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教師輪崗制度（通用11篇）
在快速變化和不斷變革的今天，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。我敢肯定，大部分人都對(duì)擬定制度很是頭疼的，下面是小編幫大家整理的教師輪崗制度，歡迎大家分享。
教師輪崗制度 1
一、輪崗對(duì)象
男45歲以下，女40歲以下。（校委會(huì)成員一般不列入輪崗對(duì)象，女教師在孕期、哺乳期不列入輪崗）
二、輪崗范圍
中心校和四所村校
三、考核內(nèi)容
�。ㄒ唬┚C合考核。（校委會(huì)成員，教師代表2人，工會(huì)委員1人）
1、政治思想、師德。（16分）
�。�1）堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，擁護(hù)黨的各項(xiàng)方針、政策。（2分）
�。�2）關(guān)心集體，熱心公益事情，充分發(fā)揚(yáng)主人翁精神。（2分）
�。�3）遵守守法，遵守社會(huì)公德、教師職業(yè)道德，遵守學(xué)校各項(xiàng)規(guī)章制度。（2分）
�。�4）愛崗、敬業(yè)、奉獻(xiàn)。教書育人、為人師表、以身作則。（2分）
�。�5）積極參加政治學(xué)習(xí)和學(xué)校上級(jí)組織的有益活動(dòng)家。（2分）
（6）與學(xué)生家長(zhǎng)和睦相處，形成三結(jié)合教育的和諧氛圍。（2分）
�。�7）遵循教育教學(xué)規(guī)律，關(guān)心熱愛學(xué)生，尊重學(xué)生，不體罰和變相體罰學(xué)生。（2分）
�。�8）團(tuán)結(jié)同志，關(guān)心他人。（2分）
2、工作表現(xiàn)（14分）
�。�1）服從學(xué)校安排，能按時(shí)完成各項(xiàng)工作。（2分）
�。�2）工作努力，積極性高，有開拓創(chuàng)新意識(shí)。（2分）
�。�3）輔導(dǎo)學(xué)生認(rèn)真，方法得當(dāng)，效果明顯。（2分）
�。�4）教學(xué)中嚴(yán)格堅(jiān)持教學(xué)“七認(rèn)真�！保�2分）
�。�5）積極參加或組織教研、科研、繼教培訓(xùn)。（2分）
�。�6）按時(shí)上下班，不遲到旱退，不曠工。（2分）（每遲到、旱退一次扣1分，曠工一次扣2分，可以倒扣）
3、業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作效果。（30分）
�。�1）達(dá)到國(guó)家規(guī)定學(xué)歷。（1分）
�。�2）繼教達(dá)到規(guī)定學(xué)時(shí)。（1分）
�。�3）各項(xiàng)基本功達(dá)到規(guī)定等級(jí)。（2分）
�。�4）教學(xué)效果（26分）
以語數(shù)雙科的平均分在片區(qū)內(nèi)同年級(jí)的名次為準(zhǔn)，第一名：26分，第二名：22分，第三名：18分，第四名：14分，第四名后以第四名計(jì)算。未教語數(shù)學(xué)科的'以第三名計(jì)分。（教雙班的平均分之和除以2）
�。ǘ┤罕姕y(cè)評(píng)（15分）
群眾根據(jù)每位教師的平時(shí)工作進(jìn)行無記名投票。根據(jù)得票多少進(jìn)行記分，票數(shù)最多得滿分，然后依次減1分。第六名后都以9分計(jì)算。
（三）校委會(huì)考核。（25分）（給每位教師評(píng)價(jià)不低于15分）
校委會(huì)成員根據(jù)每個(gè)人的德能勤績(jī)得分多少，從高到低排序，排隊(duì)在后六位的教師，列為該年的輪崗對(duì)象。（已經(jīng)在村校工作的教師，可到異地村校，輪崗至少1年，特別差的教師可待崗，新欲調(diào)到中心校工作的教師，條件之一是教學(xué)成績(jī)連續(xù)兩期排在應(yīng)該年級(jí)前兩位。
教師輪崗制度 2
一、目標(biāo)意義：
為促進(jìn)教育公平、合理分配教育資源，根據(jù)相關(guān)教師交流輪崗文件精神，結(jié)合五府山鎮(zhèn)小學(xué)的實(shí)際情況，經(jīng)研究通過制定本細(xì)則。
二、交流輪崗細(xì)則：
1、凡新分配的特崗、定向教師須到塘里、毛樓、新生、姚家、揭家村完小任教三年以上方可交流（定向到教學(xué)點(diǎn)教師除外）。
2、優(yōu)秀的特崗、定向教師在定向及特崗未轉(zhuǎn)編期間可以申請(qǐng)到非超編的.其他村完小輪崗學(xué)習(xí)，時(shí)間不得超過一周年。輪崗學(xué)習(xí)期滿回原學(xué)校。
3、在全鎮(zhèn)統(tǒng)考中連續(xù)三年位居任教年級(jí)學(xué)科倒數(shù)第一的教師予以交流。
4、在師德師風(fēng)考核一票否決的教師予以交流。
5、在安全綜治考核一票否決的教師予以交流。
6、在全鎮(zhèn)教師教學(xué)常規(guī)考核連續(xù)三年位列倒數(shù)三位的教師予以交流。
7、在全鎮(zhèn)班主任考核連續(xù)三年倒數(shù)三位的教師予以交流。
教師輪崗制度 3
為建設(shè)一支廉潔、高效的干部隊(duì)伍，提高干部的綜合素質(zhì)，豐富干部的管理經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)，增長(zhǎng)閱歷和才干，促使干部交流工作走上制度化、規(guī)范化軌道，根據(jù)《公務(wù)員法》有關(guān)要求，結(jié)合我局實(shí)際，制定本制度：
一、范圍
�。ㄒ唬╊I(lǐng)導(dǎo)班子副職輪崗交流：領(lǐng)導(dǎo)班子副職分管業(yè)務(wù)工作連續(xù)滿3年以上的原則上要調(diào)整交流分管工作。滿4年以上的，必須輪崗交流。
�。ǘ┲魅慰茊T輪崗交流：主任科員在同一職位連續(xù)任職滿4年以上的，原則上輪崗交流，任職滿5年以上的，必須輪崗交流。
（三）股級(jí)干部輪崗交流：股級(jí)干部在同一職位連續(xù)任職滿4年以上的，原則上輪崗交流，任職滿5年以上的，必須輪崗交流。
（四）科員干部輪崗交流：年齡限制在女50周歲、男55周歲以下，在同一地（單位）連續(xù)任職滿5年以上的，原則上實(shí)行輪崗交流。科員交流采取局屬各股室、大隊(duì)、站之間的形式。
�。ㄎ澹┓脖惠啀徑涣鞯腵中層干部應(yīng)采取直系親屬回避制。
�。└刹棵磕杲涣鞅壤瓌t上控制在10%以內(nèi)。
二、程序和方法
副局長(zhǎng)、主任科員輪崗交流，由局黨組按有關(guān)規(guī)定和程序提出方案，集體討論批準(zhǔn)后實(shí)施。局屬各股室、大隊(duì)、站的股級(jí)干部、科員干部輪崗交流，一般按下列程序和方法進(jìn)行。
�。ㄒ唬┡挪槿温�、履職情況。機(jī)關(guān)辦公室對(duì)本單位副職干部、科員干部任職情況認(rèn)真進(jìn)行排查，準(zhǔn)確掌握情況。
�。ǘ┢毡檎髑笠庖�。局黨組集體研究擬定輪崗交流方案后，要普遍征求局屬各股室負(fù)責(zé)人和職工意見，安排專人與輪崗交流對(duì)象談話。 （三）公布調(diào)整方案。在普遍征求意見，集體討論的基礎(chǔ)上形成的方案，按干部管理權(quán)限批準(zhǔn)后在本單位職工會(huì)議上公布。
三、組織領(lǐng)導(dǎo)
干部輪崗交流工作在局黨組領(lǐng)導(dǎo)下組織實(shí)施。推行輪崗交流，要注重實(shí)效，保證質(zhì)量，力戒形式主義和簡(jiǎn)單化。既要按規(guī)定年限輪崗交流，又要考慮到工作的穩(wěn)定性和連續(xù)性。更要嚴(yán)明紀(jì)律、防止和糾正借輪崗行不正之風(fēng)的行為，確保輪崗工作健康、順利進(jìn)行。
教師輪崗制度 4
第一章總則
第一條為加強(qiáng)內(nèi)部控制，防范操作風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)，特制定本辦法。
第二條本辦法適用于本單位。
第三條本辦法所稱關(guān)鍵崗位是指在業(yè)務(wù)工作和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)開展過程中處于關(guān)鍵環(huán)節(jié)且涉及風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任，根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)進(jìn)行重點(diǎn)管理和監(jiān)督的工作崗位。關(guān)鍵崗位依據(jù)崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)處理權(quán)限、業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)、發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)概率和可能發(fā)生的損失等因素認(rèn)定。
崗位輪換是指根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制工作需要有計(jì)劃地安排關(guān)鍵崗位工作人員定期或不定期調(diào)換工作崗位的一種制度安排。
第四條崗位輪換和強(qiáng)制休假工作遵循“集中管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、統(tǒng)籌規(guī)劃、分步實(shí)施、加強(qiáng)監(jiān)督、落實(shí)責(zé)任”的原則。
第二章崗位輪換
第五條崗位輪換期限
�。ㄒ唬┒ㄆ谳啌Q。關(guān)鍵崗位人員在同一崗位連續(xù)三年以上工作時(shí)間達(dá)到輪換期限須實(shí)施崗位輪換。
�。ǘ┎欢ㄆ谳啌Q。組織實(shí)施機(jī)構(gòu)根據(jù)實(shí)際工作需要可以不定期地安排關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行崗位輪換。
第六條崗位輪換方式
�。ㄒ唬┕墒覂�(nèi)部輪換
（二）跨股室輪換
第七條崗位輪換流程
�。ㄒ唬┲贫ㄝ啌Q計(jì)劃。各股室每年年初制定股室內(nèi)人員的崗位輪換計(jì)劃并報(bào)辦公室備案。輪換計(jì)劃包括輪崗人員名單、輪換崗位、輪換方式、輪換時(shí)間等內(nèi)容。
�。ǘ┬驾啌Q決定。崗位輪換安排以書面形式通知輪崗人員并由其本人簽收輪崗人員應(yīng)按通知要求及時(shí)到新崗位任職。
�。ㄈ┞鋵�(shí)交接手續(xù)。崗位輪換按單位有關(guān)規(guī)定辦理交接手續(xù)并在股室負(fù)責(zé)人的監(jiān)督下進(jìn)行工作移交。
第八條對(duì)因特殊原因不能按時(shí)實(shí)行崗位輪換的人員需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第九條實(shí)行崗位輪換的.人員必須符合擬任崗位的任職資格條件。
第十條實(shí)行崗位輪換的人員1年內(nèi)不得回原崗位工作。
第三章管理監(jiān)督
第十一條制定崗位輪換計(jì)劃后，辦公室負(fù)責(zé)督促股室實(shí)施崗位輪換并對(duì)人員的崗位輪換資料進(jìn)行維護(hù)和管理。
第十二條對(duì)不具備輪崗條件的崗位，應(yīng)由崗位所在股室負(fù)責(zé)人作出說明，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)縣審計(jì)局，對(duì)該崗位涉及的相關(guān)業(yè)務(wù)，參照輪崗周期，定期進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。
第十三條關(guān)鍵崗位人員應(yīng)服從并積極配合崗位輪換，對(duì)無正當(dāng)理由不服從組織安排的人員要進(jìn)行說服教育；對(duì)經(jīng)說服教育仍拒絕服從崗位輪換決定的，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，交縣組織部處理。
教師輪崗制度 5
第一條為了培養(yǎng)高素質(zhì)的國(guó)家公務(wù)員隊(duì)伍，增強(qiáng)機(jī)關(guān)活力，提高辦事效率，促進(jìn)勤政、廉政建設(shè)，根據(jù)《國(guó)家公務(wù)員暫行條例》，制定本方案。
第二條國(guó)家公務(wù)員實(shí)行職位輪換制度。職位輪換，又稱輪崗，指在同一個(gè)工作部門內(nèi)對(duì)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)和某些工作性質(zhì)特殊的非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的國(guó)家公務(wù)員有計(jì)劃地調(diào)換職位任職。輪崗的重點(diǎn)是擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的公務(wù)員。
第三條國(guó)家公務(wù)員輪崗必須符合擬任職務(wù)所要求的任職條件，堅(jiān)持個(gè)人服從組織的原則。
第四條擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的公務(wù)員在同一職位上任職五年以上，原則上要實(shí)行輪崗，根據(jù)實(shí)際需要也可以適當(dāng)延長(zhǎng)或縮短輪崗年限。
國(guó)家公務(wù)員晉升上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的'，一般應(yīng)具有在下一級(jí)兩個(gè)以上職位任職的經(jīng)歷。
第五條擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的公務(wù)員輪崗按以下辦法進(jìn)行：
個(gè)工作部門擔(dān)任司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的公務(wù)員，在不同司局室之間輪崗；擔(dān)任處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的公務(wù)員，可以在司局室內(nèi)不同處之間輪崗，也可以根據(jù)需要在不同司局室之間輪崗。
省、自治區(qū)、直轄市個(gè)工作部門擔(dān)任處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的公務(wù)員，在同一個(gè)工作部門內(nèi)部不同處室之間輪崗。
地、市個(gè)工作部門擔(dān)任科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的公務(wù)員在同一個(gè)工作部門內(nèi)部不同科室之間輪崗。
縣鄉(xiāng)兩級(jí)個(gè)工作部門的公務(wù)員輪崗由各省、自治區(qū)、直轄市個(gè)人事部門根據(jù)實(shí)際情況確定。
公務(wù)員輪崗按管理權(quán)限組織實(shí)施。
第六條擔(dān)任某些工作性質(zhì)特殊的非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的公務(wù)員的輪崗范圍、年限及具體辦法由各省、自治區(qū)、直轄市個(gè)人事部門及個(gè)各部委、直屬機(jī)構(gòu)人事部門根據(jù)實(shí)際情況確定。
第七條國(guó)家公務(wù)員輪崗離職前，應(yīng)當(dāng)辦理公務(wù)交接手續(xù)，必要時(shí)進(jìn)行離崗審計(jì)。
第八條個(gè)工作部門應(yīng)在每年度末，將本年度輪崗情況，報(bào)送同級(jí)個(gè)人事部門備案。
第九條國(guó)家公務(wù)員應(yīng)當(dāng)服從輪崗的決定，對(duì)無正當(dāng)理由拒不服從輪崗決定的，給予批評(píng)教育，并按輪崗決定直接辦理任免手續(xù)。
第十條個(gè)人事部門負(fù)責(zé)國(guó)家公務(wù)員輪崗工作的監(jiān)督檢查。
第十一條各省、自治區(qū)、直轄市人事廳（局），個(gè)各部委、各直屬機(jī)構(gòu)人事（干部）部門根據(jù)實(shí)際情況制定本辦法的實(shí)施細(xì)則。
第十二條本辦法由人事部負(fù)責(zé)解釋。
第十三條本辦法自發(fā)布之日起施行。
教師輪崗制度 6
為了進(jìn)一步加強(qiáng)干部管理，調(diào)整優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，提高工作效能，建設(shè)高素質(zhì)的國(guó)土資源干部隊(duì)伍，根據(jù)公務(wù)員法和市關(guān)于干部輪崗交流的相關(guān)規(guī)定，制定本制度。
第一條 崗位輪換
�。ㄒ唬⿲�(duì)擔(dān)任正、副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的公務(wù)員、工作性質(zhì)特殊的非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)公務(wù)員進(jìn)行有計(jì)劃地輪換崗位，原則上5年進(jìn)行一次，也可根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)延長(zhǎng)和縮短。
�。ǘ└刹枯啀徆ぷ鞣桨笐�(yīng)由局黨委集體討論決定。輪崗人員應(yīng)服從組織安排，對(duì)無正當(dāng)理由拒不服從組織決定的，給予批評(píng)教育，仍按輪崗任免決定直接辦理任免手續(xù)。
�。ㄈ┹啀徣藛T在離職前，要在規(guī)定時(shí)限內(nèi)按要求辦理交接手續(xù)，需要審計(jì)的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行離崗審計(jì)。
（四）局組織人事科應(yīng)當(dāng)將輪崗情況及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門備案。
第二條 干部交流應(yīng)堅(jiān)持以下原則：
�。ㄒ唬┙涣髋c培養(yǎng)、鍛煉干部，提高工作能力相結(jié)合；
�。ǘ┙涣髋c優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)班子結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)相結(jié)合；
�。ㄈ┙涣髋c促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)相結(jié)合；
�。ㄋ模┙涣髋c任職回避相結(jié)合。
第三條 任同一職務(wù)已滿5年的中層領(lǐng)導(dǎo)干部原則上應(yīng)交流，任同一職務(wù)已滿10年的中層領(lǐng)導(dǎo)干部必須交流；在同一職位工作已滿10年的非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)公務(wù)員應(yīng)予交流。
第四條 干部交流的范圍主要是中層領(lǐng)導(dǎo)干部，包括各縣（區(qū)）國(guó)土資源局領(lǐng)導(dǎo)班子成員，市局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和直屬單位的領(lǐng)導(dǎo)成員。
第五條 交流的對(duì)象主要是因工作需要交流的；需要通過交流鍛煉提高領(lǐng)導(dǎo)能力的；在同一地方同一部門同一職位上任職時(shí)間滿十年的；按照規(guī)定需要回避的；因其他原因需要交流的。干部交流應(yīng)在全市國(guó)土資源系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行。根據(jù)工作需要，也可與系統(tǒng)外交流。
交流的方式包括調(diào)任、轉(zhuǎn)任和掛職鍛煉。
第六條 干部交流應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部職數(shù)配備的有關(guān)規(guī)定，屬工作調(diào)動(dòng)的'，不得超職數(shù)配備；掛職鍛煉的，不占領(lǐng)導(dǎo)干部職數(shù)，同一班子中掛職干部一般不得超過2人，掛職鍛煉時(shí)間不超過2年。
第七條 中層領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行任期制，任期為5年。實(shí)行中層領(lǐng)導(dǎo)干部任職的最高年齡限制。即：男滿57周歲、女滿53周歲的正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部原則上改任同級(jí)非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)；男滿55周歲、女滿51周歲的副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部原則上改任非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。
第八條 干部交流工作，按照干部管理權(quán)限，分級(jí)負(fù)責(zé)，市局組織人事科組織實(shí)施。
第九條 本制度由市局組織人事科負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起實(shí)施。本局過去有關(guān)規(guī)定與本制度不一致的，按本規(guī)定執(zhí)行。上級(jí)機(jī)關(guān)及組織部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
教師輪崗制度 7
一、制定目的
為加強(qiáng)能源資源管理，科學(xué)合理利用水、電、油等各種資源，減少資源浪費(fèi)，降低行政成本，提升機(jī)關(guān)整體經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。
二、適用范圍
本規(guī)定適用于局屬股、站、室用水、用電、用油等資源能源消耗的管理。
三、職責(zé)分工
（一）局機(jī)關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)局內(nèi)各項(xiàng)節(jié)能降耗工作的指導(dǎo)、檢查和督導(dǎo)工作，為節(jié)能降耗工作的第一責(zé)任人。
�。ǘ┺k公室負(fù)責(zé)制定降耗指標(biāo)計(jì)劃，節(jié)能降耗控制措施，建立節(jié)能降耗臺(tái)帳，組織內(nèi)部檢查與考核工作。
�。ㄈ┺k公室（財(cái)務(wù)）負(fù)責(zé)用用水、用電及車輛用油的.統(tǒng)計(jì)工作；
四、工作程序
�。ㄒ唬┕�(jié)水管理措施
1、辦公室負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)每月、每季和年度用水的統(tǒng)計(jì)工作，并建立消耗臺(tái)賬。
2、施工現(xiàn)場(chǎng)用水，由施工監(jiān)督員負(fù)責(zé)檢查與維修管線，減少跑、冒、滴、漏的浪費(fèi)現(xiàn)象。
3、辦公室專職人員根據(jù)本局機(jī)關(guān)的實(shí)際情況，定期或不定期檢查供水管線，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)維修，減少或杜絕水資源浪費(fèi)。
�。ǘ┕�(jié)電管理措施
1、辦公室負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)每月、每季和年度用電的統(tǒng)計(jì)工作，并建立消耗臺(tái)賬。
2、辦公室、會(huì)議室等用電設(shè)施使用單獨(dú)開關(guān)控制，必須做到人離機(jī)停、人走燈滅。
3、局屬各股室在設(shè)備更新時(shí)，要考慮淘汰耗能高的電器設(shè)備，更換使用節(jié)能科技新產(chǎn)品。
4、嚴(yán)禁私接電爐和其他電器。
�。ㄈ┕�(jié)油管理措施
1、加強(qiáng)對(duì)車輛管理制度的監(jiān)督執(zhí)行，杜絕公車私用現(xiàn)象發(fā)生。
2、駕駛員要對(duì)車輛常檢查、勤維護(hù)，以防零部件出現(xiàn)松動(dòng)，導(dǎo)致漏油發(fā)生。
3、加強(qiáng)對(duì)車輛用油的管理，實(shí)行定車、定點(diǎn)、定卡加油管理辦法。
五、獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)
（一）沒有做到人離機(jī)停、人走燈滅，每出現(xiàn)1次，對(duì)責(zé)任人扣發(fā)當(dāng)月崗位津貼10元；全年累計(jì)超過5次，扣發(fā)1個(gè)月的崗位津貼60元。
�。ǘ┕┧�、供電設(shè)施出現(xiàn)故障，沒有及時(shí)維修或排除，造成停水、停電事故，或造成跑水、冒水、滴水、漏水等浪費(fèi)現(xiàn)象，每出現(xiàn)1次，對(duì)直接責(zé)任人、股室負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)各扣發(fā)當(dāng)月崗位津貼10元；全年累計(jì)超過5次，扣發(fā)1個(gè)月的崗位津貼60元。
�。ㄈ┪窗匆笊蠄�(bào)月、季和年度耗水、耗電情況，或未按要求建立消耗臺(tái)賬，對(duì)直接責(zé)任人、股室負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)各扣發(fā)1個(gè)月的崗位津貼60元。
（四）車輛出現(xiàn)故障后未及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除，發(fā)生漏油現(xiàn)象，每發(fā)生1次對(duì)責(zé)任人扣發(fā)半個(gè)月的崗位津貼30元；若燃油出現(xiàn)流失現(xiàn)象，對(duì)責(zé)任人處以流失款額2倍的罰款。
（六）水費(fèi)、電費(fèi)等費(fèi)用較上年度下降，對(duì)直接責(zé)任人、股室負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)分別給予下降費(fèi)用5%的獎(jiǎng)勵(lì)。
�。ㄆ撸┤加拖馁M(fèi)等費(fèi)用較上年度下降，對(duì)責(zé)任人給予下降費(fèi)用5%的獎(jiǎng)勵(lì)。
�。ò耍﹫�(bào)表及時(shí)、準(zhǔn)確，臺(tái)賬建立規(guī)范、完善，供水、供電正常，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，在年度考核時(shí)，作為責(zé)任人評(píng)先表模的重要依據(jù)。
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一、實(shí)行崗位輪崗輪換的作用
一是崗位輪換能使員工熟悉多項(xiàng)業(yè)務(wù)知識(shí)和技能，可以促使員工全面掌握信用社的各類業(yè)務(wù)知識(shí)和操作流程、操作技巧，提高員工的應(yīng)用能力，使員工成為復(fù)合型多面手。二是有利于提高員工的相互約束能力，有效預(yù)防員工長(zhǎng)期在一個(gè)崗位積釀案件的問題。三是有利于監(jiān)督檢查部門對(duì)內(nèi)外賬務(wù)、制度執(zhí)行、業(yè)務(wù)操作及重點(diǎn)業(yè)務(wù)、重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人員、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督制約。四是有利于查找工作中的薄弱環(huán)節(jié)和存在的問題，暴露隱患所在。五是有利于激發(fā)員工特別是大學(xué)生員工的工作創(chuàng)造性，提高工作活力。
二、實(shí)行崗位輪換存在的問題
�。ㄒ唬┯绊懣蛻魧�(duì)信用社的信任度。由于農(nóng)村信用社員工和客戶在長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)交往中已建立起深厚信任關(guān)系，客戶對(duì)信用社的`認(rèn)知度極高，在存款、歸還貸款時(shí)只找其熟悉的客戶經(jīng)理，如果頻繁更換人員會(huì)使客戶產(chǎn)生不信任感，甚至?xí)霈F(xiàn)有錢不存、有貸不還的現(xiàn)象。
�。ǘ┯绊憳I(yè)務(wù)發(fā)展。由于農(nóng)村信用社現(xiàn)有人員素質(zhì)參差不齊，崗位輪換后業(yè)務(wù)操作人員全面掌握新業(yè)務(wù)還需有一個(gè)過程，對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展會(huì)產(chǎn)生不利影響。
（一）做好員工的思想工作。有的員工特別是老員工長(zhǎng)期在一個(gè)崗位適應(yīng)了一種工作環(huán)境，不愿意接受新業(yè)務(wù)、新知識(shí);有的員工如信貸員長(zhǎng)期在一個(gè)片區(qū)工作，對(duì)所轄區(qū)域內(nèi)的情況比較了解，不愿到生疏的轄區(qū)工作；有的員工不愿意接受比原來風(fēng)險(xiǎn)更大、任務(wù)更重的崗位。因此崗位輪換前必須做好員工的思想工作，鼓勵(lì)員工勇于接受新事物、新挑戰(zhàn)。
（二）做好崗位培訓(xùn)工作。崗位培訓(xùn)對(duì)于做好崗位輪換工作至關(guān)重要，輪崗交流人員在對(duì)新業(yè)務(wù)、新環(huán)境、新工作不熟悉的情況下容易出現(xiàn)高差錯(cuò)率、業(yè)務(wù)脫節(jié)、操作漏洞等的情況，因此必須建立與崗位輪換工作配套的學(xué)習(xí)培訓(xùn)機(jī)制，分批次、有針對(duì)性的對(duì)輪崗交流人員進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使員工在未交流前或交流初期熟練掌握新規(guī)章、新制度、新業(yè)務(wù)流程。
�。ㄈ┖侠泶_定崗位輪換期限。在遵守崗位輪換相關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)上，應(yīng)充分考慮不同崗位的特殊性，合理確定期限。例如信貸人員崗位輪換不宜過于頻繁，忌大面積的崗位輪換；前臺(tái)柜員、后臺(tái)柜員及營(yíng)業(yè)部的出納、結(jié)算、儲(chǔ)蓄等人員的交流，也應(yīng)審慎摸底，確定合理期限，將崗位輪換對(duì)業(yè)務(wù)的影響降到最低，發(fā)揮崗位輪換的最佳效果。
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一、目的：
為完善人力資源管理體系，培養(yǎng)高素質(zhì)、復(fù)合型的人才隊(duì)伍，健全崗位監(jiān)督機(jī)制，為事業(yè)部培養(yǎng)后備力量，特制定本辦法。
二、概念：
崗位輪換是企業(yè)有計(jì)劃的按照大體確定的期限，讓員工輪換擔(dān)任若干種不同工作的辦法，從而達(dá)到考察員工適應(yīng)性和開發(fā)多種能力的雙重目的。
三、適用范圍：
xx公司各車間、職能部門
四、職責(zé)：
1、人事行政部：負(fù)責(zé)對(duì)各車間、職能部門崗位輪換工作的管理、指導(dǎo)與監(jiān)控，跨部門輪換人員的資格審查和批準(zhǔn)等。
2、各車間、職能部門：負(fù)責(zé)對(duì)員工輪換工作的具體安排、管理、培訓(xùn)和考核。
五、崗位輪換說明：
�。ㄒ唬┹啌Q人員條件及比例
1、輪換人員條件：
�。�1）在采購(gòu)各崗位、工程項(xiàng)目招標(biāo)、媒介、財(cái)務(wù)、審計(jì)、人力資源、現(xiàn)金結(jié)算、關(guān)鍵工序等敏感、關(guān)鍵崗位工作滿二年的員工；
�。�2）大專以上學(xué)歷，具有一定的專業(yè)技術(shù)知識(shí)或管理經(jīng)驗(yàn)，有較強(qiáng)的事業(yè)心和上進(jìn)心，業(yè)績(jī)突出，有較大發(fā)展?jié)摿Φ膯T工，后備干部?jī)?yōu)先。
�。ǘ└鶕�(jù)事業(yè)部發(fā)展情況，每年按如下比例進(jìn)行輪換：
�。�1）按現(xiàn)有專業(yè)人員數(shù)量的10%—15%的比例進(jìn)行輪換；
（2）按15%—20%的'比例對(duì)中高層管理人員進(jìn)行輪換。
�。ǘ┹啌Q程序
1、每年12月初，各車間、職能部門針對(duì)本部門員工工作崗位和業(yè)績(jī)情況，做好輪換計(jì)劃（包括敏感崗位及后備干部），上報(bào)人事行政部備案。
2、每年12月底，進(jìn)行下年度的崗位輪換安排。進(jìn)行輪換的員工填寫《工作輪換申請(qǐng)表》，需報(bào)人力資源處備案。同一部門車間/內(nèi)部輪換經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行；跨部門的人員輪換報(bào)人事行政部審核，由公司長(zhǎng)批準(zhǔn)執(zhí)行
3、進(jìn)行輪換的員工由所在部門的人事專員建立《員工崗位輪換記錄》，記載員工的基本情況、輪換期間的工作、培訓(xùn)及考核等情況，并妥善保管。
4、崗位輪換的具體操作按內(nèi)部調(diào)動(dòng)形式進(jìn)行，審批手續(xù)按人員內(nèi)部調(diào)動(dòng)程序執(zhí)行。
5、人事行政部可根據(jù)工公司發(fā)展及實(shí)際情況，安排有關(guān)員工特別是后備干部進(jìn)行跨部門崗位輪換。
6、對(duì)安排輪換的員工，根據(jù)其工作業(yè)績(jī)、培養(yǎng)方向及事業(yè)部發(fā)展需求，由人事行政部、各車間/職能部門妥善安排其相關(guān)工作，向管理方向發(fā)展的員工以安排行政管理、生產(chǎn)管理、物流管理、項(xiàng)目管理、人力資源管理、營(yíng)銷管理等工作為主；向技術(shù)方向發(fā)展的員工以安排產(chǎn)品研發(fā)、品質(zhì)管理、設(shè)備管理、工藝技術(shù)等工作為主。
�。ㄈ┤粘９芾砜己�
1、各車間/職能部門必須密切配合崗位輪換工作，指定專人負(fù)責(zé)對(duì)輪換人員進(jìn)行指導(dǎo)和考核。在符合輪換條件的基礎(chǔ)上，不得以任何理由推托或拒絕接收。
2、各車間/職能部門應(yīng)針對(duì)輪換人員進(jìn)行有針對(duì)性的培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)技能以適應(yīng)新崗位的要求。
3、跨部門輪換崗位的員工必須遵守工作紀(jì)律，服從部門領(lǐng)導(dǎo)，接受考核，并將績(jī)效考評(píng)結(jié)果記錄在《員工崗位輪換記錄》上，作為獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)、晉升的依據(jù)。其直接上級(jí)對(duì)其考核結(jié)果負(fù)責(zé)。
4、工作業(yè)績(jī)將作為崗位輪換的基本條件，因業(yè)績(jī)考核不達(dá)標(biāo)而進(jìn)行的崗位變動(dòng)（轉(zhuǎn)崗、離崗、降級(jí)使用等）不在崗位輪換范圍內(nèi)。崗位輪換人員應(yīng)積極認(rèn)真對(duì)待新崗位工作，盡快適應(yīng)新崗位工作要求。
5、崗位輪換三個(gè)月內(nèi)，人事行政部定期會(huì)同其所在部門與輪換員工進(jìn)行面談，評(píng)價(jià)其長(zhǎng)處和不足，商討改進(jìn)方案及提出培訓(xùn)建議。同時(shí)人事行政部有權(quán)對(duì)輪換記錄進(jìn)行抽查。
6、對(duì)不適應(yīng)該輪換崗位或連續(xù)兩次績(jī)效考評(píng)結(jié)果為稱職以下的，結(jié)合其所在部門意見，根據(jù)實(shí)際情況安排其調(diào)換崗位、再培訓(xùn)、對(duì)于確實(shí)不能勝任該崗位工作的，給二個(gè)月時(shí)間的待崗期直至解除勞動(dòng)合同。
六、附則
（一）由辦法由人事行政部負(fù)責(zé)解釋。
（二）本辦法于20xx年7月份修訂，自下發(fā)之日起執(zhí)行。
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第一章總則
第一條為了進(jìn)一步提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》等法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)范。
第二條本規(guī)范適用于各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、各民主黨派機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體和事業(yè)單位（以下統(tǒng)稱單位）經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的內(nèi)部控制。
第三條本規(guī)范所稱內(nèi)部控制，是指單位為實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)，通過制定制度、實(shí)施措施和執(zhí)行程序，對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范和管控。
第四條單位內(nèi)部控制的目標(biāo)主要包括：合理保證單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，提高公共服務(wù)的效率和效果。
第五條單位建立與實(shí)施內(nèi)部控制，應(yīng)當(dāng)遵循下列原則：
�。ㄒ唬┤嫘栽瓌t。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，實(shí)現(xiàn)對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的全面控制。
�。ǘ┲匾栽瓌t。在全面控制的基礎(chǔ)上，內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)關(guān)注單位重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重大風(fēng)險(xiǎn)。
�。ㄈ┲坪�(事業(yè)單位輪崗制度)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在單位內(nèi)部的部門管理、職責(zé)分工、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約和相互監(jiān)督。
�。ㄋ模┻m應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和單位的實(shí)際情況，并隨著外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。
第六條單位負(fù)責(zé)人對(duì)本單位內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施負(fù)責(zé)。
第七條單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本規(guī)范建立適合本單位實(shí)際情況的內(nèi)部控制體系，并組織實(shí)施。具體工作包括梳理單位各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，在此基礎(chǔ)上根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認(rèn)真執(zhí)行。
第二章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制方法
第八條單位應(yīng)當(dāng)建立經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)定期評(píng)估機(jī)制，對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面、系統(tǒng)和客觀評(píng)估。
經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估至少每年進(jìn)行一次；外部環(huán)境、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)或管理要求等發(fā)生重大變化的，應(yīng)及時(shí)對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重估。
第九條單位開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)當(dāng)成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作小組，單位領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)。
經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果應(yīng)當(dāng)形成書面報(bào)告并及時(shí)提交單位領(lǐng)導(dǎo)班子，作為完善內(nèi)部控制的依據(jù)。
第十條單位進(jìn)行單位層面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注以下方面：
�。ㄒ唬﹥�(nèi)部控制工作的組織情況。包括是否確定內(nèi)部控制職能部門或牽頭部門；是否建立單位各部門在內(nèi)部控制中的溝通協(xié)調(diào)和聯(lián)動(dòng)機(jī)制。
�。ǘ﹥�(nèi)部控制機(jī)制的建設(shè)情況。包括經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行、監(jiān)督是否實(shí)現(xiàn)有效分離；權(quán)責(zé)是否對(duì)等；是否建立健全議事決策機(jī)制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等機(jī)制。
（三）內(nèi)部管理制度的完善情況。包括內(nèi)部管理制度是否健全；執(zhí)行是否有效。
�。ㄋ模﹥�(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的管理情況。包括是否建立工作人員的培訓(xùn)、評(píng)價(jià)、輪崗等機(jī)制；工作人員是否具備相應(yīng)的資格和能力。
�。ㄎ澹┴�(cái)務(wù)信息的編報(bào)情況。包括是否按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行賬務(wù)處理；是否按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。
�。┢渌闆r。
第十一條單位進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注以下方面：
�。ㄒ唬╊A(yù)算管理情況。包括在預(yù)算編制過程中單位內(nèi)部各部門間溝通協(xié)調(diào)是否充分，預(yù)算編制與資產(chǎn)配置是否相結(jié)合、與具體工作是否相對(duì)應(yīng)；是否按照批復(fù)的額度和開支范圍執(zhí)行預(yù)算，進(jìn)度是否合理，是否存在無預(yù)算、超預(yù)算支出等問題；決算編報(bào)是否真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)。
�。ǘ┦罩Ч芾砬闆r。包括收入是否實(shí)現(xiàn)歸口管理，是否按照規(guī)定及時(shí)向財(cái)會(huì)部門提供收入的有關(guān)憑據(jù)，是否按照規(guī)定保管和使用印章和票據(jù)等；發(fā)生支出事項(xiàng)時(shí)是否按照規(guī)定審核各類憑據(jù)的真實(shí)性、合法性，是否存在使用虛假票據(jù)套取資金的情形。
（三）政府采購(gòu)管理情況。包括是否按照預(yù)算和計(jì)劃組織政府采購(gòu)業(yè)務(wù)；是否按照規(guī)定組織政府采購(gòu)活動(dòng)和執(zhí)行驗(yàn)收程序；是否按照規(guī)定保存政府采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)檔案。
�。ㄋ模┵Y產(chǎn)管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理并明確使用責(zé)任；是否定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，對(duì)賬實(shí)不符的情況及時(shí)進(jìn)行處理；是否按照規(guī)定處置資產(chǎn)。
�。ㄎ澹┙ㄔO(shè)項(xiàng)目管理情況。包括是否按照概算投資；是否嚴(yán)格履行審核審批程序；是否建立有效的`招投標(biāo)控制機(jī)制；是否存在截留、擠占、挪用、套取建設(shè)項(xiàng)目資金的情形；是否按照規(guī)定保存建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)檔案并及時(shí)辦理移交手續(xù)。
�。┖贤芾砬闆r。包括是否實(shí)現(xiàn)合同歸口管理；是否明確應(yīng)簽訂合同的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)范圍和條件；是否有效監(jiān)控合同履行情況，是否建立合同糾紛協(xié)調(diào)機(jī)制。
（七）其他情況。
第十二條單位內(nèi)部控制的控制方法一般包括：
�。ㄒ唬┎幌嗳輱徫幌嗷シ蛛x。合理設(shè)置內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位，明確劃分職責(zé)權(quán)限，實(shí)施相應(yīng)的分離措施，形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機(jī)制。
�。ǘ﹥�(nèi)部授權(quán)審批控制。明確各崗位辦理業(yè)務(wù)和事項(xiàng)的權(quán)限范圍、審批程序和相關(guān)責(zé)任，建立重大事項(xiàng)集體決策和會(huì)簽制度。相關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)、辦理業(yè)務(wù)。
�。ㄈw口管理。根據(jù)本單位實(shí)際情況，按照權(quán)責(zé)對(duì)等的原則，采取成立聯(lián)合工作小組并確定牽頭部門或牽頭人員等方式，對(duì)有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)行統(tǒng)一管理。
�。ㄋ模╊A(yù)算控制。強(qiáng)化對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的預(yù)算約束，使預(yù)算管理貫穿于單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的全過程。
（五）財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制。建立資產(chǎn)日常管理制度和定期清查機(jī)制，采取資產(chǎn)記錄、實(shí)物保管、定期盤點(diǎn)、賬實(shí)核對(duì)等措施，確保資產(chǎn)安全完整。
�。⿻�(huì)計(jì)控制。建立健全本單位財(cái)會(huì)管理制度，加強(qiáng)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)建設(shè)，提高會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)水平，強(qiáng)化會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制，規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案管理，明確會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告處理程序。
（七）單據(jù)控制。要求單位根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)業(yè)務(wù)流程，在內(nèi)部管理制度中明確界定各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所涉及的表單和票據(jù)，要求相關(guān)工作人員按照規(guī)定填制、審核、歸檔、保管單據(jù)。
�。ò耍┬畔�(nèi)部公開。建立健全經(jīng)濟(jì)活動(dòng)相關(guān)信息內(nèi)部公開制度，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和單位的實(shí)際情況，確定信息內(nèi)部公開的內(nèi)容、范圍、方式和程序。
第三章單位層面內(nèi)部控制
第十三條單位應(yīng)當(dāng)單獨(dú)設(shè)置內(nèi)部控制職能部門或者確定內(nèi)部控制牽頭部門，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)內(nèi)部控制工作。同時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮財(cái)會(huì)、內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察、政府采購(gòu)、基建、資產(chǎn)管理等部門或崗位在內(nèi)部控制中的作用。
第十四條單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督應(yīng)當(dāng)相互分離。單位應(yīng)當(dāng)建立健全集體研究、專家論證和技術(shù)咨詢相結(jié)合的議事決策機(jī)制。
重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的內(nèi)部決策，應(yīng)當(dāng)由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定和本單位實(shí)際情況確定，一經(jīng)確定，不得隨意變更。
第十五條單位應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制，明確崗位職責(zé)及分工，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督。單位應(yīng)當(dāng)實(shí)行內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的輪崗制度，明確輪崗周期。不具備輪崗條件的單位應(yīng)當(dāng)采取專項(xiàng)審計(jì)等控制措施。
內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位主要包括預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理以及內(nèi)部監(jiān)督等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的關(guān)鍵崗位。
第十六條內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員應(yīng)當(dāng)具備與其工作崗位相適應(yīng)的資格和能力。
單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和職業(yè)道德教育，不斷提升其業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。
第十七條單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》的規(guī)定建立會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，配備具有相應(yīng)資格和能力的會(huì)計(jì)人員。單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，確保財(cái)務(wù)信息真實(shí)、完整。
第十八條單位應(yīng)當(dāng)充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段加強(qiáng)內(nèi)部控制。對(duì)信息系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施歸口管理，將經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及其內(nèi)部控制流程嵌入單位信息系統(tǒng)中，減少或消除人為操縱因素，保護(hù)信息安全。
第四章業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制
第一節(jié)預(yù)算業(yè)務(wù)控制
第十九條單位應(yīng)當(dāng)建立健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與評(píng)價(jià)等預(yù)算內(nèi)部管理制度。
單位應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置崗位，明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，確保預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、評(píng)價(jià)等不相容崗位相互分離。
第二十條單位的預(yù)算編制應(yīng)當(dāng)做到程序規(guī)范、方法科學(xué)、編制及時(shí)、內(nèi)容完整、項(xiàng)目細(xì)化、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
�。ㄒ唬﹩挝粦�(yīng)當(dāng)正確把握預(yù)算編制有關(guān)政策，確保預(yù)算編制相關(guān)人員及時(shí)全面掌握相關(guān)規(guī)定。
�。ǘ﹩挝粦�(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、資產(chǎn)管理、基建管理、人事管理等部門或崗位的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，按照規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)審，確保預(yù)算編制部門及時(shí)取得和有效運(yùn)用與預(yù)算編制相關(guān)的信息，根據(jù)工作計(jì)劃細(xì)化預(yù)算編制，提高預(yù)算編制的科學(xué)性。
第二十一條單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)內(nèi)設(shè)部門的職責(zé)和分工，對(duì)按照法定程序批復(fù)的預(yù)算在單位內(nèi)部進(jìn)行指標(biāo)分解、審批下達(dá)，規(guī)范內(nèi)部預(yù)算追加調(diào)整程序，發(fā)揮預(yù)算對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的管控作用。
第二十二條單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)批復(fù)的預(yù)算安排各項(xiàng)收支，確保預(yù)算嚴(yán)格有效執(zhí)行。
單位應(yīng)當(dāng)建立預(yù)算執(zhí)行分析機(jī)制。定期通報(bào)各部門預(yù)算執(zhí)行情況，召開預(yù)算執(zhí)行分析會(huì)議，研究解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，提出改進(jìn)措施，提高預(yù)算執(zhí)行的有效性。
第二十三條單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)決算管理，確保決算真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)，加強(qiáng)決算分析工作，強(qiáng)化決算分析結(jié)果運(yùn)用，建立健全單位預(yù)算與決算相互反映、相互促進(jìn)的機(jī)制。
第二十四條單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。
第二節(jié)收支業(yè)務(wù)控制
第二十五條單位應(yīng)當(dāng)建立健全收入內(nèi)部管理制度。
單位應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置崗位，明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，確保收款、會(huì)計(jì)核算等不相容崗位相互分離。
教師輪崗制度 11
為加強(qiáng)對(duì)我校財(cái)務(wù)人員的培養(yǎng)鍛煉，提高工作能力和辦事效率，完善內(nèi)部控制制度，財(cái)務(wù)人員實(shí)行關(guān)鍵崗位人員輪崗制度，是指在計(jì)劃財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)，對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行有計(jì)劃地調(diào)換工作崗位，我校特制定本制度。
1.實(shí)行輪崗制度，要統(tǒng)籌兼顧工作的安排和人員的使用，既達(dá)到輪崗的目的和要求，又保證各項(xiàng)工作的連續(xù)性和人員的`相對(duì)穩(wěn)定性。輪崗的財(cái)務(wù)人員必須具備所輪換崗位德才要求的基本條件。
2.輪崗的組織實(shí)施。資金管理人員實(shí)行定期輪崗制度，原則上每3年輪崗一次，因工作需要或特殊原因，經(jīng)批準(zhǔn)可適當(dāng)提前或延期。
3.未列入定期輪崗范圍和未達(dá)到規(guī)定輪崗年限的財(cái)務(wù)人員，必要時(shí)根據(jù)工作需要和財(cái)務(wù)人員自身?xiàng)l件，也可進(jìn)行正常的交流和調(diào)整。
4.財(cái)務(wù)人員輪崗要堅(jiān)持個(gè)人服從組織。對(duì)不服從輪崗決定的財(cái)務(wù) 員，要進(jìn)行嚴(yán)肅批評(píng)教育，并視情節(jié)輕重給予必要的處理。
5.輪崗人員的工作交接。資金管理人員必須將本人所經(jīng)管的資金業(yè)務(wù)管理工作全部移交給接替人員，接替人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真接管移交工作，并繼續(xù)辦理移交的未了事項(xiàng)。
6.資金管理人員在辦理移交手續(xù)前要做好以下八項(xiàng)工作。
�、乓呀�(jīng)受理的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)尚未填制會(huì)計(jì)憑證的應(yīng)當(dāng)填制完畢。
�、凭幹埔平磺鍍�(cè)，列明應(yīng)當(dāng)移交的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、印章、現(xiàn)金、有價(jià)證券、支票簿、文件、其他會(huì)計(jì)資料和物品等內(nèi)容。
�、且平粫�(huì)計(jì)電算化工作的，有關(guān)電子數(shù)據(jù)應(yīng)在實(shí)際操作狀態(tài)下進(jìn)行交接，同時(shí)系統(tǒng)管理員在會(huì)計(jì)交接之日更換崗位操作員。
�、荣Y金管理人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人員負(fù)責(zé)監(jiān)交：一般資金專員交接由資金主管負(fù)責(zé)監(jiān)交；資金主管交接由財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)交；財(cái)務(wù)部經(jīng)理交接由總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)交。
�、梢平蝗藛T在辦理移交時(shí)，要按移交清冊(cè)逐項(xiàng)移交；接替人員要逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收。
�、蕦�(duì)需要移交的遺留問題，應(yīng)當(dāng)寫出書面材料；離崗者對(duì)繼任者面臨的問題可提出解決建議，并可協(xié)助解決。
⑺及時(shí)對(duì)輪換崗位的人員進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)，使輪崗人員迅速了解工作內(nèi)容及業(yè)務(wù)知識(shí)，保證工作能順利進(jìn)行。
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