòu)對施工技術(shù)文件進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，驗(yàn)收不合格不得組織工程竣工驗(yàn)收。城建檔案管理機(jī)構(gòu)在收到施工技術(shù)文件七個(gè)工作日內(nèi)提出驗(yàn)收意見，七個(gè)工作日內(nèi)不得出驗(yàn)收意見，視為同意。
第十二條
不得任意涂改、偽造、隨意抽撤損毀或丟失文件，對于弄虛作假、玩忽職守而造成文件不符合真實(shí)情況的，由有關(guān)部門追究責(zé)任單位和個(gè)人的責(zé)任。
第三章內(nèi)容與要求
第十三條
施工組織設(shè)計(jì)
(一)施工單位在施工之前，必須編制施工組織設(shè)計(jì);大中型的工程應(yīng)根據(jù)施工組織總設(shè)計(jì)編制分部位、分階段的施工組織設(shè)計(jì)。
(二)施工組織設(shè)計(jì)必須經(jīng)上一級技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批加蓋公章方為有效，并須填寫施工組織設(shè)計(jì)審批表(合同另有規(guī)定的，按合同要求辦理)。在施工過程中發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)有變更審批手續(xù)。
(三)施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)包括下列主要內(nèi)容：
1、工程概況：工程規(guī)模、工程特點(diǎn)、工期要求、參建單位等。
2、施工平面布置圖。
3、施工部署和管理體系：施工階段、區(qū)劃安排;進(jìn)度計(jì)劃及工、料、機(jī)、運(yùn)計(jì)劃表和組織機(jī)構(gòu)設(shè)置。組織機(jī)構(gòu)中應(yīng)明確項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)責(zé)任人、施工管理負(fù)責(zé)人及其它各部門主要責(zé)任人等。
4、質(zhì)量目標(biāo)設(shè)計(jì)：質(zhì)量總目標(biāo)、分項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的主要措施、辦法及工序、部位、單位工程技術(shù)人員名單。
5、施工方法及技術(shù)措施(包括冬、雨季施工措施及采用的新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備等)。
6、安全措施。
7、文明施工措施。
8、環(huán)保措施。
9、節(jié)能、降耗措施。
10、模板及支架、地下溝槽基坑支護(hù)、降水、施工便橋便線、構(gòu)筑物頂推進(jìn)、沉井、軟基處理、預(yù)應(yīng)力筋張拉工藝、大型構(gòu)件吊運(yùn)、混凝土澆注、設(shè)備安裝、管道吹洗等專項(xiàng)設(shè)計(jì)。
第十四條
施工圖設(shè)計(jì)文件會審、技術(shù)交底。
(一)工程開工前，應(yīng)由建設(shè)單位組織有關(guān)單位對施工圖設(shè)計(jì)文件進(jìn)行會審并按單位工程填寫施工圖設(shè)計(jì)文件會審記錄。設(shè)計(jì)單位應(yīng)按施工程序或需要進(jìn)行設(shè)計(jì)交底。設(shè)計(jì)交底應(yīng)包括設(shè)計(jì)依據(jù)、設(shè)計(jì)要點(diǎn)、補(bǔ)充說明、注意事項(xiàng)等，并做交底紀(jì)要。
(二)施工單位應(yīng)在施工前進(jìn)行技術(shù)交底。各種交底的文字記錄，應(yīng)有交底雙方簽認(rèn)手續(xù)。
第十五條
原材料、成品、半成品、構(gòu)配件、設(shè)備出廠質(zhì)量合格證書、出廠檢(試)驗(yàn)報(bào)告及復(fù)試報(bào)告。
(一)一般規(guī)定
1、必須有出廠質(zhì)量合格證書和出廠檢(試)驗(yàn)報(bào)告，并歸入施工技術(shù)文件。
2、合格證書、檢(試)驗(yàn)報(bào)告為復(fù)印件的必須加蓋供貨單位印章方為有效，并注明使用工程名稱、規(guī)格、數(shù)量、進(jìn)場日期、經(jīng)辦人簽名及原件存放地點(diǎn)。
3、凡使用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的，應(yīng)有法定單位鑒定證明和生產(chǎn)許可證。產(chǎn)品要有質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、使用說明和工藝要求。使用前應(yīng)按其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢(試)驗(yàn)。
4、進(jìn)入施工現(xiàn)場的原材料、成品、半成品、構(gòu)配件，在使用前必須按現(xiàn)行國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定抽取試樣，交由具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測、試驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)試，復(fù)試結(jié)果合格方可使用。
5、對按國家規(guī)定只提供技術(shù)參數(shù)的測試報(bào)告，應(yīng)由使用單位的技術(shù)負(fù)責(zé)人依據(jù)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對技術(shù)參數(shù)進(jìn)行判別并簽字認(rèn)可。
6、進(jìn)場材料凡復(fù)試不合格的，應(yīng)按原標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求再次進(jìn)行復(fù)試，再次復(fù)試的結(jié)果合格方可認(rèn)為該批材料合格，兩次報(bào)告必須同時(shí)歸入施工技術(shù)文件。
7、必須按有關(guān)規(guī)定實(shí)行見證取樣和送檢制度，其記錄、匯總表納入施工技術(shù)文件。
8、總含堿量有要求的地區(qū)，應(yīng)對混凝土使用的水泥、砂、石、外加劑、摻合料等的含堿量進(jìn)行檢測，并按規(guī)定要求將報(bào)告納入施工技術(shù)文件。
(二)水泥
1、水泥生產(chǎn)廠家的檢(試)驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括后補(bǔ)的28天強(qiáng)度報(bào)告。
2、水泥使用前復(fù)試的主要項(xiàng)目為：膠砂強(qiáng)度、凝結(jié)時(shí)間、安定性、細(xì)度等。試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)有明確結(jié)論。
(三)鋼材(鋼筋、鋼板、型鋼)
1、鋼材使用前應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，抽取試樣做力學(xué)性能試驗(yàn);當(dāng)發(fā)現(xiàn)鋼筋脆斷，焊接性能不良或力學(xué)性能顯著不正常等現(xiàn)象時(shí)，應(yīng)對該批鋼材進(jìn)行化學(xué)成分檢驗(yàn)或其它專項(xiàng)檢驗(yàn);如需焊接時(shí)，還應(yīng)做可焊接性試驗(yàn)，并分別提供相應(yīng)的試驗(yàn)報(bào)告。
2、預(yù)應(yīng)力混凝土所用的高強(qiáng)鋼絲、鋼絞線等張拉鋼材，除按上述要求檢驗(yàn)外，不定期應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行外觀檢查。
3、鋼材檢(試)驗(yàn)報(bào)告的項(xiàng)目應(yīng)填寫齊全，要有試驗(yàn)結(jié)論。
(四)瀝青
瀝青使用前復(fù)試的主要項(xiàng)目為：延度、針入度、軟化點(diǎn)、老化、粘附性等(視不同的道路等級而定)。
(五)涂料
防火涂料應(yīng)具有經(jīng)消防主管部門的認(rèn)定證明材料。
(六)焊接材料
應(yīng)有焊接材料與母材的可焊性試驗(yàn)報(bào)告。
(七)砌塊(磚、料石、預(yù)制塊等)
用于承重結(jié)構(gòu)時(shí)，使用前復(fù)試項(xiàng)目為：抗壓、抗折強(qiáng)度。
(八)砂、石
工程所使用的砂、石應(yīng)按規(guī)定批量取樣進(jìn)行試驗(yàn)。試驗(yàn)項(xiàng)目一般有：篩分析、表觀密度、堆積密度和緊密密度、含泥量、泥塊含量、針狀和片狀顆粒的總含量等。結(jié)構(gòu)或設(shè)計(jì)有特殊要求時(shí)，還應(yīng)按要求加做壓碎指標(biāo)值等相應(yīng)項(xiàng)目試驗(yàn)。
(九)混凝土外加劑、摻合料
各種類型的混凝土外加劑、摻合料使用前，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定中的要求進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)試并出具試驗(yàn)報(bào)告和摻量配合比試配單。
(十)防水材料及粘接材料
防水卷材、涂料、填縫、密封、粘接材料，瀝青馬蹄脂、環(huán)氧樹脂等應(yīng)按國家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行抽樣試驗(yàn)，并出具試驗(yàn)報(bào)告。
(十一)防腐、保溫材料
其出廠質(zhì)量合格證書應(yīng)標(biāo)明該產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)、使用性能。
(十二)石灰
石灰在使用前就按批次取樣，檢測石灰的氧化鈣和氧化鎂含量。
(十三)水泥、石灰、粉煤灰燈混合料
1、混合料的生產(chǎn)單位按規(guī)定，提供產(chǎn)品出廠質(zhì)量合格證書。
2、連續(xù)供料時(shí)，生產(chǎn)單位出具合格證書的有效期最長不得超過7天。
(十四)瀝青混合料
瀝青混合料生產(chǎn)單位應(yīng)按同類型、同配比、每批次至少向施工單位提供一份產(chǎn)品質(zhì)量合格證書。連續(xù)生產(chǎn)，每20xx噸提供一次。
(十五)商品混凝土
1、商品混凝土生產(chǎn)單位應(yīng)按同配比、同批次、同強(qiáng)度等級提供出廠質(zhì)量合格證書。
2、總含堿量有要求的地區(qū)，應(yīng)提供混凝土堿含量報(bào)告。
(十六)管材、管件、設(shè)備、配件
1、廠(場)、站工程成套設(shè)備應(yīng)有產(chǎn)品質(zhì)量合格證書、設(shè)備安裝使用說明等。工程竣工后整理歸檔。
2、廠(場)、站工程的其它專業(yè)設(shè)備及電氣安裝的材料、設(shè)備、產(chǎn)品按現(xiàn)行國家或待業(yè)相關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行進(jìn)場檢查、驗(yàn)收，并留有相應(yīng)文字記錄。
3、進(jìn)口設(shè)備必須配有相關(guān)內(nèi)容的中文資料。
4、上述1、2兩項(xiàng)供應(yīng)廠家應(yīng)提供相關(guān)的檢測報(bào)告。
5、混凝土管、金屬管生產(chǎn)廠家應(yīng)提供有關(guān)的強(qiáng)度、嚴(yán)密性、無損探傷的檢測報(bào)告。施工單位應(yīng)依照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查驗(yàn)收。
(十七)預(yù)應(yīng)力混凝土張拉材料
1、應(yīng)有預(yù)應(yīng)力錨具、連接器、夾片、金屬波紋管等材料的出廠檢(試)驗(yàn)報(bào)告及復(fù)試報(bào)告。
2、設(shè)計(jì)或規(guī)范有要求的橋梁預(yù)應(yīng)力錨具，錨具生產(chǎn)廠家及施工單位應(yīng)提供錨具組裝件的靜載錨固性能試驗(yàn)報(bào)告。
(十八)混凝土預(yù)制構(gòu)件
1、鋼筋混凝土及預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土梁、板、墩、柱、擋墻板等預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)廠家，應(yīng)提供相應(yīng)的能夠證明產(chǎn)品質(zhì)量的基本質(zhì)量保證資料。如：鋼筋原材復(fù)試報(bào)告、焊(連)接檢驗(yàn)報(bào)告;達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度值的混凝土強(qiáng)度報(bào)告(含28天標(biāo)養(yǎng)及同條件養(yǎng)護(hù)的);預(yù)應(yīng)力材料及設(shè)備的檢驗(yàn)、標(biāo)定和張拉資料等。
2、一般混凝土預(yù)制構(gòu)件如欄桿、地袱、掛板、防撞墩、小型蓋板、檢查井蓋板、過梁、緣石(側(cè)石)、平石、方磚、樹池砌件等，生產(chǎn)廠家應(yīng)提供出廠合格證書。
3、施工單位應(yīng)依照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查驗(yàn)收。
(十九)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件
1、做為主體結(jié)構(gòu)使用的鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件，生產(chǎn)廠家應(yīng)依照本規(guī)定提供相應(yīng)的能夠證明產(chǎn)品質(zhì)量的基本質(zhì)量保證資料。如：鋼材的復(fù)試報(bào)告、可焊性試驗(yàn)報(bào)告;焊接(縫)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告;連接件的檢驗(yàn)報(bào)告;機(jī)械連接記錄等。
2、施工單位應(yīng)依照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查驗(yàn)收。
(二十)各種地下管線的各類井室的井圈、井蓋、踏步等，應(yīng)有生產(chǎn)單位出具的質(zhì)量合格證書
(二十一)支座、變形裝置、止水帶產(chǎn)品應(yīng)有出廠質(zhì)量合格證書和設(shè)計(jì)有要求的復(fù)試報(bào)告
第十六條
施工檢(試)驗(yàn)報(bào)告
(一)凡有見證取樣及送檢要求的，應(yīng)有見證記錄、有見證試驗(yàn)匯總表。
(二)壓實(shí)度(密度)、強(qiáng)度試驗(yàn)資料
1、填土、路床壓實(shí)度(密度)資料
(1)有按土質(zhì)種類做的最大干密度與最佳含水量試驗(yàn)報(bào)告。
(2)有按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)分層、分段取樣的填土壓實(shí)度試驗(yàn)記錄。
2、道路基層壓實(shí)度和強(qiáng)度試驗(yàn)資料
(1)石灰類、水泥類、二灰類等無機(jī)混合料基層的標(biāo)準(zhǔn)擊實(shí)試驗(yàn)報(bào)告。
(2)有按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)分層分段取樣的壓實(shí)度試驗(yàn)記錄。
(3)道路基層強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告。
A、石灰類、水泥類、二灰類等無機(jī)混合料應(yīng)有石灰、水泥實(shí)際劑量的檢測報(bào)告。
B、石灰、水泥等無機(jī)穩(wěn)定土類道路基層應(yīng)有7天齡期的無側(cè)限抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告。
C、其它基層強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告。
3、道路面層壓實(shí)度資料
(1)有瀝青混合料廠提供的標(biāo)準(zhǔn)密度。
(2)有按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)分層取樣的'實(shí)測干密度。
(3)有路面彎沉試驗(yàn)報(bào)告。
(三)水泥混凝土抗壓、抗折強(qiáng)度，抗?jié)B、抗凍性能試驗(yàn)資料
1、應(yīng)有試配申請單和有相應(yīng)資質(zhì)的試驗(yàn)室簽發(fā)的配合比通知單。施工中如果材料發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)有修改配合比的通知單。
2、應(yīng)有按規(guī)范規(guī)定組數(shù)的試塊強(qiáng)度試驗(yàn)資料和匯總表。
(1)標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)試塊28天抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告。
(2)水泥混凝土橋面和路面應(yīng)有28天標(biāo)養(yǎng)的抗壓、抗折強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告。
(3)結(jié)構(gòu)混凝土應(yīng)有同條件養(yǎng)護(hù)試塊抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告作為拆模、卸支架、預(yù)應(yīng)力張拉、構(gòu)件吊運(yùn)、施加臨時(shí)荷載等的依據(jù)。
(4)冬季施工混凝土，應(yīng)有檢驗(yàn)混凝土抗凍性能的同條件養(yǎng)護(hù)試塊抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告。
(5)主體結(jié)構(gòu)，應(yīng)有同條件養(yǎng)護(hù)試塊抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告，以驗(yàn)證結(jié)構(gòu)物實(shí)體強(qiáng)度。
(6)當(dāng)強(qiáng)度未能達(dá)到設(shè)計(jì)要求而采取實(shí)物鉆芯取樣試壓時(shí)，應(yīng)同時(shí)提供鉆芯試壓報(bào)告和原標(biāo)養(yǎng)試塊抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告。如果混凝土鉆芯取樣試壓強(qiáng)度仍達(dá)不到設(shè)計(jì)要求時(shí)，應(yīng)由設(shè)計(jì)單位提供經(jīng)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人簽署并加蓋單位公章的處理意見資料。
3、凡設(shè)計(jì)有抗?jié)B、抗凍性能混凝土，除應(yīng)有抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告外，還應(yīng)有按規(guī)范規(guī)定組數(shù)標(biāo)養(yǎng)的抗涌、抗凍試驗(yàn)報(bào)告。
4、商品混凝土應(yīng)以現(xiàn)場制作的標(biāo)養(yǎng)28天的試塊抗壓、抗折、抗?jié)B、抗凍指標(biāo)作為評定的依據(jù)，并應(yīng)在相應(yīng)試驗(yàn)報(bào)告上標(biāo)明商品混凝土生產(chǎn)單位名稱、合同編號。
5、應(yīng)有按現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)評定資料。(水泥混凝土路面、橋面要有抗折強(qiáng)度評定資料)
(四)砂漿試塊強(qiáng)度試驗(yàn)資料
1、有砂漿試配申請單、配比通知單和強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告。
2、預(yù)應(yīng)力孔道壓漿每一工作班留取不少于三組的7.07*7.07*7.07立方米試件，其中一組作為標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)28天的強(qiáng)度資料，其余二級做移運(yùn)和吊裝時(shí)強(qiáng)度參與值資料。
3、有按規(guī)定要求的強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)評定資料。
4、使用瀝青馬蹄脂、環(huán)氧樹脂砂漿等粘接材料，應(yīng)有配合比通知單和試驗(yàn)報(bào)告。
(五)鋼筋焊、連接檢(試)驗(yàn)資料
1、鋼筋連接接頭采用焊接方式或采用錐螺紋、套管等機(jī)械連接接頭方式的，均應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)場條件下連接性能試驗(yàn)，留取試驗(yàn)報(bào)告。報(bào)告必須對抗彎、抗增試驗(yàn)結(jié)果有明確結(jié)論。
2、試驗(yàn)所用的焊(連)接試件，應(yīng)從外觀檢查合格后的成品中切取，數(shù)量要滿足現(xiàn)行國家規(guī)范規(guī)定。試驗(yàn)報(bào)告后應(yīng)附有效的焊工上崗證復(fù)印件。
3、委托外加工的鋼筋，其加工單位應(yīng)向委托單位提供質(zhì)量合格證書。
(六)鋼結(jié)構(gòu)、鋼管道、金屬容器等及其它設(shè)備焊接檢(試)驗(yàn)資料應(yīng)按國家相關(guān)規(guī)范執(zhí)行
(七)樁基礎(chǔ)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，做檢(試)驗(yàn)并出具報(bào)告
(八)檢(試)驗(yàn)報(bào)告應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測、試驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具
第十七條
施工記錄
(一)地基與基槽驗(yàn)收記錄
1、地基與基槽驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)按下列要求進(jìn)行記錄：
(1)核對其位置、平面尺寸、基底標(biāo)高等內(nèi)容，是否符合設(shè)計(jì)規(guī)定。
(2)核對基底的土質(zhì)和地下水情況，是否與勘察報(bào)告相一致。
(3)對于深基礎(chǔ)，還應(yīng)檢查基坑對附近建筑物、道路、管線等是否存在不利影響。
2、地基需處理時(shí)，應(yīng)由設(shè)計(jì)、勘察部門提出處理意見，并繪制處理的部位、尺寸、標(biāo)高等示意圖。處理后，應(yīng)按有關(guān)規(guī)范和設(shè)計(jì)的要求，重新組織驗(yàn)收。
一般基槽驗(yàn)收記錄可用隱蔽工程驗(yàn)收記錄代替。
(二)樁基施工記錄
1、樁基施工記錄應(yīng)附有樁位平面示意圖。分包樁基施工的單位，應(yīng)將施工記錄全部移交給總包單位。
2、打樁記錄
(1)有試樁要求的應(yīng)有試樁或試驗(yàn)記錄。
(2)打樁記錄應(yīng)記入樁的錘擊數(shù)、貫入度、打樁過程中出現(xiàn)的異常情況等。
3、鉆孔(挖孔)灌注樁記錄
(1)鉆孔樁(挖孔樁)鉆進(jìn)記錄。
(2)成孔質(zhì)量檢查記錄。
(3)樁混凝土灌注記錄。
(三)構(gòu)件、設(shè)備安裝與調(diào)試記錄
1、鋼筋混凝土大型預(yù)制構(gòu)件、鋼結(jié)構(gòu)等吊裝記錄。內(nèi)容包括：構(gòu)件類別、編號、型號、位置、連接方法、實(shí)際安裝偏差等，并附簡圖。
2、廠(場)、站工程大型設(shè)備安裝調(diào)試記錄。內(nèi)容包括：
(1)設(shè)備安裝設(shè)計(jì)文件。
(2)設(shè)備安裝記錄：設(shè)備名稱、編號、型號、安裝位置、簡圖、連接方法、允許安裝偏差和實(shí)際偏差等。特種設(shè)備的安裝記錄還應(yīng)符合有關(guān)部門及行業(yè)規(guī)范的規(guī)定。
(3)設(shè)備調(diào)試記錄。
(四)施加預(yù)應(yīng)力記錄
1、預(yù)應(yīng)力張拉設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)和理論張拉伸長值計(jì)算資料。
2、預(yù)應(yīng)力張拉原始記錄。
3、預(yù)應(yīng)力張拉設(shè)備——油泵、千斤頂、壓力表等應(yīng)有由法定計(jì)量檢測單位進(jìn)行校驗(yàn)的報(bào)告和張拉設(shè)備配套標(biāo)定的報(bào)告并繪有相應(yīng)的P—T曲線。
4、預(yù)應(yīng)力孔道灌漿記錄。
5、預(yù)留孔道實(shí)際摩阻值的測定報(bào)告書。
6、孔位示意圖，其孔(束)號、構(gòu)件編號與張拉原始記錄一致。
(五)沉井下沉?xí)r，應(yīng)填寫沉井下沉觀測記錄
(六)混凝土澆注記錄
凡現(xiàn)場澆注C20(含)強(qiáng)度等級以上的結(jié)構(gòu)混凝土，均應(yīng)填寫混凝土澆注記錄。
(七)管道、箱涵頂推進(jìn)記錄
(八)構(gòu)筑物沉降觀測記錄(設(shè)計(jì)有要求的要做沉降觀測記錄)。
(九)施工測溫記錄
(十)其它有特殊要求的工程，如廠(場)、站工程的水工構(gòu)筑物，防水、鋼結(jié)構(gòu)及管道工程的保溫等工程項(xiàng)目，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及設(shè)計(jì)要求，提供相應(yīng)的施工記錄。
第十八條
測量復(fù)核及預(yù)檢記錄
(一)測量復(fù)核記錄
1、施工前建設(shè)單位應(yīng)組織有關(guān)單位向施工單位進(jìn)行現(xiàn)場交樁。施工單位應(yīng)根據(jù)交樁記錄進(jìn)行測量復(fù)核并留有記錄。
2、施工設(shè)置的臨時(shí)水準(zhǔn)點(diǎn)、軸線樁及構(gòu)筑物施工的定位樁、高程樁的測量復(fù)核記錄。
3、部位、工序的測量復(fù)核記錄。
4、應(yīng)在復(fù)核記錄中繪制施工測量示意圖，標(biāo)注測量與復(fù)核的數(shù)據(jù)及結(jié)論。
(二)預(yù)檢記錄
1、主要結(jié)構(gòu)的模板預(yù)檢記錄，包括幾何尺寸、軸線、標(biāo)高、預(yù)埋件和預(yù)留孔位置、模板牢固性和模內(nèi)清理、清理口留置、脫模齊涂刷等檢查情況。
2、大型構(gòu)件和設(shè)備安裝前的預(yù)檢記錄應(yīng)有預(yù)埋件、預(yù)留孔位置、高程、規(guī)格等檢查情況。
3、設(shè)備安裝的位置檢查情況。
4、非隱蔽管道工程的安裝檢查情況。
5、補(bǔ)償器預(yù)拉情況、補(bǔ)償器的安裝情況。
6、支(吊)架的位置、各部位的連接方式等檢查情況。
7、油漆工程。
第十九條
隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄
凡被下道工序、部位所隱蔽的，在隱蔽前必須進(jìn)行質(zhì)量檢查，并填寫隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄。隱蔽檢查的內(nèi)容應(yīng)具體，結(jié)論應(yīng)明確。驗(yàn)收手續(xù)應(yīng)及時(shí)辦理，不得后補(bǔ)。需復(fù)驗(yàn)的要辦理復(fù)驗(yàn)手續(xù)。
第二十條
工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定資料
(一)工序施工完畢后，應(yīng)按照質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)與評定，及時(shí)填寫工作質(zhì)量評定表。表中內(nèi)容應(yīng)填寫齊全，簽字手續(xù)完備規(guī)范。
(二)部位工程完成后應(yīng)匯總該部位所有工序質(zhì)量評定結(jié)果。進(jìn)行部位工程質(zhì)量等級評定。簽字手續(xù)完備、規(guī)范。
(三)單位工程完成后，由工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主持，進(jìn)行單位工程質(zhì)量評定，填寫單位工程質(zhì)量評定表。由工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字，加蓋公章作為竣工驗(yàn)收的依據(jù)之一。
第二十一條
功能性試驗(yàn)記錄
(一)一般規(guī)定
功能性試驗(yàn)是對市政基礎(chǔ)設(shè)施工程在交付使用之前所進(jìn)行的使用功能的檢查。功能性試驗(yàn)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，并有有關(guān)單位參加，填寫試驗(yàn)記錄，由參加各方簽字，手續(xù)完備。
(二)市政基礎(chǔ)設(shè)施工程功能試驗(yàn)主要項(xiàng)目一般包括：
1、道路工程的彎沉試驗(yàn)。
2、無壓力管道嚴(yán)密性試驗(yàn)。
3、橋梁工程設(shè)計(jì)有要求的動、靜載試驗(yàn)。
4、水池滿水試驗(yàn)。
5、消化池氣密性試驗(yàn)。
6、壓力管道的強(qiáng)度試驗(yàn)、嚴(yán)密性試驗(yàn)和通球試驗(yàn)等。
7、其它施工項(xiàng)目如設(shè)計(jì)有要求，按規(guī)定及有關(guān)規(guī)范做使用功能試驗(yàn)。
第二十二條
質(zhì)量事故報(bào)告及處理記錄
發(fā)生質(zhì)量事故，施工單位應(yīng)立即填寫工程質(zhì)量事故報(bào)告，質(zhì)量事故處理完畢后須填寫質(zhì)量事故處理記錄。工程質(zhì)量事故報(bào)告及質(zhì)量事故處理記錄歸入施工技術(shù)文件。
第二十三條
設(shè)計(jì)變更通知單、洽商記錄
設(shè)計(jì)變更通知單、洽商記錄是施工圖的補(bǔ)充和修改，應(yīng)在施工前辦理。內(nèi)容應(yīng)明確具體，必要時(shí)附圖。
(一)設(shè)計(jì)變更通知單，必須由原設(shè)計(jì)人和設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)人簽字并加蓋設(shè)計(jì)單位印章方為有效。
(二)洽商記錄必須有參建各方共同簽認(rèn)方為有效。
(三)設(shè)計(jì)變更通知單、洽商記錄應(yīng)原件存檔。如用復(fù)印件存檔時(shí)，應(yīng)注明原件存放處。
(四)分包工程的設(shè)計(jì)變更、洽商，由工程總包單位統(tǒng)一辦理。
第二十四條
竣工總結(jié)與竣工圖
(一)竣工總結(jié)主要應(yīng)包括下列內(nèi)容：工程概況;竣工的主要工程數(shù)量和質(zhì)量情況;使用了何種新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備;施工過程中遇到的問題及處理方法;工程中發(fā)生的主要變更和洽商;遺留的問題及建議等。
(二)竣工圖
1、工程竣工后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行竣工圖的整理。繪制竣工圖須遵照以下原則：
(1)凡在施工中，按圖施工沒有變更的，在新的原施工圖上加蓋“竣工圖”的標(biāo)志后，可作為竣工圖。
(2)無大變更的，應(yīng)將修改內(nèi)容按實(shí)際發(fā)生的描繪在原施工圖上，并注明變更或洽商編號，加蓋“竣工圖”標(biāo)志后作為竣工圖。
(3)凡結(jié)構(gòu)形式改變、工藝改變、平面布置改變、項(xiàng)目改變以及其它重大改變;或雖非重大變更，但難以原施工圖上表示清楚的，應(yīng)重新繪制竣工圖。
2、改繪竣工圖，必須使用不褪色的黑色繪圖墨水。
第二十五條
竣工驗(yàn)收
(一)工程竣工報(bào)告
工程竣工報(bào)告是由施工單位對已完工程進(jìn)行檢查，確認(rèn)工程質(zhì)量符合有關(guān)法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，符合設(shè)計(jì)及合同要求而提出的工程告竣文書。該報(bào)告應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和施工單位有關(guān)負(fù)責(zé)人審核簽字加蓋單位公章。
實(shí)行監(jiān)理的工程，工程竣工報(bào)告必須經(jīng)總監(jiān)理工程師簽署意見。
(二)工程竣工驗(yàn)收證書
第四章組卷方法和要求
第二十六條
施工技術(shù)文件要按單位工程進(jìn)行組卷。文件材料較多時(shí)可以分冊裝訂。
第二十七條
卷內(nèi)文件排列順序一般為封面、目錄、文件材料和備考表。
(一)文件封面應(yīng)具有工程名稱、開竣工日期、編制單位、卷冊編號、單位技術(shù)負(fù)責(zé)人和法人代表或法人委托人簽字并加蓋單位公章。
(二)文件材料部分排列宜按以下順序
1、施工組織設(shè)計(jì)
2、施工圖設(shè)計(jì)文件會審、技術(shù)交底記錄
3、設(shè)計(jì)變更通知單、洽商記錄
4、原材料、成品、半成品、構(gòu)配件、設(shè)備出廠質(zhì)量合格證書，出廠檢(試)驗(yàn)報(bào)告和復(fù)試報(bào)告(須一一對應(yīng))。
5、施工試驗(yàn)資料
6、施工記錄
7、測量復(fù)核及預(yù)檢記錄
8、隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄
9、工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定資料
10、使用功能試驗(yàn)記錄
11、事故報(bào)告
12、竣工測量資料
13、竣工圖
14、工程竣工驗(yàn)收文件
注：對于設(shè)備安裝工程可參照上述順序組卷
第二十八條
案卷規(guī)格及圖紙折疊方式按城建檔案管理部門要求辦理。
第五章附則
第二十九條
各省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設(shè)行政主管部門可根據(jù)本規(guī)定制定實(shí)施細(xì)則。
第三十條
本規(guī)定由建設(shè)部負(fù)責(zé)解釋
第三十一條
自本規(guī)定發(fā)布之日起，原《市政工程施工技術(shù)資料管理規(guī)定》建城[1994]469號同時(shí)廢止。
附：市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工技術(shù)文件主要項(xiàng)目統(tǒng)一規(guī)定表格、表式(略)
文件管理制度5
�。ㄒ唬┘夹g(shù)文件、往來文件、工地文件
�。ǘ┛⒐べY料
1、上級主管部門的有關(guān)文件，如施工證、開工證、各種報(bào)批報(bào)建所要辦理的手續(xù)、文件等。
2、建設(shè)單位和施工單位簽訂的工程合同。
3、設(shè)計(jì)圖紙會審記錄，圖紙變更記錄及確認(rèn)簽證。
4、施工組織設(shè)計(jì)方案。
5、施工日志。
6、工程例會記錄及工程整改意見聯(lián)系單。
7、采購的`工程材料的合格證、商檢證及測驗(yàn)報(bào)告。
8、隱蔽工程驗(yàn)收報(bào)告。
9、自檢報(bào)告。
10、竣工驗(yàn)收申請報(bào)告。
文件管理制度6
1、內(nèi)容與適用范圍
本制度規(guī)定了工藝文件的編制,工藝文件的會簽,工藝文件的貫徹保密。
2、工藝文件的編制
2.1工藝文件是企業(yè)進(jìn)行工藝管理,組織生產(chǎn),指導(dǎo)操作的技術(shù)依據(jù),工藝文件的編制必須正確、完整、統(tǒng)一。
2.2工藝文件的編制應(yīng)簡明易懂,避免繁瑣,但必須確保產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn),具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。
2.3根據(jù)產(chǎn)品類型,確定必備的工藝文件。
2.3.1樣機(jī)試制必備的工藝文件。
工藝方案:產(chǎn)品零部件工藝路線表:自制件明細(xì)表,外協(xié)件明細(xì)表,外購及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工具明細(xì)表,工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書,專用工藝裝備圖,專用工藝裝備驗(yàn)證單,材料消耗工藝定額明細(xì)表,材料消耗工藝定額匯總表及工藝總結(jié)等有關(guān)文件。
2.3.2小批量生產(chǎn)必備工藝文件對照產(chǎn)品系列鑒定資料要求由技術(shù)科酌情自定。
2.3.3批量生產(chǎn)必備工藝文件--除了小批量生產(chǎn)的工藝文件外,各工序還必須有工藝守則及工序質(zhì)量管理表,由產(chǎn)品主管工藝員根據(jù)實(shí)際需要確定。
2.4工藝文件的編制分工
產(chǎn)品工藝文件由技術(shù)科負(fù)責(zé)編制、審核。
3、工藝文件的會簽、驗(yàn)證和審批
3.1工藝文件會簽、技術(shù)科的工藝文件由所屬車間負(fù)責(zé)會簽、互相制約。
3.2工藝文件的驗(yàn)證,樣機(jī)試制及小批量生產(chǎn)的工藝文件,均應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證,由車間負(fù)責(zé)人、技術(shù)科會同質(zhì)檢人員,負(fù)責(zé)收集整理試制過程中的情況,進(jìn)行一次可行性鑒定,然后由技術(shù)科認(rèn)真進(jìn)行修訂,經(jīng)修訂審批后的工藝文件即為正式工藝文件,是工廠工藝文件工作的法規(guī),各級人員都必須嚴(yán)格遵守。
3.3工藝文件的審批與簽字
根據(jù)新的工藝文件統(tǒng)一格式規(guī)定,每一種工藝文件必須統(tǒng)一編制,審核,會.
簽,審查及標(biāo)準(zhǔn)化五個(gè)程序,并履行簽字手續(xù)。
3.3.1編制一一-由工藝文件編制者簽字。
3.3.2審核一一由技術(shù)科科長。
3.3.3會簽一一由相互制約單位履行,具體按3.1條貫徹執(zhí)行。
3.3.4審查一一產(chǎn)品工藝統(tǒng)一由技術(shù)副廠長進(jìn)行審查,并履行簽字手續(xù)。
3.3.5標(biāo)準(zhǔn)化一一為了確保產(chǎn)品工藝文件正確完整,統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)審查工作。一律由標(biāo)準(zhǔn)化員承擔(dān),并履行簽字手續(xù)。
3.3.6非產(chǎn)品工藝文件的審查由車間主任簽字,標(biāo)準(zhǔn)化由標(biāo)準(zhǔn)化員簽字。
4、工藝文件的貫徹與實(shí)施..
4.1工藝文件是企業(yè)工藝工作的法規(guī),各級人員都必須嚴(yán)格遵守,認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
4.2技術(shù)科對車間工藝文件執(zhí)行情況及工藝紀(jì)律的貫徹情況,要定期組織檢查督促及時(shí)向技術(shù)副廠長作出報(bào)告。
4.3車間主任對工藝文件在本車間正確貫徹執(zhí)行負(fù)責(zé),要教育車間職工嚴(yán)格按工藝文件進(jìn)行操作。
4.4生產(chǎn)班組是貫徹實(shí)施工藝的基層單位,要堅(jiān)持按設(shè)計(jì)圖樣、工藝文件,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn),對執(zhí)行中的問題和需要作出改進(jìn)的建議,應(yīng)及時(shí)向車間主任提出,未經(jīng)許可,不得擅自不按工藝加工。
4.5質(zhì)檢人員應(yīng)按上述'三按'進(jìn)行質(zhì)量檢查,發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)員工不按工藝操作時(shí),有權(quán)制止,并及時(shí)反映給車間領(lǐng)導(dǎo)處理。..
4.6技術(shù)科對工藝文件不全與差錯(cuò),工藝措施不力,工藝文件的實(shí)施、工藝管理混亂負(fù)責(zé)。
5、工藝文件修改
5.1工藝文件修改一般原則。..
5.1.1工藝文件需要修改時(shí),一般由技術(shù)部門下達(dá)工藝文件更改通知單,憑更改通知單修改。
5.1.2保證修改后的文件正確統(tǒng)一。
5.1.3工藝文件修改通知單下達(dá)后,需修改的文件應(yīng)在規(guī)定日期內(nèi)部修改完畢。
5.1.4由于臨時(shí)性的設(shè)備、工藝裝備或材料等問題,需臨時(shí)修改工藝時(shí),應(yīng)填寫“臨時(shí)脫離工藝通知單”,經(jīng)有關(guān)部門會簽和批準(zhǔn)后生效,但不能修改正式工藝文件。
5.2工藝文件修改程序
5.2.1填寫工藝文件更改通知單,其格式應(yīng)符合文件的更改程序規(guī)定。
5.2.2工藝文件更改通知單應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門會簽并經(jīng)審核和批準(zhǔn)后才能下發(fā)。
5.2.3按批準(zhǔn)的工藝文件更改通知單要求進(jìn)行修改。
5.3修改方法
5.3.1修改時(shí)不得涂改,應(yīng)將更改部分用細(xì)實(shí)線劃去,使劃去部分仍能看清,然后在附件填寫更改后的內(nèi)容。
5.3.2在更改部位附近標(biāo)注本次修改所用標(biāo)記,標(biāo)記符號應(yīng)按更改通知單中的規(guī)定。
5.3.3修改時(shí)必須在被改文件表尾的更改欄內(nèi)填寫本次更改的標(biāo)記、更改次數(shù)、更改通知單的編號,日期和修改人簽字。
5.3.4在下列情況下,工藝文件修改后需更改描曬。
5.3.4.1經(jīng)多次修改,文件已模糊不清。
5.3.4.2雖初次修改,但修改內(nèi)容較多,修改后文件已不清晰。
5.3.5更新描的'底圖,更改欄內(nèi)應(yīng)按以下規(guī)定填寫。
5.3.5.1'標(biāo)記'欄填寫重描寫前本次更改所用的標(biāo)記。
5.3.5.2'處數(shù)'欄填寫'重描'字樣。
5.3.5.3'更改文件號'欄填寫重描前本次更改通知單編號。
5.3.5.4'簽字'和'日期'欄內(nèi),負(fù)責(zé)復(fù)核的工藝人員簽上姓名和日期。
5.3.5換發(fā)新描曬的工藝文件時(shí),舊工藝文件必須收回存檔備查,而且新的文件應(yīng)加區(qū)分標(biāo)記,嚴(yán)禁新舊兩種文件混用。
6、工藝文件的保管和處理胃
6.1凡保管的工藝文件應(yīng)及時(shí)登記,根據(jù)順序分類捕,裝訂或袋裝保管。
6.2技術(shù)科應(yīng)常備全套文件復(fù)制件
6.3凡需曬發(fā)的工藝文件,必須經(jīng)技術(shù)科審批后方可發(fā)放。
6.4工藝文件由技術(shù)科統(tǒng)一保管,失效廢除的工藝文件應(yīng)蓋'作廢'章后單獨(dú)存檔五年以上備查。-
6.5凡保管的工藝文件字跡要清晰、完整、符合標(biāo)準(zhǔn),簽字手續(xù)齊全。
7、工藝文件的借用與保密
7.1未經(jīng)批準(zhǔn),對外不準(zhǔn)借用工藝文件。
7.2本廠工作人員借用工藝文件要辦理登記手續(xù),并限期歸還,歸還時(shí)應(yīng)清點(diǎn)。
7.3借閱者應(yīng)保證工藝文件的完整、無缺,不得拆裝、涂改、抽換、損壞和遺失,不得轉(zhuǎn)借,否則,一律作違反工藝紀(jì)律處理。
文件管理制度7
一、總則及范圍
為了保持公司技術(shù)部的技術(shù)文件；項(xiàng)目資料；項(xiàng)目預(yù)算單、決算單的完整性，避免混亂，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于技術(shù)部的技術(shù)文件；項(xiàng)目資料；項(xiàng)目預(yù)算單、決算單的管理。
二、管理業(yè)務(wù)與分工
1.技術(shù)部負(fù)責(zé)人。負(fù)責(zé)本制度的制定及有關(guān)技術(shù)文件各項(xiàng)管理業(yè)務(wù)的審批及有關(guān)事項(xiàng)的確定。
2.技術(shù)員。負(fù)責(zé)總則中所述文件的保管、收發(fā)及按本制度進(jìn)行技術(shù)文件的管理工作。
三、管理內(nèi)容與要求
1.技術(shù)文件的種類
�。�1）技術(shù)類文件
由技術(shù)部負(fù)責(zé)的圖紙及各類工藝規(guī)程、工藝卡片、作業(yè)指導(dǎo)書。
（2）管理類文件
由技術(shù)部負(fù)責(zé)的項(xiàng)目的合同；項(xiàng)目資料；項(xiàng)目預(yù)算單、決算單等。
2.文件登記
�。�1）技術(shù)部必須建立《技術(shù)文件管理臺賬》，掌握技術(shù)部全__文件的`情況。其臺賬應(yīng)包括：編號、名稱、數(shù)量、文件編制時(shí)間。
（2）文件接收后，技術(shù)員應(yīng)及時(shí)對文件進(jìn)行分類編號并作記錄。
3.文件的歸檔及保管
技術(shù)文件的保管由技術(shù)員按檔案類型進(jìn)行保管。
4.文件的借用
�。�1）文件的借閱應(yīng)開具借條并由技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可借閱。
5.文件的修改與審批
�。�1）當(dāng)某專業(yè)的工程技術(shù)人員或使用單位的有關(guān)人員提出對不合理或者已經(jīng)落后的技術(shù)文件時(shí)，由技術(shù)部該專業(yè)的工程師（或?qū)I(yè)的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人）分析確定是否需要修改。
�。�2）技術(shù)文件確定修改后，由技術(shù)部該專業(yè)工程師（或?qū)I(yè)的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人）填寫《設(shè)計(jì)更改單》。
《設(shè)計(jì)更改單》應(yīng)包括下列內(nèi)容：
�。╝）技術(shù)文件名稱、編號、或圖紙名稱、圖號；
�。╞）更改理由；
�。╟）會審意見、會審簽名；
�。╠）設(shè)計(jì)、工藝負(fù)責(zé)人簽名；
�。╡）修改內(nèi)容和修改要求（以圖紙和文檔形式表現(xiàn)）。
�。�3）技術(shù)文件的xx與批準(zhǔn)
一般性的內(nèi)容更改只須將填好的《設(shè)計(jì)更改單》交技術(shù)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行xx和簽字批準(zhǔn)即可。重大內(nèi)容的更改與涉及安全、質(zhì)量、投資等影響面較大的內(nèi)容更改由技術(shù)部召集有關(guān)人員參加審定，會議通過審定后，由技術(shù)部負(fù)責(zé)人簽字后交公司批準(zhǔn)。
（4）技術(shù)員接到《設(shè)計(jì)更改單》后，應(yīng)立即著手工作，更改時(shí)，必須把已發(fā)出和保存、儲備的技術(shù)文件一次全部修改完畢以保證技術(shù)文件的統(tǒng)一性（圖紙更改后的發(fā)放除執(zhí)行發(fā)放規(guī)定外，應(yīng)同時(shí)將舊圖紙收回并登記）。
�。�5）技術(shù)文件的管理應(yīng)以紙質(zhì)和電子版形式存檔（在登記時(shí)應(yīng)作出標(biāo)記）。
文件管理制度8
1、目的
為了規(guī)范公司各部門和各管理體系文件的編號及文件的日常管理工作，使文件在使用過程中不發(fā)生內(nèi)容重復(fù)、遺留，便于文件的檢索和存檔，特制定本辦法。
2、適用范圍
適用于公司所有文件和制度的編號。
3、術(shù)語
根據(jù)文件性質(zhì)分為質(zhì)量體系文件、技術(shù)文件、合同文件、文書文件四類。
3.1體系文件指質(zhì)量手冊、程序文件、支持文件、管理文件、管理通知、質(zhì)量記錄等與質(zhì)量體系有關(guān)的文件。
3.2技術(shù)文件指產(chǎn)品技術(shù)文件、工藝技術(shù)文件、檢驗(yàn)技術(shù)文件、外來技術(shù)文件和其它技術(shù)文件五大類。
3.3合同文件指除技術(shù)、質(zhì)量合同以外的配套協(xié)議、準(zhǔn)時(shí)供貨協(xié)議、各種供方行為規(guī)范承諾書、價(jià)格協(xié)議等配套合同和營銷合同等。
3.4文書文件指公司行政文件、行政規(guī)章、各種請示、一次性的通知等其它與質(zhì)量體系無直接關(guān)聯(lián)的文件，但以公司級文件頒布的列入公司行政文件類。
4、職責(zé)
4.1辦公室負(fù)責(zé)行政文書、各種文件的編號和歸口管理。
4.2財(cái)務(wù)部、供銷部負(fù)責(zé)合同文件的.編號和歸口管理。
4.3生技部、研發(fā)部負(fù)責(zé)技術(shù)、工藝以及質(zhì)量體系文件的編號和歸口管理。
5、正文
5.1文件編號規(guī)則
5.1.1外來文件執(zhí)行原編號。
5.1.2體系文件編號管理
5.1.2.1文件類別
5.1.2.2部門簡稱
5.1.2.3質(zhì)量手冊編號（Q/SXKXR-QM9001-××××）
發(fā)布年號
質(zhì)量手冊代號
公司標(biāo)準(zhǔn)代號
5.1.2.4程序文件編號（Q/SXKXR-QP-××××-××××）
Q/SXKXR –-
發(fā)布年號
順序號
程序文件代號
公司標(biāo)準(zhǔn)代號
5.1.2.5管理文件編號（SXKXR-GW-××-×××-××××）
- -
發(fā)布年號
順序號
部門代號
管理文件代號
公司代號
5.1.2.6作業(yè)文件編號（SXKXR-ZW-××-×××-××××） ××-×××-××××
發(fā)布年號
順序號
部門代號
作業(yè)文件代號
公司標(biāo)準(zhǔn)代號
5.1.2.7管理通知編號（SXKXR-T-××-×××-××××）
發(fā)布年號
順序號
部門代號
管理通知代號
公司標(biāo)準(zhǔn)代號
5.1.2.8質(zhì)量記錄（SXKXR-JL-××-×××）
-
順序號
記錄文件順序號
質(zhì)量記錄代號
5.1.2.9表單編號（SXKXR-BD-××-×××-××××）
××-×××- ××××
發(fā)布年號
順序號
部門代號
管理通知代號
公司標(biāo)準(zhǔn)代號
5.1.3文件分類：一階文件（質(zhì)量手冊）二階文件：（程序文件）三階文件：（體系支持文件、作業(yè)文件、技術(shù)文件、制度管理文件等）四階文件：（表單、
記錄等）；一階、二階文件以及公司級通用文件無需注明部門代號，三階文件及各部門發(fā)布的內(nèi)部文件需注明部門代號。
5.1.4文書文件編號
5.1.4.1一般文書類別簡稱表（如有文件類別未在此限定內(nèi)，可納入綜合類）
5.1.4.2紅頭文件編號（辦公室【××××】×××號）
順序號
發(fā)布年號
部門代號
5.1.4.3一般文書編號（SXKXR-××-×-××××-××-×××）如：SXKXR-03-J-20xx-06-001表示辦公室20xx年6月發(fā)出的第一份會議紀(jì)要
5.2文件編寫規(guī)范
5.2.1文件分為標(biāo)題→編號→目的→適用范圍→術(shù)語→職責(zé)→正文→接口文件→記錄→附則等十部分（嚴(yán)格執(zhí)行以上編寫順序），可依據(jù)文件性質(zhì)進(jìn)行適當(dāng)刪減。
5.2.2體系文件編寫規(guī)范（見附件一）
5.2.3技術(shù)文件根據(jù)技術(shù)文件編寫規(guī)范進(jìn)行編寫，技術(shù)文件簡稱JW，文件編號格式：
年號
順序號
部門代號
技術(shù)文件代號
公司標(biāo)準(zhǔn)代號
5.2.4合同文件根據(jù)合同文件編寫規(guī)范進(jìn)行編寫，合同文件簡稱HW。文件編號格式：
--
發(fā)布年號
順序號
部門代號
合同文件代號
公司標(biāo)準(zhǔn)代號
5.2.5文書文件編寫規(guī)范
5.2.5.1紅頭文件編寫規(guī)范（見附件二）
5.2.5.2報(bào)告/請示編寫規(guī)范（見附件三）
5.2.5.3會議紀(jì)要編寫規(guī)范（見附件四）
5.2.5.4一般性通知編寫規(guī)范（見附件五）
5.2.5.5通報(bào)編寫規(guī)范（見附件六）
6、附則
6.1本辦法從20xx年6月1日開始執(zhí)行。
6.2本辦法的解釋權(quán)歸公司辦公室。
文件管理制度9
機(jī)要文件是傳遞黨中央、國務(wù)院和省委、省政府密級較高的文件，機(jī)要文件的管理要做到及時(shí)、準(zhǔn)確、安全、保密。
一、辦理程序
(一)機(jī)要文件由機(jī)要人員簽收、啟封、核對、登記后，送辦公室主任提出擬辦意見報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)或主持工作的'領(lǐng)導(dǎo)簽批，文件應(yīng)于當(dāng)日處理，電報(bào)、急件隨到隨處理。
(二)按領(lǐng)導(dǎo)簽批的范圍進(jìn)行傳閱。
(三)需辦理的，按局領(lǐng)導(dǎo)指示及時(shí)傳閱有關(guān)科室辦理。
(四)歸檔，交上級部門。
二、傳閱
(一)傳閱文件要嚴(yán)格履行登記手續(xù)，按照文件閱讀范圍進(jìn)行傳閱。
(二)機(jī)要人員要隨時(shí)掌握文件行蹤和傳閱進(jìn)度，避免中途積壓、漏傳、橫傳。
(三)對局領(lǐng)導(dǎo)閱后所作的批示，要及時(shí)通知有關(guān)科室辦理，并做好機(jī)要文件管理，防止文件丟失。
三、保密
(一)機(jī)要人員要忠于職守，認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)守保密規(guī)定，做到不該說的不說。
(二)對于機(jī)要文件，要單獨(dú)存放，嚴(yán)加保管。
(三)借閱機(jī)密、秘密級文件，需經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn);絕密級文件一般不外借，確需借閱，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
(四)各級領(lǐng)導(dǎo)要嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)保密規(guī)定，不得將涉密文件留在辦公室過夜或帶回宿舍閱讀。
(五)涉密文件，不得復(fù)制或摘抄。
四、歸檔
(一)傳閱和辦理完畢的文件，應(yīng)及時(shí)清理收回，分類整理，保持整潔、清潔。
(二)凡參加會議帶回或其他途徑簽收到的涉密文件，應(yīng)及時(shí)送交機(jī)要室登記歸檔。
(三)干部出差、調(diào)動工作或離退休時(shí)必須將自己使用或傳閱的機(jī)要文件全部退回機(jī)要室。
(四)機(jī)要人員按上級要求及時(shí)將機(jī)要文件收回。
文件管理制度10
某公司文件、檔案管理制度
第一章 文件管理制度
第一條 本條規(guī)定所指文件是總公司及公司各部門與外界來往的文書及公司內(nèi)部各部門來往文書,從行文、收發(fā)、歸檔全部過程的辦理與控制。
第二條 公司與外部來往的文書的行文、收發(fā)、歸檔由綜合管理部統(tǒng)一辦理,綜合管理部指定人員負(fù)責(zé)往來文書的打印、復(fù)制、收發(fā)、登記、分類、校對、監(jiān)印、歸檔管理。
第三條 各部門指定專人負(fù)責(zé)公司內(nèi)部文件的收發(fā)、登記、歸檔,建立文件的收發(fā)登記簿。
第四條 公司常用公文種類為:請示、批復(fù)、報(bào)告、通知、通告、決定、函、會議紀(jì)要等,要求按公文規(guī)定格式行文。
第五條 以公司名義向上級機(jī)關(guān)呈報(bào)的請示、報(bào)告及公司關(guān)于人、財(cái)務(wù)方面的重要決定,發(fā)文字號為:×××公司發(fā)[××年號]第×號。
第六條 公司內(nèi)部行文及對外發(fā)文,必須使用行文卡,擬稿人、打印校對人、核稿人、簽發(fā)人均須簽字方可行文。
第七條 發(fā)文卡、文件底稿、正文由文件管理員留存登記后,方可蓋章行文。
第八條 打印、復(fù)印資料憑部門負(fù)責(zé)人簽字的打印、復(fù)印申請單,任何人不得打印、復(fù)印私人材料。打印資料要由打字員先行校對、撰稿人再校。
第九條 制發(fā)文件涉及到多部門時(shí),由主辦部門與有關(guān)部門協(xié)商會簽。
第十條 綜合管理部對傳閱的文件要及時(shí)收回處理。
第十一條 公司重要文件資料及各部門接收的重要外來文件要及時(shí)叫中和管理部歸檔。
第二章 檔案管理制度
第十二條 公司的'檔案工作基本原則是:集中管理與分散管理相結(jié)合,以集中管理為主。即公司檔案由綜合管理部集中統(tǒng)一管理,有關(guān)部門分類管理相關(guān)檔案,以便及時(shí)利用、維護(hù)檔案的完整與安全。公司各部門在各項(xiàng)活動中形成具有參考價(jià)值的文件、材料,由承辦部門、主辦人將其已辦完的文件、資料及時(shí)歸檔。
第十三條 公司綜合管理部設(shè)專門檔案工作,負(fù)責(zé)管理公司的全部文書、科技材料等檔案,進(jìn)行收集、整理、立卷、鑒定、保管。
第十四條 歸檔資料包括:
1、公司與有關(guān)單位的來往信件,各種協(xié)議、合同;
2、公司會議記錄、紀(jì)要、決定;
3、公司制訂的計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、預(yù)算、決算、工作總結(jié);
4、會議形成的領(lǐng)導(dǎo)講話、文件;
5、公司對外交流的文件、協(xié)議、報(bào)告等;
6、公司各部門的發(fā)文;
7、其它具有保存價(jià)值的文件、材料。
8、外單位發(fā)給各部門的抄送信件;
9、公司營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等重要文件;
10、要的科技文件、技術(shù)資料、方案。
第十五條 檔案的借閱
1、借閱檔案要履行借閱手續(xù)。借閱檔案只限在檔案室,不能帶出,必須帶出檔案室查閱的,需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及綜合管理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
2、借檔人不得私自轉(zhuǎn)借、拆卸、調(diào)換、污損,所借檔案,不得在文件上圈點(diǎn)、畫線、涂改、不經(jīng)允許不得復(fù)印檔案。
3、文件復(fù)制需經(jīng)綜合管理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
文件管理制度11
一、目的
加強(qiáng)文件檔案管理，規(guī)范公司文件檔案的收集、歸檔程序和方法，確保公司檔案的完整性、準(zhǔn)確性和系統(tǒng)性。提供符合公司需求和保證管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。
二、適用范圍
適用于公司及各部門檔案的收集、整理、分類、利用及歸檔。
三、術(shù)語和定義
1、檔案：指公司過去和現(xiàn)在各級部門及員工從事業(yè)務(wù)、經(jīng)營、企業(yè)管理、宣傳等活
動中所直接形成的對企業(yè)有保存價(jià)值的各種文字、圖表、賬冊、憑證、報(bào)表、電腦
盤片、聲像、膠卷、榮譽(yù)實(shí)物、證件等不同形式的歷史記錄。
2、檔案管理：就是指檔案的收集、整理、鑒定、保管、統(tǒng)計(jì)、提供利用等活動。
四、職責(zé)
1、行政人事部：
1）負(fù)責(zé)公司檔案的集中管理和制度執(zhí)行及檢查工作，并負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)部門檔案管理；
2）建立健全公司檔案管理制度，指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查執(zhí)行情況；
3）收集、整理、分類、鑒定、統(tǒng)計(jì)、保管公司的.檔案和其他資料；
4）負(fù)責(zé)公司檔案的利用和銷毀管理，監(jiān)控檔案利用和銷毀的全過程，確保公司檔案的安全；
5）提高檔案信息的利用效率，促進(jìn)信息傳遞和溝通；
6）負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)和培訓(xùn)檔案管理辦法、使用知識。
2、其他各部門相關(guān)人員：
1）負(fù)責(zé)在工作變動時(shí)，做好或協(xié)助移交工作，并及時(shí)通知行政人事部；
2）向行政人事部移交合同或文件資料原件或復(fù)印件；
3）負(fù)責(zé)本部門文件資料或合同復(fù)印件的日常收集、標(biāo)識、貯存、保管、利用、歸檔；
4）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)按規(guī)定獨(dú)立建檔保管財(cái)務(wù)檔案資料；
3、各部門檔案主管人員
文件管理制度12
為加強(qiáng)鼓樓區(qū)委辦公室涉密文件、資料的管理，規(guī)范相關(guān)工作程序，根據(jù)《中華人民共和國保密法》(以下簡稱《保密法》)及有關(guān)保密工作規(guī)定，制定本制度。
一、收文制度
接收國家秘密文件、資料，密件包裝應(yīng)當(dāng)由辦公室保密人員拆封。同時(shí)應(yīng)單獨(dú)設(shè)薄登記，接收人員應(yīng)及時(shí)履行清點(diǎn)、登記、編號、簽收等手續(xù)。
二、發(fā)文制度
分發(fā)國家秘密文件、資料，必須嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍發(fā)放，不得擅自擴(kuò)大范圍。發(fā)文人員應(yīng)履行登記、編號、簽收手續(xù)，并嚴(yán)格分發(fā)范圍，遵守相關(guān)規(guī)定;簽收時(shí)必須逐件清點(diǎn)、核對。
傳遞涉密文件、資料應(yīng)當(dāng)通過保密員進(jìn)行，文件應(yīng)包裝密封，嚴(yán)格按規(guī)定登記簽收。
三、制作(打印)制度
制作國家秘密文件、資料，應(yīng)當(dāng)按照《保密法》規(guī)定，履行定密程序，標(biāo)明密級和保密期限，注明發(fā)放范圍及制作數(shù)量，絕密級、機(jī)密級的應(yīng)當(dāng)編排順序號。使用計(jì)算機(jī)制作秘密文件、資料的，該計(jì)算機(jī)不能與公共信息網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接。密件應(yīng)當(dāng)在內(nèi)部文印室印刷，嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的數(shù)量制作，不得多制、私留。
四、閱讀(傳閱)制度
涉密文件、資料須按規(guī)定范圍傳達(dá)、閱讀，不得擅自擴(kuò)大范圍，也不得向無關(guān)人員泄露文件內(nèi)容。傳閱涉密文件，由辦公室保密員負(fù)責(zé)專夾專閱，并填寫“傳閱單”，記載夾內(nèi)密件份數(shù)、編號和閱讀時(shí)間等，閱后簽字并主動退回，不得橫傳，對急辦的文件，保密員要及時(shí)催辦。涉密文件應(yīng)在辦公室或機(jī)要室閱讀，絕密級文件應(yīng)當(dāng)即閱即批即退，并有保密員在場。
五、借閱制度
閱讀和使用涉密文件、資料應(yīng)當(dāng)在符合保密要求的`辦公場所進(jìn)行，確需在辦公場所外閱讀和使用的，要履行嚴(yán)格的借閱記錄手續(xù)。借閱人對文件負(fù)有安全和保密的責(zé)任，自覺做到按期歸還，再用再借，嚴(yán)禁將涉密文件資料帶回家或帶到其他公共場所。保密員對借出的文件應(yīng)按時(shí)限要求及時(shí)追回。
密級文件資料，未經(jīng)密級確定機(jī)關(guān)、單位或者上級機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，禁止復(fù)制、復(fù)印、摘抄、匯編。如復(fù)印、摘抄、匯編機(jī)密級和秘密級文件，必須經(jīng)批準(zhǔn)并履行審批手續(xù)，同時(shí)不得改變其密級、保密期限和知悉范圍，并視同原件管理。
六、清退制度
按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)清退的涉密文件、資料，原則上應(yīng)按要求退回原制發(fā)的機(jī)關(guān)、單位。特殊情況的，應(yīng)說明原因并報(bào)經(jīng)原制發(fā)機(jī)關(guān)同意。
七、銷毀制度
需要銷毀的涉密文件、資料由保密員造冊，報(bào)辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批，并履行清點(diǎn)、登記手續(xù)，不得擅自銷毀。送指定造紙廠銷毀的，要有保密員等二人以上押運(yùn)和監(jiān)銷。嚴(yán)禁將涉密載體作為廢品出售。
文件管理制度13
第一章總則
第一條為了保守國家秘密和xxxx投資集團(tuán)有限公司(以下簡稱集團(tuán)公司)的企業(yè)秘密，維護(hù)國家利益和集團(tuán)公司利益，保障集團(tuán)公司投資、經(jīng)營、管理工作的順利進(jìn)行，根據(jù)《中華人民共和國保密法》和有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。
第二條國家秘密是關(guān)系國家的安全和利益，遵照法定程序確定在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項(xiàng)；企業(yè)秘密是關(guān)系集團(tuán)公司、所屬企業(yè)及其子企業(yè)的安全和利益，依照一定程序確定，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項(xiàng)和信息。
第三條集團(tuán)公司所屬企業(yè)都有維護(hù)國家秘密和集團(tuán)公司企業(yè)秘密的責(zé)任，集團(tuán)公司全體員工都有保守國家秘密和企業(yè)秘密的義務(wù)。
第四條集團(tuán)公司保密工作的主要任務(wù)是貫徹執(zhí)行《中華人民共和國保密法》及省委、省政府有關(guān)保密工作的規(guī)定和要求，不斷加強(qiáng)保密工作，確保國家秘密和企業(yè)秘密的安全，維護(hù)集團(tuán)公司的利益。
第五條集團(tuán)公司保密工作貫徹突出重點(diǎn)、積極防范、內(nèi)外有別，既確保國家秘密、企業(yè)秘密，又便于各項(xiàng)工作開展的方針。
第六條集團(tuán)公司綜合事務(wù)部在集團(tuán)公司保密委員會統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司保守國家秘密和企業(yè)秘密的工作，并指導(dǎo)所屬企業(yè)的保密工作。
第二章秘密的范圍和密級
第七條根據(jù)集團(tuán)公司的企業(yè)性質(zhì)和日常工作的特點(diǎn)，集團(tuán)公司企業(yè)秘密包括下列事項(xiàng):
(一)集團(tuán)公司的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，重大戰(zhàn)略部署和投資決策、經(jīng)營中的秘密事項(xiàng)；
(二)集團(tuán)公司年度計(jì)劃、未下達(dá)的考核及評價(jià)指標(biāo)，未公開的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；
(三)集團(tuán)公司未公開的重大經(jīng)營決策以及為決策所提供的資料、數(shù)據(jù)及其他秘密事項(xiàng)；
(四)有關(guān)集團(tuán)公司及所屬企業(yè)重組、兼并、破產(chǎn)、關(guān)閉中涉及的秘密事項(xiàng)；
(五)集團(tuán)公司重要投資項(xiàng)目的可行性研究、財(cái)務(wù)分析及涉及投資項(xiàng)目的其他秘密事項(xiàng)；
(六)歷年投資、經(jīng)營、管理活動中形成的重點(diǎn)科技成果，發(fā)明創(chuàng)造的關(guān)鍵技術(shù)、工藝、參數(shù)，重大科研項(xiàng)目的開發(fā)規(guī)劃等秘密事項(xiàng)；
(七)集團(tuán)公司重要會議記錄、會議專題報(bào)告和重要會議召開之前涉及的秘密事項(xiàng)；
(八)人事檔案、未公布的人事任免、工資分配、人員獎罰方案等事項(xiàng)；
(九)查處重大違紀(jì)、審計(jì)等案件所涉及的秘密事項(xiàng)；
(十)日常工作中形成的，根據(jù)省委、省政府的有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)保守的秘密事項(xiàng)。
第八條在日常工作中涉及的國家秘密事項(xiàng)，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)確定。
第九條國家秘密和企業(yè)秘密按其性質(zhì)分為絕密、機(jī)密、秘密三個(gè)等級。
第十條屬于集團(tuán)公司企業(yè)秘密的文件、資料，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定標(biāo)明密級。秘密文件、資料密級和保密期限的確定，由經(jīng)辦部門或承辦人提出，報(bào)集團(tuán)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。在辦文結(jié)束后，交集團(tuán)公司綜合事務(wù)部保密室存檔。
第十一條已歸檔保存的文件、資料的密級，由保密員根據(jù)其內(nèi)容和保密期限，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，定期進(jìn)行調(diào)整:
(一)凡已批準(zhǔn)對外公開或已超過保密期限，不再需要保密的文件、資料，予以解密；
(二)凡秘密程度已經(jīng)降低，但仍要在一定范圍或時(shí)間內(nèi)保密的文件、資料，予以降密；
(三)凡隨時(shí)間推移，內(nèi)容需加以保密或限制使用范圍、領(lǐng)域的文件、資料，予以重定密級。
第三章保密措施
第十二條屬于國家秘密的文件、資料和其它物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、保存和銷毀，應(yīng)嚴(yán)格按國家保密工作的規(guī)定和程序處理:
(一)未經(jīng)原確定密級的單位確認(rèn)或者上級機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，不得復(fù)制、摘轉(zhuǎn)；
(二)收發(fā)、傳遞和外出攜帶，必須按照國家規(guī)定程序辦理手續(xù)后由保密員或集團(tuán)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指定的人員負(fù)責(zé)，并采取必要的安全措施；
(三)必須在保密措施完善的設(shè)備或場地中保存。
集團(tuán)公司及所屬企業(yè)在對外經(jīng)濟(jì)往來與合作中需提供的文件、資料，內(nèi)容如涉及國家秘密的，應(yīng)按有關(guān)法律和法規(guī)規(guī)定程序辦理。
第十三條屬于集團(tuán)公司企業(yè)秘密范圍的文件、資料和其它物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、保存和銷毀，應(yīng)按國家保密工作有關(guān)規(guī)定和本辦法要求處理:
(一)未經(jīng)集團(tuán)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得復(fù)制、摘轉(zhuǎn)；
(二)收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由保密員或集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)指定人員負(fù)責(zé)，并采取必要的安全措施；
(三)必須在保密措施完善的設(shè)備或場地中保存。
集團(tuán)公司及所屬企業(yè)在對外經(jīng)濟(jì)往來與合作中需提供的文件、資料，內(nèi)容如涉及集團(tuán)公司企業(yè)秘密的，應(yīng)按本辦法規(guī)定程序報(bào)請集團(tuán)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第十四條舉行涉及國家秘密或集團(tuán)公司企業(yè)秘密的會議和進(jìn)行其它具有保密要求的活動，應(yīng)采取保密措施，并對參加人員進(jìn)行保密教育，提出具體要求，其正式會議記錄由集團(tuán)公司保密室保存。
第十五條集團(tuán)公司根據(jù)需要設(shè)專職保密員(機(jī)要秘書)，負(fù)責(zé)保密的具體工作。所屬企業(yè)也必須按規(guī)定配置專職或兼職保密員。
第十六條專、兼職保密人員必須具備較強(qiáng)的政治責(zé)任感、思想水平和專業(yè)素質(zhì)，熱愛本職工作，有事業(yè)心和進(jìn)取心。
第四章保密委員會工作職責(zé)
第十七條集團(tuán)公司設(shè)保密委員會，在省保密局和集團(tuán)公司黨委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，指導(dǎo)、部署和檢查集團(tuán)公司及所屬企業(yè)的保密工作，其工作職責(zé)主要有：
(一)貫徹、執(zhí)行黨和國家以及省委、省政府的有關(guān)保密工作的方針、政策和規(guī)章制度；
(二)依照《中華人民共和國保密法》，擬定集團(tuán)公司保密工作的規(guī)章制度和細(xì)則，并貫徹落實(shí)；
(三)指導(dǎo)、監(jiān)督集團(tuán)公司及所屬企業(yè)的保密工作，確保保密工作有人管、管到位，責(zé)任落實(shí)；
(四)結(jié)合典型事例，定期開展保密宣傳教育工作，增強(qiáng)全體員工的保密觀念；
(五)定期召開集團(tuán)公司保密工作會議，總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，制定工作計(jì)劃；
(六)嚴(yán)肅處理失、泄密事件，并根據(jù)情節(jié)輕重，提出處理意見；
(七)定期組織保密人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高保密工作人員業(yè)務(wù)素質(zhì)；
(八)規(guī)劃、指導(dǎo)、實(shí)施集團(tuán)公司現(xiàn)代辦公設(shè)備的'保密技術(shù)和保密措施，監(jiān)督、檢查和落實(shí)集團(tuán)公司本部及所屬企業(yè)計(jì)算機(jī)、辦公網(wǎng)絡(luò)及辦公自動化系統(tǒng)的保密措施；
(九)加強(qiáng)對可能接觸或掌握重大秘密的工作人員的防泄密、保密教育，完善電話通訊和辦公自動化系統(tǒng)管理的保密制度，努力提高保密技術(shù)防范能力；
(十)積極開展調(diào)查、研究解決保密工作中出現(xiàn)的新問題；
(十一)積極完成上級交辦的其它保密事項(xiàng)。
第五章獎勵與處罰
第十八條具有以下情形之一的，應(yīng)當(dāng)給予獎勵:
(一)長期從事保密工作，維護(hù)國家和集團(tuán)公司的利益，作出較大貢獻(xiàn)的；
(二)在改進(jìn)保密技術(shù)、措施等方面成績顯著的；
(三)在緊急情況下，保護(hù)、搶救國家秘密或集團(tuán)公司的秘密文件、資料的；
(四)同搶劫、盜竊、毀壞、出賣國家秘密或企業(yè)秘密文件、資料及其物品的行為進(jìn)行斗爭，以及對檢舉、揭發(fā)，破案有功的。
第十九條具有以下情形之一，根據(jù)情節(jié)輕重，給予紀(jì)律處分或依法追究刑事責(zé)任:
(一)違反保密紀(jì)律、玩忽職守、泄露或遺失國家秘密或企業(yè)秘密文件、資料的；
(二)對竊密或重大泄密行為不制止、不斗爭、不報(bào)告的；
(三)對揭發(fā)檢舉竊密、失密、泄密的人進(jìn)行報(bào)復(fù)的；
(四)利用國家秘密或企業(yè)秘密進(jìn)行非法活動的。
第六章附則
第二十條集團(tuán)公司所屬企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律有關(guān)規(guī)定和本管理辦法的要求，制定本企業(yè)的保密工作管理辦法，報(bào)經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第二十一條本辦法經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會議通過后執(zhí)行，由集團(tuán)公司保密委員會負(fù)責(zé)解釋。
文件管理制度14
一、總則
1、技術(shù)文件是本公司的核心秘密，是本公司能夠持續(xù)發(fā)展并在市場上持續(xù)強(qiáng)勢競爭力的有力保障，公司的技術(shù)文件屬于公司所有。
2、為規(guī)范本公司技術(shù)文件的管理，確保文件編制的正確性、完整性，明確技術(shù)文件的編制、簽署、更改、保存等相關(guān)的資料，確保技術(shù)文件的正確性及實(shí)施有效的管理，特制訂本制度。
3、適用范圍：適用于本廠的技術(shù)文件的管理。
二、技術(shù)文件的編制
1、技術(shù)文件包括：技術(shù)文件是指公司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)檔案和技術(shù)資料。
具體包括：
�。�1）開發(fā)計(jì)劃階段：方案設(shè)計(jì)、質(zhì)量保障大綱、設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書、檢驗(yàn)要求。
（2）開發(fā)設(shè)計(jì)階段：原理圖、印制版圖、產(chǎn)品編程手冊、機(jī)械結(jié)構(gòu)圖、編程器件燒寫文件、可編程器件源碼、硬件編程手冊、軟件安裝包、驅(qū)動程序、設(shè)計(jì)評審記錄表。
（3）產(chǎn)品調(diào)試階段：產(chǎn)品調(diào)試手冊、產(chǎn)品焊裝明細(xì)表、產(chǎn)品調(diào)試記錄、產(chǎn)品驗(yàn)證記錄。
（4）產(chǎn)品維護(hù)階段：設(shè)計(jì)開發(fā)總結(jié)、軟件使用手冊、產(chǎn)品使用手冊。
2、技術(shù)文件的技術(shù)要求和數(shù)據(jù)等務(wù)必貼合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求。
3、技術(shù)文件由技術(shù)開發(fā)部等相對應(yīng)部門編制，各部門應(yīng)對技術(shù)文件的準(zhǔn)確性、合理性負(fù)責(zé)。
三、技術(shù)文件的提交
1、在產(chǎn)品開發(fā)的整個(gè)周期中，設(shè)計(jì)人員務(wù)必按照技術(shù)文件規(guī)范認(rèn)真進(jìn)行各項(xiàng)文件的編寫工作，以保證技術(shù)文件的完整性。
2、在產(chǎn)品開發(fā)的各個(gè)階段，設(shè)計(jì)人員都務(wù)必按時(shí)提交設(shè)計(jì)文件，并保存在公司的服務(wù)器中。每當(dāng)設(shè)計(jì)文件發(fā)生重大更改后，設(shè)計(jì)人員都務(wù)必重新提交文件，以便更新服務(wù)器中的文件，保證開發(fā)工作的可靠性。
3、設(shè)計(jì)文件的提交以starteam為準(zhǔn)，設(shè)計(jì)人員須按照提交的文件類別提交到starteam相應(yīng)的目錄。
4、對于已提交的文件，任何人員不得故意在服務(wù)器上進(jìn)行刪除。
四、技術(shù)文件的歸檔
1、各相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)文件的審核和批準(zhǔn);技術(shù)文件的編制務(wù)必嚴(yán)格執(zhí)行編制、校對、審核三級把關(guān)制度;明確各級的責(zé)、權(quán)、利。
2、技術(shù)文件應(yīng)保證標(biāo)題欄中的`編號、名稱、日期，設(shè)計(jì)、校對、審核、批準(zhǔn)等欄中簽署齊全，簽署不齊全的技術(shù)文件不得用于歸檔。
3、文件簽署分為紙質(zhì)文件簽署、電子文件簽署和光盤簽署。其中，紙質(zhì)文件簽署須在紙質(zhì)文件上手寫簽署，電子文件簽署則在starteam上以備注的方式進(jìn)行簽署，光盤簽署則在光盤封面的標(biāo)簽上進(jìn)行總體簽署。
4、各類歸檔文件經(jīng)確認(rèn)無誤并且簽署完畢后，方可進(jìn)行歸檔工作。歸檔文件要求一式兩套：一套存放在公司服務(wù)器上，供查閱使用;一套刻錄成光盤，做封存保管。
5、用來存儲歸檔文件的光盤或其包裝盒上應(yīng)貼有標(biāo)簽，標(biāo)簽上須注明光盤的大致信息，如名稱、編號、簽署信息等。
6、歸檔文件時(shí)，須填寫《設(shè)計(jì)項(xiàng)目歸檔資料清單》，并對歸檔文件進(jìn)行真實(shí)有效型和完整規(guī)范性檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可給予存檔。
五、技術(shù)文件的借閱
1、任何員工之間不得私自傳閱技術(shù)文件，不得非法持續(xù)不具權(quán)限的文件。
2、若因工作需要，須借閱技術(shù)文件，則需報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并填寫《借閱登記表》，然后方可透過獲得的授權(quán)從公司服務(wù)器上下載相應(yīng)的文件進(jìn)行查閱。
3、對于借閱的文件，不得私自打印、傳閱，不得泄露借閱文件的秘密。
4、如有特殊狀況需要將文件轉(zhuǎn)與他人或攜帶外出時(shí)，須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
5、文件閱覽之后，須在相關(guān)人員的監(jiān)督下徹底刪除借閱文件，并補(bǔ)充完整《借閱文件記錄表》。
六、職責(zé)追究
各部門應(yīng)嚴(yán)格遵守上述規(guī)定，若因不遵守上述規(guī)定而遺失或者泄漏公司的技術(shù)文件，公司將根據(jù)有關(guān)保密規(guī)定給予罰金處罰和公司內(nèi)部記過處罰，情節(jié)嚴(yán)重者公司將保留追究法律職責(zé)的權(quán)利。
文件管理制度15
1目的
為規(guī)范安全管理體系文件的管理，對包括職業(yè)健康安全在內(nèi)的管理體系運(yùn)行中使用的各類文件實(shí)施有效控制，以確保各過程、環(huán)節(jié)/場所使用的文件具有統(tǒng)一性、完整性、正確性和有效性，與體系運(yùn)行相關(guān)的部門均使用有效的現(xiàn)行版本文件，防止誤用作廢文件。
對安全記錄檔案進(jìn)行有效控制，以證實(shí)符合規(guī)定要求，為安全管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)，在必要時(shí)實(shí)現(xiàn)可追溯性。
2范圍
本程序包含了文件的編寫、審批、發(fā)放、使用、更改及作廢等子過程。規(guī)定了各過程負(fù)責(zé)人的職責(zé)，適用于各過程管理體系文件的控制。
本程序包括記錄的填寫、收集、保管、處置等子過程。適用于公司各部門的綜合管理體系運(yùn)行中形成的所有記錄的控制。
3職責(zé)
3.1各過程管理部門職責(zé)：
3.1.1負(fù)責(zé)確定所管理的過程的文件需求。
3.1.2負(fù)責(zé)對所需的文件進(jìn)行策劃并安排專人編寫。
3.1.3負(fù)責(zé)過程管理文件的（程序、規(guī)定、制度、表格）組織編制。
3.1.4負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行過程管理文件的規(guī)定，并按規(guī)定的表格做好相應(yīng)的記錄。
3.1.5負(fù)責(zé)文件更改內(nèi)容等。
3.2生產(chǎn)部職責(zé)：
3.2.1負(fù)責(zé)管理手冊的編制。
3.2.2負(fù)責(zé)體系的認(rèn)證和日常維護(hù)管理工作。
3.3各部門負(fù)責(zé)本部門各過程文件的編制、評審和批準(zhǔn)。
3.4各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的`建立與管理。
4程序內(nèi)容
4.1確定文件種類
4.1.1為便于文件管理，根據(jù)不同的管理方式將綜合管理體系文件分為外來文件、綜合管理體系文件。
4.1.2外來文件：外來文件系指國家、地方政府部門發(fā)布的法律、法規(guī)、條例和標(biāo)準(zhǔn)（見法律法規(guī)的識別與評價(jià)程序）；上級部門下發(fā)的通知、要求、規(guī)定和辦法；相關(guān)方的期望和要求。
4.1.3綜合管理體系文件
a.方針、目標(biāo)和指標(biāo)；
b.實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)和指標(biāo)的策劃；
c.控制各業(yè)務(wù)過程的程序、規(guī)定、指導(dǎo)書、表格。
4.1.4資料和記錄
相關(guān)的資料包括但不限于：
a.各類分析/評價(jià)/統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；
b.特種設(shè)備（如壓力容器等）及其附件的安全技術(shù)監(jiān)察（檢測）資料；
c.建設(shè)（工程）項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、HSE 預(yù)評價(jià)報(bào)告、設(shè)計(jì)方案和圖紙、HSE專篇、竣工驗(yàn)收報(bào)告及相關(guān)審查結(jié)論和批復(fù)意見；
d.各類檢查、教育培訓(xùn)、演習(xí)及其他活動記錄；
e.專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、環(huán)境因素識別及環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告；
f.化學(xué)危險(xiǎn)品安全標(biāo)簽、安全技術(shù)說明書、儲存、使用防護(hù)指南；
g.�；窇�(yīng)建立一欄三卡（職業(yè)危害公告欄、毒物周知卡、安全操作卡、異常工況處置卡）
h.設(shè)施的設(shè)計(jì)、運(yùn)行技術(shù)資料；
i.供應(yīng)商和承包商檔案；
j.作業(yè)許可證等；
k.其他資料。
4.2提出文件的編制和修改需求
4.2.1公司所有人員都有提出編制和修改文件的權(quán)利，但是必須向過程負(fù)責(zé)人提出申請。
4.2.2過程負(fù)責(zé)人確定所管理的過程的文件需求。
4.3指定編寫人
4.3.1如需要編制或修改，對所需的文件進(jìn)行策劃并安排專人編寫。
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