- 公司工程部?jī)?nèi)部規(guī)章管理制度 推薦度：
- 相關(guān)推薦
工程內(nèi)部管理制度
在日常生活和工作中，制度對(duì)人們來說越來越重要，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是小編收集整理的工程內(nèi)部管理制度，希望對(duì)大家有所幫助。
工程內(nèi)部管理制度1
�。ㄒ唬⒏攀觯�
酒店的工程部是負(fù)責(zé)酒店的電力、電梯、空調(diào)、給排水、鍋爐等系統(tǒng)的運(yùn)行管理，設(shè)備設(shè)施的維修保養(yǎng)等職責(zé)，所以說酒店工程部既是一個(gè)后勤支持部門，更是一個(gè)酒店正常營業(yè)中不可缺少的重要部門，堪稱是酒店的心臟部門。
工程部的管理需要有科學(xué)性和嚴(yán)密性，這是因?yàn)樗旧砭途哂泻軓?qiáng)的技術(shù)性，同時(shí)它還直接或間接地與客人聯(lián)系在一起�？腿藖淼骄频瓿嘶镜氖�、宿外，還需要得到物質(zhì)上的、精神上的享受，而這種享受又在很大程度上是依賴于完善的、確保正常運(yùn)行的設(shè)備和設(shè)施，離開了這些，酒店的正常營業(yè)、服務(wù)質(zhì)量就沒有了支撐點(diǎn)，就沒有了后盾。
作為酒店的工程部經(jīng)理，抓好工程部的內(nèi)部管理工作的主要目的是：
�。�1）確保部門運(yùn)作以及各動(dòng)力系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施的正常運(yùn)行，從而確保酒店的安全及正常營業(yè)，確保對(duì)客服務(wù)，維護(hù)酒店的聲譽(yù)，使酒店星級(jí)評(píng)定得到保證。
�。�2）合理科學(xué)地管理安排好部門的人力和工作，加強(qiáng)培訓(xùn)，確保工作質(zhì)量，不斷提高工作效率。
（3）確保酒店和部門的各項(xiàng)管理制度、操作流程以及酒店管理當(dāng)局的指示精神得到貫徹落實(shí)。
�。�4）在確保酒店的經(jīng)營管理、對(duì)客服務(wù)和酒店格調(diào)的前提下，抓好開源節(jié)流，降低能耗的工作，節(jié)約費(fèi)用開支。
�。�5）根據(jù)酒店經(jīng)營管理的實(shí)際情況和需要，集思廣益，向上級(jí)提出動(dòng)力系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施方面整改意見供參考，如獲批準(zhǔn)，則負(fù)責(zé)組織落實(shí)。
（二）、如何才能做好酒店工程部的內(nèi)部管理工作。
1、建立一個(gè)高效經(jīng)營管理控制體系
工程部是酒店的后勤支持部門，更是酒店運(yùn)營的心臟部門，要做好部門的內(nèi)部管理工作，首先作為部門的管理班子要齊心一致（一個(gè)不團(tuán)結(jié)的班子是無法把工作搞好的），同時(shí)要建立一個(gè)制度化、規(guī)范化、系統(tǒng)化、層次化、常態(tài)化、科學(xué)化、現(xiàn)代化的高效經(jīng)營管理控制體系。
制度化、規(guī)范化、系統(tǒng)化是指建立一套完整的職務(wù)、工資、獎(jiǎng)懲制度，對(duì)每個(gè)工作崗位制定嚴(yán)格的崗位責(zé)任制、操作規(guī)范以及操作流程，將每個(gè)崗位員工的責(zé)、權(quán)、利有機(jī)地結(jié)合起來，使工作中真正做到有章可依，環(huán)環(huán)相扣。
層次化是指在部門中建立一個(gè)層次結(jié)構(gòu)的管理架構(gòu)，實(shí)行垂直領(lǐng)導(dǎo)，層層負(fù)責(zé)，層層指揮，任何一級(jí)管理人員和員工都要明確自己的業(yè)務(wù)范圍、工作職責(zé)以及本人應(yīng)該具有的工作技能和知識(shí)，工作中上級(jí)督促、指導(dǎo)、檢查下級(jí)的工作，下級(jí)對(duì)上級(jí)負(fù)責(zé)，工作中存在的問題或超出自己職權(quán)范圍的事情要按制度向上級(jí)請(qǐng)示匯報(bào)。
常態(tài)化是指堅(jiān)持正常工作秩序，持之以恒，嚴(yán)格細(xì)致地按正常操作程序辦事，不搞臨時(shí)突擊趕任務(wù)。
科學(xué)化、現(xiàn)代化則是指酒店的設(shè)備設(shè)施，部門管理的理念和方式，要跟上世界潮流先進(jìn)科技的發(fā)展，并結(jié)合酒店的實(shí)際不斷改進(jìn)完善，也就是說要與時(shí)俱進(jìn)。
2、落實(shí)執(zhí)行，抓好部門管理
在部門里建立了一個(gè)高效經(jīng)營管理控制體系，成立了一個(gè)同心協(xié)力的'領(lǐng)導(dǎo)班子，這樣就能夠搞好工程部的內(nèi)部管理工作了嗎我們說以上只是搞好了部門管理的基礎(chǔ)，要想真正抓好部門的內(nèi)部管理，最最關(guān)鍵的還是要抓好管理制度的落實(shí)，再好再完善的管理體系如果沒有落實(shí)執(zhí)行，那始終只是依一句空話。要想抓好制度的落實(shí)工作，需要以下幾個(gè)方面著手抓好管理：
（1）、人的管理
a、從自己做起，以身作則，嚴(yán)格要求
我們?cè)谇懊嬷v過“人”是酒店管理的核心，管理是利用人來達(dá)到目的的過程。人的管理又分為對(duì)自己的管理和對(duì)別人的管理，作為一名酒店工程部經(jīng)理，要想做好對(duì)下屬員工的管理，首先就要做好對(duì)自己的管理，要切實(shí)做到以下幾點(diǎn)：
有社會(huì)道德，曉做人道理，知企業(yè)法規(guī)，識(shí)酒店大體，不把自己置于法規(guī)之外。
具有良好的酒店意識(shí)。
尤其是酒店意識(shí)中的核心顧客意識(shí)，這樣才能在工程部的管理工作中，處處把酒店?duì)I業(yè)、顧客服務(wù)放在第一位，真正做到“顧客至上，服務(wù)第一”。
熟悉業(yè)務(wù)情況。
掌握專業(yè)知識(shí)和管理知識(shí)、法律知識(shí)，了解下屬員工的思想動(dòng)態(tài)。管理工作和培訓(xùn)有長(zhǎng)計(jì)劃，短安排。
工作中養(yǎng)成一個(gè)良好的工作作風(fēng)。
處處以身作則，帶頭嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)章制度，工作中敢于管理，指示明確，能抓好細(xì)微之處，做到“三個(gè)關(guān)鍵”，具有奉獻(xiàn)精神，做到事事落實(shí)，件件清楚，不計(jì)較個(gè)人的得失，能夠控制各種局面，只有抓好了平時(shí)每一件工作，在關(guān)鍵的時(shí)候才不會(huì)出差錯(cuò)，如果沒有平時(shí)的工作質(zhì)量，就絕不會(huì)有關(guān)鍵時(shí)刻的化險(xiǎn)為夷。
要有原則性，在員工中具有威信，善于處理好人際關(guān)系。
要讓下屬服你，要讓其他部門同事樂于與你合作，對(duì)上級(jí)匯報(bào)工作時(shí)要有條理，能抓住重點(diǎn)，能提出切實(shí)可行的解決問題的建議，使上級(jí)對(duì)你的工作放心。
能夠不斷學(xué)習(xí)，善于總結(jié)，在實(shí)踐中不斷提高。
工程內(nèi)部管理制度2
第1章總則
第1條為了加強(qiáng)集團(tuán)公司建設(shè)項(xiàng)目、改造、維修等工程的管理，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容、程序與方法，根據(jù)《集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)制度》和有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合集團(tuán)內(nèi)部控制管理制度及實(shí)際情況，制定本辦法。
第2條本辦法所稱建設(shè)項(xiàng)目是指：集團(tuán)各單位（包括集團(tuán)公司總部及所屬全資、控股和具有實(shí)際控制權(quán)的子公司）新建、改擴(kuò)建、技術(shù)改造等建設(shè)項(xiàng)目。
第3條建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部審計(jì)的內(nèi)容包括對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的投資立項(xiàng)、工程管理、工程造價(jià)、竣工驗(yàn)收等審計(jì)。改造、維修及零星工程審計(jì)以開展工程造價(jià)審計(jì)為主。
第4條建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部審計(jì)在工作中應(yīng)遵循以下原則及方法：
1、技術(shù)經(jīng)濟(jì)審查、項(xiàng)目過程管理審查與財(cái)務(wù)審計(jì)相結(jié)合；
2、事前審計(jì)、事中審計(jì)和事后審計(jì)相結(jié)合；
3、注意與項(xiàng)目各專業(yè)管理部門密切協(xié)調(diào)、合作參與。
第2章建設(shè)項(xiàng)目開工審計(jì)
第5條建設(shè)項(xiàng)目開工審計(jì)是指對(duì)建設(shè)項(xiàng)目投資程序執(zhí)行情況、建設(shè)資金的籌措與保障情況等開工前的準(zhǔn)備情況進(jìn)行審查和評(píng)價(jià)。
第6條建設(shè)項(xiàng)目開工前審計(jì)的依據(jù)：審計(jì)署《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目開工前審計(jì)暫行辦法》及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定。
第7條審計(jì)內(nèi)容：
1、審查項(xiàng)目投資程序執(zhí)行情況
�。�1）檢查項(xiàng)目是否具備經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目建議書，項(xiàng)目調(diào)查報(bào)告是否經(jīng)過充分論證；
�。�2）項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)等有關(guān)文件的編制、審批是否按照規(guī)定程序進(jìn)行，是否符合集團(tuán)公司關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目的有關(guān)規(guī)定。
�。�3）可行性研究報(bào)告內(nèi)容是否真實(shí)、完整、科學(xué)。
�。�4）項(xiàng)目法人的組織機(jī)構(gòu)、人員配備、內(nèi)控制度等是否建立健全。
建設(shè)工程內(nèi)部審計(jì)管理辦法
�。�5）設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、物資（含設(shè)備）供應(yīng)等承建單位的資質(zhì)等級(jí)、資信能力、技術(shù)服務(wù)是否符合建設(shè)項(xiàng)目的要求，財(cái)務(wù)狀況是否良好。
（6）土建項(xiàng)目的征地拆遷、施工現(xiàn)場(chǎng)“四通一平”等前期準(zhǔn)備工作是否已準(zhǔn)備就緒。
2、審查建設(shè)資金的籌措與保障情況
�。�1）資金籌措方式是否科學(xué)，資金來源是否安全，資金成本是否經(jīng)濟(jì)，前期資金是否到位。
�。�2）建設(shè)資金來源為自籌的部分，審查建設(shè)單位的財(cái)務(wù)報(bào)表和建設(shè)期間的財(cái)務(wù)預(yù)算，根據(jù)經(jīng)營和積累情況，測(cè)算建設(shè)期間可能籌集到的建設(shè)資金是否可以滿足投資需要。
�。�3）建設(shè)資金來源為貸款的部分，審查是否簽訂了貸款意向或協(xié)議書。
�。�4）建設(shè)資金來源為合資經(jīng)營項(xiàng)目的部分，審查合資企業(yè)合同中資金來源和各方出資比例、時(shí)間。中介機(jī)構(gòu)出具的驗(yàn)資報(bào)告。
3、審查初步設(shè)計(jì)及概算的內(nèi)容是否齊全，編制依據(jù)是否適用，費(fèi)用計(jì)算是否合規(guī)、準(zhǔn)確。
4、嚴(yán)格實(shí)行公開招投標(biāo)制度，規(guī)范招投標(biāo)行為。
是否按規(guī)定進(jìn)行了招標(biāo)，招標(biāo)方式、程序和評(píng)標(biāo)辦法是否符合集團(tuán)有關(guān)招投標(biāo)管理辦法。
第3章建設(shè)工程管理審計(jì)
第8條工程管理審計(jì)是指對(duì)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施過程中的工作進(jìn)度、施工質(zhì)量、工程監(jiān)理和投資控制所進(jìn)行的審查和評(píng)價(jià)。
工程管理審計(jì)的目標(biāo)主要包括：審查和評(píng)價(jià)建設(shè)項(xiàng)目工程管理環(huán)節(jié)內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理的適當(dāng)性、合法性和有效性；工程管理資料依據(jù)的'充分性和可靠性；建設(shè)項(xiàng)目工程進(jìn)度、質(zhì)量和投資控制的真實(shí)性、合法性和有效性等。
第9條工程管理審計(jì)應(yīng)依據(jù)以下主要資料：
1、施工圖紙；
2、與工程相關(guān)的專項(xiàng)合同；
3、網(wǎng)絡(luò)圖；
4、建設(shè)單位指令；
建設(shè)工程內(nèi)部審計(jì)管理辦法
5、設(shè)計(jì)變更通知單；
6、相關(guān)會(huì)議紀(jì)要等。
第10條工程管理審計(jì)主要包括以下內(nèi)容：
1、工程進(jìn)度控制的審計(jì)
�。�1）檢查現(xiàn)場(chǎng)的原建筑物拆除、場(chǎng)地平整、相鄰建筑物保護(hù)、降水措施及道路疏通是否影響工程的正常開工；
�。�2）檢查是否有對(duì)設(shè)計(jì)變更、材料和設(shè)備等因素影響施工進(jìn)度采取控制措施；
�。�3）檢查進(jìn)度計(jì)劃（網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃）的制定、批準(zhǔn)和執(zhí)行情況，網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)管理的批準(zhǔn)是否及時(shí)、適當(dāng)，網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃是否能保證工程總進(jìn)度；
（4）檢查是否建立了進(jìn)度拖延的原因分析和處理程序，對(duì)進(jìn)度拖延的責(zé)任劃分是否明確、合理（是否符合合同約定），處理措施是否適當(dāng)；
�。�5）檢查有無管理不當(dāng)造成的返工、窩工情況；
2、工程質(zhì)量控制的審計(jì)
�。�1）檢查有無工程質(zhì)量保證體系；
（2）檢查是否組織設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審工作，對(duì)會(huì)審所提出的問題是否嚴(yán)格進(jìn)行落實(shí)；
�。�3）檢查是否按規(guī)范組織了隱蔽工程的驗(yàn)收，對(duì)不合格項(xiàng)的處理是否適當(dāng)；
（4）檢查是否對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的成品、半成品進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)不合格品的控制是否有效，對(duì)不合格工程和工程質(zhì)量事故的原因是否進(jìn)行分析，其責(zé)任劃分是否明確、適當(dāng)，是否進(jìn)行返工或加固修補(bǔ)。
�。�5）檢查工程資料是否與工程同步，資料的管理是否規(guī)范；
�。�6）檢查評(píng)定的優(yōu)良品、合格品是否符合施工驗(yàn)收規(guī)范，有無不實(shí)情況；
�。�7）檢查中標(biāo)人的往來賬目或通過核實(shí)現(xiàn)場(chǎng)施工人員的身份，分析、判斷中標(biāo)人是否存在轉(zhuǎn)包、分包及再分包的行為；
�。�8）檢查工程監(jiān)理執(zhí)行情況是否受項(xiàng)目法人委托對(duì)施工承包合同的執(zhí)行、工程質(zhì)量、進(jìn)度費(fèi)用等方面進(jìn)行監(jiān)督與管理，是否按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)規(guī)范設(shè)計(jì)文件的要求進(jìn)行工程監(jiān)理。
3、工程投資控制的審計(jì)
建設(shè)工程內(nèi)部審計(jì)管理辦法
（1）檢查是否建立健全設(shè)計(jì)變更管理程序、工程計(jì)量程序、資金計(jì)劃及支付程序、索賠管理程序和合同管理程序，看其執(zhí)行是否有效；
�。�2）檢查支付預(yù)付備料款、進(jìn)度款是否符合施工合同的規(guī)定，金額是否準(zhǔn)確，手續(xù)否齊全；
�。�3）檢查設(shè)計(jì)變更對(duì)投資的影響；
�。�4）檢查是否建立現(xiàn)場(chǎng)簽證和隱蔽工程管理制度，看其執(zhí)行是否有效。
第4章建設(shè)工程造價(jià)審計(jì)
第11條工程造價(jià)審計(jì)是指對(duì)建設(shè)項(xiàng)目全部成本的真實(shí)性、合法性進(jìn)行的審查和評(píng)價(jià)。
工程造價(jià)審計(jì)的目標(biāo)主要包括：檢查工程價(jià)格結(jié)算與實(shí)際完成的投資額的真實(shí)性、合法性；檢查是否存在虛列工程、套取資金、弄虛作假、高估冒算的行為等。
第12條工程造價(jià)審計(jì)應(yīng)依據(jù)以下主要資料：
1、經(jīng)工程造價(jià)管理部門（或咨詢部門）審核過的概算（含修正概算）和預(yù)算；
2、有關(guān)設(shè)計(jì)圖紙和設(shè)備清單；
3、工程招投標(biāo)文件；
4、合同文本；
5、工程價(jià)款支付文件；
6、工作變更文件；
7、工程索賠文件等。
第13條工程造價(jià)審計(jì)主要包括以下內(nèi)容：
1、施工圖預(yù)算的審計(jì)
施工圖預(yù)算審計(jì)主要檢查施工圖預(yù)算的量、價(jià)、費(fèi)計(jì)算是否正確，計(jì)算依據(jù)是否合理。施工圖預(yù)算審計(jì)包括直接費(fèi)用審計(jì)、間接費(fèi)用審計(jì)、計(jì)劃利潤(rùn)和稅金審計(jì)等內(nèi)容。
2、合同價(jià)的審計(jì)。即檢查合同價(jià)的合法性與合理性，包括固定總價(jià)合同的審計(jì)、可調(diào)合同價(jià)的審計(jì)、成本加酬金合同的審計(jì)。檢查合同價(jià)的開口范圍是否合適，若實(shí)際發(fā)生開口部分，應(yīng)檢查其真實(shí)性和計(jì)取的正確性。
建設(shè)工程內(nèi)部審計(jì)管理辦法
3、工程量清單計(jì)價(jià)的審計(jì)
�。�1）檢查實(shí)行清單計(jì)價(jià)工程的合理性；
�。�2）檢查招標(biāo)過程中，對(duì)招標(biāo)人或其委托的中介機(jī)構(gòu)編制的工程實(shí)體消耗和措施消耗的工程量清單的準(zhǔn)確性、完整性；
�。�3）檢查工程量清單計(jì)價(jià)是否符合國家清單計(jì)價(jià)規(guī)范要求的“四統(tǒng)一”，即統(tǒng)一項(xiàng)目編碼、統(tǒng)一項(xiàng)目名稱、統(tǒng)一計(jì)量單位和統(tǒng)一工程量計(jì)算規(guī)則；
�。�4）檢查由投標(biāo)人編制的工程量清單報(bào)價(jià)目文件是否響應(yīng)招標(biāo)文件；
�。�5）檢查標(biāo)底的編制是否符合國家清單計(jì)價(jià)規(guī)范。
4、工程結(jié)算的審計(jì)
�。�1）檢查與合同價(jià)不同的部分，其工程量、單價(jià)、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否與現(xiàn)場(chǎng)、施工圖和合同相符；
�。�2）檢查工程量清單項(xiàng)目中的清單費(fèi)用與清單外費(fèi)用是否合理；
�。�3）檢查前期、中期、后期結(jié)算的方式是否能合理地控制工程造價(jià)。
第5章建設(shè)工程竣工驗(yàn)收審計(jì)
第14條竣工驗(yàn)收審計(jì)是指對(duì)已完工建設(shè)項(xiàng)目的驗(yàn)收情況、試運(yùn)行情況及合同履行情況進(jìn)行的檢查和評(píng)價(jià)活動(dòng)。
竣工驗(yàn)收審計(jì)應(yīng)依據(jù)以下主要資料：
1、經(jīng)批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告；
2、竣工圖；
3、施工圖設(shè)計(jì)及變更洽談?dòng)涗洠?/p>
4、國家頒發(fā)的各種標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)行的施工驗(yàn)收規(guī)范；
5、有關(guān)管理部門審批、修改、調(diào)整的文件；
6、施工合同；
7、技術(shù)資料和技術(shù)設(shè)備說明書；
8、竣工決算財(cái)務(wù)資料；
9、現(xiàn)場(chǎng)簽證；
10、隱蔽工程記錄；
11、設(shè)計(jì)變更通知單；
12、會(huì)議紀(jì)要；
建設(shè)工程內(nèi)部審計(jì)管理辦法
13、工程檔案結(jié)算資料清單等。
第15條竣工驗(yàn)收審計(jì)主要包括以下內(nèi)容：
1、驗(yàn)收審計(jì)
（1）檢查竣工驗(yàn)收小組的人員組成、專業(yè)結(jié)構(gòu)和分工；
�。�2）檢查建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收過程是否符合現(xiàn)行規(guī)范，包括環(huán)境驗(yàn)收規(guī)范、防火驗(yàn)收規(guī)范等；
�。�3）對(duì)于委托工程監(jiān)理的建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)檢查監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)理的有關(guān)資料；
�。�4）檢查施工單位是否按照規(guī)定提供齊全有效的施工技術(shù)資料；
�。�5）檢查對(duì)隱蔽工程和特殊環(huán)節(jié)的驗(yàn)收是否按規(guī)定作了嚴(yán)格的檢驗(yàn)；
�。�6）檢查建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收的手續(xù)和資料是否齊全有效；
�。�7）檢查保修費(fèi)用是否按合同和有關(guān)規(guī)定合理確定和控制；
�。�8）檢查驗(yàn)收過程有無弄虛作假行為。
2、試運(yùn)行情況的審計(jì)
（1）檢查建設(shè)項(xiàng)目完工后所進(jìn)行的試運(yùn)行情況，對(duì)運(yùn)行中暴露出的問題是否采取了補(bǔ)救措施；
�。�2）檢查試生產(chǎn)產(chǎn)品收入是否沖減了建設(shè)成本。
3、合同履行結(jié)果的審計(jì)。即檢查建設(shè)單位、承包商因?qū)Ψ轿绰男泻贤瑮l款或建設(shè)期間發(fā)生意外而產(chǎn)生的索賠與反索賠問題，核查其是否合法、合理，是否存在串通作弊現(xiàn)象，賠償?shù)姆梢罁?jù)是否充分。
第6章審計(jì)程序
第16條建設(shè)工程開工設(shè)計(jì)、管理審計(jì)、竣工驗(yàn)收審計(jì)程序。
1、法審部根據(jù)工程建設(shè)的具體情況，編制工程審計(jì)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由法審部組織實(shí)施。
2、審計(jì)部門在接到審計(jì)任務(wù)后，組成審計(jì)組進(jìn)行審計(jì)。由審計(jì)組負(fù)責(zé)人編制審計(jì)方案。審計(jì)組應(yīng)對(duì)被審計(jì)單位發(fā)出審計(jì)通知書，并附上所需資料清單。
3、審計(jì)組進(jìn)駐后被審計(jì)單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)、全面、如實(shí)地向?qū)徲?jì)組提供與審計(jì)相關(guān)的資料。
建設(shè)工程內(nèi)部審計(jì)管理辦法
4、審計(jì)結(jié)束后，審計(jì)組應(yīng)向法審部提交審計(jì)報(bào)告，審計(jì)組在將審計(jì)報(bào)告報(bào)送之前，應(yīng)當(dāng)征求被審計(jì)單位的意見。
5、出具審計(jì)報(bào)告。
第17條建設(shè)工程造價(jià)審計(jì)程序：由施工單位編報(bào)結(jié)算表送建設(shè)單位初審，初審后的結(jié)算表送集團(tuán)有關(guān)部門審核，法審部有權(quán)對(duì)任何工程結(jié)算進(jìn)行審計(jì)，通過審計(jì)后出具工程結(jié)算審計(jì)決定，作為撥付工程結(jié)算款的依據(jù)，未經(jīng)審計(jì)，財(cái)務(wù)部門不得結(jié)算付款。
第18條由集團(tuán)控股或參股的股份制企業(yè)工程審計(jì)，由集團(tuán)公司出具審計(jì)委托書后，按本辦法規(guī)定進(jìn)行審計(jì)。
第7章審計(jì)工作結(jié)果
第19條審計(jì)組根據(jù)審計(jì)結(jié)果，對(duì)審計(jì)查出的問題依法提出處理意見和建議。
第20條工程價(jià)款結(jié)算按審計(jì)決定進(jìn)行調(diào)整。
第21條因貪污受賄、收取回扣、倒買倒賣或因工作失誤造成工程建設(shè)重大損失浪費(fèi)的，建議有關(guān)部門依法追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人和責(zé)任人的責(zé)任、構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理；
第22條工程建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)審計(jì)工作中反映出的有關(guān)管理問題，及時(shí)加強(qiáng)整改工作，堵塞管理漏洞，審計(jì)將對(duì)企業(yè)有關(guān)整改工作做好后續(xù)跟蹤審計(jì)。
第8章附則
第23條本辦法集團(tuán)審計(jì)部負(fù)責(zé)解釋。
第24條本辦法自發(fā)布之日起施行。
工程內(nèi)部管理制度3
高速公路養(yǎng)護(hù)施工安全直接關(guān)系高速公路安全暢通，不僅涉及施工管理和操作者的安全，而且涉及行駛車輛和周邊環(huán)境的安全。為加強(qiáng)高速公路養(yǎng)護(hù)施工安全管理，保障高速公路事業(yè)科學(xué)、協(xié)調(diào)發(fā)展，促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)，制定本制度。
一、養(yǎng)護(hù)施工安全合同管理
養(yǎng)護(hù)工程的安全責(zé)任必須納入承包合同內(nèi)容，運(yùn)營管理單位要與所有進(jìn)入高速公路養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)的承包單位簽定安全合同，明確安全管理要求，落實(shí)安全責(zé)任。養(yǎng)護(hù)工程的施工設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)兼顧安全措施。凡是拒不執(zhí)行安全規(guī)定的承包單位，要適時(shí)取消其高速公路養(yǎng)護(hù)工程的準(zhǔn)入資格。所有的養(yǎng)護(hù)責(zé)任單位都必須按規(guī)定為各自的勞動(dòng)者辦理有關(guān)強(qiáng)制安全保險(xiǎn)。各運(yùn)營單位應(yīng)當(dāng)對(duì)承包單位的安全保險(xiǎn)情況予以監(jiān)督。
二、施工前期安全準(zhǔn)備
養(yǎng)護(hù)責(zé)任單位要對(duì)養(yǎng)護(hù)施工作業(yè)人員進(jìn)行安全知識(shí)和安全技能培訓(xùn)。養(yǎng)護(hù)工程開工前，運(yùn)營管理單位在召開技術(shù)和安全交底會(huì)議時(shí)，應(yīng)對(duì)承包單位的安全工作明確具體要求，對(duì)進(jìn)場(chǎng)施工的安全準(zhǔn)備情況進(jìn)行核查。承包單位要制定施工項(xiàng)目的安全管理崗位職責(zé)、制度和操作規(guī)程，配備施工安全必需的設(shè)施、設(shè)備，辦理安全施工各項(xiàng)手續(xù)，繳納安全保證金。
三、施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理
維修保養(yǎng)作業(yè)人員必須穿戴統(tǒng)一設(shè)計(jì)式樣的安全制服，養(yǎng)護(hù)工程施工人員必須穿戴反光背心和安全帽。路面施工點(diǎn)要按規(guī)范規(guī)定合理布置，需要部分封閉車道時(shí)應(yīng)保證過度區(qū)最小長(zhǎng)度。施工現(xiàn)場(chǎng)要按照部頒規(guī)程設(shè)計(jì)的圖例規(guī)定擺設(shè)安全標(biāo)志，傾倒的標(biāo)志應(yīng)及時(shí)扶正，破損的標(biāo)志要隨時(shí)修復(fù)。施工作業(yè)點(diǎn)應(yīng)當(dāng)采取隔離措施，防止飛濺、灑落物件干擾行車；現(xiàn)場(chǎng)要有專人指揮，控制并盡量減少施工與交通的相互影響，配合有關(guān)部門維持現(xiàn)場(chǎng)交通秩序。需要過夜的施工現(xiàn)場(chǎng)，必須安放反光標(biāo)志，并適當(dāng)設(shè)置警示閃光標(biāo)志。加強(qiáng)巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并清除路面影響行車的`拋灑廢棄物件。路面施工需要進(jìn)行交通分流、管制等措施時(shí)，必須事前與路政、交警部門密切協(xié)調(diào)配合。養(yǎng)護(hù)施工和搶修工程要盡快完成，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量和時(shí)效規(guī)定，并且認(rèn)真清理施工現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)開放交通。凡是來不及安排處治并且直接影響交通安全的情況要采取緊急預(yù)案處理，對(duì)路面坑洞要采取臨時(shí)填補(bǔ)，對(duì)邊坡坍塌要采取圍欄隔離并清除等措施。
四、養(yǎng)護(hù)設(shè)備安全管理
養(yǎng)護(hù)單位的所有養(yǎng)護(hù)設(shè)備運(yùn)行必須嚴(yán)格執(zhí)行安全規(guī)定。操作人員必須具備相應(yīng)資格資質(zhì)證書，應(yīng)會(huì)基本知識(shí)，熟悉操作技能，養(yǎng)護(hù)管理單位要定期對(duì)機(jī)械設(shè)備操作人員進(jìn)行安全檢查考核。養(yǎng)護(hù)施工作業(yè)車輛不準(zhǔn)帶病出車，不準(zhǔn)隨意掉頭和逆向行駛，夜間行車必須保持高度警覺，嚴(yán)禁疲勞和違規(guī)駕駛。維修保養(yǎng)車輛必須配備電子情報(bào)板，路況巡查車、專用搶修車、高空作業(yè)車等要懸掛警示燈，路面清掃車要安裝電子方向指示牌。起重、發(fā)電、供電、管道等設(shè)備設(shè)施必須制定運(yùn)行制度并按照規(guī)程操作。
五、突發(fā)緊急情況處置
高速公路養(yǎng)護(hù)系統(tǒng)的突發(fā)緊急情況主要分為四類：第一類是自然災(zāi)害。主要包括洪水災(zāi)害、惡劣氣候?yàn)?zāi)害、地震災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害、山火災(zāi)害等。第二類是事故災(zāi)難。主要包括各類安全事故、交通運(yùn)輸事故、公共設(shè)施和設(shè)備事故、環(huán)境污染和生態(tài)破壞事件等。第三類是公共衛(wèi)生事件。主要包括傳染病疫情、群體性不明原因疾病、食品安全危害等。第四類是社會(huì)安全事件。主要包括經(jīng)濟(jì)安全事件、社會(huì)治安事件等。各類突發(fā)公共事件按照其性質(zhì)、嚴(yán)重程度、可控性和影響范圍等因素，一般分為四級(jí)：ⅰ級(jí)（特別重大）、ⅱ級(jí)（重大）、ⅲ級(jí)（較大）和ⅳ級(jí)（一般）。各運(yùn)營管理單位應(yīng)當(dāng)針對(duì)上述情況，分別制定處置預(yù)案措施，提前做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，提高處置突發(fā)緊急情況的能力，最大程度地預(yù)防和減少突發(fā)情況造成的損害。
六、養(yǎng)護(hù)安全信息管理
運(yùn)營管理單位必須堅(jiān)持路況巡查制度、信息發(fā)布制度和緊急情況報(bào)告制度。及時(shí)掌握所轄路段的路況和養(yǎng)護(hù)施工信息，凡是可能影響交通安全的施工作業(yè)情況，都應(yīng)當(dāng)及時(shí)將信息匯集至相關(guān)部門，通過電子情報(bào)板、廣播、電視、報(bào)紙等渠道向社會(huì)予以發(fā)布。突發(fā)緊急情況必須及時(shí)上報(bào)。養(yǎng)護(hù)單位應(yīng)當(dāng)將收集和轉(zhuǎn)發(fā)的養(yǎng)護(hù)信息認(rèn)真予以記錄。
七、安全檢查考核
養(yǎng)護(hù)部門必須堅(jiān)持安全檢查和督察，長(zhǎng)抓不懈，警鐘長(zhǎng)鳴。省高速公路管理局、各高速公路管理單位將養(yǎng)護(hù)安全工作納入目標(biāo)責(zé)任管理，分級(jí)進(jìn)行考核，嚴(yán)格獎(jiǎng)懲。對(duì)管理不善、監(jiān)督不為、執(zhí)行不力導(dǎo)致的重大以上養(yǎng)護(hù)安全責(zé)任事故，堅(jiān)決實(shí)行責(zé)任追究制度。嚴(yán)重違反規(guī)定、且拒不整改的單位，省高速公路管理局將依法報(bào)告上級(jí)有關(guān)部門要求其停業(yè)整頓。
工程內(nèi)部管理制度4
1 、公司為對(duì)外的獨(dú)立核算單位，法人代表在財(cái)務(wù)管理上應(yīng)遵守國家法律、法規(guī)，接受財(cái)政、稅務(wù)、監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督，完成所有者權(quán)益的保值、增值和資本的安全營運(yùn)；具體確定公司財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置；組織擬定公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理辦法；根據(jù)各項(xiàng)收支預(yù)算，組織經(jīng)營生產(chǎn)，審批公司重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)等。
2 、公司總會(huì)計(jì)師或行使總會(huì)計(jì)師職權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)人，在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織全公司的財(cái)務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)核算、指導(dǎo)各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)，審查各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行重大事項(xiàng)的決策。
3 、公司財(cái)務(wù)結(jié)算部門，在總會(huì)計(jì)師及部門主管的`領(lǐng)導(dǎo)下，按照部門的崗位職責(zé)、行業(yè)會(huì)計(jì)制度，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、編寫各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告和實(shí)施職能監(jiān)督。
4 、公司設(shè)置總會(huì)計(jì)師、副總會(huì)計(jì)師各1名。同時(shí)設(shè)置財(cái)務(wù)結(jié)算部，配備正、副部長(zhǎng)各l名。
5 、部門設(shè)總賬、稽核、成本核算、固定資產(chǎn)核算、往來結(jié)算、工資結(jié)算、出納等崗位，可實(shí)行一人多崗，但出納人員不得兼管往來結(jié)算。根據(jù)各內(nèi)部核算單位工程規(guī)模等具體情況，由公司財(cái)務(wù)結(jié)算部統(tǒng)一委派財(cái)務(wù)人員。
6 、總會(huì)計(jì)師、副總會(huì)計(jì)師，根據(jù)總經(jīng)理的提議，由董事會(huì)任免。財(cái)務(wù)結(jié)算部部長(zhǎng)由公司總經(jīng)理任免，其他會(huì)計(jì)人員由公司財(cái)務(wù)結(jié)算部及人力資源部共同進(jìn)行考核，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以錄用。
7 、凡以公司冠名承接的各工程項(xiàng)目，承包給公司直屬的分公司或項(xiàng)目經(jīng)理部，控股的子公司、非控股的其他成員單位或抵押承包的個(gè)人，必須服從公司駐地辦事機(jī)構(gòu)的統(tǒng)一管理，由公司駐外辦事機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)人員，按照公司的文件及管理制度，進(jìn)行各項(xiàng)稅金、建立行業(yè)管理費(fèi)及經(jīng)營管理費(fèi)的統(tǒng)一征收。
8 、內(nèi)部核算單位負(fù)責(zé)人，按照公司與其簽訂的內(nèi)部經(jīng)營承包責(zé)任制協(xié)議中的責(zé)權(quán)、公司各項(xiàng)文件及管理制度，遵循項(xiàng)目生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置、動(dòng)態(tài)管理原則，組織經(jīng)營、生產(chǎn)，確保各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的全面完成。
9 、會(huì)計(jì)人員因工作不稱職、失職、違紀(jì)處罰下崗、因故調(diào)動(dòng)工作、離職、機(jī)構(gòu)合并、撤銷等情況的，部門主管必須會(huì)同有關(guān)人員編制財(cái)產(chǎn)、資金、債權(quán)、債務(wù)移交清冊(cè)，由財(cái)務(wù)結(jié)算部委派人員辦理移交、接收、監(jiān)交工作。財(cái)務(wù)結(jié)算部將移、接交清冊(cè)，按年度裝訂成冊(cè)隨會(huì)計(jì)檔案歸檔。
10 、財(cái)會(huì)人員在辦理會(huì)計(jì)工作事務(wù)中，應(yīng)各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。要堅(jiān)持原則，對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司章程、文件、管理制度的事情，應(yīng)拒絕辦理，同時(shí)及時(shí)向其單位領(lǐng)導(dǎo)及部門主管提出書面意見，請(qǐng)求制止、糾正；單位及部門領(lǐng)導(dǎo)收到報(bào)告后，應(yīng)在十日內(nèi)作出書面決定，并對(duì)其決定承擔(dān)責(zé)任；會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員對(duì)違法的收支，不予制止和糾正，又不向單位和部門領(lǐng)導(dǎo)人提出書面意見的，也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任。
工程內(nèi)部管理制度5
高速公路養(yǎng)護(hù)施工安全直接關(guān)系高速公路安全暢通，不僅涉及施工管理和操作者的安全，而且涉及行駛車輛和周邊環(huán)境的安全。為加強(qiáng)高速公路養(yǎng)護(hù)施工安全管理，保障高速公路事業(yè)科學(xué)、協(xié)調(diào)發(fā)展，促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)，制定本制度。
一、養(yǎng)護(hù)施工安全合同管理
養(yǎng)護(hù)工程的安全責(zé)任必須納入承包合同內(nèi)容，運(yùn)營管理單位要與所有進(jìn)入高速公路養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)的承包單位簽定安全合同，明確安全管理要求，落實(shí)安全責(zé)任。養(yǎng)護(hù)工程的施工設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)兼顧安全措施。凡是拒不執(zhí)行安全規(guī)定的承包單位，要適時(shí)取消其高速公路養(yǎng)護(hù)工程的準(zhǔn)入資格。所有的養(yǎng)護(hù)責(zé)任單位都必須按規(guī)定為各自的勞動(dòng)者辦理有關(guān)強(qiáng)制安全保險(xiǎn)。各運(yùn)營單位應(yīng)當(dāng)對(duì)承包單位的安全保險(xiǎn)情況予以監(jiān)督。
二、施工前期安全準(zhǔn)備
養(yǎng)護(hù)責(zé)任單位要對(duì)養(yǎng)護(hù)施工作業(yè)人員進(jìn)行安全知識(shí)和安全技能培訓(xùn)。養(yǎng)護(hù)工程開工前，運(yùn)營管理單位在召開技術(shù)和安全交底會(huì)議時(shí)，應(yīng)對(duì)承包單位的'安全工作明確具體要求，對(duì)進(jìn)場(chǎng)施工的安全準(zhǔn)備情況進(jìn)行核查。承包單位要制定施工項(xiàng)目的安全管理崗位職責(zé)、制度和操作規(guī)程，配備施工安全必需的設(shè)施、設(shè)備，辦理安全施工各項(xiàng)手續(xù)，繳納安全保證金。
三、施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理
維修保養(yǎng)作業(yè)人員必須穿戴統(tǒng)一設(shè)計(jì)式樣的安全制服，養(yǎng)護(hù)工程施工人員必須穿戴反光背心和安全帽。路面施工點(diǎn)要按規(guī)范規(guī)定合理布置，需要部分封閉車道時(shí)應(yīng)保證過度區(qū)最小長(zhǎng)度。施工現(xiàn)場(chǎng)要按照部頒規(guī)程設(shè)計(jì)的圖例規(guī)定擺設(shè)安全標(biāo)志，傾倒的標(biāo)志應(yīng)及時(shí)扶正，破損的標(biāo)志要隨時(shí)修復(fù)。施工作業(yè)點(diǎn)應(yīng)當(dāng)采取隔離措施，防止飛濺、灑落物件干擾行車；現(xiàn)場(chǎng)要有專人指揮，控制并盡量減少施工與交通的相互影響，配合有關(guān)部門維持現(xiàn)場(chǎng)交通秩序。需要過夜的施工現(xiàn)場(chǎng)，必須安放反光標(biāo)志，并適當(dāng)設(shè)置警示閃光標(biāo)志。加強(qiáng)巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并清除路面影響行車的拋灑廢棄物件。路面施工需要進(jìn)行交通分流、管制等措施時(shí)，必須事前與路政、交警部門密切協(xié)調(diào)配合。養(yǎng)護(hù)施工和搶修工程要盡快完成，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量和時(shí)效規(guī)定，并且認(rèn)真清理施工現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)開放交通。凡是來不及安排處治并且直接影響交通安全的情況要采取緊急預(yù)案處理，對(duì)路面坑洞要采取臨時(shí)填補(bǔ)，對(duì)邊坡坍塌要采取圍欄隔離并清除等措施。
四、養(yǎng)護(hù)設(shè)備安全管理
養(yǎng)護(hù)單位的所有養(yǎng)護(hù)設(shè)備運(yùn)行必須嚴(yán)格執(zhí)行安全規(guī)定。操作人員必須具備相應(yīng)資格資質(zhì)證書，應(yīng)會(huì)基本知識(shí)，熟悉操作技能，養(yǎng)護(hù)管理單位要定期對(duì)機(jī)械設(shè)備操作人員進(jìn)行安全檢查考核。養(yǎng)護(hù)施工作業(yè)車輛不準(zhǔn)帶病出車，不準(zhǔn)隨意掉頭和逆向行駛，夜間行車必須保持高度警覺，嚴(yán)禁疲勞和違規(guī)駕駛。維修保養(yǎng)車輛必須配備電子情報(bào)板，路況巡查車、專用搶修車、高空作業(yè)車等要懸掛警示燈，路面清掃車要安裝電子方向指示牌。起重、發(fā)電、供電、管道等設(shè)備設(shè)施必須制定運(yùn)行制度并按照規(guī)程操作。
五、突發(fā)緊急情況處置
高速公路養(yǎng)護(hù)系統(tǒng)的突發(fā)緊急情況主要分為四類：第一類是自然災(zāi)害。主要包括洪水災(zāi)害、惡劣氣候?yàn)?zāi)害、地震災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害、山火災(zāi)害等。第二類是事故災(zāi)難。主要包括各類安全事故、交通運(yùn)輸事故、公共設(shè)施和設(shè)備事故、環(huán)境污染和生態(tài)破壞事件等。第三類是公共衛(wèi)生事件。主要包括傳染病疫情、群體性不明原因疾病、食品安全危害等。第四類是社會(huì)安全事件。主要包括經(jīng)濟(jì)安全事件、社會(huì)治安事件等。各類突發(fā)公共事件按照其性質(zhì)、嚴(yán)重程度、可控性和影響范圍等因素，一般分為四級(jí)：ⅰ級(jí)（特別重大）、ⅱ級(jí)（重大）、ⅲ級(jí)（較大）和ⅳ級(jí)（一般）。各運(yùn)營管理單位應(yīng)當(dāng)針對(duì)上述情況，分別制定處置預(yù)案措施，提前做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，提高處置突發(fā)緊急情況的能力，最大程度地預(yù)防和減少突發(fā)情況造成的損害。
六、養(yǎng)護(hù)安全信息管理
運(yùn)營管理單位必須堅(jiān)持路況巡查制度、信息發(fā)布制度和緊急情況報(bào)告制度。及時(shí)掌握所轄路段的路況和養(yǎng)護(hù)施工信息，凡是可能影響交通安全的施工作業(yè)情況，都應(yīng)當(dāng)及時(shí)將信息匯集至相關(guān)部門，通過電子情報(bào)板、廣播、電視、報(bào)紙等渠道向社會(huì)予以發(fā)布。突發(fā)緊急情況必須及時(shí)上報(bào)。養(yǎng)護(hù)單位應(yīng)當(dāng)將收集和轉(zhuǎn)發(fā)的養(yǎng)護(hù)信息認(rèn)真予以記錄。
七、安全檢查考核
養(yǎng)護(hù)部門必須堅(jiān)持安全檢查和督察，長(zhǎng)抓不懈，警鐘長(zhǎng)鳴。省高速公路管理局、各高速公路管理單位將養(yǎng)護(hù)安全工作納入目標(biāo)責(zé)任管理，分級(jí)進(jìn)行考核，嚴(yán)格獎(jiǎng)懲。對(duì)管理不善、監(jiān)督不為、執(zhí)行不力導(dǎo)致的
重大以上養(yǎng)護(hù)安全責(zé)任事故，堅(jiān)決實(shí)行責(zé)任追究制度。嚴(yán)重違反規(guī)定、且拒不整改的單位，省高速公路管理局將依法報(bào)告上級(jí)有關(guān)部門要求其停業(yè)整頓。
【工程內(nèi)部管理制度】相關(guān)文章：
工程部?jī)?nèi)部管理制度06-22
醫(yī)保內(nèi)部的管理制度05-24
內(nèi)部控制管理制度08-05
內(nèi)部控制的管理制度11-12
內(nèi)部控制管理制度05-26
內(nèi)部管理制度10-10
工程內(nèi)部合同06-18
安保內(nèi)部管理制度02-18
內(nèi)部管理制度（實(shí)用）10-22