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物資領(lǐng)用管理制度11篇(熱門)
在當下社會，制度使用的頻率越來越高，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編整理的物資領(lǐng)用管理制度，希望能夠幫助到大家。
物資領(lǐng)用管理制度1
為做好我院應急處置工作，指導應急搶救，及時、有序、高效、妥善地處置事故、排除隱患，最大限度地減少人員傷亡、財產(chǎn)損失以及不良社會影響維護社會穩(wěn)定。為建立健全突發(fā)公共事件應急物資保障體系，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)制定本制度。
一、應急物資概念
�。ㄒ唬⿷蔽镔Y是指在事故即將發(fā)生前用于控制事故發(fā)生，或事故發(fā)生后用于疏散、搶救、搶險等應急救援的工具、物品、器材、裝備等一切相關(guān)物資。
（二）應急物資中藥品器材由藥劑科統(tǒng)一管理，醫(yī)療器械設(shè)備由器械科統(tǒng)一管理，其他后勤保障物資由總務科統(tǒng)一管理，應急時啟用。
二、應急物資的采購入庫
�。ㄒ唬⿷蔽镔Y由醫(yī)院藥劑科、器械科、總務科按采購程序采購；緊急采購的應急物資，電話請示分管領(lǐng)導后采購，采購手續(xù)后補。
�。ǘ⿷蔽镔Y必須入庫統(tǒng)一保管。
�。ㄈ⿷蔽镔Y管理要建立專賬，由專人管理。
�。ㄋ模⿷蔽镔Y驗收入庫，必須一一清點、登記，及時入賬。
三、應急物資的儲備管理
（一）經(jīng)檢驗合格的應急物資，實行分區(qū)、分類存放和定位管理。保管人員必須嚴格控制應急物質(zhì)庫存數(shù)量，定期檢查，及時更換、補充。
�。ǘ⿷蔽镔Y應妥善保管，保護物資的質(zhì)量。
�。ㄈ┘訌妼蔽镔Y的管理，防止應急物資挪用、流失和失效，保管人員原則上每季定期檢查一次應急物資和工具的情況，發(fā)現(xiàn)缺少和不能使用的`要及時補充和更新，確保正常使用，每次檢查時要進行詳細記錄，留存?zhèn)洳椤?/p>
四、儲備種類及任務
醫(yī)院應急儲備物質(zhì)包括：
�。ㄒ唬⿷逼陂g需要的處置突發(fā)事件的專業(yè)應急物資，如適量的藥品器材、生命復蘇設(shè)備、消毒藥品器材與防護用品等。
（二）在突發(fā)事件發(fā)生后用于救濟的基本生活物資，如水與方便食品等。
�。ㄈ┡c醫(yī)患生活息息相關(guān)的重要物資。
五、應急物資的調(diào)撥
�。ㄒ唬⿷蔽镔Y由醫(yī)院應急指揮領(lǐng)導統(tǒng)一調(diào)度、使用。
（二）應急物資調(diào)用根據(jù)“先近后遠，滿足急需，先主后次”的原則進行。
�。ㄈ╅L期建立與相關(guān)供貨公司、供貨商、及其他部門物資調(diào)劑供應渠道合同，以備物資短缺時，可迅速調(diào)入。隨時保證提供醫(yī)院應急物質(zhì)的供應（聯(lián)系電話xxxxxxxxxx）
六、應急物資責任管理
�。ㄒ唬┎粶仕阶耘灿茫加脩本仍镔Y，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)追究責任。
�。ǘ⿲τ诳梢灾貜褪褂玫膽蔽镔Y，使用者需妥善使用和保管好，使用完后及時歸還庫房。如果故意損壞或用后不歸，將原價賠償。
物資領(lǐng)用管理制度2
1員工在領(lǐng)取物資時，需填寫出庫登記表，寫明工具品種，規(guī)格，數(shù)量，由專業(yè)主管簽字認可，報物管中心經(jīng)理批準。
2物資如有丟失，應由本人負責，特殊情況需由專業(yè)主管認可后方可重新領(lǐng)取。
3物資嚴禁外借或私自帶出大廈。
4注意所有物資使用規(guī)范和安全保護規(guī)定，嚴禁破壞性使用，例如：改錐不能當鑿子用，克絲鉗不能當榔頭敲打等。工具如有損壞，需要說明原因經(jīng)同意后方可以舊換新。
5所有設(shè)備工具若發(fā)現(xiàn)有損壞，必須第一時間通知專業(yè)主管。
6物資領(lǐng)用本著先進先出的原則，進行物品的分流。
物資領(lǐng)用管理制度3
一、入庫和驗收
�。ㄒ唬┕┴浬趟拓浳锶霂鞎r，庫管人員需仔細核對物品種類、質(zhì)量、數(shù)量、單價是否符合本公司訂貨要求，按有效送貨單驗收，核對完全無誤后，開具《入庫單》，將物品入庫存放。
（二）工程維修部所用的光源電器、維修材料送貨時，庫管人員可會同專業(yè)技術(shù)人員共同驗收物品的種類、規(guī)格、型號、性能、質(zhì)量等是否符合本公司使用要求。對于不符合使用要求的物品，可采取直接退貨并安排補貨。
�。ㄈ⿲τ诓少徣藛T零星購回后直接交付使用的`物品，庫管人員也需核對實物數(shù)量、種類、金額，驗收實物。核對無誤后，開具《驗收單》，再由相關(guān)部門相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)。
�。ㄋ模┲苯铀拓浀礁黜椖可系母黝愇锪希身椖啃^(qū)主任開具驗收單，其中“品名”、“規(guī)格”、“送繳”、“實收”、“單價”、“金額”、“項目名稱/領(lǐng)用部門”、“填單人”、“驗收人”、“領(lǐng)用人”、“小區(qū)主任簽名”各項內(nèi)容應填具完備。
二、領(lǐng)用
�。ㄒ唬┪锲返念I(lǐng)用嚴格按已核有效申購計劃數(shù)量領(lǐng)用。突發(fā)事件和特殊情況例外。
�。ǘ┪锲奉I(lǐng)用一律須填制規(guī)范《領(lǐng)料單》，領(lǐng)用部門的主管或領(lǐng)班必須清楚、準確填寫物品名稱、單位、請領(lǐng)數(shù)量、工作轄區(qū)、領(lǐng)用人簽字，經(jīng)部門負責人簽字審核后生效。如出現(xiàn)手續(xù)不完全、項目不清楚，庫管人員有權(quán)拒發(fā)。庫管人員核對后，填寫實發(fā)數(shù)量，予以發(fā)放。
三、庫存物資的管理：
�。ㄒ唬└鶕�(jù)物料的用途分為：辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報損回收物品等類別。物資管理人員應按類別，分門別類碼放物品，擺放整齊，并做好標識，確保各類物料不得誤發(fā)或混用，合理有效地使用庫容，保證出入方便、整齊有序。物品發(fā)放按“先進先出”的原則發(fā)放。
�。ǘ⿴旆繎３智鍧�，確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔，注意通風、防潮、防火、防盜，配備消防設(shè)施，要做到“八防四檢”。
四、物資管理人員崗位紀律
�。ㄒ唬┌朔溃悍阑�、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。
�。ǘ┧臋z：
1、上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
2、下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。
3、經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕度，保持通風。
4、檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
�。ㄈ┪镔Y管理員應嚴格遵守倉庫保管工作紀律
1、嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。
2、未經(jīng)庫房管理人員許可，任何人不得出入庫房。
3、嚴禁在倉庫堆放雜物。
4、嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。
5、嚴禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。
6、嚴禁在倉庫內(nèi)談笑、打罵。
7、嚴禁隨意挪動倉庫的消防器材。
8、嚴禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源電線。
五、物資的盤點及報表的編制
（一）每月15日，由財務主管對庫房實物進行盤點，做到帳目與實物數(shù)量相符。盤點當日，庫房一律不進出物品。每月20日庫房管理員完成當月《盤點表》。
�。ǘ⿴旆恳罁�(jù)《領(lǐng)料單》完成當月《物料月度消耗表》，與財務部進行當月用于支付購置物料的資金消耗量對帳，完成《物料出—入庫統(tǒng)計表》，做到庫存物資的數(shù)量、金額與財務資金帳目帳實相符。
�。ㄈ┙y(tǒng)計當月公司新增資產(chǎn)，于每月25日完成《新增資產(chǎn)月報表》。
物資領(lǐng)用管理制度4
一、庫存物資管理
1、物資保管員應對所有的入庫物品妥善保管，按照企業(yè)制度要求，認真做好物資的收發(fā)工作。
2、對庫存物資每月末清點，每季度定期盤點，認真記錄上期余額、本期增加額、本期減少額、期末余額等，做到賬賬相符，賬物相符。
3、對常用物資要估算出其每月的消耗量，及時制定采購計劃，補充補充更新。對保質(zhì)期或有效期短的物品，應以夠用為原則，防止庫存積壓過期失效。
4、設(shè)立物資領(lǐng)用登記管理制度，任何人領(lǐng)用物資必須登記；單次領(lǐng)用單價超過200元的物資或總價超過500元的物資，領(lǐng)用時，需持有經(jīng)總經(jīng)理批準的文件。
5、物資丟失后，責任者須賠償后，手持財務部門蓋章的賠付收據(jù)，方可補發(fā)。
6、工程用料、建筑材料，因其品種繁多，使用頻繁，可由工程部門根據(jù)物資保管制度安排專人保管，做到賬賬相符，帳物相符。
7、每季度末，物資保管處派專人對其進行抽查，年終進行全面盤點。
8、物資保管處每年根據(jù)物資的使用情況，提供積壓的物資明細表，并詳細列明物資積壓的原因。如果因個人原因造成物資積壓的，個人應承擔部門經(jīng)濟責任。
9、會計部門根據(jù)物資積壓情況，核算出物資的折舊價值，有關(guān)部門根據(jù)企業(yè)的實際情況對積壓物資做出相應的處理。
二、固定資產(chǎn)管理
1、固定資產(chǎn)包括公司所屬的土地、房屋、建筑物、機械設(shè)備、運輸設(shè)備、車輛船舶、山林樹木等。耐用年限未達2年及以上的或價值未超過3000元以上的，可以不列為固定資產(chǎn)。
2、固定資產(chǎn)按所屬類別，由指定部門負責管理，其管理和保養(yǎng)的具體細則、包括編序、移交、增減報告、盤點、增置、營造、修繕等，由各指定部門自行制定。
3、固定資產(chǎn)的出租、外借、處理、抵押、質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓、移交、報廢等，必須向總經(jīng)理請示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程項目，必須寫詳細的書面報告，計算出預計費用，上報總經(jīng)理批準。
4、財務部門應設(shè)立完整的固定資產(chǎn)臺帳，根據(jù)固定資產(chǎn)的實際狀態(tài)、增減情況和折舊情況，進行相關(guān)的會計處理；固定資產(chǎn)的使用年限和折舊率，按稅法的規(guī)定辦理。
5、固定資產(chǎn)的管理責任人，對固定資產(chǎn)發(fā)生的狀況，及時向主管部門匯報；每一會計期間末，應與會計人員一同對固定資產(chǎn)進行合資查賬。
6、企業(yè)根據(jù)固定資產(chǎn)的性質(zhì)、類別、用途的不同，確定為固定資產(chǎn)投定相應的保險。
三、車輛管理
1、企業(yè)總務部門負責管理公司所有車輛的證照及稽核等事務，負責車輛的調(diào)派、維修、年檢、清洗等工作。
2、員工用車時，應提前向總務部門提出申請，并填寫出車申請表，總務部門根據(jù)事情的重要程度予以派車。
3、出車申請表一式兩份，一份由總務部門保管，一份交由出車司機。出車司機應根據(jù)出車的相關(guān)情況，詳細填寫出車的時間、地點，路線、行駛里程數(shù)、違章情況、車輛需維修保養(yǎng)情況、加油金額等。每周總務部門定期的根據(jù)司機收車后上交的出車申請表，對車輛的使用狀況進行核實。
4、企業(yè)實行“一人盯一車”的車輛管理制度，每臺車輛由固定的司機負責，任何人不得私自調(diào)換車輛。
5、司機應愛護車輛，保持車輛內(nèi)外的清潔干凈，嚴守交通規(guī)則，定期的對車輛的剎車系統(tǒng)、電瓶、輪胎、喇叭、水箱等做基本的檢查，一旦發(fā)現(xiàn)異常，立即上報給總務部。
6、車輛的維修、保養(yǎng)應到企業(yè)已簽約的4s店內(nèi)進行，相關(guān)費用實行月結(jié)。總務部門根據(jù)車輛的使用狀況，定期組織車輛進行維修、保養(yǎng)。
7、因司機使用不當或總務部門管理人員失職，而導致車輛損壞或出現(xiàn)故障的，依情節(jié)嚴重程度，維修費用由相關(guān)人員承擔。
8、公司所有車輛都已投保。車輛發(fā)生事故造成車輛、人員傷亡時，司機應第一時間通知保險公司和總務部門，以便做好理賠工作。
9、若因司機無證駕駛、酒后駕駛、違反交通規(guī)則、私自將公司車輛外借等個人原因造成的事故，所造成的損失應由司機個人承擔，同時公司將會對司機做出相關(guān)行政處分。如果非因個人原因造成事故的，經(jīng)保險公司理賠后，其余維修、醫(yī)療費用由公司負擔。
10、車輛的加油費、過橋費、過路費及停車費由總務部每月進行統(tǒng)計，以相關(guān)憑證為依據(jù)，上報財務部，實行實報實銷。對于公車私用情況，產(chǎn)生的相關(guān)費用，由使用人個人負擔。
11、嚴禁任何人駕駛病車、故障車上路行駛；嚴禁任何人無證駕駛。
四、辦公用品管理
1、企業(yè)所有的辦公用品由總務部門統(tǒng)一購買、分發(fā)�？倓詹块T應根據(jù)辦公用品庫存量情況及消耗水平，向總企辦報告，確定采購數(shù)量，制定采購計劃，并于每月1.2日統(tǒng)一采購。
2、企業(yè)統(tǒng)購物品中沒有的、部門急需的物品，經(jīng)申請，總經(jīng)辦批準后，各部門可自行購買，購買費用由企業(yè)負擔。企業(yè)調(diào)整辦公用品格式，或更換宣傳用品時，應出臺相關(guān)通知，告知各部門知曉。
3、各部門根據(jù)本部門辦公用品的耗用量，填寫辦公物品申請單，向總務部門申請辦公用品。如有急需物品，可電話通知物品管理人員即日發(fā)放，但事后必須補寫申請單。
4、物品管理人員定期的對各部門申請的辦公用品明細進行核查，并及時的予以發(fā)放。對由申領(lǐng)數(shù)量限制的物品，除特殊情況，應定量供應，不予多發(fā)。
5、總務部門應做好辦公物品的出庫、入庫賬單，詳細記錄辦公用品的流向，做到賬賬相符、賬實相符、帳物相符，并定期清查辦公用品的庫存情況，及時補充辦公用品。
6、總務部應每年對辦公物品盤點兩次，賬物不符的查找原因，追究相關(guān)人員責任。
7、總務部對各部門辦公用品的`申領(lǐng)情況、實際使用情況，應定期的進行調(diào)查；同時，每年末，就辦公用品的購買情況、申領(lǐng)情況、使用情況、庫存情況、積壓情況等，進行統(tǒng)計匯總，將結(jié)果上交給總經(jīng)理辦公室。
五、電話與傳真管理
1、電話使用規(guī)范：員工接聽電話時應注意禮貌用語：“您好！╳╳╳企業(yè)。”通話時，態(tài)度和藹，簡明扼要，口齒清晰，并做好電話接聽記錄。
2、員工不得因私事長期占用公司電話，不得因私事用公司電話撥打國內(nèi)或國際長途電話。
3、涉及公司業(yè)務往來的傳真，員工應及時的收發(fā)，須經(jīng)理簽字確認的，必須由經(jīng)理簽字確認。
4、當日的傳真應當日轉(zhuǎn)交或回復，涉及到重要事項的傳真及時轉(zhuǎn)交給經(jīng)理，并對傳真內(nèi)容予以保密。不經(jīng)部門主管批準，不得私自將公司資料以傳真的形式向外發(fā)送。
六、計算機與網(wǎng)絡(luò)管理
1、除計算機管理人員外，任何人不得隨意拆卸計算機及其相關(guān)設(shè)備，不得私自安裝未經(jīng)許可的軟件，特別是游戲軟件；不得擅自動用他人計算機。
2、員工下班時，應檢查好計算機是否關(guān)閉，相關(guān)電源是否斷開后，方可離開；使用帶鎖或密碼的計算機，離開或下班時，必須重新上鎖或密碼。
3、計算機管理人員應定期檢查計算機及其相關(guān)設(shè)備的使用狀況，負責計算機的維修、保養(yǎng)工作，檢測和清理計算機病毒。經(jīng)企業(yè)批準使用的軟件，由計算機管理人員負責安裝維護。
4、工作人員或操作人員，特別時財務、技術(shù)部門的人員，應將電子數(shù)據(jù)和文件至少同時制作兩套及以上備份，防止出現(xiàn)問題時，數(shù)據(jù)與文件的丟失。
5、備份文件應交安全保密部門、文件制作部門及計算機管理部門備份，備份文件應在其載體的包裝盒上貼有標簽，標簽上詳細注明文件或數(shù)據(jù)的名稱、編號、密級、保管期限及其他要求等。
6、公司的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)由計算機管理部門統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)并負責管理維護。任何人、任何部門不得私自更改公司的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。公司的網(wǎng)上服務，如wins，dns等由計算機管理部門統(tǒng)一規(guī)劃，任何人不得私自設(shè)置。
7、嚴禁員工利用網(wǎng)絡(luò)做與工作無關(guān)的事情，如聊天、玩游戲、收發(fā)私人郵件、看網(wǎng)絡(luò)電視、傳播淫穢信息等。
8、各部門，各工作人員應該高度重視保護公司的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，禁止任何人隨意破壞公司網(wǎng)絡(luò)的正常運行，或竊取、外傳公司機密。
9、以上行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴懲不貸。
七、制服管理
1、員工上班期間，除特殊場合外，必須穿著企業(yè)統(tǒng)一定制的工裝。工裝分為夏裝、春秋裝和冬裝三種。
2、每種工裝各發(fā)兩套，員工可及時換洗。工裝不得私自改制，不得轉(zhuǎn)借他人。
3、員工工裝為企業(yè)免費發(fā)放。若員工工裝丟失或破損不能穿用時，員工需按夏裝70元/套、春秋裝150元/套、冬裝200元/套的價格，向總務部重新申領(lǐng)。
物資領(lǐng)用管理制度5
應急物資是突發(fā)事故應急救援和處置的重要物質(zhì)支撐。為進一步完善應急物資儲備，加強對應急物資的管理，提高物資統(tǒng)一調(diào)配和保障能力，為預防和處置各類突發(fā)安全事故提供重要保障，根據(jù)“分工協(xié)作，統(tǒng)一調(diào)配，有備無患”的要求，特制定本制度。
一、應急物資儲備的品種包括防汛、火災、食物中毒、中暑藥品、應急搶險類及其它。
二、應急物資儲備數(shù)量由安質(zhì)環(huán)保部、施工技術(shù)部和物資設(shè)備部根據(jù)工程實際應急需要確定。
三、安質(zhì)環(huán)保部和物資設(shè)備部要負責落實應急物資儲備情況，落實經(jīng)費保障，科學合理確定物資儲備的種類、方式和數(shù)量，加強實物儲備。
四、現(xiàn)場倉庫管理員負責應急物資的保管和維修，使用和管理。并根據(jù)施工情況申請應急物資。
五、安質(zhì)環(huán)保部負責制訂應急物資儲備的具體管理制度，堅持“誰主管、誰負責”的`原則，做到“專業(yè)管理、保障急需、專物專用”。應急物資由安置環(huán)保部、物資設(shè)備部人員負責管理、保養(yǎng)、維修和發(fā)放，應急物資嚴禁任何人私自用于日常施工，只有發(fā)生突發(fā)事故方能使用。
六、安質(zhì)環(huán)保部負責制訂應急物資的保管、養(yǎng)護、補充、更新、調(diào)用、歸還、接收等制度，嚴格執(zhí)行，加強指導，強化督查，確保應急物質(zhì)不變質(zhì)、不變壞、不移用。
七、應急物資應單獨保管，并經(jīng)常檢查、保養(yǎng)，有故障及時通知物資設(shè)備部維修，對不足的應急物資要及時購買補充，對過期和失效的應急物資要及時通知更換，應急物資要調(diào)用必須經(jīng)項目主管領(lǐng)導簽字同意，使用時必須簽領(lǐng)用單，歸還時簽寫接收單。
八、應急事故發(fā)生時，由物資設(shè)備部負責應急物資的準備和調(diào)運，應急物資調(diào)撥運輸應當選擇安全、快捷的運輸方式。緊急調(diào)用時，相關(guān)單位和人員要積極響應，通力合作，密切配合，建立“快速通道”，確保運輸暢通。
九、已消耗的應急物資要在規(guī)定的時間內(nèi)，按調(diào)出物資的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量由物資設(shè)備部提出申請，安質(zhì)環(huán)保部審核后重新購置。
十、應急物資應當堅持公開、透明、節(jié)儉的原則，嚴格按照申購制度、程序和流程操作，做到安質(zhì)環(huán)保部提出申請計劃、主管領(lǐng)導簽字、物資設(shè)備部負責采購。
十一、安質(zhì)環(huán)保部和物資設(shè)備部負責對應急物資的申請、采購、儲備、管理等環(huán)節(jié)的監(jiān)督和檢查，對管理混亂、冒領(lǐng)、挪用應急物資等問題，依法依規(guī)嚴肅查處。
物資領(lǐng)用管理制度6
為加強全局的物資管理，保證財產(chǎn)、物資安全和各項工作正常運轉(zhuǎn)，特制定本制度。
一、物資范圍是指除建筑物、機動車以外的所有物資。包括：由本局購買的物資、長期借用外單位的物資、與外單位交換使用的物資。
二、各種物資在購入、借入或調(diào)換使用后，應當立即辦理物資入庫手續(xù)，由主管科室登記物資明細物。
三、任何單位或個人在領(lǐng)用物資時，應當憑領(lǐng)料單領(lǐng)取。并按單位或個人登記物資領(lǐng)用明細帳。除了日常消耗的低值易耗品以外，領(lǐng)用物資時應當明確實物負責人。
四、各分局自己購買或從局機關(guān)領(lǐng)用物資的.，計入該分局的包干經(jīng)費。
五、實物負責人對物資的安全和正確使用負責。如果物資出現(xiàn)丟失或非正常毀損，實物負責人應承擔相應經(jīng)濟責任。
六、區(qū)局定期或不定期統(tǒng)一安排全局范圍內(nèi)的實物盤點。在用物資一般每半年盤點一次，庫存物資每月盤點一次。盤點后，有關(guān)單位應向區(qū)局主管科室報送盤點表。
七、本局的工作人員（含臨時工作人員），在調(diào)整工作崗位或調(diào)出本局或辭職時，應當在區(qū)局要求的期限內(nèi)清交所保管的物資。逾期未清完畢的，以丟失論處。
八、故意隱匿公共財產(chǎn)，意圖據(jù)為己有的，按照財產(chǎn)價值不同，移交有關(guān)部門追究行政、刑事責任。
九、各單位的領(lǐng)導和財務人員、物資管理人員應當嚴格按規(guī)定管理辦公經(jīng)費和物資，加強核算，確保國家財產(chǎn)的安全。如因違犯管理規(guī)定或玩忽職守造成損失，區(qū)局將依照有關(guān)規(guī)定追究當事人的責任。
物資領(lǐng)用管理制度7
為了規(guī)范物資材料、設(shè)備、備品備件等的領(lǐng)用管理程序,降低庫存,以提高經(jīng)濟效益,特制定本制度。
一、適用范圍
1、本制度所稱物資指生產(chǎn)中所需的材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品等所有物資。
2、本制度適用于物資計劃申報、審核、批準、領(lǐng)用、費用結(jié)算。
二、管理機構(gòu)和職責
1、設(shè)備科為物資管理工作的歸口管理單位,主要負責各車間物資材料計劃的申報、審核、批準、調(diào)撥等;技改、中修項目所需材料申報。
2、辦公室負責各車間物資材料領(lǐng)用所需領(lǐng)料單的開取。
3、技術(shù)科負責各車間物資材料的費用結(jié)算
三、物資領(lǐng)用程序
1、物資材料計劃申報、審核、批準程序
�、�、各車間18日前向設(shè)備科上報每月材料計劃。
�、凇⒃O(shè)備根據(jù)上報的'材料計劃,并接合材料庫存情況對各車間上報計劃進行審核。
�、�、經(jīng)審核無誤后,輸入nc系統(tǒng)進行審批程序。
2、物資領(lǐng)用程序
�、佟⒏鬈囬g根據(jù)本車間的物資所需,開“冶煉廠領(lǐng)料通知單”(以下簡稱通知單),寫清品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、用途及領(lǐng)用單位,并經(jīng)車間主任簽字。
�、�、領(lǐng)料人持通知單經(jīng)廠長或副廠長審核簽字。中修材料和技改材料還需設(shè)備副廠長審核簽字。
�、邸⑥k公室?guī)旃懿牧蠁T根據(jù)領(lǐng)料人所持的通知單,審核無誤后給予開具“安泰集團總公司領(lǐng)料單”。
�、�、領(lǐng)料人持“安泰集團總公司領(lǐng)料單”經(jīng)廠長或副廠長簽字后到物資公司領(lǐng)取。
�、�、庫管材料員將當日開取的料單按編號逐一登記在“冶煉廠領(lǐng)料登記表”上。
⑥、如物資公司沒有所領(lǐng)物資或其它原因,當日內(nèi)需將此票交回廠辦公室,加蓋“作廢”章,并登記。庫管材料員將登記后的“冶煉廠領(lǐng)料通知單”和登記作廢的料單一并交于技術(shù)科核算費用。
3、物資材料費用結(jié)算程序
�、佟⒅鹑帐占鬈囬g通知單,將各車間領(lǐng)用物資材料進行分類統(tǒng)計。
�、�、根據(jù)nc系統(tǒng)中財務劃出的價格對各車間物資材料的數(shù)量、用途、價格進行核對。
�、邸⒏鶕�(jù)每月27日財務與計劃部下發(fā)的物資材料匯總表,對各車間的月物資消耗進行核對,并對各車間的每月物資費用進行匯總。
�、�、依據(jù)績效考核辦法中各車間物資費用指標,對各車間進行考核。
物資領(lǐng)用管理制度8
一、物資采購須憑計劃單進行。其中生產(chǎn)用物資，由生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)庫存定額作出計劃，非生產(chǎn)用物資由所需單位作出計劃，報分管廠領(lǐng)導審批同意后，由后勤服務中心統(tǒng)一安排采購。
二、采購員根據(jù)計劃單按照就地就近、質(zhì)優(yōu)價廉的原則組織采購，產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求的要及時退貨。
三、倉庫保管員須先經(jīng)過崗位培訓，合格后才能上崗。物資入庫時，應根據(jù)領(lǐng)導批準的采購計劃單及購物發(fā)票或提貨單所列的物資品種、型號、規(guī)格、數(shù)量仔細檢驗，確認無誤后填寫入庫單。如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、數(shù)量不符或質(zhì)量有明顯缺陷，應立即通知相關(guān)人員處理。
四、物資入庫后，應分類、分規(guī)格擺放整齊，凡是易燃、易爆、易潮物資應按有關(guān)規(guī)定存放保管，確保物資材料完好無損。如因保管不善造成損壞，由保管員照價賠償；非人為因素造成損壞的，可以按規(guī)定報損。
五、保管員每季度應對庫存物資盤點一次，做到帳帳相符、帳物相符，如出現(xiàn)盤盈盤虧情況，應立即查明原因，報分管廠領(lǐng)導按規(guī)定處理。
六、保管員和材料會計每月要核對一次賬目，對庫存物資少于儲備定額的，材料會計要及時報生技科。
七、物資的領(lǐng)用和發(fā)放，由用料單位填寫領(lǐng)料單并說明用途，經(jīng)用料單位和生技科負責人審核，報分管廠領(lǐng)導審批后由材料會計開具出庫單，保管員憑出庫單發(fā)貨。材料會計不在時，保管員可憑廠領(lǐng)導批準的領(lǐng)料單先發(fā)貨，但應及時補辦出庫手續(xù)。領(lǐng)用專用設(shè)備、工具量具、儀器儀表的還須到生技科辦理登記手續(xù)。
八、各單位領(lǐng)用的非一次消耗性材料，必須落實到專人保管，余料必須回收倉庫。
九、辦公用品由辦公室作出計劃報分管廠領(lǐng)導審批后，由辦公室統(tǒng)一采購并登記發(fā)放。
十、辦公室每年應對各單位的`辦公用品（含職工個人保管的辦公用品）進行一次清理，如有損壞或丟失，參照第四條規(guī)定處理。職工調(diào)離本單位的，應如數(shù)交還個人保管的辦公用品，否則辦公室不予辦理相關(guān)手續(xù)。
物資領(lǐng)用管理制度9
1所有物資需認真填寫使用表格，明確該物品的`使用數(shù)量和使用去向。
2專業(yè)主管要認真負責，定期檢查物品數(shù)量，任何人不得隨意抄拿，不得無故丟失。
3所有物資應妥善保管，碼放整齊；數(shù)量清楚，嚴禁亂堆亂放，造成人為損壞。
4專業(yè)主管應及時將各種備品材料的質(zhì)量問題和庫存數(shù)量反饋給部門經(jīng)理，以便調(diào)換和采購，不要因此影響工作。
5不用產(chǎn)品不采購，少用產(chǎn)品少采購，嚴防物品積壓。
6采用五常法對物資進行月統(tǒng)計，年度統(tǒng)計，能及時發(fā)現(xiàn)物資的缺乏，并及時進行購置。
7各種工具應擺放在明目顯著的位置，并注明規(guī)格及用途，必須清楚儲物架內(nèi)放什么東西。
8不能透明擺放的材料，應在儲物架左上貼有內(nèi)部材料詳細列標。
物資領(lǐng)用管理制度10
財產(chǎn)物資是學校開展正常的教育教學、業(yè)務活動的物質(zhì)基礎(chǔ)，也是保證完成工作任務，實現(xiàn)工作計劃所必須的物質(zhì)條件。隨著學校規(guī)模的不斷擴大，學校在各方面都加大了投入。為了能更充分發(fā)揮財產(chǎn)物資的作用，提高使用效益，服務于教育教學，必須加強財產(chǎn)物資的管理，制定相應的制度。
一、正確區(qū)分b學校固定資產(chǎn)與庫存材料，配備專人負責。
分別由固定資產(chǎn)保管員和材料保管員對固定資產(chǎn)及庫存材料進行專門的管理工作，學校財務部門對其進行總額控制。
1、學校的校產(chǎn)校具以單位價值在500元以上，專用設(shè)備單價在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用過程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。單位價值雖未達到規(guī)定標準，但耐用時間在一年以上的大批同類物資也應作為學校固定資產(chǎn)進行管理。學校固定資產(chǎn)一般分為六類：房屋和建筑物；專用設(shè)備；一般設(shè)備；文物和陳列物；圖書；其他固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)保管員應根據(jù)這六類進行固定資產(chǎn)的登記造冊工作，并按固定資產(chǎn)分類設(shè)置固定資產(chǎn)明細賬，建設(shè)固定資產(chǎn)卡片進行管理，隨時做好固定資產(chǎn)的增減核算工作。
2、學校的庫存材料是開展教學及其它活動過程中為耗用而儲存的流通資產(chǎn)，包括各類材料、燃料、消耗物資和低值易耗品等。通常直接為某項活動購置的一次性就消耗完的物資直接作支出外，其余為耗用而儲存的物資必須由材料保管員驗收入庫。
二、明確專人分部門、分室保管，總務處應明確保管人員的保管責任制。
1、固定資產(chǎn)保管員要結(jié)合學校部門特點和自身管理需要，分別組織圖書館、實驗室、電教室、文體器械室、醫(yī)務室及食堂等部門進行分室專人保管。各部門分室兼職保管員由固定資產(chǎn)保管員與處室負責人共同確定，名單擬定后報校長室與財務部門備案，并與他們簽訂保管責任書，同時對他們進行有關(guān)保管業(yè)務（如建帳、固定資產(chǎn)明確帳的登記造冊建卡、保管、整理、盤盈、盤虧及報廢等）指導，建立一套嚴密的固定資產(chǎn)保管網(wǎng)絡(luò)。
2、固定資產(chǎn)保管員每月要與各分室保管員核對帳目，使固定資產(chǎn)一級明細帳與二級明細帳相符，同時與財務總帳核對，做到帳帳相符。
3、固定資產(chǎn)保管員與分室保管員要定期對學校固定資產(chǎn)盤點（暑假、年末前各一次），發(fā)現(xiàn)問題及時找出原因，分清責任進行處理，做到帳卡物相符。
三、實行使用管理責任制度，建立班級和個人承包使用制度。
1、開學初，總務處固定資產(chǎn)保管員與班主任和各班班長簽訂保管責任書（一式三份）總務處、政教處、班主任各執(zhí)一份，將教室、宿舍、桌、凳、椅、門窗玻璃等交班級使用并負責管理，學期結(jié)束時需驗收交還。對有缺損的，分清責任，按規(guī)定進行賠償、整修或報廢處理，及時調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。
2、對各處、室、組辦公用具實行包干使用，及時調(diào)整增減，年底盤點核對，缺損的分清責任，按規(guī)定進行賠償，整修或報廢處理，并重新辦理續(xù)管手續(xù)。
3、對各班級、處、室、組在一年中固定資產(chǎn)使用保管認真負責，為學校節(jié)約資財成績顯著的，保管員應報經(jīng)總務處及校長室批準給予一定的精神和物質(zhì)獎勵。對于損壞公物屢教不改者除按規(guī)定負責賠償外，還要視情節(jié)輕重給予批評、教育直至紀律處分。
4、凡在學校報支的圖書資料、軟件等都必須先入圖書館固定資產(chǎn)帳，須用人員應按圖書館的借書手續(xù)辦理。
四、在明確財產(chǎn)物資保管和使用責任制的.過程中特別要做好安全防范工作。
確保固定資產(chǎn)、庫存材料的安全可靠，務必做好防火、防盜、防潮、防腐等安全工作，經(jīng)常保養(yǎng)、整修，保障教育、教學、生活、學習所需。
五、學校一切校產(chǎn)、校具都必須由固定資產(chǎn)保管員登記造冊。
特別要加強固定資產(chǎn)、物資的調(diào)撥、自制、改制、融資租入及接受捐贈的登記造冊工作，都要入固定資產(chǎn)及材料帳，避免資產(chǎn)的“體外循環(huán)”，杜絕變相“小金庫”的發(fā)生。
加強固定資產(chǎn)，庫存材料的購建（采購）、驗收（入庫）、使用（領(lǐng)用）、調(diào)撥、報廢、清查環(huán)節(jié)的管理，嚴格各項審批、領(lǐng)用手續(xù)。
1、購建（采購）環(huán)節(jié)的管理
�。�1）要根據(jù)需要與可能，努力用現(xiàn)代科學技術(shù)裝備充實和改善辦學條件。但是要反對不切合實際的貪大求洋標新立異講排場擺闊氣的不良之風，結(jié)合學校事業(yè)發(fā)展的實際需要，制定固定資產(chǎn)的購建計劃。
�。�2）庫存材料的采購一定要按教育教學及業(yè)務的需要，制定消耗定額，按計劃進行采購，要防止積壓和浪費。材料儲備定額由材料保管員制訂報校長室和財務部門備案。某種材料儲備定額=某種材料全年耗用量/360天×單價×儲備天數(shù)。
�。�3）購建前，必須按計劃填制請購單（一式兩份）。如果是基建項目還必須有可行性研究決策分析報告和設(shè)計概算資料。
（4）購建時，要做到集中統(tǒng)一，由采購人員按批準的計劃采購，按照內(nèi)控制度規(guī)定，業(yè)務經(jīng)辦與財物保管員屬不兼容職務，必須分開。采購要貨比三家，大宗同類物資要集中批發(fā)采購，按物資的最優(yōu)性價比挑選采購。專業(yè)設(shè)備或貴重物品要吸收專業(yè)人員一起采購。
�。�5）采購財產(chǎn)物資的折讓、回扣或搭售的物品都必須如實反映并繳財物部門入帳，作相應的會計處理。
2、驗收（入庫）環(huán)節(jié)的管理
（1）固定資產(chǎn)、庫存材料購建后必須驗收入庫，倉庫保管員憑請購單、購貨發(fā)票進行實物驗收，如發(fā)現(xiàn)實物與請購單或與發(fā)票所載內(nèi)容不同，暫緩驗收，待查明原因后再處理。如果一致，則開出驗收入庫單，并在發(fā)票上加蓋“已入庫”戳記，并在驗收欄簽章，分別固定資產(chǎn)或庫存材料登記明細帳，是固定資產(chǎn)的還要填制固定資產(chǎn)卡片。
（2）采購人員憑請購單、發(fā)票及財產(chǎn)、物資驗收入庫單，先送有關(guān)人員審核，再送有關(guān)負責人審批后方可報銷。
3、使用（領(lǐng)用）環(huán)節(jié)的管理
�。�1）按照工作任務和工作進度的需要領(lǐng)用物資，充分發(fā)揮固定資產(chǎn)和庫存材料的效能。
�。�2）按部門領(lǐng)用，保管的責任落實到部門和責任人。
�。�3）嚴格領(lǐng)用的審批手續(xù)，領(lǐng)用財產(chǎn)物資一般以部門為單位，由領(lǐng)用人填寫領(lǐng)用單（出庫單）經(jīng)部門負責人審核，按學校財務管理制度規(guī)定的審批權(quán)限，報經(jīng)有關(guān)負責人審批后，方可領(lǐng)用。對于手續(xù)不全的領(lǐng)用單，保管員不予受理。按照財務制度規(guī)定當期的支出當期入帳，月底（每月25日前）保管員要將出庫單（采用先進先出法發(fā)出材料）隨月報表，報財務會計進行核算，對手續(xù)不全的出庫單財務部門不予受理。
�。�4）凡領(lǐng)用的固定資產(chǎn)，材料物資，只作辦公、公務之用，不得私自挪用它處。
�。�5）在使用過程中，要配合有關(guān)部門，對師生員工加強行為規(guī)范和愛護公共財物教育，保持勤儉治校，厲行節(jié)約的好作風，樹立以節(jié)約愛護公物為榮，浪費破壞公物為恥的好風尚，把有限的教育經(jīng)費用到最需要用的地方。
�。�6）加強多余財產(chǎn)物資的退庫管理。財產(chǎn)物資領(lǐng)出后，因某些原因未用的設(shè)備，工具和材料等，或在工作任務完成后剩余的材料和工具等，必須納入單位財物的統(tǒng)一管理和核算，退庫由原領(lǐng)用部門和人員將多余物資及時繳回倉庫，由倉庫保管員做好驗收并填寫入庫單（注明是退庫）。若是固定資產(chǎn)，還須在財產(chǎn)卡片上填寫有關(guān)內(nèi)容。不需用的固定資產(chǎn)驗收入庫，保管員只需將固定資產(chǎn)卡片從原領(lǐng)用部門抽出，插入庫存。
（7）做好財產(chǎn)物資的保養(yǎng)和維護工作，做好固定資產(chǎn)大修和小修的管理工作，及時調(diào)整有關(guān)固定資產(chǎn)存量和固定基金余額。
4、調(diào)撥環(huán)節(jié)和管理
學校財產(chǎn)物資的調(diào)撥應由上級主管部門和學校負責人批準。學校財產(chǎn)物資原則上不得外借，更不得借給私人。如確有特殊原因需調(diào)劑使用或借用的，必須經(jīng)有關(guān)負責人批準，辦好有關(guān)借用手續(xù)，約定歸還時間方可借出（必須同時開出門證），到期及時催還，經(jīng)保管員檢查驗收無損后入庫。
5、報廢環(huán)節(jié)的管理
財產(chǎn)物資有一定的存放、使用期限，在使用過程中亦有人為損壞現(xiàn)象。對于規(guī)定期限外已不能使用或我校已用不上的財物、對于人為損壞已辦理賠償手續(xù)的財物，應按規(guī)定報廢或轉(zhuǎn)讓處理。
�。�1）固定資產(chǎn)的報廢和轉(zhuǎn)讓，一般經(jīng)單位負責人批準后核銷。大型精密、貴重設(shè)備、儀器報廢和轉(zhuǎn)讓，應經(jīng)有關(guān)部門鑒定，報教育主管部門或國有資產(chǎn)管理部門、財政部門批準。
�。�2）固定資產(chǎn)報廢發(fā)生的變價收入減清理費用的凈值，必須入帳，計入修購基金，同時核銷固定資產(chǎn)。
（3）非固定資產(chǎn)的報廢與轉(zhuǎn)讓，由材料保管員列出清單，注明原因，經(jīng)單位負責人批準后由財務管理機構(gòu)的有關(guān)人員清點后辦理有關(guān)報廢和轉(zhuǎn)讓手續(xù)。
6、清查環(huán)節(jié)的管理
�。�1）財產(chǎn)清查制度作為單位內(nèi)部會計監(jiān)督制度的重要內(nèi)容之一。也是會計核算工作的一項重要制度，所以在編制年度財務會計報告之前必須進行財產(chǎn)物資清查。
�。�2）固定資產(chǎn)保管員，分室保管員及材料保管員要對自己所管財產(chǎn)物資定期或不定期的盤點（每年至少兩次，年底前必須徹底盤點，由總務處配合），按規(guī)定做好帳務處理工作，隨時接受有關(guān)部門組織的財產(chǎn)物資檢查，做到“家底”明了、真實。
�。�3）通過清查工作，使保管員掌握財產(chǎn)物資的使用和保管情況，并向有關(guān)負責人提出盤盈、盤虧、損耗和報廢報告，及時辦理有關(guān)手續(xù)，做到帳、物、卡相符。
（4）財務管理部門要會同學校內(nèi)審小組成員在保管員自查的基礎(chǔ)上進行定期或不定期的全面清查或局部清查，對檢查結(jié)果要報告校長室及處室負責人，并提出處理意見作為對保管員履行崗位職責的考核意見之一。同時要求保管員每月帳目要與財務部門核對一致，每季末報財產(chǎn)物資清冊一式三份，保管員、財務會計及校長各一份。
六、嚴格執(zhí)行照價賠償制度。
通過清查盤點，如有人為因素發(fā)生的責任事故損失，一旦查實，照價賠償。學生畢業(yè)、工作人員調(diào)出、離退休人員離開學校時，要與保管員辦清有關(guān)公物的歸還工作，如缺少、損壞、丟失的要照價賠償，人事部門方可辦理有關(guān)轉(zhuǎn)移手續(xù)。七、固定資產(chǎn)保管員每年要積極配合國有資產(chǎn)管理局。做好學校固定資產(chǎn)的年檢，核證等有關(guān)管理工作。
物資領(lǐng)用管理制度11
為了進一步加強公司接待物資管理，健全物資采購流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證物資采購工作的正�；⒁�(guī)范化，特制定此制度。
一、管理范圍：
本制度所稱接待物資指經(jīng)公司批準，由總裁辦直接批量購置或定制的專門用于對外公關(guān)工作或業(yè)務交往，以公司名義向有關(guān)單位、個人饋贈的紀念物品（其他部門因工作需要定制和贈送的紀念物品不含在內(nèi)）、過節(jié)物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會需要采買的其他物品等。
二、管理職責：
2.1組織實施本制度的責任部門是總裁辦。
2.2總裁辦設(shè)置專職倉庫保管員，其職能是對所采購的物資驗收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實施監(jiān)督和管理。
三、采購原則
3.1根據(jù)公司的實際情況，結(jié)合所采購的物資用途和范圍，本制度適用范圍內(nèi)的采購業(yè)務統(tǒng)一由總裁辦負責具體辦理，其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務由總裁辦主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。
3.2總裁辦在購置、定制物資時應當遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉”的'原則，采購申請＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價擇優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。
3.3急用、小金額突發(fā)性采購可以通過“釘釘”管理系統(tǒng)申請后先行購買，購回物品經(jīng)總裁辦驗收后再到財務部報銷。
3.4采購物資原則上一律要求供應商提供發(fā)票，特殊情況下無法提供發(fā)票者與財務人員溝通后遵循財務管理制度處理。
四、采購程序
4.1公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息（申請）、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。
4.3每月25日，物資保管專員根據(jù)庫存情況，依據(jù)公司接待需求及時補充庫存。
4.4物資采購堅持誰需要誰申報的原則，于每月25日申報下月物資計劃，每月10日申報當月補充計劃，臨時性采購每月不得超過兩次。
4.5采購申請人根據(jù)實際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領(lǐng)取“采購申請單”并按照規(guī)定格式認真填寫，采購申請單填寫保證清晰可閱讀，內(nèi)容完整。并逐級遞交公司領(lǐng)導審核批準后，由總裁辦指派人員進行實際采購。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購
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