亚洲日本精品宅男,在线激情小视频第一页,精品国产美女福到在线不卡,自在自线亚洲а∨天堂在线

      當(dāng)前位置:好文網(wǎng)>實用文>制度>企業(yè)采購管理制度

      企業(yè)采購管理制度

      時間:2023-02-06 08:20:37 制度 我要投稿

      企業(yè)采購管理制度

        在生活中,制度使用的情況越來越多,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。擬定制度的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編精心整理的企業(yè)采購管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

      企業(yè)采購管理制度

      企業(yè)采購管理制度1

        一、采購管理制度目的:

        為加強(qiáng)集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)部采購管理,規(guī)范采購申報程序,統(tǒng)一驗收標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制成本,合理調(diào)配、利用物質(zhì)資源、嚴(yán)明采購紀(jì)律,特制訂本制度,下面是某****地產(chǎn)集團(tuán)有限公司采購管理制度范本。

        二、采購管理制度原則:

        1、嚴(yán)格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的.原則;

        2、嚴(yán)格遵守集團(tuán)采購配送中心統(tǒng)一詢價定標(biāo)的原則;

        3、嚴(yán)格遵守“三個三”原則。

        (一)選購三原則:

        (1)一種物品采購各部分別找三家

        (2)一種物品分別報三家

        (3)一種物品最后定一~三家

        (二)定購三原則:

        (1)同類物品質(zhì)量最優(yōu)

        (2)同類物品價格最低

        (3)同類物品的供應(yīng)商服務(wù)最好

        (三)驗收三原則管理制度:

        (1)由集團(tuán)采購管理制度配送中心、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗收

        (2)經(jīng)參與驗收的各方代表簽字方能視為有效

        (3)發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品,一票否決,堅決退換

        三、采購管理制度范本立項程序及申購流程:

        1、固定資產(chǎn)(含車輛):

        申購部門/單位填寫“固定資產(chǎn)購置審批表”→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團(tuán)資產(chǎn)管理部門意見→集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批示→集團(tuán)采購配送中心詢價定標(biāo)、并下發(fā)采購?fù)ㄖ曩彶块T/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

        2、低值易耗品:

        申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→中心/部門負(fù)責(zé)人審批→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團(tuán)采購配送中心詢價定標(biāo)、并下發(fā)采購?fù)ㄖ曩彶块T/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

        3、辦公文具、耗材類:

        (1)辦公文具類申購流程:集團(tuán)采購配送中心按“三個三”原則,確定年度供應(yīng)商:

       、儆媱潈(nèi):申購部門/單位每月初填寫“恒大集團(tuán)月份文具用品/申購表”(辦公文具限額10元/人·月)→部門負(fù)責(zé)人審核→由總裁辦匯總審核后實施采購、辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù);

       、谟媱澩猓荷曩彶块T/單位填寫呈批報告→集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)審核 →集團(tuán)采購配送中心詢價定標(biāo)、并下發(fā)采購?fù)ㄖ曩彶块T/單位辦理結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

        (2)耗材類申購流程:

        ①計劃內(nèi):申購部門/單位每月初填寫“恒大集團(tuán)耗材申購表” 部門負(fù)責(zé)人審核→信息中心匯總審核→集團(tuán)總裁審批→集團(tuán)采購配送中心詢價、定標(biāo),并下發(fā)采購?fù)ㄖ缮曩彶块T/單位辦理結(jié)算手續(xù)。

       、谟媱澩猓荷曩彶块T/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→ 部門負(fù)責(zé)人審核→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團(tuán)采購配送中心詢價、定標(biāo),并下發(fā)采購?fù)ㄖ缮曩彶块T/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

        4、綠化、飲用水、印刷制品、廣告制品、辦公家具與電腦等設(shè)備、樣板房家私與飾品、車輛保險等共享物資:

       、偌瘓F(tuán)采購配送中心按“三個三”原則,確定年度供應(yīng)商;

        ②申購部門/單位填寫呈批報告/請示→部門負(fù)責(zé)人審核→總裁辦匯總審核→集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批(按照權(quán)限)→由申購部門/單位實施采購、辦理結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

        5、上述申購流程中采購?fù)ㄖ毺峁┮环萁o價格監(jiān)督部。該部有權(quán)對價格進(jìn)行抽查,對不合理價格提出終止申購或交綜合檢查部進(jìn)行查處。

      企業(yè)采購管理制度2

        為了嚴(yán)格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價格,規(guī)范公司的采購管理行為,堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞,有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本,特制定本制度。

        一、比價采購管理的實施原則:

        公司的比價采購管理要嚴(yán)格遵循以下原則:

       。1)決策民主化;

       。2)操作透明化;

       。3)權(quán)力分散化;

       。4)采購規(guī)范化;

       。5)效益最大化。

        在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑全公司的比價采購管理體制。

        2、公司實行集團(tuán)公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。

        具體分工辦法如下:集團(tuán)公司成立采購管理辦公室,由公司總工程師分管領(lǐng)導(dǎo),與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進(jìn)行分工管理。集團(tuán)采購辦公室具體負(fù)責(zé)經(jīng)辦由集團(tuán)集中統(tǒng)一采購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。

       。3)提出制定和調(diào)整采購物資控制價格的建議;

       。4)對供貨單位和價格有否決權(quán);

        (5)檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害公司利益的行為。

        3、集團(tuán)公司采購管理辦公室的主要職責(zé)是:

       。1)根據(jù)市場信息及時提供價格建議;

       。2)嚴(yán)格控制和執(zhí)行比價采購小組確定的采購價格;

       。3)自覺接受比價采購管理小組的監(jiān)督,按程序開展工作;

       。4)建立價格信息網(wǎng)絡(luò)及臺賬;

       。5)采購人員隨時注意市場價格的變化,并及時將信息反饋給比價采購管理小組。

        4、特殊情況的處理辦法:

        當(dāng)比價采購管理在實施過程中,出現(xiàn)特殊情況時,比價采購管理小組無法裁定的,上報公司總裁,由總裁依據(jù)公司比價采購管理的實施原則進(jìn)行裁定。

        四、比價采購管理程序

        1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好采購計劃,并建立健全計劃管理工作,將物資采購計劃與財務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來,以公司預(yù)算為前提和依據(jù),按月制定采購明細(xì)計劃,按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室,經(jīng)比價采購管理小組批準(zhǔn)后方可進(jìn)行比價采購。

        2、采購部門在采購前,必須先進(jìn)行廣泛的市場調(diào)查,然后由比價管理小組召集有關(guān)成員,集體研究,對所采購的物資貨比三家,進(jìn)行綜合評價,統(tǒng)一意見。堅決杜絕采購中的權(quán)力行為和個人行為。采購部門根據(jù)研究的結(jié)果,在比價采購辦公室審核備案,辦理《采購物資價格審核單》后具體執(zhí)行。

        3、各類物資采購不論簽訂合同與否,都按此程序辦理。

        4、對于價格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的'物資,暫不按比價采購程序管理。但必須事先經(jīng)過比價采購辦公室確認(rèn)。

        5、在比價采購工作中,要逐步實行公開招標(biāo)采購,以降低采購成本。為此,公司要求,只要具備條件,各分、子公司對大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動所需物資都要進(jìn)行公開招標(biāo),公司總部比價管理小組將指導(dǎo)和配合企業(yè)的招標(biāo)活動。

        6、對由集團(tuán)公司進(jìn)行統(tǒng)一采購的材料物資,分別付款的管理辦法。由公司采購部門統(tǒng)一進(jìn)行采購統(tǒng)籌管理,各分公司和子公司分別進(jìn)行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網(wǎng)絡(luò)化的適時管理,在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下,以最近的距離和最短的采購時間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進(jìn)行付款。

        7、對集團(tuán)所屬分公司及集團(tuán)總部所需辦公設(shè)備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品,統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進(jìn)行集中采購,在貨比三家的基礎(chǔ)上實行定點采購,以取得規(guī)模采購效益,最大限度地降低采購成本。

        五、采購部門要建立《物資采購分類流水臺賬》,詳細(xì)記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等情況,隨時備查。

        六、違反比價采購管理處罰規(guī)定:

        1、不按比價采購程序進(jìn)行采購的;

        2、不按比價采購制度進(jìn)行集體討論研究,私自進(jìn)行采購的。

      企業(yè)采購管理制度3

        目的:降低采購成本、提升采購質(zhì)量、保證采購時效、規(guī)范采購流程、保障公司正常運營

        適用:原輔材料、辦公用品(耗材)、零星物料、委外加工、設(shè)備與零部件、其它

        保密:內(nèi)部普通

        關(guān)鍵詞:工作職責(zé)、采購流程、處理方法、責(zé)任、激勵、管理、制度

        報(抄)送:總經(jīng)理室、副總經(jīng)理室、廠長室、財務(wù)室、倉庫、本司各生產(chǎn)與職能部門

        第一條部門設(shè)置與人力資源配置

        1、根據(jù)公司發(fā)展需要,保證采購規(guī)程的徹底落實,公司特此設(shè)立專門的采購部門,具體負(fù)責(zé)公司一切采購事務(wù);

        2、采購部配置采購主管一名、采購員二名;

        3、采購部組織架構(gòu)如下圖:

        總經(jīng)理

        副總經(jīng)理

        廠長

        采購主管

        采購員

        采購員

        第二條主要職責(zé)

        1、總經(jīng)理:負(fù)責(zé)重要、貴重、大宗物料的采購審批,以及重要供應(yīng)商的認(rèn)定。

        2、副總經(jīng)理:負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、辦公用品(耗材)、零星物料、臨時緊急物料的采購審批。

        3、廠長:負(fù)責(zé)原輔材料采購、設(shè)備與零部件采購、委外加工的審批。

        4、采購主管:

        ①、遵守公司各項規(guī)章制度,主持本部工作,處理公司日常采購事務(wù),做好采購5r管理;

       、、負(fù)責(zé)開發(fā)供應(yīng)商:根據(jù)公司所需采購物料的種類,利用現(xiàn)有的資料、公開征求、同行業(yè)介紹、供應(yīng)商自薦等方式收集所需供應(yīng)商的信息,并根據(jù)其價格、品質(zhì)、服務(wù)、地理位置、存貨政策、柔性等情況等進(jìn)行分析,符合要求的,列入合格供應(yīng)商,并定期對其進(jìn)行評估與管理;

       、邸⒇(fù)責(zé)詢價、比價、議價:根據(jù)采購計劃要求,采取多家供應(yīng)商報價的方式,進(jìn)行成本分析,價格分析,市場調(diào)研來確定采購目標(biāo)價,報總經(jīng)理核準(zhǔn)后備檔;對經(jīng)常性使用,且使用量較大的材料,應(yīng)事先選定廠商,議定長期供應(yīng)價格;

       、堋⒇(fù)責(zé)審查簽認(rèn)單據(jù),包括部門請購單、供應(yīng)商送貨單、報價單、發(fā)票等等,發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)處理與報告;

       、荨⒇(fù)責(zé)訂購單的下達(dá):根據(jù)各部門的有效請購單,把請購物料的種類、數(shù)量、日期等信息進(jìn)行分類整理,做好采購計劃,以集中采購的原則,向采購員下達(dá)訂購?fù)ㄖ灰约巴鈪f(xié)加工訂單的下達(dá)與進(jìn)度的跟進(jìn);

       、、負(fù)責(zé)物料催交與到達(dá):根據(jù)采購計劃,及時有效地與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)調(diào)與溝通(如品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、交貨日期、退貨協(xié)議等等),確保物料與委外加工部件按時到達(dá),不得因為品質(zhì)、數(shù)量、交期等原因影響公司正常運營。

       、、負(fù)責(zé)采購?fù)瓿珊蟮膯螕?jù)整理歸類與登記錄入,制作月度報表;

        ⑧、及時完成公司交辦的其它工作。

        5、采購員:

        ①、遵守公司各項規(guī)章制度,及時完成各項采購任務(wù);

        ②、負(fù)責(zé)了解物料采購信息,收集物料市場價格;

        ③、根據(jù)公司各部門的要求與主管下達(dá)的采購任務(wù)做出合理采購計劃,保證所需物料及時采購到位;

       、、保證所采購物料的價格、質(zhì)量、數(shù)量符合要求,并處理或協(xié)助處理品質(zhì)和數(shù)量等異常情況;

       、、對采購回來的物料(包括供應(yīng)商送貨上門的),應(yīng)及時通知質(zhì)檢人員進(jìn)行檢驗,要求倉庫人員對合格物料進(jìn)行清點入庫或直接移交給用料部門;

       、、負(fù)責(zé)或協(xié)助處理退貨事務(wù);

       、、定期檢查公司物料庫存情況,及時將采購單據(jù)交主管領(lǐng)導(dǎo)核簽后與財務(wù)部進(jìn)行結(jié)算。

       、、及時完成公司交辦的其它工作。

        第三條采購的基本原則:

        成本效益原則、物料質(zhì)量原則、進(jìn)度配合原則、公平競爭原則、集中采購原則。

        第四條申購權(quán)責(zé)與流程

        1、請購核準(zhǔn)權(quán)限

       、、原輔物料:請購金額預(yù)估在10000元以下的,由廠長核準(zhǔn);請購金額預(yù)估在10000至50000元的,由副總經(jīng)理或總經(jīng)理核準(zhǔn);請購金額預(yù)估在50000元以上的,由總經(jīng)理核準(zhǔn);

        ②、辦公用品(耗材)、防護(hù)用品、設(shè)備與零部件及其它零星物品:請購金額預(yù)估在200元以下的,由行政主管核準(zhǔn);請購金額預(yù)估在200至1000元的,由副總經(jīng)理或廠長核準(zhǔn);請購金額預(yù)估在1000元以上的`,由總經(jīng)理核準(zhǔn);

        ③、委外加工:外協(xié)加工金額預(yù)估在50000元以下的,由廠長核準(zhǔn);外協(xié)加工金額預(yù)估在50000元以上的,由副總經(jīng)理或總經(jīng)理核準(zhǔn)。

        2、申購責(zé)任人與申購流程

       、、原輔材料a:本原輔材料包括實木、板料、木皮、刀具、布(皮)料、油漆(含天那水、稀釋劑、固化劑、灰土等、包裝材料、設(shè)備與零部件)等等,由所需部門主管申購;

       、凇⒃o材料b:本原輔助材料包括所有五金配件、大理石、玻璃等等,由所需部門質(zhì)檢員或設(shè)計員申購;

       、、原輔材料c:本原輔助材料包括502膠、組裝膠、封邊膠、貼皮膠、玻璃膠、常用快牙、打包膠卷、卷尺、刀片、手套、口罩、沙卷(帶)、常用醫(yī)藥品等等,由倉管申購;

        ④、辦公用品(耗材)、共用設(shè)備及其零部件:由行政人事部申購;

       、、委外加工:由部門主管或廠長申請;

       、、申購責(zé)任人在《申購單》上必須詳細(xì)標(biāo)明所需物料的名稱、數(shù)量、型號(規(guī)格)、使用工程、質(zhì)量要求、到達(dá)日期等事項,經(jīng)權(quán)限人員核準(zhǔn)后交采購部主管人員組織采購;

       、、申購流程如下圖:

        填寫申購單

        權(quán)限人不準(zhǔn)

        權(quán)限人核準(zhǔn)

        提交采購部

        第五條采購流程

        采購流程如下圖:

        采購部接受有效申購單

        采購主管整理歸類

        開發(fā)供應(yīng)或外協(xié)加工商

        固定供應(yīng)或外協(xié)加工商

        詢價、比價、議價

        退貨處理

        下達(dá)采購指令

        驗收

        入庫

        進(jìn)行購買

        不合格

        合格

        定價

        照約定付款

        第六條采購管理流程

        采購流程如下圖:

        供應(yīng)商信息

        各部計劃所需物料

        采購申請單

        采購訂單審批

        采購明細(xì)表

        采購匯總表

        采購協(xié)議

        采購部

        價格

        管理

        通知收貨

        質(zhì)量控制

        退貨管理

        進(jìn)庫單

        委外加工管理

        委外產(chǎn)品驗收

        委外加工達(dá)成

        采購發(fā)票管理

        整理付款

        購買過程管理

        退貨管理

        采購月報表

        第七條退貨

        以下三種情況應(yīng)做退貨處理:

       、、對合格率未達(dá)到要求的物料應(yīng)做批量拒收退貨;

        ②、對良莠不齊的物料應(yīng)做部分拒收退貨;

       、、對在生產(chǎn)使用過程中發(fā)現(xiàn)的少量不良品的退貨;

        第八條采購事故的處理方法與責(zé)任

        1、非采購人員采購不當(dāng)?shù)。比如下單采購貼皮木板、虎腳、雕刻件等,而客戶取消訂單或改變材質(zhì)等原因造成的不良采購的,處理方法如下:

        a,若供應(yīng)商還未進(jìn)行訂單的正式生產(chǎn),由采購人員與供應(yīng)商協(xié)調(diào)取消此單;

        b,若供應(yīng)商已進(jìn)行了生產(chǎn),要求供應(yīng)商提供準(zhǔn)確的生產(chǎn)數(shù)量,再協(xié)調(diào)看此種物料是否會在今后的生產(chǎn)中使用,若將來有用,只需與供應(yīng)商協(xié)調(diào)將送貨期推后即可。若不可能再用,應(yīng)盡快與供應(yīng)商協(xié)調(diào)以成本價將物料金額算清,并考慮物料報廢后是否有利用價值,同時知會相關(guān)部門向客戶索取已生產(chǎn)物料的賠償金,盡可能將損失降到最低。此類責(zé)任由公司承擔(dān)(類似的采購事故,參照此條執(zhí)行)。

        2、如果供應(yīng)商交期無法達(dá)成時,采購部應(yīng)先發(fā)改善通知,強(qiáng)烈要求供應(yīng)商改善,可根據(jù)交期未達(dá)成而影響公司生產(chǎn)情況的程度,給予扣款或延遲付款,以督導(dǎo)并強(qiáng)制供應(yīng)商改善,若供應(yīng)商無法改善,應(yīng)及時報告并建議更換新的供應(yīng)商。若既不報告又處理不當(dāng)時,因而影響公司正常運作的,由采購責(zé)任人負(fù)擔(dān)相關(guān)損失費用。

        3、第七條退貨事項由采購部負(fù)責(zé)辦理。如果是第七條中第①、②款的情形退貨未成而對公司造成的損失概由當(dāng)事采購人員承擔(dān)。

        4、如果因申購人對所申購物料的名稱、數(shù)量、型號(規(guī)格)、使用工程、質(zhì)量要求、到達(dá)日期等事項未做詳細(xì)標(biāo)明而引發(fā)的相關(guān)采購事故,由申購人與采購責(zé)任人分別承擔(dān)90%和10%的事故損失。

        5、委外加工產(chǎn)品,原則上由木工質(zhì)檢員到外協(xié)加工廠進(jìn)行現(xiàn)場檢測,合格后方可收貨運回,由于質(zhì)檢人員的檢測失誤,致使不良品入庫或無法使用,又沒法做退貨處理的,由質(zhì)檢責(zé)任人員承擔(dān)損失;其它物料由于質(zhì)檢人員的檢測失誤,致使不良品入庫或無法使用,又沒法做退貨處理的,由質(zhì)檢責(zé)任人員與采購責(zé)任人分別承擔(dān)80%和20%的損失。

        6、如果某供應(yīng)商對其所供應(yīng)的某一物料價格提出上漲時,不管上漲的幅度是否符合市場行情,采購部門必需做一個完整的市場調(diào)查,核實價格,了解行情,請供應(yīng)商重新列出成本分析表與報價單,呈報權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),備檔后方可實施采購。否則,上漲部分由采購責(zé)任人承擔(dān)。

        第九條整理付款

        1、現(xiàn)金結(jié)算:

       、、送貨上門的:采購物料驗收合格后,由質(zhì)檢、倉庫等相關(guān)人員在送貨單(或發(fā)票)上簽字確認(rèn),采購主管審查簽字后呈權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),財務(wù)付款;

       、凇⒆孕腥∝浀模河刹少徣藛T填寫經(jīng)采購主管審核、總經(jīng)理或主管副總核準(zhǔn)的借支單到財務(wù)掛賬預(yù)支現(xiàn)金,物料采購回來時,經(jīng)上述規(guī)程確認(rèn)后再及時到財務(wù)核銷。

        2、月度結(jié)算:

        采購物料驗收合格后,由質(zhì)檢、倉庫等相關(guān)收貨人員在送貨單(或發(fā)票)上簽字確認(rèn),由采購部與財務(wù)部分別記入臺賬;由采購部在約定日期與供應(yīng)商核對當(dāng)月發(fā)生采購事務(wù),并相互簽字確認(rèn),最后由財務(wù)部核對,呈報權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)核簽后在約定日期付款。

        第十條采購人員原則上不能接受供應(yīng)商的吃喝宴請以及禮物,無法拒絕的應(yīng)征得公司同意后方可應(yīng)邀或?qū)⒍Y物上繳公司。否則,予以吃喝宴請以及禮物金額的三倍的處罰。

        第十一條嚴(yán)禁采購人員索取或接受回扣。如違反禁條,經(jīng)查實后,予以回扣數(shù)額的三倍的處罰,情節(jié)嚴(yán)重的,交由司法機(jī)關(guān)處置。

        第十二條采購激勵

        采購人員應(yīng)充分利用廣泛的采購資源、運用詢比議價技巧,在不影響品質(zhì)與公司正常運作的前提下,最大限度地將采購成本降到最低。如果在材料市場沒有大的變化的情況下,按原計劃進(jìn)行的物料采購,對于比目標(biāo)價低出的部分,公司給予當(dāng)事采購員差價的20%的獎勵。

        第十三條本制度由各部門負(fù)責(zé)人與相關(guān)人員配合行政人事部監(jiān)督落實執(zhí)行。

        第十四條本制度條款如有與日前制度相抵觸的,依照本制度執(zhí)行。

        第十五條行政人事部對本制度享有最終解釋權(quán)。

      企業(yè)采購管理制度4

        一、例會管理制度

        為做好每日工作布置和總結(jié),及時糾正工作中發(fā)生的錯誤,促進(jìn)各部配合,加強(qiáng)檢查,提高服務(wù)質(zhì)量,特建立例會制度如下:

        每周管理層例會管理辦法

        目的:加強(qiáng)每周管理層例會,提高會議效率。

        第一條 部門主管領(lǐng)導(dǎo)例會定于每周五舉行一次,由總經(jīng)理主持,各部門領(lǐng)班級以上人員參加。

        第二條 會議主要內(nèi)容為:

        1.總經(jīng)理傳達(dá)公司有關(guān)文件以及董事會和董事長的精神。

        2.各部門主管匯報一周工作情況,以及需提請總經(jīng)理或其它部門協(xié)調(diào)解決的問題。

        3.由總經(jīng)理對本周各部門的工作進(jìn)行講評,提出下周工作的要點,并進(jìn)行布置和安排。

        4.其它需要解決的問題。

        第三條 例會參加者在會上要暢所欲言各持己見,允許持有不同觀點和保留意見,但會上一旦形成決議,無論個人同意與否,都應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

        第四條 嚴(yán)守會議紀(jì)律,保守會議秘密,在會議決策未正式公布以前,不得私自泄漏會議內(nèi)容,影響決議實施。

        部門例會管理辦法

        第一條 部門例會每日飯市前召開。

        第二條 例會每日2次。

        第三條 部門部長級(含)以上有權(quán)根據(jù)工作需要加開臨時性例會布置重點人員接待工作。

        第四條 部門例會內(nèi)容及程序

        1.檢查考勤及在崗情況。

        2.檢查儀容儀表及工作精神狀態(tài)。

        3.檢查服務(wù)及銷售應(yīng)具備的技能知識情況:如菜單、酒單、主食單、沽清單的熟悉情況;崗位責(zé)任制、服務(wù)程序、注意事項等。

        4.總結(jié)前一日工作,提出問題并糾正,提出表揚和批評。

        5.布置當(dāng)日工作。

        (1) 客情報告及分析。

        (2) 人員分工和應(yīng)急調(diào)整。

        (3) 注意事項及工作重點。

        6.宣讀企業(yè)理念。

        二、考勤管理制度

        第一條 考勤記錄

        1.公司實行考勤,月底由辦公室將考勤情況交到財務(wù)部,因特殊情況不能進(jìn)行考勤的,由部門主管填寫《考勤異常解釋單》并于當(dāng)天交辦公室。

        2.財務(wù)部依據(jù)考勤情況制定員工工資。

        第二條 考勤類別

        1.遲到:凡超過上班時間10—30分鐘未到工作崗位者,視為遲到,將被扣罰5元、10元、15元。(每10分鐘為一個點)

        2.早退:凡未向主管領(lǐng)導(dǎo)請假,提前10—30分鐘離開工作崗位者,視為早退,將被扣罰5元、10元、15元。(每10分鐘為一個點)

        3.曠工:凡屬下列情形之一者均按曠工處理。

        (1)遲到、早退、一次時間超過60分鐘或當(dāng)日遲到、早退時間累計超過60分鐘者,按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。

        (2)未出具病假、事假證明者,按實際天數(shù)計算曠工。休假未經(jīng)批準(zhǔn),逾期不返回工作崗位者按實際天數(shù)計算曠工。

        (3)輪休、調(diào)休不服從安排,強(qiáng)行自由休假者,按實際天數(shù)計算曠工。

        (4)請假未經(jīng)批準(zhǔn),擅自離崗者,按實際天數(shù)計算曠工。

        (5)不服從工作安排,調(diào)動未到崗者,按實際天數(shù)計算曠工。

        (6)不請假離崗者,按實際天數(shù)計算。

        (7)曠工采取3倍罰款辦法,曠工一天扣罰3天薪資,并扣除全勤獎勵。

        4.事假

        員工因事請假,應(yīng)提前填寫請假條。事假實行無薪制度,事假按照實際天數(shù)扣除當(dāng)天薪資,并扣除全勤。

        5.病假

        員工因病請假,應(yīng)填寫請假條,出具醫(yī)院開出的本人病假證明、病歷、費用單據(jù)等,特殊情況在休完病假后三日內(nèi)由審批經(jīng)理簽字后,交財務(wù)部備案,病假按照實際天數(shù)扣除,不扣除全勤。

        6.喪假

        喪假主要指直系親屬,(父、母、爺、奶、叔、嬸、姑父、姑姑、舅舅、舅媽、外公、外婆,兄弟姐妹、堂兄妹)因喪事需要請假的,提前書面申請,特殊情況可在休完假后,三天內(nèi)出具村委會開出的喪事證明,由總經(jīng)理簽字審批后,交財務(wù)消假,喪假7天內(nèi)不予扣除任何薪資和全勤。

        7.婚假

        年齡18—23歲為早婚,可享有5日帶薪休假。

        年齡23—31歲為晚婚,可享有10日帶薪休假。

        年齡32歲以上為大齡婚姻,可享有15日帶薪休假。

        婚假休完后三天內(nèi)必須將結(jié)婚相關(guān)證明復(fù)印件,呈總經(jīng)理簽字審批后,交財務(wù)部消假。

        準(zhǔn)假權(quán)限:

        (1)員工在9:30—21:30之間請假以小時為單位計算工資(如:外出辦事、回家等)。

        (2)請假2天以內(nèi)由部門主管批準(zhǔn)。

        (3)請假3天(含3天)以上由部門主管簽字報總經(jīng)理審批。

        (4)管理人員請假需報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。

        三、辦公用品管理辦法

        目的:為了保障公司工作的正常進(jìn)行,規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用,特制定辦公用品管理辦法如下:

        第一條 辦公用品的.范圍

        1.按期發(fā)放類:稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取?/p>

        2.按須計劃類:打印機(jī)碳粉、色帶、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復(fù)寫紙、U盤等。

        3.管理使用類:電腦、打印機(jī)、辦公設(shè)備耗材(由各部門相關(guān)管理人管理)。

        第二條 辦公用品的采購

        根據(jù)各部門的申請,庫房結(jié)合辦公用品的使用情況,進(jìn)行備貨,少于備貨安全量的及時填寫申購單,并由總經(jīng)理簽字,財務(wù)復(fù)核后,在出納處領(lǐng)錢采購,

        第三條 辦公用品的發(fā)放,由申領(lǐng)人填出申購單,交會計審核,交總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后,到庫管出領(lǐng)取。

        1.員工入職時每人發(fā)放圓珠筆1支,筆芯以舊換新。

        2.每個部門每月發(fā)放1本原稿紙。

        3.部門負(fù)責(zé)人每人半年發(fā)放1本記事本,員工3個月發(fā)放1本記事本。

        4.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領(lǐng)用,不得浪費。

        5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用,按需領(lǐng)用。

        四、員工配發(fā)個人物品管理規(guī)定

        第一條 公司根據(jù)員工不同崗位,發(fā)給不同崗位的制服、工牌領(lǐng)帶或發(fā)夾。

        第二條 依據(jù)崗位提供相關(guān)門柜的鑰匙,工號、密碼。

        第三條 員工離職時須填寫離職單,將所有個人領(lǐng)用物品交齊后由總經(jīng)理簽字,財務(wù)審核后方可在出納處辦理離職。

        第四條 員工離職時必須將服裝清洗干凈交回庫房簽字、總經(jīng)理批準(zhǔn)。

        五、員工就餐管理制度

        第一條 員工必須在指定( )位置就餐(值班人員除外),嚴(yán)禁在茶座、包廂、走廊、大廳等公共客用地就餐,違反1次罰款20元。

        第二條 菜品操作間,除廚房工作人員外,其他閑散人員不得隨意進(jìn)入,違反1次罰款10元。

        第三條 就餐要排隊打飯,不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩,做到吃多少打多少,嚴(yán)防浪費,不得使用公司餐具就餐,特殊情況由經(jīng)理批準(zhǔn)。違者每次罰款10元

        第四條 員工就餐時,要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生,不隨地吐痰,不準(zhǔn)亂扔臟物。

        第五條 就餐員工要養(yǎng)成愛護(hù)公物的習(xí)慣,不準(zhǔn)損壞公司餐具、餐桌和餐椅,損壞要按原價賠償。

      企業(yè)采購管理制度5

        一、物資采購計劃的確認(rèn)階段

        生產(chǎn)部門對物資的需求,是采購計劃制定的根本依據(jù)。物資采購計劃要從生產(chǎn)需求開始,這一點國內(nèi)外企業(yè)沒有什么不同,但其后的審核批準(zhǔn)程序,二者卻存在很大差異,因此產(chǎn)生了不同的控制效果。

        國外企業(yè)物資采購管理制度規(guī)定:首先由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃或即將簽發(fā)的生產(chǎn)通知提出請購單;第二步,將請購單交由倉儲部門保管人員審核,保管人員根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量,并經(jīng)倉儲部門主管簽字后,傳遞到采購部門;第三步,采購部門接到請購單后,審查是否重復(fù)采購,以及是否存在其他不合理請購品種或數(shù)量等,審核同意后,根據(jù)已掌握的市場價格,對采購所需資金做出估算,并將請購單交資金預(yù)算管理部門;第四步,資金預(yù)算管理人員根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)和資金預(yù)算審核請購物資是否在預(yù)算之內(nèi),審核后再交還采購部門,采購部門方可根據(jù)各部門審核過的請購單編制正式采購計劃。

        相對而言,我們企業(yè)這方面的制度比較簡單:首先,也是由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃編制用料申請表,報送采購部門;其次,采購部門審查是否有超范圍、超限額的品種和數(shù)量,并根據(jù)庫存情況審定采購數(shù)量;最后,編制正式采購計劃報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

        兩種制度的差別在于:首先,業(yè)務(wù)流程不同。國外企業(yè)的制度相對復(fù)雜,要經(jīng)過四個部門審核、批準(zhǔn),有四個控制點;而我們的企業(yè)只經(jīng)過兩個部門,加上主管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān),有三個控制點。其次,組織機(jī)構(gòu)設(shè)置不同。對生產(chǎn)部門請購單或用料申請計劃的審核,國外企業(yè)增加了倉儲部門和資金預(yù)算管理部門的參與,而倉儲部門與采購部門是完全獨立的兩個部門;而我們企業(yè)的機(jī)構(gòu)設(shè)置中,倉儲部門和采購部門同屬物資管理部門,是一個部門內(nèi)的兩個相對獨立部門,倉儲部門一般不直接參與計劃的審核,明顯處于次要地位。盡管兩種制度的控制目的相同,但這些差異對內(nèi)控制度的控制效果影響卻很大。其主要原因是,從內(nèi)部控制理論分析,內(nèi)部控制實質(zhì)就是內(nèi)部牽制,即一項業(yè)務(wù)由二個或二個以上的人或部門經(jīng)手,其發(fā)生差錯和串謀舞弊的機(jī)率就會大大降低。因而,在管理機(jī)構(gòu)設(shè)置上要求將不相容職務(wù)進(jìn)行分離,將一項業(yè)務(wù)分由兩個或兩個以上部門控制。國外企業(yè)將請購單的審核分由倉儲部門、采購部門、資金預(yù)算部門負(fù)責(zé),而我們企業(yè)對物資用料申情計劃僅由物資管理一個部門審核,其控制效果必然要弱。從另一個角度分析,雖然我們企業(yè)的.物資管理部門內(nèi)部,采購部門和存儲部門也是分開的,具有相對獨立性,但他們同由一個部門管理,接觸機(jī)會較多,有共同的部門利益,很難避免人際關(guān)系和部門利益等因素的影響?傊,由于機(jī)構(gòu)設(shè)置上的差異,國外企業(yè)的內(nèi)部控制效果明顯優(yōu)于我們企業(yè)的內(nèi)部控制。這一點在實際工作中已經(jīng)非常明了。

        另外,參與部門不同,對控制效果產(chǎn)生的影響也不相同。國外企業(yè)規(guī)定,生產(chǎn)部門的請購單首先經(jīng)倉儲部門保管人員審核,相當(dāng)于我們企業(yè)要求采購人員做的“庫平”工作。不同的是,國外企業(yè)是由倉儲部門保管人員來完成,而我們是由采購人員根據(jù)保管人員提供的庫存資料來完成。由倉儲部門保管人員直接負(fù)責(zé)和由采購人員間接負(fù)責(zé),最終效果差別很大。如我們的企業(yè)庫存一般都存在令人頭痛積壓問題,對積壓物資的使用、處理,應(yīng)是采購計劃中必須考慮的重要因素,但因物資積壓與保管人員關(guān)系不大,所以保管人員并不會積極主動地去清理,而國外企業(yè)要求倉儲部門保管人員參與采購計劃審核,對物資積壓就負(fù)有直接責(zé)任,因而會積極主動地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產(chǎn)生,這一點很值得我們借鑒。

        二、選擇采購渠道,確定采購價格階段

        采購渠道和采購價格的確認(rèn),是物資采購控制的重中之重。它直接影響到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,因而無論中外企業(yè)都將其作為關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。

        國外企業(yè)規(guī)定:采購部門應(yīng)該根據(jù)市場情況和以往的業(yè)務(wù)往來,建立供應(yīng)商資信情況信息庫,或通過中介機(jī)構(gòu)查詢有關(guān)供貨商的資信情況,然后向兩家以上供應(yīng)商索取采購物資的價格和質(zhì)量指標(biāo),比較不同供應(yīng)商所提供資料,選擇最有利于企業(yè)生產(chǎn)和價格最合理的供應(yīng)商。對于評選供應(yīng)商,多數(shù)企業(yè)還會成立一個專門委員會,集體研究決定。選定供應(yīng)商和采購價格后,采購部門就可填制正式訂貨單或采購合同,但還須將定貨單副本交由請購部門(生產(chǎn)部門),證實定單內(nèi)容符合他們的要求,同時還要將定貨單副本送收貨部門,以便驗收時使用。而我們企業(yè)在采購渠道及價格確定方面,雖然一般也要求進(jìn)行比價或招標(biāo),一些單位也設(shè)置了專門的崗位或部門負(fù)責(zé)監(jiān)督,但實際上還是主要由采購人員和主管領(lǐng)導(dǎo)審定,比價或招標(biāo)對多數(shù)單位來說還只是一種形式。

        兩種制度相比,最大的不同之處就在于,國外企業(yè)強(qiáng)調(diào)集體決策,弱化了管理者的個人作用,也更易避免決策中的個人行為。而我們企業(yè)選定采購渠道和價格的決策中,強(qiáng)調(diào)主管領(lǐng)導(dǎo)的作用。兩種制度體現(xiàn)了管理理念上的差別,反映出我們企業(yè)人治觀念重于法制觀念,而這種觀念更易產(chǎn)生個人行為。當(dāng)然,這種觀念也有其客觀因素,就是我們的市場不規(guī)范,依賴采購人員和領(lǐng)導(dǎo)個人的經(jīng)驗較多等。

        另外,國外企業(yè)與我們企業(yè)物資采購管理制度還存在其他方面的差別,如對業(yè)務(wù)記錄資料的要求,國外企業(yè)很嚴(yán)格很規(guī)范,要歸檔備查。而我們企業(yè)對這方面很不重視,記錄資料是為應(yīng)付檢查而準(zhǔn)備,雖然規(guī)范但不真實。

      企業(yè)采購管理制度6

        一、目的

        加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)工作管理,做到有章可循,預(yù)防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。

        二、范圍

        本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。

        三、職責(zé)

        3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。

        3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計劃,編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。

        3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結(jié)合材料庫存安全定額,編制采購計劃,報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。

        3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

        3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

        3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

        3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審,總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。

        3.8財務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購的價格審查,負(fù)責(zé)對價值10萬元以上的采購組織或上報集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。

        3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗收,設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的'驗收。

        3.10各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算,并對發(fā)票的真實性和合法性負(fù)責(zé)。

        四、采購作業(yè)操作規(guī)程

        4.1物資采購的計劃、申請與審批

        4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,報分管經(jīng)理審核。

        4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。

        4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

        4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。

        4.1.5采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期、用途等。

        4.2采購比價

        4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請,交財務(wù)部進(jìn)行比價;在提交采購計劃或申請的同時,采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料,有財務(wù)部隊提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。

        4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報價,進(jìn)行比價;10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購。

      企業(yè)采購管理制度7

        一、目的:

        為加強(qiáng)采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購成本,特制定本制度。

        二、適用范圍

        本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

        三、職責(zé)權(quán)限

        1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批;

        2、分管副總、財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購管理制度的審核;

        3、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購管理制度的制定。

        4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負(fù)責(zé);非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負(fù)責(zé)。

        四、采購原則

        1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

        2、一致性原則:

        采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5—10%。

        3、低價搜索原則:

        采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

        4、廉潔原則:

        (1)自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。

        (2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應(yīng)商伸手。

        (3)嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

        (4)加強(qiáng)學(xué)習(xí),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

        (5)工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

        5、招標(biāo)采購原則:

        凡大宗或經(jīng)常使用的'物品,都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式,由企管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標(biāo)間隔時限外,還應(yīng)隨時掌握市場行情,調(diào)整采購價格。

        6、審計監(jiān)督原則:

        采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

      企業(yè)采購管理制度8

        一、 目的

        為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購工作的正;、規(guī)范化,特制定此制度。

        二、 工作程序

        (一) 采購原則

        1.采購是一項重要、嚴(yán)肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

        2.采購必須堅持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭,擇優(yōu)選取。

        3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負(fù)責(zé)采購;

        4.物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

        (二)采購申請

        1.采購之前,采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。

        2.緊急采購時,由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。

        3.若撤銷采購,應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員,以免造成不必要的損失。

        (三)采購流程

        1. 采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。

        2. 各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務(wù)部進(jìn)行審核,報總經(jīng)理審批后,方能進(jìn)行采購。

        3. 采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。

        (四)采購經(jīng)辦人職責(zé)

        1. 建立供應(yīng)商資料與價格記錄。

        2. 做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

        3. 詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

        4. 所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的'處理及交期進(jìn)度的控制。

        5. 做好平時的采購記錄及對帳工作。

        (五)采購方式

        1. 集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

        2. 長期報價采購:凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。

        3. 每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商,與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行,并對供應(yīng)商評審,且作出相關(guān)評審記錄。

        (六)采購實施

        1.“物品申請表”批準(zhǔn)簽字且到財務(wù)部備案后,辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。

        2.采購人員按核準(zhǔn)的“采購定單或物料申請表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

        3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后,才能辦理入倉手續(xù)。

        (七)采購付款方式

        1.物品采購無論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報銷。

        2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

        (八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

        1. 采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則,經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

        2. 采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé),不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者,給予辭退,情節(jié)嚴(yán)重者提交機(jī)關(guān)處理。

        三、 附則

        1.各部門需要采購時,凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的,財務(wù)部將拒絕付款。

        四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施。

        五、附生產(chǎn)物料采購流程圖:

      企業(yè)采購管理制度9

        資源簡介(以下內(nèi)容從原文隨機(jī)摘錄,并轉(zhuǎn)為純文本,不代表完整內(nèi)容,僅供參考。)1、采購總則

        1、1為規(guī)范集團(tuán)公司采購工作,特制定本制度。

        1、2本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動。

        2、采購原則

        2、1、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序進(jìn)行采購,必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

        2、2、大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購,必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實施采購。材料采購需要相關(guān)部門配合的,相關(guān)部門不得找理由拒絕。

        2、3、采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗收,采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決,應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成

        2、4、采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。

        2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度:

        2、5、1自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購質(zhì)量,降低采購成本。

        2、5、2加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識,增強(qiáng)法治觀念。

        2、5、3廉潔自律,不能向供應(yīng)商伸手。

        2、5、4嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

        2、5、5工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

        2、5、6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。

        3、采購程序

        3、1供應(yīng)商的選擇

        3、1、1供應(yīng)商必須證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。

        3、1、2對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù),采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的.情況,建立供應(yīng)商檔案,做好記錄,會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計。

        3、1、3在選擇供應(yīng)商時,必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時,應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

        3、1、4為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。

        3、2采購程序

        所有的材料或設(shè)備的采購,如沒履行以下相關(guān)手續(xù),采購部有權(quán)拒絕采購。

        3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱,規(guī)格,數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財務(wù)部,財務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部,采購部在收到采購申請單,銷售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號,應(yīng)退回。

        3、2、2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購,由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。

        3、2、3車間零星物品采購,由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單,由生產(chǎn)廠長審批,最后交采購部門采購。

        3、2、4工地急用或零星材料,由工地項目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購,事后報采購部備案。

        3、2、5采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財務(wù)部及銷售或客服部共同完成,報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負(fù)責(zé)采購物品的適用性,財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、合同付款條款的審核,綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險條款的審查。采購部負(fù)責(zé)合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。

        3、2、6采購過程中發(fā)生變化時,銷售部或需求部門出具采購變更申請,由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購部執(zhí)行。

      企業(yè)采購管理制度10

        一、根據(jù)《食品衛(wèi)生安全法》第二十五條,采購員在采購下列食品及其原料時,應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證。

        1、乳制品;

        2、肉制品;

        3、水產(chǎn)制品;

        4、蛋制品;

        5、糧谷類制品;

        6、糕點(包括面包);

        7、食用油;

        8、調(diào)味品、醬腌菜;

        9、蜂蜜;

        10、豆類、薯類、蔬菜類、菌類、果品類制品;

        11、酒類、飲料(包括固體、液體)、茶葉及冷飲食制品;

        12、專供嬰幼兒的主、輔食品;

        13、新資源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊營養(yǎng)食品等需要特殊審批的食品;

        14、食品添加劑;

        15、食品容器、包裝材料、食品用工具、設(shè)備;

        16、食品用洗滌劑、消毒劑及洗消劑;

        17、進(jìn)口食品及出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷食品;

        18、衛(wèi)生行政部門認(rèn)為應(yīng)當(dāng)索證的其它食品。

        二、采購上述食品時,應(yīng)當(dāng)索取食品生產(chǎn)單位和供貨商的衛(wèi)生許可證和營業(yè)執(zhí)照,并對其是否在有效期限和許可項目范圍內(nèi)進(jìn)行核對;同時,還應(yīng)當(dāng)索取食品生產(chǎn)單位或委托檢測單位出具的同批次產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生檢驗合格證或報告。

        三、表明具有保健功能的食品,還應(yīng)索取衛(wèi)生部或國家食品藥品監(jiān)督管理局簽發(fā)的保健食品批準(zhǔn)證書、省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的衛(wèi)生許可證;食品添加劑應(yīng)索取省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的衛(wèi)生許可證。

        四、采購肉禽類原料應(yīng)索取獸醫(yī)部門出具的衛(wèi)生檢疫合格證。

        五、進(jìn)口食品及其原料應(yīng)索取口岸進(jìn)口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)和國家進(jìn)出口商品檢驗部門的衛(wèi)生檢驗證明。

        六、食品衛(wèi)生檢驗合格證明或化驗單,應(yīng)注明產(chǎn)品的`廠名、品名、生產(chǎn)日期及批號。證、單只對該批號產(chǎn)品生效,證、單有效期限與該批食品的保質(zhì)期一致,證、單不得涂改或偽造。

        七、采購定型包裝食品的標(biāo)簽應(yīng)符合GB7718《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》的規(guī)定。采購散裝食品應(yīng)符合《散裝食品衛(wèi)生管理規(guī)范》的要求。

        八、采購的食品必須符合國家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。禁止采購《食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品。

        九、索取的食品衛(wèi)生許可證或化驗單,由采購部統(tǒng)一保管備查。衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)可向食品采購者索取資料,詢問情況,無償采樣和要求送樣,采購者不得拒絕。

        十、采購人員應(yīng)定期向主管部門和當(dāng)?shù)匦l(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)反映采購食品的衛(wèi)生質(zhì)量情況。如有問題或懷疑有其它異常情況,應(yīng)及時向衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)報告。

        農(nóng)副產(chǎn)品采購衛(wèi)生質(zhì)量控制制度

        一、為保證食品衛(wèi)生安全,采購員在采購蔬菜、瓜果等農(nóng)副產(chǎn)品時,應(yīng)與供貨商簽訂供貨合同,實行定點采購。有條件時應(yīng)對其供貨單位生產(chǎn)基地情況進(jìn)行實地考察。

        二、在供貨合同中,必須對其所供農(nóng)副產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量提出具體要求。

        三、應(yīng)當(dāng)索取供貨商的有效證件(單位索取營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證;個人索取身份證復(fù)印件,)妥善保存,以備檢查。

        四、采購農(nóng)副產(chǎn)品前應(yīng)與廚房等使用部門取得聯(lián)系,做到計劃進(jìn)貨,少進(jìn)勤進(jìn),防止產(chǎn)品堆積造成腐爛變質(zhì)。

        五、采購時,應(yīng)對原料進(jìn)行認(rèn)真的感官檢查。鮮果蔬類原料應(yīng)保證新鮮,無病蟲害和腐爛變質(zhì)、無農(nóng)藥殘留;干制果蔬原料應(yīng)干燥、無霉變和蟲蛀。有條件時可對采購原料進(jìn)行農(nóng)藥殘留量檢測。

        采購員崗位衛(wèi)生責(zé)任制

        一、采購食品前與廚房等使用部門取得聯(lián)系,做到計劃進(jìn)貨。

        二、認(rèn)真執(zhí)行食品及原料采購索證制度。采購糧油、肉類、酒水飲料、乳制品、調(diào)味品、定型包裝食品等按規(guī)定需索證的食品及原料時,須向供方索取有效衛(wèi)生許可證復(fù)印件和同批次產(chǎn)品檢驗(檢疫)合格證明或檢驗報告單。

        三、采購食品時需向供方提出質(zhì)量要求并進(jìn)行認(rèn)真檢查。

        定型包裝食品要查驗包裝標(biāo)識是否按照規(guī)定標(biāo)出品名、產(chǎn)地、廠名、生產(chǎn)日期、批號或者代號、規(guī)格、配方或者主要成分、保質(zhì)期限、食用或使用方法等。散裝食品應(yīng)檢查標(biāo)簽內(nèi)容是否按規(guī)定標(biāo)明食品名稱、配料表、生產(chǎn)者和地址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、保存條件、食用方法等,并索取樣稿。

        四、認(rèn)真執(zhí)行農(nóng)副產(chǎn)品采購衛(wèi)生質(zhì)量控制制度。采購農(nóng)副產(chǎn)品時,應(yīng)與供貨商簽訂供貨合同,實行定點采購,提出衛(wèi)生質(zhì)量要求,索取有關(guān)證件(衛(wèi)生許可證或個人身份證復(fù)印件),并進(jìn)行感官檢查,檢查有無病蟲害、腐爛變質(zhì)、農(nóng)藥殘留等感官性狀異常。

        五、采購的食品必須符合國家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。禁止采購下列食品:

        (一)有毒、有害、腐爛變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性狀異常的食品;

        (二)無檢疫合格證明的肉類食品;

        (三)超過保質(zhì)期限及其他不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的定型包裝食品;

        (四)無衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應(yīng)的食品。

        入庫食品驗收制度

        一、采購的食品及原料在入庫前,庫管員應(yīng)對其索證情況進(jìn)行審核,并對其食品衛(wèi)生質(zhì)量情況進(jìn)行感官檢查。

        (一)肉類:審核有無獸醫(yī)檢疫合格證明,查驗酮體有無獸醫(yī)檢驗印章;

        (二)定型包裝食品:審核生產(chǎn)經(jīng)營單位的衛(wèi)生許可證是否在有效期限和許可范圍內(nèi),檢驗合格證明或化驗單是否為該批次產(chǎn)品的檢驗結(jié)果;核對包裝標(biāo)識是否按規(guī)定標(biāo)明品名、產(chǎn)地、廠名、生產(chǎn)日期、批號或者代號、規(guī)格、配方或者主要成分、保質(zhì)期限、食用或使用方法等;表明具有保健功能的食品,是否有衛(wèi)生部或國家食品藥品監(jiān)督管理局簽發(fā)的保健食品批準(zhǔn)證書,標(biāo)簽上是否有保健食品批號和標(biāo)志;食品添加劑是否有省級衛(wèi)生行政部門的衛(wèi)生許可證,標(biāo)識是否有“食品添加劑”字樣;進(jìn)口食品是否有口岸進(jìn)口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)和國家進(jìn)出口商品檢驗部門的衛(wèi)生檢驗證明,是否有中文標(biāo)識;

        (三)散裝食品:審核加工單位的衛(wèi)生許可證是否有效,檢查標(biāo)簽是否按規(guī)定標(biāo)明食品名稱、配料表、生產(chǎn)者和地址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、保存條件、食用方法等;

        (四)農(nóng)副產(chǎn)品等非定型包裝食品及原料:審核供貨合同,檢查有無腐爛變質(zhì)、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或感觀性狀異常。如有上述問題,不簽收,不入庫。

        二、認(rèn)真做好包括進(jìn)貨名稱、數(shù)量、索證情況、感官檢查等項目的驗收記錄,并妥善保存,以備查考。

        庫房管理崗位責(zé)任制

        一、主副食品分庫存放,非食品及個人生活用品不得進(jìn)入食品庫房,嚴(yán)禁在食品庫內(nèi)存放殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等有毒、有害物品。

        二、做好庫房的防霉、防蠅、防蟲、防鼠工作,庫房內(nèi)不得有霉斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂、蜘蛛網(wǎng)等。倉庫內(nèi)定期清掃,保持倉庫、貨架清潔衛(wèi)生。經(jīng)常開窗或用機(jī)械設(shè)備通風(fēng),保持干燥。

        三、按原料、半成品、成品的性質(zhì)將食品分類分架存放,有明顯標(biāo)志,有一定間距,隔墻離地10厘米以上(離地平臺或?qū)蛹?。

        四、肉類、水產(chǎn)類、禽蛋等易腐食品應(yīng)分別冷藏貯存。用于保存食品的冷藏設(shè)備,要保持清潔,及時除霜,定期消毒,并貼有明顯標(biāo)識,配有溫度顯示裝置。生食品、熟食品、半成品分柜存放,杜絕生熟混放。

        五、嚴(yán)格執(zhí)行冷藏冷凍設(shè)備檢查維修制度,定期進(jìn)行設(shè)備檢修,保證冷藏設(shè)施正常運轉(zhuǎn),溫度顯示裝置良好。

        六、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫登記及食品衛(wèi)生質(zhì)量檢查驗收制度。

        (一)入庫前,首先對所購食品進(jìn)行檢查,對不符合食品衛(wèi)生要求者,不簽收,不入庫。驗收記錄應(yīng)妥善保存,以備查考。

        (二)做好食品數(shù)量、質(zhì)量、進(jìn)發(fā)貨登記,做到先進(jìn)先出,易壞先用。并按標(biāo)簽標(biāo)示的貯存條件保存食品。

        七、定型包裝食品按類別、品種上架存放,貨架上貼掛標(biāo)簽,注明品名、供貨單位、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期等。

        八、經(jīng)常檢查庫存食品質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)超過保質(zhì)期、變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲或其他感官異常食品及原料時應(yīng)及時處理,不得與其他食品混放。及時將庫存情況通知采購員,防止出現(xiàn)食品堆積或斷檔。

      企業(yè)采購管理制度11

        一、目的

        規(guī)范采購操作步驟和方法,確保采購的質(zhì)量和采購要求的適用性,符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。

        二、適用范圍

        本規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)(不含公司長期代理產(chǎn)品)等采購的控制。

        三、定義

        1.供應(yīng)商:是指能向采購者提供貨物、工程和服務(wù)的法人或其他組織。

        2.合格供應(yīng)商:是指經(jīng)過公司一定程序評審確定可以與公司合作的供應(yīng)商。

        3.購物申請單:是需求部門根據(jù)需要采購的項目所填寫并提交給采購中心的單據(jù),此單據(jù)須有部門經(jīng)理和其他審核權(quán)限必須簽批。

        4.供應(yīng)商選擇考察表:是確立為公司供應(yīng)商前對供應(yīng)商進(jìn)行評估的表格,一般由采購主管對供應(yīng)商進(jìn)行考察并填寫此表,填寫完畢后交商務(wù)經(jīng)理與運作中心總監(jiān)時行審批。

        5.供應(yīng)商考核表:是每財年度對供應(yīng)商交貨準(zhǔn)時率、品質(zhì)和售前售后服務(wù)等進(jìn)行考察的的表格,根據(jù)考核決定是否與該供應(yīng)商繼續(xù)合作。

        6.終止供應(yīng)商的報告:是指供應(yīng)商發(fā)生惡劣服務(wù)、嚴(yán)重品質(zhì)情況或考核不合等提出與其終止合作的報告,此報告由相關(guān)權(quán)責(zé)部門向采購中心提出,由采購主管填寫逐級上報審批。

        7.抽貨檢驗標(biāo)準(zhǔn):此標(biāo)準(zhǔn)是對采購物品進(jìn)行檢驗的參照標(biāo)準(zhǔn),由技術(shù)部門或其他相關(guān)權(quán)責(zé)部門編寫交采購中心匯總成冊。

        8.貨物檢驗報告:是貨物驗收部門和人員對貨物進(jìn)行驗收后對所采購貨物給出驗收報告和處理意見。

        四、采購管理制度

        1.嚴(yán)潔自律,嚴(yán)守工作紀(jì)律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請;

        2.嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程,按流程辦事;

        3.能及時按質(zhì)按量地采購到所需物品;

        4.嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評價、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量;

        5.加強(qiáng)采購的.事前管理,建立完善的設(shè)備價格信息檔案,以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量;

        6.科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查;

        7.處理好與供應(yīng)商的關(guān)系,幫助供應(yīng)商解決一定的問題;

        8.認(rèn)真分析采購工作,改進(jìn)流程、規(guī)范和采購標(biāo)準(zhǔn),提出有助改進(jìn)公司和供應(yīng)商服務(wù)水平的建議;

        9.做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作;

        10.在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本;

        11.所有采購,必須事前獲得批準(zhǔn)。

        未經(jīng)計劃并報審核和批準(zhǔn),,除急購?fù)獠坏貌少彛辟徯柙谏暾垎紊献r“急購”,并由總經(jīng)理補(bǔ)批;

        12.凡具有共同特性的物品,盡最大可能以集中計劃辦理采購,可以核定物品項目,通知各請購部門依計劃提出請購,然后集中辦理采購;

        13.采購物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購買,不得隨意變更供應(yīng)商;

        五、供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)

        1.具有良好的市信用和良好的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識;

        2.注冊資金達(dá)到___萬以上的一般納稅人;

        3.健全的商務(wù)管理流程和制度;

        4.良好的財務(wù)狀況,至少可以給予___天以上帳期;

        5.具有優(yōu)勢的產(chǎn)品資源;

        6.相對有利于我公司的供配貨地理區(qū)位;

        7.積極的合作態(tài)度;

        六、供應(yīng)商選擇、評價和終止辦法

        供應(yīng)商的資質(zhì)水平直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后服務(wù)水平和重大產(chǎn)品問題的處理等儲多問題,更有重大品質(zhì)、售后事件等的處理態(tài)度、反應(yīng)的及時性都與供應(yīng)商本身的資質(zhì)、能力有關(guān)。因此有必要嚴(yán)格地篩選、考核供應(yīng)商,對不合格供應(yīng)商制訂相關(guān)終止辦法。

        對供應(yīng)商資信由高到低分為A、B、C、D四類。具體定類辦法參見《供應(yīng)商考核辦法及考核表》。

      企業(yè)采購管理制度12

        一、總則

       。ㄒ唬橐(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作,特制定本制度。

       。ǘ、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。

        二、采購原則

       。ㄒ唬(yán)格執(zhí)行詢議價程序

        凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的采購,每次采購金額在20xx元以上,必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

        (二)、合同會簽制度

        固定資產(chǎn)的采購合同,必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)采購的項目,應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。

       。ㄈ⒙氊(zé)分離

        采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收,采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決,應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

        (四)、一致性原則

        采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5%~10%。

       。ㄎ澹、最低價搜尋原則

        采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

       。、廉潔制度

        所有采購人員必須做到:

        1、熱愛企業(yè),自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購材料質(zhì)量,降低采購成本。

        2、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識,增強(qiáng)法治觀念。

        3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應(yīng)商伸手。

        4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

        5、工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

        6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的'新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

       。ㄆ撸⒄袠(biāo)采購

        凡大宗或經(jīng)常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式,由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。

        對于價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標(biāo)間隔時限外,還應(yīng)隨著掌握市場行情,調(diào)整采購價格。

        三、采購程序

        (一)、供應(yīng)商的選擇和審計

        1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全,具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試,征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時,報有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。

        2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù),采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好業(yè)務(wù)記錄,會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計。

        3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時,必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時,應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

        4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定,供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。

        5、為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,對于生產(chǎn)運營所必需的商品,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨,以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。

        6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資,每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交采購部門,向三家以上供應(yīng)商詢價,經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后,選擇合適的供應(yīng)商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結(jié)算。

       。ǘ、采購程序

        1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預(yù)算銷售計劃——→生產(chǎn)計劃——→資金預(yù)算

        2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請,由各使用部門填寫請購單,寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等,由部門經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),交集團(tuán)采購部門。

        3、采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財務(wù)、審計、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成,報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負(fù)責(zé)采購材料的適用性,財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核,法律部門負(fù)責(zé)合同條款的審查,審計部門負(fù)責(zé)合同的事前審計和事后財務(wù)審計。采購部門負(fù)責(zé)合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團(tuán)采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資,采購合同簽訂后,由集團(tuán)采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。

        4、計劃、倉儲主管負(fù)責(zé)計劃匯總、接貨、記錄,接收報告的出具。倉儲、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材的驗收,并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團(tuán)采供部。設(shè)備由申請部門、工程技術(shù)部門驗收,并出具驗收報告。

        (三)、中藥材采購:

        1、中藥材一般應(yīng)實行招標(biāo)采購,由于其價格隨市場行情波動較大,一般3月需重新組織招標(biāo)一次。

        2、在招標(biāo)確定了供應(yīng)商以后,應(yīng)通過市場調(diào)研,上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息,與供應(yīng)商協(xié)商,不斷調(diào)整價格。

        四、審計監(jiān)督

        采購全過程進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督和審計。

        在采購招標(biāo)、采購詢議價、合同簽訂和采購結(jié)算過程中,除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外,財務(wù)、審計部門要全程參與。財務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價格的核查,審計部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財務(wù)支付的事前事后審計。

        采購人員要自覺接受財務(wù)和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

        對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,審計部門將有權(quán)對有關(guān)人員提出降級、處罰、開除的處理建議,直至追究法律責(zé)任。

      企業(yè)采購管理制度13

        企業(yè)采購管理制度目的:規(guī)范采購操作和方法,采購的質(zhì)量和采購要求的適用性,符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。本企業(yè)采購管理制度規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)(不含公司長期代理產(chǎn)品)等采購的控制。

        一、企業(yè)采購管理制度目的

        規(guī)范采購操作和方法,采購的質(zhì)量和采購要求的適用性,符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。

        二、企業(yè)采購管理制度適用范圍

        本規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)(不含公司長期代理產(chǎn)品)等采購的控制。

        三、企業(yè)采購管理制度定義

        1、供應(yīng)商:是指能向采購者貨物、工程和服務(wù)的法人或組織。

        2、合格供應(yīng)商:是指公司程序評審可以與公司合作的供應(yīng)商。

        3、購物申請單:是需求需要采購管理制度的項目所填寫并提交給采購中心的單據(jù),此單據(jù)須有經(jīng)理和審核權(quán)限簽批。

        4、供應(yīng)商選擇考察表:是確立為公司供應(yīng)商前對供應(yīng)商評估的表格,由采購主管對供應(yīng)商考察并填寫此表,填寫完畢后交商務(wù)經(jīng)理與運作中心總監(jiān)時行審批。

        5、供應(yīng)商考核表:是每財年度對供應(yīng)商交貨準(zhǔn)時率、品質(zhì)和售前售后服務(wù)等考察的的表格,考核決定與該供應(yīng)商合作。

        6、終止供應(yīng)商的報告:是指供應(yīng)商惡劣服務(wù)、嚴(yán)重品質(zhì)情況或考核不合等與其終止合作的報告,此報告由權(quán)責(zé)向采購中心,由采購主管填寫逐級上報審批。

        7、抽貨檢驗標(biāo)準(zhǔn):此標(biāo)準(zhǔn)是對采購物品檢驗的參照標(biāo)準(zhǔn),由技術(shù)或權(quán)責(zé)編寫交采購中心匯總成冊。

        8、貨物檢驗報告:是貨物驗收和人員對貨物驗收后對所采購貨物給出驗收報告和意見。

        四、企業(yè)采購管理制度

        企業(yè)采購管理制度必潔自律,嚴(yán)守工作紀(jì)律。不供應(yīng)商禮金、禮品和宴請;

        遵守采購規(guī)范流程,按流程辦事;

        能按質(zhì)按量地采購到所需物品;

        供應(yīng)商選擇、評價、甑選以供應(yīng)商供貨質(zhì)量;

        采購的事前管理,的.設(shè)備價格信息檔案,以地控制和降低采購成本并采購質(zhì)量;

        科學(xué)、客觀、地收貨質(zhì)量檢查;

        好與供應(yīng)商的關(guān)系,幫助供應(yīng)商解決的問題;

        分析采購工作,改進(jìn)流程、規(guī)范和采購標(biāo)準(zhǔn),有助改進(jìn)公司和供應(yīng)商服務(wù)的建議;

        采購文檔的存檔、備份工作;

        在公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本;

        所有采購,事前批準(zhǔn),未經(jīng)計劃并報審核和批準(zhǔn),除急購?fù)獠少,急購需在申請單上注時“急購”,并由總經(jīng)理補(bǔ)批;

        凡特性的物品,盡最大以計劃辦理采購,可以核定物品項目,通知各請購依計劃請購,然后

        辦理采購;

        采購物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購買,隨意變更供應(yīng)商;

        五、企業(yè)采購管理制度供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)

        企業(yè)采購管理制度的市信用和的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識;

        注冊資金50萬的納稅人;

        健全的商務(wù)管理流程和制度;

        的財務(wù)狀況,可以七天帳期;

        優(yōu)勢的產(chǎn)品資源;

        有利于我公司的供配貨地理區(qū)位的合作;

        六、企業(yè)采購管理制度供應(yīng)商選擇、評價和終止辦法

        供應(yīng)商的資質(zhì)直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后服務(wù)和重大產(chǎn)品問題的等儲多問題,更有重大品質(zhì)、售后事件等的、反應(yīng)的性都與供應(yīng)商本身的資質(zhì)、能力。有必要地篩選、考核供應(yīng)商,合格供應(yīng)商制訂終止辦法。

        對供應(yīng)商資信由高到低分為a、b、c、d四類。定類辦法參見《供應(yīng)商考核辦法及考核表》。

      【企業(yè)采購管理制度】相關(guān)文章:

      企業(yè)的采購管理制度12-11

      (精)企業(yè)采購管理制度10-21

      [集合]企業(yè)采購管理制度12-06

      企業(yè)采購管理制度(必備5篇)10-29

      企業(yè)采購制度02-26

      采購管理制度(精選)07-05

      (精選)采購管理制度07-06

      采購管理制度02-02

      采購的管理制度03-16