工作年度計劃
光陰迅速，一眨眼就過去了，我們的工作又將迎來新的進步，是時候開始制定計劃了。那么你真正懂得怎么寫好計劃嗎？下面是小編為大家整理的工作年度計劃6篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
工作年度計劃 篇1
回顧20xx年酒店在國際、國家整體經(jīng)濟相對艱難的情況下，在酒店領(lǐng)導(dǎo)的堅強領(lǐng)導(dǎo)下、酒店全體員工的努力下，還是圓滿完成了集團公司下達的經(jīng)營指標。展望20xx年國際、國家經(jīng)濟形勢的轉(zhuǎn)好、集團公司根據(jù)酒店的實際能力和集團公司整體目標給酒店下達了合理的指標，酒店領(lǐng)導(dǎo)研究之后對目標的完成充滿信心，酒店把整體目標劃分到各個部門，各個部門在細分的基礎(chǔ)上制定了年度計劃。從酒店整體經(jīng)營、管理目標和酒店領(lǐng)導(dǎo)的思想指導(dǎo)下結(jié)合本部門的實際情況，質(zhì)檢部20xx年度工作計劃做如下安排：
一、加強酒店服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督、檢查力度，及時有效的發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，并對一些問題進行總結(jié)分析，做成案例并反饋到酒店。我們的服務(wù)在客人眼中是否能真正圓滿的達到四星級的標準，這點將是20xx年酒店工作重要的一年，也是酒店經(jīng)濟再創(chuàng)輝煌的一年。我們質(zhì)檢部要以此為動力，在酒店領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下聚精會神抓質(zhì)量，一心一意求發(fā)展，并總結(jié)去年的經(jīng)驗，在新的一年里加強服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督、檢查工作，以期望提升酒店整體服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)意識，成為真正意義上的`四星級酒店。
二、做好酒店質(zhì)檢部培訓(xùn)工作：酒店質(zhì)檢部作為一個監(jiān)督、檢查部門對本部門人員個人素養(yǎng)、專業(yè)知識、職業(yè)道德由較高的要求，這就需要加強對本部門員工的培訓(xùn);同時為了能讓酒店員工提高個人職業(yè)素養(yǎng)、職業(yè)道德、專業(yè)知識和對酒店規(guī)章制度的理解和遵守，需要對他們進行相關(guān)培訓(xùn)。培訓(xùn)可以是部門內(nèi)部相互交流、輪流培訓(xùn)，也可以是部門間相互培訓(xùn)。
三、對上年度質(zhì)檢工作總結(jié)中存在的不足：在分析的基礎(chǔ)上改進或者改正，進一步提高質(zhì)檢的工作業(yè)務(wù)水平和工作效率。
工作年度計劃 篇2
根據(jù)20xx年酒店年度總計劃，酒店將在淡季對酒店內(nèi)部進行裝修，為此我們采購部針對裝修前的各項善后工作做出以下計劃：
一、清理庫存
1、根據(jù)倉庫所出具的庫存單，要求各部門及西湖春天、盛世開元兩店據(jù)此進行物品、食品及調(diào)料的申購，處理庫存積壓，力爭裝修前做到零庫存。
2、裝修期間合理進行工作安排，確保即使性物品的及時采購，裝修期間配合各部門車輛使用。
二、貨品采購渠道問題
1、定點供貨商
加強對定點供應(yīng)商貨品、價格、質(zhì)量的監(jiān)督，提高供貨商所供貨物品的品質(zhì)，加強食品衛(wèi)生、保質(zhì)期等方面的檢查，確保食品衛(wèi)生安全。
2、零售店采購
所有零點采購食品均要求商家出具質(zhì)量檢疫證明，其他采購物品均索要保修卡和發(fā)票。積極配合財務(wù)部健全臺帳、保證隨時能通過工商防疫、動檢等部門的檢查。
3、主打羔羊肉產(chǎn)品采購
做好每年一次去內(nèi)蒙采購羔羊肉工作，跟蹤庫存情況。及時反饋給總經(jīng)辦，制定周密、詳細的`采購計劃，及時與內(nèi)蒙羔羊肉供應(yīng)商保持聯(lián)系。掌握全國羔羊肉價格情況。保證采購的羔羊肉肉質(zhì)優(yōu)價廉，維持酒店的正常需求，保持我們酒店羔羊肉品質(zhì)在南陽餐飲行業(yè)的龍頭地位。
三、關(guān)于新品的發(fā)現(xiàn)和采購計劃
主要是通過每日一次的市場調(diào)查對當(dāng)日市場上出現(xiàn)新菜品經(jīng)過詢價后少量采購，通知一、二樓廚師長進行新品研制，每周一由兩位廚師長到市場進行調(diào)查，通過調(diào)查，對采購工作進行監(jiān)督并多提寶貴意見。
四、對采購員的管理制度
1、對駐鄭采購員加強貨品質(zhì)量、價格的監(jiān)督管理；對駐鄭州發(fā)的海鮮類貨品要盡量提高存活率，對鄭州多發(fā)的調(diào)料類及凍品要提高質(zhì)量確保無變質(zhì)、無過期現(xiàn)象并提高駐鄭采購員的工作效率。
2、對店內(nèi)所需要物品的采購、合理安排采購時間段，確否工作有條不紊，對需要及時采購的物品要在購回。
3、配合財務(wù)、倉庫掌握庫存貨品數(shù)量，對不必要物品不予采購，做到零存確保酒店現(xiàn)金流通順暢。
工作年度計劃 篇3
20xx年，我縣的人口計生工作在縣委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和省市計生委的精心指導(dǎo)下，緊緊圍繞省、市人口計生工作目標責(zé)任制的決策部署，建立和完善“依法管理，村民自治、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、政策推動、綜合治理、誠信計生”的工作機制，強化責(zé)任，狠抓落實，圓滿完成了省市縣下達的各項指標任務(wù)，為加快建設(shè)美麗幸福新營造了良好的人口環(huán)境。
（一）人口控制指標完成良好。
根據(jù)人口統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截止20xx年9月30日，全縣總?cè)丝?14703人，出生人口3712人，出生率8.99‰，其中計劃內(nèi)出生3343人，常住人口符合政策生育率為90.06%。死亡人數(shù)2138人，死亡率5.18‰，人口自然增長率3.81‰。
（二）超額完成主要經(jīng)濟指標。
20xx年縣委、縣政府下達我局招商引資任務(wù)3000萬元，現(xiàn)已上報3050.56萬元，待考核辦審核認定。年初確定任務(wù)1600萬，現(xiàn)已完成1600萬，占任務(wù)數(shù)的100%。年初確定任務(wù)188萬，現(xiàn)已完成中央：221.45萬、省級：168.68萬，已被認定390.13萬，占任務(wù)數(shù)的200.7.%。
（三）堅持依法行政，加強案卷規(guī)范評查工作。依法及時為群眾辦理生育相關(guān)證件、證明。
今年，人口計生局進一步強化了對違法生育人員案件的查處，堅決做到“違法必究”，切實維護計劃生育法律法規(guī)的嚴肅性。在確保執(zhí)法主體合法的前提下，對執(zhí)法的程序和法律文書進行了統(tǒng)一規(guī)范，嚴格執(zhí)行統(tǒng)一的《自由裁量權(quán)》標準，確保執(zhí)法程序合法，避免“人情”執(zhí)法，力求執(zhí)法公平、公正，規(guī)范行政執(zhí)法檔案管理工作。截止9月底，完成行政執(zhí)法案件668件，發(fā)放單獨兩孩《生育證》14本。在規(guī)范行政執(zhí)法的同時，嚴格落實社會撫養(yǎng)費“收支兩條線”管理的工作要求，確保資金規(guī)范運行，并進一步加大對違法生育行為的清理工作，切實維護人口和計劃生育法律法規(guī)的嚴肅性。
（四）全面落實計劃生育利益導(dǎo)向機制，完成計劃生育家庭各項獎勵資金申報工作。
按照客觀、公正、公平、透明的原則，通過申報核實、張榜公示、審批復(fù)核等程序，全面落實計劃生育獎勵優(yōu)待政策。20xx年申報養(yǎng)老補助 825人，其中獨男 390人，獨女435 人。申報特別扶助對象98人，其中子女傷殘 10 人，子女88人死亡。申報獨生子女高考加分 42人，獨生子女中考加分130人。申報合作醫(yī)療10762人，其中：獨生子女父母 5272 人，獨生子女1542人，雙女絕育父母3948 人。申報XX市低保家庭 1133 戶。
（五）穩(wěn)步開展免費孕前優(yōu)生健康檢查工作。
優(yōu)生健康檢查目標人群2800對（5600人），錄入率100%；通過縣、鄉(xiāng)、村共同努力，截止9月30日，全縣完成國家免費孕前優(yōu)生健康檢查人數(shù)為5945人，完成市下達目標人群任務(wù)5600人的106%。開展技術(shù)鑒定及免費葉酸服用工作。20xx年10月1日-20xx年9月30日，全縣新增葉酸服用人數(shù)3424人（應(yīng)服用人數(shù)3512），服用率97.5%，完成市下達目標人群任務(wù)3400人的100.7%。加強對手術(shù)常規(guī)、醫(yī)療文書等質(zhì)量規(guī)范執(zhí)行的督查力度，提高依法服務(wù)水平。建立防范“兩非”行為長效管理制度�？h人口計生局、公安局、衛(wèi)生局、食品藥品監(jiān)督管理局、婦聯(lián)五部門聯(lián)合下發(fā)了《回族彝族自治縣集中整治“兩非”專項行動實施方案》，明確了集中整治“兩非”專項行動的工作目標、工作內(nèi)容和工作重點。從20xx年10月至20xx年5月，共出動車輛92車次，人員338人次，檢查單位279個，重點檢查b超室工作人員。檢查未發(fā)現(xiàn)“兩非”違法行為，所檢查單位b超室均設(shè)置“禁止非醫(yī)學(xué)需要的胎兒性別鑒定、非醫(yī)學(xué)需要選擇性的人工終止妊娠”標識。
（六）深入推進“陽光計生行動”，開展好“三評”活動。
為加強人口計生系統(tǒng)行風(fēng)建設(shè)，切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，規(guī)范行政執(zhí)法行為，切實保障人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、表達權(quán)、監(jiān)督權(quán)，進一步密切黨和政府與人民群眾的聯(lián)系，改進工作作風(fēng)，提升人口和計劃生育整體工作水平，根據(jù)市計生委相關(guān)文件精神，人口計生局在11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、園區(qū)開展了“請流動人口評計生”和“請農(nóng)民兄弟姐妹評計生”和“下評上”活動。群眾滿意率達100%。
（七）進一步加大計生宣傳教育力度，鞏固完善生育文化示范村建設(shè)。
一是是抓常規(guī)性宣傳和利用元旦、春節(jié)、“三下鄉(xiāng)”、“3、8”婦女節(jié)、“5、29”計生協(xié)會活動日、“7、11”世界人口日等開展宣傳活動，全縣上下統(tǒng)一行動，廣泛開展中央《決定》和“一法三規(guī)”一條例等法律法規(guī)和優(yōu)生優(yōu)育、生殖保健服務(wù)等宣傳，20xx年全縣共設(shè)點宣傳148次，廣播宣傳349次,利用“二查、四查”服務(wù)開展宣傳48次；受教育面達95％以上。二是優(yōu)化人口計生戶外宣傳環(huán)境，營造濃郁宣傳氛圍。在全縣城鄉(xiāng)街道、交通要道、村莊等人員集中地方書寫比較醒目規(guī)范、溫馨和諧的標語300多條。制作以人口和計劃生育方針政策、法律法規(guī)、優(yōu)生優(yōu)育、人口文化等內(nèi)容的戶外宣傳牌30余塊。三是是狠抓宣傳品的制作發(fā)放工作。改進宣傳品設(shè)計、制作、發(fā)放等各個環(huán)節(jié)，從有限的經(jīng)費中擠出資金，定制并發(fā)放各類宣傳品24萬余份，共投入宣傳經(jīng)費20余萬元。宣傳品入戶率達95以上。四是按照 “五個一”和“八個有”的`標準，積極籌建8個生育文化村，引導(dǎo)廣大群眾自覺樹立科學(xué)、文明、進步的婚育觀念。其中，仁德街道東發(fā)社區(qū)生育文化小廣場做為“XX市生育文化廣場”示范點項目，為我市生育文化宣傳陣地拓展起到了示范帶頭作用。通過宣傳陣地建設(shè)，引導(dǎo)廣大群眾自覺樹立科學(xué)、文明、進步的婚育觀念。
（八）做好流動人口計劃生育管理服務(wù)工作。新創(chuàng)建一個流動人口計劃生育信息化服務(wù)管理示范社區(qū)（村）。
20xx年全縣流動人口29445人，流入我縣的有3354人,其中育齡婦女1403人,持有婚育證1193人,持證率達85%,流出本縣的有26091人,其中育齡婦女8608人,持有婚育證6467人, 持證率達75%。清理清查流動人口11486人次，持證3405人次。信息反饋963人；信息錄入2960人。上門為流動人口免費發(fā)放計劃生育相關(guān)宣傳品4520人次，發(fā)放宣傳品3次，價值3.5萬余元。在工作中一是充分利用全國流動人口信息交換平臺padis、XX市人口和計劃生育ppmis管理系統(tǒng)及時掌握流入、流出人口信息，發(fā)協(xié)查通報。與周邊有流動人口省、市、縣簽訂雙邊管理協(xié)議書，利用信函、電話與戶籍地、現(xiàn)居住地了解個案情況。二是清理清查及時掌握流入流出情況，建立好流動人口基本信息臺賬、收集數(shù)據(jù)、整理錄入工作，確保轄區(qū)內(nèi)流動人口底子清、情況明、真實、準確。三是積極做好流動人口的維權(quán)工作，有效的確保流動人口服務(wù)管理權(quán)利和義務(wù)真正落到實處。四是組織計生流動人口專管員參加信息平臺的培訓(xùn)，逐步提高工作效率。同時開展關(guān)愛計生家庭及獨生子女慰問活動，組織流動人口評先評優(yōu)活動，參加各種節(jié)日活動等工作。五是以點帶面開展工作。對仁德街道辦的東發(fā)社區(qū)、月秀社區(qū)，特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)的金所村委會，功山鎮(zhèn)的攻山村委會實行流入人口示范點建設(shè)；對柯渡鎮(zhèn)的柯渡村委會、新村村委會，七星鎮(zhèn)的七星村委會，河口鎮(zhèn)的營河村委會、海嘎村委會實行流出人口示范點建設(shè)。
工作年度計劃 篇4
緊緊圍繞縣委縣政府工作大局，牢固樹立“大服務(wù)”觀念，以促進經(jīng)濟發(fā)展為中心，以維護社會穩(wěn)定為重點，以維護人民利益為根本，以構(gòu)建社會和諧為目標，深入推進社會矛盾化解、社會管理創(chuàng)新、公正廉潔執(zhí)法“三項重點”工作，推進我縣司法行政工作再創(chuàng)新的業(yè)績，為維護社會穩(wěn)定和服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展做出更大的貢獻。主要抓好以下幾項工作：
（一）積極推進基層基礎(chǔ)建設(shè)
1.推進xxxx縣司法行政業(yè)務(wù)用房建設(shè)。擬建在梅溪鎮(zhèn)，力爭xxxx年開工建設(shè)。
2.推進司法所建設(shè)。一是加快司法所業(yè)務(wù)用房建設(shè)。力爭xxxx年上半年，目前尚未完成建設(shè)任務(wù)的司法所業(yè)務(wù)用房全部投入使用。二是推進司法所干部隊伍、業(yè)務(wù)能力等軟件建設(shè)，不斷提高司法所履職能力和水平，爭創(chuàng)規(guī)范化司法所。
（二）扎實推進社會矛盾糾紛化解
努力健全完善以人民調(diào)解為基礎(chǔ)，與行政調(diào)解、司法調(diào)解相銜接的大調(diào)解機制。建立“庭所對接”機制，開展基層法庭與基層司法所全方位的對接。推進行業(yè)性、專業(yè)性人民調(diào)解委員會建設(shè)，積極化解社會矛盾糾紛。
（三）深入推進和加強社區(qū)矯正工作、安置幫教工作
深入推進社區(qū)矯正人員和刑釋解教人員這兩種特殊人群的教育、管理、幫扶工作，切實加強社區(qū)矯正對象監(jiān)管，依托信息管理系統(tǒng)，嚴格落實對社區(qū)矯正人員“日定位、周聽聲、月見面、季評議、年考評”，不斷完善刑釋解教人員無縫銜接機制，切實落實必接必送政策，最大限度地預(yù)防和減少社區(qū)矯正人員和刑釋解教人員重新違法犯罪，維護社會和諧穩(wěn)定。
（四）不斷加強法制宣傳教育工作
一是繼續(xù)抓好“六五”普法宣傳工作。緊緊圍繞縣委縣政府的中心工作和人民群眾關(guān)注的熱點問題，大力開展法制宣傳活動，深入開展“法律六進”活動，突出抓好重點對象的學(xué)法工作。二是推進法治創(chuàng)建活動。深入開展民主法治村、民主法治社區(qū)等創(chuàng)建活動，大力推進法治文化建設(shè)，加強法治公園、法治廣場、法治長廊等普法園地建設(shè)，努力為縣委、縣政府中心工作的順利開展?fàn)I造良好的`法治環(huán)境。
（五）著力提升法律服務(wù)水平
進一步做好公證、律師、基層法律服務(wù)和法律援助工作，不斷提高法律服務(wù)的社會公信力，努力為實現(xiàn)好維護好發(fā)展好最廣大人民的根本利益服務(wù)，著力促進解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。
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堅持把“抓班子、帶隊伍、強素質(zhì)、樹形象”作為一項長期任務(wù)來抓，一是繼續(xù)加強局領(lǐng)導(dǎo)班子素質(zhì)建設(shè)和干警隊伍建設(shè)，通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，切實提升我縣司法行政系統(tǒng)干部隊伍的理論水平、業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力；二是進一步加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，嚴格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，認真開展黨風(fēng)廉政教育，努力建設(shè)一支政治堅定、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)優(yōu)良、執(zhí)法公正的高素質(zhì)隊伍。
工作年度計劃 篇5
一、xx項目
1、跟進第7幢破裂玻璃門扇的安裝。
2、督促整理好第12—15幢房屋檔案資料。
3、跟進部分綠化植物的補種和改造。
4、做好外圍紅線報警的使用與維護，包括內(nèi)外圍兩側(cè)綠化植物遮擋的修剪等工作。
5、制定安全警報現(xiàn)場跟蹤與核實，明確解除警報及記錄操作相關(guān)要求，避免作業(yè)疏忽。
6、督促做好12—15幢相關(guān)附屬工程，包括架空層車位地面欄桿的安裝、車位產(chǎn)權(quán)面積的`明確、園林綠化、保安室、監(jiān)控室、倉庫等工作的完善。
7、跟進落實好會所泳池的開張營業(yè)，并做好相應(yīng)的管理與維護工作，包括門票發(fā)售、泳池水質(zhì)處理等。
8、跟進做好小區(qū)健身器材的安裝。
9、督促做好各種費用的追收。
二、三個小區(qū)公共事務(wù)方面
1、回顧三個小區(qū)從去年7月份以來各方面情況，以對比分析、尋找差距，為下一步工作提高作出更可行的具體措施。
2、制定，包括對講機、巡更棒、門崗電腦等，并認真貫徹實施，明確責(zé)任關(guān)系，誰損壞誰負責(zé)，杜絕各種不合理使用現(xiàn)象。
3、全面推行租賃經(jīng)營服務(wù)工作，召開全體工作人員總動員會，明確租賃服務(wù)意義目的，統(tǒng)一思想，集體學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)推廣內(nèi)容和業(yè)務(wù)辦理操作流程，確保工作正常進展。
4、為提高費用收繳率，確保財務(wù)良性循環(huán)，以專題會議形式組織各物業(yè)助理、前臺人員、領(lǐng)班級以上人員進行學(xué)習(xí)。
5、以專題會議形式，組織三個小區(qū)管理骨干及相關(guān)工作人員集體學(xué)習(xí)、及相關(guān)作業(yè)表格，明確責(zé)任關(guān)系，杜絕各種同類負面案例再次發(fā)生，全面提高管理服務(wù)質(zhì)量。
三、xx華庭項目
1、擬定"xx華庭首屆業(yè)主委員會成立方案"及籌備會一系列工作措施，為創(chuàng)建"市優(yōu)"工作打好基礎(chǔ)。
2、做好個別崗位人員調(diào)整和招聘工作，確保項目工作正常運行。
3、全力抓好30—35幢物業(yè)移交工作，確保業(yè)主滿意。
4、督促管理處及時做好26—29幢摩托車位車牌的制作及安裝；并督促管理處及時頒發(fā)通知，要求業(yè)主在5月20日前到管理處辦妥租賃停放手續(xù)，該區(qū)域摩托車從6月1日起全面執(zhí)行收費。執(zhí)行前協(xié)調(diào)保安做好落實工作。
5、督促及時做好部份綠化帶殘缺空白補種工作。
6、督促工程部做好30—35幢相關(guān)附屬工程，如：道路、園林綠化、監(jiān)控中心、倉庫、車位規(guī)劃等。
7、繼續(xù)跟進26—29幢綠化種植工作。
四、xx居項目
1、督促做好第五期共7幢對講機故障檢修。
2、督促做好第一期、第二期部分樓梯個別部位的朽木處理，維護物業(yè)的完好。
3、對第三期部分摩托車不配合管理工作進行加強，發(fā)揮標識識別作用，強化憑辦理租（車間工作計劃）賃手續(xù)方可停放，加強收費工作。
4、加強第四、五期摩托車租賃辦理管理工作，杜絕各種長期免費停車現(xiàn)象，維護秩序正常。
5、督促全面檢測該項目紅外報警系統(tǒng)情況，找出問題所在，并做好相應(yīng)改善，確保系統(tǒng)的靈敏度和正常運行。
6、對個別業(yè)主在私家花園內(nèi)亂搭亂建的屋棚動員拆除，以免影響整體觀容。
7、督促完善該項目小區(qū)商鋪的資料管理。
8、與財務(wù)協(xié)調(diào)，及時做好壞帳處理。
五、其它事項
1、協(xié)調(diào)相關(guān)部門完成好各項工作任務(wù)。
2、xx"士多"招商登記等工作配合。
3、按公司要求開展各項日常工作。
工作年度計劃 篇6
一、企業(yè)公司內(nèi)部審計工作總體思路：
1、今后5年公司審計工作的總體目標是：由傳統(tǒng)的財務(wù)收支審計轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟效益審計、內(nèi)部控制審計、經(jīng)濟合同審計等并重。
2、20xx年審計工作重點是：以內(nèi)控制度審計為基礎(chǔ),以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，提高審計工作質(zhì)量，加強審計意見的落實，充分發(fā)揮內(nèi)部審計在防范風(fēng)險、完善管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，即在實施審計監(jiān)督同時，提高審計服務(wù)職能。
二、20xx年度企業(yè)公司內(nèi)部審計工作計劃如下：
1、完善審計內(nèi)控制度,促進集團內(nèi)控管理健全與完善
�、� 首先完善企業(yè)公司內(nèi)審制度，做到審計工作有據(jù)可依，根據(jù)審計業(yè)務(wù)類型，準備建立《企業(yè)公司內(nèi)部控制制度審計辦法》、《企業(yè)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計辦法》、《企業(yè)公司合同管理審計辦法》三項內(nèi)審制度。
�、� 內(nèi)控制度是指公司為實現(xiàn)經(jīng)營目標，保障資產(chǎn)完整、保證會計信息真實、促進經(jīng)濟活動健康有序進行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，20xx年內(nèi)審工作應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，對其執(zhí)行情況進行檢查與評價，主要是評價內(nèi)控是否健全、有效，可依賴程度如何;評價在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運行中是否得到認真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營活動、促進公司的發(fā)展等，以便及時發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計重點，提高審計工作效率，保證審計工作質(zhì)量，有針對性的提出審計意見，促進下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營活動正常運行。
�、� 通過預(yù)算審計促進預(yù)算管理思想觀念轉(zhuǎn)變。目前公司費用開支的相關(guān)制度尚未健全，部分單位即以預(yù)算作為費用開支的標準(而非以費用制度為預(yù)算標準)，因此，費用開支喪失了計劃性，部分項目突破預(yù)算范圍。審計將配合財務(wù)等相關(guān)部門，建立與健全各項費用管理辦法，制定相關(guān)費用開支標準，同時使之成為預(yù)算編制指引、規(guī)范性文件。
2、以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，結(jié)合經(jīng)濟責(zé)任審計。
內(nèi)部審計必須以公司經(jīng)營業(yè)績審計為中心，主要是對下屬企業(yè)的每半年度經(jīng)營業(yè)績(預(yù)算執(zhí)行)審計，通過經(jīng)營業(yè)績審計不僅要查錯防弊，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的.是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見，進而促進下屬企業(yè)加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。
在開展經(jīng)營業(yè)績審計時，內(nèi)部審計應(yīng)注意的問題是：經(jīng)營業(yè)績審計一定要與經(jīng)濟責(zé)任審計以及其他專項審計相結(jié)合，經(jīng)濟責(zé)任審計也就是對下屬企業(yè)經(jīng)營者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營目標、經(jīng)營任務(wù)完成情況以及真實性進行審計。企業(yè)公司不僅要加強離任審計，還應(yīng)搞好任中審計，注重對下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營績效的評價。
�、� 對下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績審計(年度審計、半年度審計)：
通過對下屬企業(yè)20xx年度經(jīng)營業(yè)績審計，出具審計報告，提交企業(yè)公司考核小組，作為對各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。
通過對20xx年的半年度預(yù)算執(zhí)行審計，發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過程與內(nèi)控管理中存在問題，敦促其糾正問題、執(zhí)行集團經(jīng)營政策、落實經(jīng)營管理措施，圍繞集團年度經(jīng)營目標提高經(jīng)營效益。 ⑵ 結(jié)合經(jīng)營開展經(jīng)營專項審計，促進內(nèi)控制度貫徹與執(zhí)行
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集團實行資金集中管理，各企業(yè)的收入應(yīng)全部納入預(yù)算管理，并入賬核算，禁設(shè)小金庫，因此，對下屬企業(yè)的各項收入項目是否納入預(yù)算管理，收入金額全部入賬，以及收入內(nèi)控是否健全、有效進行審計。
�、谠诟黜棾杀举M用支出進行跟蹤審計
企業(yè)公司與下屬企業(yè)簽訂經(jīng)營責(zé)任書，但主營業(yè)務(wù)成本并不納入業(yè)績考核，并在ERP中實行預(yù)算控制，因此，對下屬企業(yè)的主營業(yè)務(wù)成本的開支范圍、標準、原始票據(jù)合法性進行審計，以確定下屬企業(yè)各項成本費用支出的真實、合法性。
③工程項目的竣工結(jié)算審計
近年來企業(yè)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算，工程竣工結(jié)算均聘請具有資級的工程造價資質(zhì)的咨詢公司審計，因此，主要是對工程招標、合同簽訂、竣工驗收、付款進行審計。
三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運用”的原則，建立審計結(jié)果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執(zhí)行情況的檢查。
1、對下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè)，要及時進行回訪，監(jiān)督審計意見的落實，使企業(yè)存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規(guī)避風(fēng)險的目的。
2、與企業(yè)公司各職能部門，尤 其是財務(wù)部要進一步加強合作與工作溝通，將審計部掌握的相關(guān)信息及時通報，避免管理、監(jiān)督、考核脫節(jié)。
四、加大宣傳力度，改善內(nèi)審環(huán)境，加強審計人員培訓(xùn)，進一步提高審計工作質(zhì)量。
1、20xx年審計隊伍人員出現(xiàn)流動，審計崗位配備不足，導(dǎo)致年度工作目標未能全部落實，20xx年，需要領(lǐng)導(dǎo)支持與相關(guān)部門配合，按崗位設(shè)置配備審計人員，充實審計隊伍力量。
2、協(xié)助與配合相關(guān)部門健全與完善內(nèi)控制度，使管理有制度，審計有依據(jù)，處罰有規(guī)定，進一步發(fā)揮審計事前、事中、事后參與經(jīng)營管理作用。
3、利用公司刊宣傳內(nèi)審，報道一些通過內(nèi)審使被審計單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門進行座談，讓所有員工了解內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作，為內(nèi)審工作的進一步開展打下更好的基礎(chǔ)。
4、通過審計回訪，落實審計問題整改，同時也使審計部門了解下屬企業(yè)訴求、解決問題存在困難，深層次了解企業(yè)經(jīng)營情況，更好服務(wù)企業(yè)。
5、要對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織參加國際內(nèi)審師資格考試等，不斷豐富業(yè)務(wù)知識，提高審計人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要。
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