工作年度計(jì)劃
時(shí)間過得太快，讓人猝不及防，成績(jī)已屬于過去，新一輪的工作即將來臨，此時(shí)此刻需要為接下來的工作做一個(gè)詳細(xì)的計(jì)劃了。我們?cè)撛趺磾M定計(jì)劃呢？以下是小編幫大家整理的工作年度計(jì)劃6篇，希望對(duì)大家有所幫助。
工作年度計(jì)劃 篇1
春去秋逝，冬已來。不久的明天，我們即將迎來下一個(gè)春天！輝煌的20xx年已經(jīng)逝去，憧憬的20xx年已經(jīng)到來！這一年，旅途之匆忙，來不及細(xì)分美好與悲痛。如今回味，苦樂盡在其中！
20xx的旅途
20xx年春，我回顧著兩年的大學(xué)生活，開始珍惜學(xué)生時(shí)代的生活，我用心去譜寫，希望一切都有一個(gè)美好的結(jié)局;20xx年夏，我滿懷著夢(mèng)想，坐上了去北京的火車，開始了為期三個(gè)月的學(xué)習(xí)。20xx年秋，我離開了停留了三個(gè)月的北京，帶著學(xué)習(xí)的成果，帶著對(duì)家鄉(xiāng)的思念，凱旋歸來；20xx年冬，我開始了我的第一份工作，進(jìn)入了武漢奧泰！這個(gè)20xx，我開始了從學(xué)生到社會(huì)工作者的脫變。20歲的我，突然間發(fā)現(xiàn)自己要面對(duì)那么多的問題，我來不及有太多的思考……學(xué)習(xí)、工作、生活，給我?guī)淼氖菬o盡的辛酸和苦惱，也就是這一切在默默的促我成長(zhǎng)！當(dāng)我今日回首，我驚喜的發(fā)現(xiàn)，我長(zhǎng)大了，我成熟了，我已經(jīng)不是那個(gè)找不到路的小女孩了……
奧泰，我的啟蒙職場(chǎng)
20xx年11月29日，我辦了入職手續(xù)，簽下了為期三個(gè)月的試用合同。至今兩個(gè)月已經(jīng)過去，我已經(jīng)進(jìn)入了我的工作角色！我的工作很雜，但也算跟我大學(xué)所學(xué)的涉外文秘專業(yè)對(duì)口。前臺(tái)，秘書，文員，我很樂意把這三個(gè)崗位全部安放在自己的身上，我快樂的做著這所有的事：為領(lǐng)導(dǎo)泡茶，幫同事收發(fā)傳真，打印文件，收發(fā)快遞，取信件，接待客人等等，這一切讓我感覺到了我存在的意義，我傾我全力輔助公司里的其它同事完成工作，我也相信我所作的為他們帶來了一定的幫助。然而快樂的背后，我也曾默默的流淚！初入職場(chǎng)的我，充滿自信的我，感情細(xì)膩的我……這些使得我初次接受領(lǐng)導(dǎo)教誨的時(shí)候感到很委屈，但幾次之后，我開始感謝所有的人，有她們不厭其煩的指點(diǎn)，才有我不斷進(jìn)步的工作！
記得有一次，姚總讓我用word畫一個(gè)框架結(jié)構(gòu)圖，我為了點(diǎn)早點(diǎn)完成工作，忽略了自己的午飯，當(dāng)我用最快的速度完成了任務(wù)，把成果交給姚董的時(shí)候，他告訴我，每次在交出自己東西的.時(shí)候都要檢查一遍，而我沒有做到，word文檔里面還有很多沒有清理的垃圾東西！因?yàn)橐郧霸趯W(xué)校的時(shí)候，我一直都是老師眼里的優(yōu)秀學(xué)生，老師們給我的只有夸獎(jiǎng)，而這突如其來嚴(yán)厲批評(píng)讓我不知所措！我坐在自己的辦公桌上委屈的掉下了眼淚！委屈的心，失落的緒，讓我當(dāng)天晚上思考了大半夜，我開始懷疑自己能否做好這份工作，但結(jié)果是肯定的，我告訴自己我能，我大聲的對(duì)自己說“I can do!”。于是，我除了鼓勵(lì)自己，同時(shí)也告誡自己不能再這樣的粗心！于是，“吃一塹，長(zhǎng)一智”“不在同一塊石頭上跌倒”這些名言警句時(shí)刻在我比耳邊響起，因此之后的工作我更加細(xì)心了，也更加認(rèn)真了，我的工作也更加讓領(lǐng)導(dǎo)滿意了！
當(dāng)然，和謁的領(lǐng)導(dǎo)們給予我的不僅僅只是教誨和指點(diǎn)，他們同樣給了我這樣一個(gè)新人很多生活上的關(guān)心和幫助，這讓我感覺到了奧泰這個(gè)家的親情所在！我記得在我剛進(jìn)公司來的那些天，事情比較多，我又沒有上手，所以做起來很吃力，精神上的壓力很大，這些都讓我每天都吃不好，睡不好。但我們行政管理的張姐主動(dòng)找我交談，關(guān)心我工作，我的生活，是她給了我最大的安慰。她除了教我如何處理好工作外，還教我一些生活中為人處事的方法，這些都極大的溫暖了我！以前總是聽人說，一個(gè)公司就是一個(gè)小社會(huì)，很復(fù)雜，而我想說的是，奧泰是一個(gè)家，很親切！我從內(nèi)心里感謝公司里的所有同事給我的所有幫助，謝謝你們，是你們讓我成長(zhǎng)！
20xx年的展望
20xx年，我又將正式進(jìn)入職場(chǎng)，我再也享受不到學(xué)生時(shí)代的生活，但在我惋惜的同時(shí)我更要為我職業(yè)發(fā)展做進(jìn)一步的規(guī)劃！
我現(xiàn)在奧泰的職位是前臺(tái)秘書，剛剛走出學(xué)校的我什么都不懂，什么都不會(huì)，這個(gè)職位很適合我，它煩索的工作可以磨煉我的耐心，它微薄的工資可以激發(fā)我的斗智，它低級(jí)的職位可以培養(yǎng)我謙卑的品質(zhì)……這無疑是我升遷的階梯，但并非我一生的職業(yè)！孟子一書有言“天將降大任于斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身。”而我也告訴自己，這一切都是上天對(duì)我的考驗(yàn)！
我的20xx年將一樣充實(shí)！以下是我20xx年的計(jì)劃：
1、 報(bào)名學(xué)習(xí)駕駛，并通過駕駛證考試;
2、 完成大學(xué)的畢業(yè)論文及答辯；
3、 更多的了解自動(dòng)化知識(shí)，為工程部做更多力所能及的事;
4、 學(xué)習(xí)CAD軟件，并能熟練的運(yùn)用；
5、 努力復(fù)習(xí)英語，爭(zhēng)取明年六月通過大學(xué)英語六級(jí)考試；
6、 抽時(shí)間復(fù)習(xí)大學(xué)所學(xué)專業(yè)知識(shí)，如“秘書實(shí)務(wù)”“公共關(guān)系”“應(yīng)用文寫作”，以更好的做一些行政方面的輔助工作;
7、 多看幾本好書，以進(jìn)一步提升自己的文化修養(yǎng)；
8、 抓緊練習(xí)，提升我的速錄水平；
9、 復(fù)習(xí)大學(xué)所學(xué)會(huì)計(jì)知識(shí)，以便更好的配合財(cái)務(wù)姐姐工作；
10、多看公關(guān)語言方面的書，這對(duì)我的工作會(huì)有幫助。
以上是我20xx年的10個(gè)小計(jì)劃，更多大的計(jì)劃將納入《我的職業(yè)生涯規(guī)劃》，就不在此公布了！
樹苗成長(zhǎng)之陽(yáng)光
以上我作了20xx年的計(jì)劃，在20xx年我會(huì)盡自己所能去完成計(jì)劃，在此我希望公司能給我更多的支持，希望領(lǐng)導(dǎo)們，姐姐們給我更多的指點(diǎn)！
1、 我希望領(lǐng)導(dǎo)給予我更多的工作任務(wù)，因?yàn)樽龅氖略蕉�，得到的鍛煉也越�?
2、 希望領(lǐng)導(dǎo)和姐姐們對(duì)我的工作給予更多的指導(dǎo)，因?yàn)槲夜ぷ鹘?jīng)驗(yàn)不足，處理事情還考慮的不夠周道。
3、 希望同事們接受我的“親近”，因?yàn)槲蚁敫嗟牧私饽銈儯?/p>
4、 我以后工作中可能還會(huì)遇到很多需要請(qǐng)教的地方，希望同事們能夠一如既往的不厭其煩！
謝謝奧泰這個(gè)團(tuán)體這個(gè)家，我愿意和大家一起成長(zhǎng)一起進(jìn)步！奧泰加油！亞慶加油！
個(gè)人加油之宣言
我有夢(mèng)想，我要起航；我有愿望，我將飛翔！20xx，你是我美好的期待！
工作年度計(jì)劃 篇2
過去的20xx年是xx公司的起步之年，20xx年是xx公司的關(guān)鍵之年，也是成果初現(xiàn)之年，作為一名專業(yè)工程師，應(yīng)緊緊圍繞公司決策布置，始終把工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、成本控制三項(xiàng)主要工作放在首位。在自己的工作崗位上力爭(zhēng)為公司效益做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)和成績(jī)。
一、咬定質(zhì)量管理不放 牢固樹立質(zhì)量就是公司的生命線責(zé)任意識(shí)
1.充分發(fā)揮監(jiān)理作用，要加強(qiáng)對(duì)監(jiān)理人員管理，堅(jiān)持每天早會(huì)制度。對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵部位要及時(shí)下達(dá)工作指令和跟蹤督辦檢查，同時(shí)參與全過程管理，做到對(duì)工程質(zhì)量有預(yù)見性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)處理。
2、嚴(yán)把原材料進(jìn)場(chǎng)關(guān)，對(duì)工程所有材料嚴(yán)格按要求送檢，杜絕弄虛作假。
3、認(rèn)真熟悉圖紙，領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì)意圖，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反映或處理。
4、嚴(yán)格審查施工單位、監(jiān)理公司上報(bào)的各項(xiàng)施工方案，對(duì)一些工序在施工中發(fā)現(xiàn)的問題并及時(shí)處理，對(duì)重要工程事項(xiàng)要及時(shí)匯報(bào)。
5、堅(jiān)持現(xiàn)場(chǎng)巡視，對(duì)施工中未按設(shè)計(jì)圖紙、施工規(guī)范、操作程序、施工組織設(shè)計(jì)的問題要堅(jiān)決制止，督促改正。
6、參加隱蔽工程的驗(yàn)收，審查核實(shí)具體隱蔽工程的各項(xiàng)記錄。
7、參加中間驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收，參與審查其竣工資料，確保資料的正確性和完成性。
二、警鐘長(zhǎng)鳴不懈怠 增強(qiáng)安全就是效益主人翁責(zé)任感，
1、檢查、督促各施工單位的'安全管理體系的建立、安全措施的落實(shí)。
2、根據(jù)安全管理要求檢查督促施工單位的現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)情況。
3、每次工作例會(huì)要對(duì)安全管理、文明施工情況進(jìn)行通報(bào)。
4、加大安全、文明施工違規(guī)的處罰力度。
5、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、監(jiān)理施工單位完善安全管理的各項(xiàng)資料。
三、成本決定成敗，堅(jiān)持科學(xué)管理出成績(jī)
1、在領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì)意圖的前提下，對(duì)能優(yōu)化的施工方案要做好參謀，從 施工源頭降低工程成本。
2、認(rèn)真思考，精心組織，合理調(diào)配各項(xiàng)施工工序，盡量控制重復(fù)施工、無效施工。
3、在審查施工單位報(bào)送的各項(xiàng)施工方案時(shí)，把成本控制放在重中之重，力爭(zhēng)做到質(zhì)量與成本控制的完美優(yōu)化。
4、嚴(yán)格控制工程簽證，不需簽證的盡量不簽證，確需簽證的能少簽盡量少簽，同時(shí)認(rèn)真核實(shí)每項(xiàng)簽證數(shù)據(jù)，擠干虛假水分。
5、對(duì)各項(xiàng)工程材料的價(jià)格要認(rèn)真審核，反復(fù)比較，同時(shí)在必要的情況下做好市場(chǎng)調(diào)查，不能讓公司的利益受到損失。
6、對(duì)甲方供材料做好驗(yàn)收、登記、核實(shí)工作，如土方回填、管樁等。四、服從大局，配合公司的其他工作
1、不折不扣完成工程部領(lǐng)導(dǎo)安排的其他和臨時(shí)性工作，主要是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的提供，各項(xiàng)文檔整理，對(duì)外聯(lián)系的函件起草或一些文秘性工作。
2、加強(qiáng)對(duì)監(jiān)理、施工單位的橫向聯(lián)系、溝通、協(xié)調(diào)管理工作。
3、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)性工作，配合其它部門的工作。
4、團(tuán)結(jié)一心，齊心協(xié)力完成公司安排的工程部一切工作。
工程部 xxx
二〇xx年二月十一日
工作年度計(jì)劃 篇3
醫(yī)院作為防治疾病保護(hù)健康的重要機(jī)構(gòu)要認(rèn)真開展健康教育工作，不僅要向群眾普及衛(wèi)生科普知識(shí)，還要將健康教育作為提升醫(yī)院整體形象的有力手段，推動(dòng)我院醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，建立健全組織機(jī)構(gòu)
我院要加強(qiáng)對(duì)健康教育工作的領(lǐng)導(dǎo)，建立健全健康教育組織機(jī)構(gòu)。要有院長(zhǎng)分管，確定具體科室負(fù)責(zé);要有專人管理，且定職定崗定責(zé)。各科室、各病區(qū)要有健康教育責(zé)任人，負(fù)責(zé)實(shí)施我院各項(xiàng)健康教育工作。
二、加強(qiáng)對(duì)醫(yī)務(wù)人員的健康教育培訓(xùn)
我院要切實(shí)加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員的健康教育培訓(xùn)，讓廣大醫(yī)務(wù)工作者不僅懂得防病知識(shí)，更要掌握健康教育的.傳播技巧，自覺將健康教育融入日常診療工作中，做健康知識(shí)的傳播者、健康行為的先行者。對(duì)醫(yī)務(wù)人員的培訓(xùn)每年不少于4次。
三、搞好健康教育陣地建設(shè)，提升我院健康教育整體形象 醫(yī)院設(shè)立健康教育宣傳欄，結(jié)合科室特點(diǎn)宣傳衛(wèi)生科普知識(shí)，做到門診每樓層、住院部每病區(qū)至少設(shè)立1個(gè)宣傳欄，每2月更換1次內(nèi)容。
我院要通過電子顯示屏滾動(dòng)宣傳衛(wèi)生知識(shí)，每2個(gè)月更換1次內(nèi)容。
四、做好各種健康教育宣傳資料的發(fā)放工作
我院要通過宣傳咨詢臺(tái)對(duì)病人進(jìn)行健康教育。健康教育處方要落實(shí)專人負(fù)責(zé)，按時(shí)領(lǐng)取、發(fā)放。
五、開展門診、住院、社區(qū)健康教育
我院要結(jié)合本單位實(shí)際，因地制宜地開展多種形式的健康教育活動(dòng)。門診健康教育以播放錄像，設(shè)立宣傳咨詢臺(tái)，發(fā)放各類宣傳資料(健康教育處方等)，舉辦各種疾病防治知識(shí)專題講座等形式為主。住院健康教育應(yīng)結(jié)合整體護(hù)理模式，通過入院健康宣教、疾病防治知識(shí)的健康宣教、出院健康宣教，加強(qiáng)對(duì)病人、家屬的健康教育，以工休座談會(huì)(每月每病區(qū)一次)、查房、設(shè)立健康教育宣傳欄等形式開展健康教育。社區(qū)健康教育以參加健康教育宣傳資料發(fā)放等活動(dòng)、各種衛(wèi)生日宣傳、參加大眾傳媒宣傳為重點(diǎn)。
工作年度計(jì)劃 篇4
一、進(jìn)一步完善制度。
建立和完善人事管理、黨務(wù)管理、紀(jì)檢監(jiān)察和教育培訓(xùn)等方面的制度，人事監(jiān)察科剛剛組建，很多制度都尚未建立。下一步，我科將加強(qiáng)調(diào)查研究，學(xué)習(xí)借鑒周邊兄弟市和市直兄弟部門的有益經(jīng)驗(yàn)，為我市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)順利發(fā)展提供組織和人事保障。
二、做好人事管理工作。
繼續(xù)做好干部交流輪崗工作，進(jìn)一步優(yōu)化科室工作人員結(jié)構(gòu)，并通過不同崗位使干部得到鍛煉，促進(jìn)干部成長(zhǎng)。做好中層干部的選拔任用工作，把那些想干事、會(huì)干事、能干好事而且群眾口碑好的干部提拔到重點(diǎn)崗位，重點(diǎn)保障市委市政府考核目標(biāo)和本局承擔(dān)急難險(xiǎn)重任務(wù)的落實(shí)。根據(jù)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展需要，繼續(xù)為局機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位物色補(bǔ)充適用人才。統(tǒng)籌考慮事業(yè)編制職員、機(jī)關(guān)雇員和合同工待遇問題，建立和完善合理的薪酬制度，避免苦樂不均現(xiàn)象。
三、做好機(jī)構(gòu)編制工作。
根據(jù)大部制改革的實(shí)際，做好下屬事業(yè)單位三定工作，積極爭(zhēng)取有關(guān)部門的`支持以解決編制不足問題。結(jié)合人員調(diào)整，逐步理順局機(jī)關(guān)、社保基金局和其他事業(yè)單位的編制關(guān)系，減少混編混崗現(xiàn)象。
四、做好培訓(xùn)教育工作。
根據(jù)建設(shè)學(xué)習(xí)型組織的要求，加強(qiáng)人社部門干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，每季度開展一次集中培訓(xùn)，采取外派學(xué)習(xí)和邀請(qǐng)專家學(xué)者開設(shè)講座等形式，重點(diǎn)加強(qiáng)公文寫作、禮儀、心理健康和人力資源社會(huì)保障管理培訓(xùn)。
五、做好黨務(wù)工作。
組織實(shí)施《關(guān)于組建市人社局黨工青婦組織的工作方案》，組建黨工青婦組織并開展相關(guān)工作。深入實(shí)施創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)，向市推薦優(yōu)質(zhì)服務(wù)先進(jìn)事跡，及時(shí)報(bào)送有關(guān)材料和報(bào)表。加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，做好迎接市的考核工作。開好處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)，重點(diǎn)抓好群眾反饋意見和領(lǐng)導(dǎo)自查問題的整改。配合局黨組抓好黨組中心學(xué)習(xí)組的學(xué)習(xí)。
六、做好紀(jì)檢監(jiān)察工作。
進(jìn)一步落實(shí)懲治和預(yù)防腐敗體系實(shí)施綱要，貫徹落實(shí)《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系－年工作規(guī)劃》，有效懲治和預(yù)防腐敗。抓好紀(jì)律教育學(xué)習(xí)月活動(dòng)，著重抓好黨員干部隊(duì)伍的廉潔自律和警示教育，著力解決黨員領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)方面存在的突出問題，筑牢黨員干部拒腐防變的思想道德防線。加強(qiáng)對(duì)涉及人、財(cái)、物管理的重點(diǎn)崗位的監(jiān)督，不定期開展明查暗訪，采取群眾監(jiān)督和組織監(jiān)督的辦法開展監(jiān)督，防患于未然。
七、做好工青婦指導(dǎo)工作。
根據(jù)工會(huì)、共青團(tuán)和婦委會(huì)等不同組織及其成員的特點(diǎn)，有針對(duì)性地提出指導(dǎo)意見并組織開展各具特色的活動(dòng)。增強(qiáng)組織的凝聚力和向心力，激發(fā)人社干部的活力和積極性。
工作年度計(jì)劃 篇5
一、建立健全客房部各項(xiàng)規(guī)章制度。
客房部現(xiàn)有的規(guī)章制度與日常業(yè)務(wù)活動(dòng)中的實(shí)際情況極不適應(yīng)，存在“同一崗位多套職責(zé)共同使用”、“服務(wù)操作沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)”、“管理處罰參考標(biāo)準(zhǔn)多樣隨意”等問題，嚴(yán)重阻礙了客房部向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化方向發(fā)展。xx年將建立一套完整的家政管理體系，包括：《客房部組織結(jié)構(gòu)及崗位編制圖》、《客房部職務(wù)說明書》、《客房部工作內(nèi)容》、《客房部工作標(biāo)準(zhǔn)及操作流程圖》、《客房部獎(jiǎng)懲條例》、《客房部崗位考核辦法》。通過上述管理制度的統(tǒng)一制定，各崗位員工將更加明確自己的工作內(nèi)容、各項(xiàng)工作操作的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率，同時(shí)有利于各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作的深入開展。
二、部門成本控制。
xx客房部的總成本必須控制在249.3萬元以內(nèi)，也就是月均成本控制在20。775萬元以內(nèi)。分析客房部每月的支出項(xiàng)目。根據(jù)客房部xx年的人員配備和實(shí)際運(yùn)行情況，預(yù)計(jì)客房部每月固定成本支出為126096萬元，可變成本必須控制在105321萬元以內(nèi)，才能完成年度成本指標(biāo)控制任務(wù)。因此，客房部將通過制定“節(jié)能計(jì)劃及實(shí)施辦法”，有效降低運(yùn)營(yíng)成本。
1.亞麻洗滌的成本一直是該部門可變成本的重要組成部分。
將目前客房換麻的制度改為每天換麻的制度，減少了換麻和洗麻的.頻率。一方面大大降低了洗亞麻布的成本，另一方面延長(zhǎng)了亞麻布的使用壽命，縮短了服務(wù)員整理房間的時(shí)間，提高了工作效率。經(jīng)過初步估算，采用這種方法每年將節(jié)省約5萬元的可變成本。
2.嚴(yán)格控制房間內(nèi)各種耗材的配置和使用。
客房?jī)?nèi)各種耗材的配置原則上實(shí)行“一客一換”或“用后更換”制度；客人堅(jiān)持更換的未使用的洗漱用品，必須在保證衛(wèi)生質(zhì)量的前提下，進(jìn)行充分回收和再填充使用；對(duì)于房間價(jià)格低于60%的團(tuán)隊(duì)和會(huì)議室，減少洗漱用品的數(shù)量。
工作年度計(jì)劃 篇6
一、企業(yè)公司內(nèi)部審計(jì)工作總體思路：
1、今后5年公司審計(jì)工作的總體目標(biāo)是：由傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)效益審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)、經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)等并重。
2、20xx年審計(jì)工作重點(diǎn)是：以內(nèi)控制度審計(jì)為基礎(chǔ),以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，提高審計(jì)工作質(zhì)量，加強(qiáng)審計(jì)意見的落實(shí)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在防范風(fēng)險(xiǎn)、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，即在實(shí)施審計(jì)監(jiān)督同時(shí)，提高審計(jì)服務(wù)職能。
二、20xx年度企業(yè)公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃如下：
1、完善審計(jì)內(nèi)控制度,促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)控管理健全與完善
⑴ 首先完善企業(yè)公司內(nèi)審制度，做到審計(jì)工作有據(jù)可依，根據(jù)審計(jì)業(yè)務(wù)類型，準(zhǔn)備建立《企業(yè)公司內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》、《企業(yè)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)辦法》、《企業(yè)公司合同管理審計(jì)辦法》三項(xiàng)內(nèi)審制度。
⑵ 內(nèi)控制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整、保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，20xx年內(nèi)審工作應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與評(píng)價(jià)，主要是評(píng)價(jià)內(nèi)控是否健全、有效，可依賴程度如何;評(píng)價(jià)在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、促進(jìn)公司的發(fā)展等，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計(jì)重點(diǎn)，提高審計(jì)工作效率，保證審計(jì)工作質(zhì)量，有針對(duì)性的提出審計(jì)意見，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運(yùn)行。
�、� 通過預(yù)算審計(jì)促進(jìn)預(yù)算管理思想觀念轉(zhuǎn)變。目前公司費(fèi)用開支的相關(guān)制度尚未健全，部分單位即以預(yù)算作為費(fèi)用開支的標(biāo)準(zhǔn)(而非以費(fèi)用制度為預(yù)算標(biāo)準(zhǔn))，因此，費(fèi)用開支喪失了計(jì)劃性，部分項(xiàng)目突破預(yù)算范圍。審計(jì)將配合財(cái)務(wù)等相關(guān)部門，建立與健全各項(xiàng)費(fèi)用管理辦法，制定相關(guān)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)使之成為預(yù)算編制指引、規(guī)范性文件。
2、以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
內(nèi)部審計(jì)必須以公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，主要是對(duì)下屬企業(yè)的每半年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)(預(yù)算執(zhí)行)審計(jì)，通過經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績(jī)提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。
在開展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)時(shí)，內(nèi)部審計(jì)應(yīng)注意的.問題是：經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。企業(yè)公司不僅要加強(qiáng)離任審計(jì)，還應(yīng)搞好任中審計(jì)，注重對(duì)下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營(yíng)績(jī)效的評(píng)價(jià)。
�、� 對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)(年度審計(jì)、半年度審計(jì))：
通過對(duì)下屬企業(yè)20xx年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告，提交企業(yè)公司考核小組，作為對(duì)各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。
通過對(duì)20xx年的半年度預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過程與內(nèi)控管理中存在問題，敦促其糾正問題、執(zhí)行集團(tuán)經(jīng)營(yíng)政策、落實(shí)經(jīng)營(yíng)管理措施，圍繞集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提高經(jīng)營(yíng)效益。 ⑵ 結(jié)合經(jīng)營(yíng)開展經(jīng)營(yíng)專項(xiàng)審計(jì)，促進(jìn)內(nèi)控制度貫徹與執(zhí)行
�、偈杖牒贤瑢徲�(jì)
集團(tuán)實(shí)行資金集中管理，各企業(yè)的收入應(yīng)全部納入預(yù)算管理，并入賬核算，禁設(shè)小金庫(kù)，因此，對(duì)下屬企業(yè)的各項(xiàng)收入項(xiàng)目是否納入預(yù)算管理，收入金額全部入賬，以及收入內(nèi)控是否健全、有效進(jìn)行審計(jì)。
�、谠诟黜�(xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行跟蹤審計(jì)
企業(yè)公司與下屬企業(yè)簽訂經(jīng)營(yíng)責(zé)任書，但主營(yíng)業(yè)務(wù)成本并不納入業(yè)績(jī)考核，并在ERP中實(shí)行預(yù)算控制，因此，對(duì)下屬企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)、原始票據(jù)合法性進(jìn)行審計(jì)，以確定下屬企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí)、合法性。
③工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算審計(jì)
近年來企業(yè)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算，工程竣工結(jié)算均聘請(qǐng)具有資級(jí)的工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司審計(jì)，因此，主要是對(duì)工程招標(biāo)、合同簽訂、竣工驗(yàn)收、付款進(jìn)行審計(jì)。
三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運(yùn)用”的原則，建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。
1、對(duì)下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè)，要及時(shí)進(jìn)行回訪，監(jiān)督審計(jì)意見的落實(shí)，使企業(yè)存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。
2、與企業(yè)公司各職能部門，尤 其是財(cái)務(wù)部要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通，將審計(jì)部掌握的相關(guān)信息及時(shí)通報(bào)，避免管理、監(jiān)督、考核脫節(jié)。
四、加大宣傳力度，改善內(nèi)審環(huán)境，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。
1、20xx年審計(jì)隊(duì)伍人員出現(xiàn)流動(dòng)，審計(jì)崗位配備不足，導(dǎo)致年度工作目標(biāo)未能全部落實(shí)，20xx年，需要領(lǐng)導(dǎo)支持與相關(guān)部門配合，按崗位設(shè)置配備審計(jì)人員，充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍力量。
2、協(xié)助與配合相關(guān)部門健全與完善內(nèi)控制度，使管理有制度，審計(jì)有依據(jù)，處罰有規(guī)定，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)事前、事中、事后參與經(jīng)營(yíng)管理作用。
3、利用公司刊宣傳內(nèi)審，報(bào)道一些通過內(nèi)審使被審計(jì)單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門進(jìn)行座談，讓所有員工了解內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作，為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開展打下更好的基礎(chǔ)。
4、通過審計(jì)回訪，落實(shí)審計(jì)問題整改，同時(shí)也使審計(jì)部門了解下屬企業(yè)訴求、解決問題存在困難，深層次了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，更好服務(wù)企業(yè)。
5、要對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織參加國(guó)際內(nèi)審師資格考試等，不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí)，提高審計(jì)人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的需要。
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