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酒店倉庫管理制度(范例12篇)
在現(xiàn)實社會中,制度使用的情況越來越多,制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,下面是小編幫大家整理的酒店倉庫管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
酒店倉庫管理制度1
一、倉庫是商品和物資保管存放重地,除倉管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外,任何人未經(jīng)批準,不得進入倉庫。
二、因業(yè)務(wù)、工作需要需進入倉庫的.人員,在進入倉庫時,必須先辦理入倉登記手續(xù),并要有倉庫人員陪同,不得獨自進倉。凡進倉人員工作完畢,出倉時應(yīng)主動請倉管人員檢查。
三、一切進倉人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進倉。
四、倉庫范圍及倉庫辦公地點不準會客,其他部門員工更不準圍聚閑聊,不準帶親友到倉庫范圍參觀。
五、倉庫范圍不得生火,不準堆放易燃易爆物品。
六、倉庫不準代人保管物品,也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)批準的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。
七、任何人員,除驗收需要外,不準把倉庫商品物資試用試看。
八、倉庫應(yīng)定期檢查防火設(shè)施的使用實效,并接受保安部的檢查、監(jiān)督。
酒店倉庫管理制度2
一、收貨的管理制度:
。ㄒ唬┚频瓴少徣魏挝锲,必須經(jīng)收貨部(收貨員)驗收,并填制收貨報告單一式五聯(lián),經(jīng)收貨部和部門簽收人簽字(留存二份,部門一份,供應(yīng)商一份,成本控制入帳一份)。
。ǘ┦肇洸吭隍炇肇浳飼r,必須按照已批準的“請購單”上的數(shù)量、質(zhì)量要求驗收貨物,對于質(zhì)量達不到要求,或臨近有效期,或無批號等不予收貨。
。ㄈ⿲τ谥、西廚需要采購的干貨、進口食品,行政總廚協(xié)同收貨部進行驗收,質(zhì)量方面由行政總廚嚴格把關(guān)。
。ㄋ模┊斬浳锊少徎貋,供應(yīng)商將貨品送到,收貨部需即刻通知申購部門主管來領(lǐng)取并驗收物品質(zhì)量是否符合要求,并簽名確認。
。ㄎ澹┦肇洸恳獙⑺惺肇泩蟾婢幪枺员銈洳。
(六)收貨部平時會有一份當期所有商品的執(zhí)行價。填制收貨報告時,也參照采購申請單,每日采購申請單上采購部填制的價格與采購人員提供的發(fā)票進行核對,不能超過執(zhí)行價,特殊情況必須由財務(wù)總監(jiān)批準后,方能收貨。
。ㄆ撸┤绻鞑块T請購物品,必須是部門提前申請,采購部需在市場上調(diào)查三家供應(yīng)商。
。ò耍┳骱靡陨蠈彶楹,按下列程序辦理收貨手續(xù):
1、直接入倉庫,由收貨員與庫管員共同驗收數(shù)量、質(zhì)量、按要求開據(jù)收貨報告單,并簽字確認貨已入庫。
2、直撥部門使用的,由部門主管(或行政總廚)與收貨員共同檢查、驗收、開據(jù)收貨報告并簽字確認。
3、對于酒店常用物品(除餐飲食品外)收貨員及庫管員要能夠掌握物品的質(zhì)量,不明確時請求財務(wù)總監(jiān)。
有下列情形者,倉庫不予收貨,如收貨所造成的損失由收貨人承擔:
(1)“請購單”手續(xù)不完備,或無“請購單”的。
。ǎ玻┡c請購單的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。
。ǎ常⿲r格未得到正式批復(fù)的。
(4)無法確定質(zhì)量而使用部門又不驗收的。
(5)假冒的、殘次的.、偽劣產(chǎn)品的。
二、存貨管理制度:
。ㄒ唬┧腥霂煳锲沸栌蓭旃軉T驗收規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、品名、有效期后方能入庫;酒水需在收貨時要求交貨人在發(fā)票上加注批號并開箱逐一檢驗。
。ǘ└黝愗浳锇搭惗逊耪R,食品存放需離地隔墻30cm并在醒目位置標注物品名稱。
。ㄈ┟扛羰煜蜇攧(wù)總監(jiān)報告貨倉存量。
。ㄋ模┟吭逻M行一次定期盤點、成本控制、財會人員需協(xié)助倉庫一同盤點。對有疑問物品要隨時盤點。
。ㄎ澹┍9軉T應(yīng)注意六防工作:即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、并對貨倉的安全完整負有直接責任。
。﹤}庫保管員損耗按大類核定:即瓷器千分之一(年損耗率,下同)零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、海鮮干貨千分之一、瓶裝物品萬分之五、布草無保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。
三、領(lǐng)發(fā)貨(出貨)管理制度:
(一)各部門根據(jù)所需填列“物品申領(lǐng)單”,由部門總監(jiān)簽字并報財務(wù)總監(jiān)批準后到倉庫領(lǐng)取。
。ǘ┤魏尾块T或人員領(lǐng)用非本部門使用物品,特殊情況需注明原因,經(jīng)財務(wù)總監(jiān)批準后方能發(fā)給。
。ㄈ╊I(lǐng)用除鮮活商品外有形物件,需交回原包裝物(瓶、桶、箱等)具體辦法按廢舊物品管理執(zhí)行。
。ㄋ模┯邢铝行袨檎,按下列規(guī)定予以處罰:
1、未經(jīng)許可直接進入貨倉的,口頭警告。
2、在貨倉內(nèi)吸煙的,書面警告。
3、未經(jīng)許可白條借貨的(除營業(yè)部門急用的),書面警告。
4、領(lǐng)用單未具備相關(guān)手續(xù)而發(fā)貨的,書面警告。
5、私自領(lǐng)用物品,按發(fā)出商品價值大小扣收,最后警告,情節(jié)嚴重的按酒店有關(guān)條款處理。
6、“申領(lǐng)單”傳遞程序:
“申領(lǐng)單”一式三聯(lián)。一聯(lián)部門留存,二、三聯(lián)在領(lǐng)貨時,需注明實領(lǐng)數(shù)量及金額,并請領(lǐng)貨人簽收,然后將第二聯(lián)交至成本控制,第三聯(lián)貨倉留存記帳用。
酒店倉庫管理制度3
一、物料管理須按照幾點原則:先進先出、物以類聚、賬實相符、物料按規(guī)定存放等。
二、倉庫流程分為:收貨流程、發(fā)放流程、庫存品管理等。
三、倉庫管理人員職責:
。1)負責倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。
(2)提出倉庫管理意見及物資采購計劃,在批準后貫徹執(zhí)行。
。3)嚴格執(zhí)行公司倉庫保管制度及其細則規(guī)定,防止收發(fā)貨物差錯出現(xiàn)。
(4)入庫要及時登帳,手續(xù)檢驗不合要求不準入庫;出庫時手續(xù)不全不發(fā)貨。
。5)負責倉庫區(qū)域內(nèi)的治安、防盜、消防工作,發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報,對意外事件及時處置。
。6)合理安排物料在倉庫內(nèi)的存放次序,按物料種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆碼,不得混堆和亂堆,保持庫區(qū)的整潔。
。7)負責將物料的存貯環(huán)境調(diào)節(jié)到最適條件,防止鼠害、蟲咬等,
(8)負責定期對倉庫物料盤點清倉,做到帳、物、卡三相符,協(xié)助成本會計做好盤點、盤虧的處理及調(diào)帳工作。
(9)負責倉庫管理中的出入庫單、驗收單等原始資料、帳冊的'收集、整理和錄入工作,及時編制和按時上交相關(guān)的資料。
(10)以公司利益為重,愛護公司財產(chǎn),不得監(jiān)守自盜。
(11)完成采購部及財務(wù)部臨時交辦的其他任務(wù)。
酒店倉庫管理制度4
1、倉庫的分類:
酒店的倉庫總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉,商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉,動力部的油庫、石油氣庫,建筑,裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉,機械、汽車零配倉,陶瓷小貨倉,家具設(shè)備倉等等。
2、物品驗收:
(1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收,并做到:
①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收;
②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符,但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收;
、蹖忂M的食品原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。
、軐忂M品已損壞的不驗收。
。2)驗收后,要根據(jù)發(fā)票上列明的'物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交材料會計。
3、入庫存放:
。1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;
。2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;
。3)堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。
。4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時按數(shù)減出,結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查:
。1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質(zhì),將物資的損耗率降到最低限度。
(2)抽查:
、賯}管員要經(jīng)常對所管物資進行抽查,檢查實物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對;
②材料會計或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領(lǐng)發(fā)物資
。1)領(lǐng)用物品計劃或報告:
、俜差I(lǐng)用物品,根據(jù)規(guī)定須提前做計劃,報庫存部門準備;
、趥}管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以便取貨人領(lǐng);
。2)發(fā)貨與領(lǐng)貨
、俑鞑块T各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負責;
、陬I(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨;
、垲I(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單記明細賬;
、馨l(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。
。3)貨物計價:
、儇浳镆话惆催M價發(fā)出,若同一種商品有不同的進價,一般按平均價發(fā)出。
、谛枵{(diào)出酒店以外的單位的物資,一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調(diào)出。
6、盤點:
。1)倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;
。2)將盤結(jié)果列明細表報財務(wù)部審核;
。3)盤點期間停止發(fā)貨。
7、記賬:
。1)設(shè)立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目了然;
。2)賬簿要分類設(shè)置,物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立賬戶;
。3)記賬時要先審核發(fā)票和驗收單,無誤后再入賬,發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入賬;
(4)審核驗收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬;
。5)發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計價,月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份,記賬員、部門、財務(wù)部各一份;
。6)直撥物資的收發(fā),同其他入庫物資一樣入賬;
。7)調(diào)出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費,不得用來沖減材料成本,應(yīng)由財務(wù)部沖減費用;
(8)進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬,發(fā)出時按加權(quán)平均法計價;
。9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資,于月底估價發(fā)放,待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后,再按實入賬,并調(diào)整暫估價,報財務(wù)部材料會計調(diào)整三級賬;
。10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會計;
。11)與倉管員校對實物賬,每月與財務(wù)部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。
8、建立檔案制度:
。1)倉庫檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單和實物賬簿;
。2)材料會計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細賬和材料會計報表。
9、物品、原材料采購制度
物品庫存量應(yīng)根據(jù)酒店貨源渠道的特點,以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限,物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。
堅持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進口,凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。
各項物品、商品、原材料的采購,必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。
計劃外采購或特殊、急用物品的采購,各部門知會財務(wù)部并報總經(jīng)理審批同意后,方可采購。
凡購進物料,尤其是定制品,采購部門應(yīng)堅持先取樣品,征得使用部門同意后,方進行定制或采購。
高額進貨和長期定貨,均應(yīng)通過簽訂合同的辦法進行。
從國外購進原材料、物品、商品等,凡動用外匯的,不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準,方予
采購,否則財務(wù)部拒絕付款。
凡不按上述規(guī)定采購者,財務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門的財會人員,應(yīng)一律拒絕支付,并上報給總經(jīng)理處理。
10、物品、原材料盤查制度
物品、原材料、物料在盤點中發(fā)生的溢損,應(yīng)對自然溢損和人為溢損分別作出處理。
自然溢損:
。1)物品、原材料、物料采購進倉后,在盤點中出現(xiàn)的干耗或吸潮升溢,如食品中的米面及其制品、干雜貨等,在升損率合理的范圍內(nèi),可填制升損報告,經(jīng)主管審查后,視“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理;
。2)超出合理升損率的損耗或溢余,應(yīng)先填制升損報告書,查明原因,說明情況,報部門經(jīng)理審查,按規(guī)定在“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理。
人為溢損:人為溢損應(yīng)查明原因,根據(jù)單據(jù)報部門經(jīng)理審查,按有關(guān)規(guī)定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。
11、物品、原材料損耗處理制度
物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞,失去使用(食用)價值,需要作報損、報廢處理。
保管人員填報“物品、原材料變質(zhì)霉壞報損、報廢報告表”,據(jù)實說明壞、廢原因,并經(jīng)業(yè)務(wù)部門審查提出處理意見,報部門經(jīng)理或財務(wù)部審批。
對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸,由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。
報損、報廢由有關(guān)部門會同財務(wù)部審查,提出意見,并呈報總經(jīng)理審批。
在“營業(yè)外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。
12、食品采購管理制度
由倉管部根據(jù)餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量,制定月度采購計劃一式四份,交總經(jīng)理審批,然后交采購部采購。
當采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計劃后,倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查,由倉管部根據(jù)食品部門的需求情況,定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。
為提高工作效率,加強采購工作的計劃性,各類貨物采取定期補給的辦法。
酒店倉庫管理制度5
酒店倉庫安全管理制度
1、酒店倉庫除倉管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外,任何人未經(jīng)批準,不得進入倉庫。
2、因工作需要需進入倉庫的人員,在進入倉庫時,必須先辦理入倉登記手續(xù),并要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后,出倉時應(yīng)主動請倉管人員檢查。
3、倉庫內(nèi)不準會客,不準帶人到倉庫范圍參觀。
4、倉庫不準代人保管物品,也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。
5、任何人員,除驗收時所需外,不準試用試看倉庫商品物資。
6、倉庫范圍內(nèi)不準生火,也不準堆放易燃易爆物品。
7、一切進倉人員不得攜帶火種進倉。
8、倉庫應(yīng)定期檢查防火設(shè)施的使用實效,并做好防火工作。
酒店倉庫防火制度
1、倉庫內(nèi)的物品要分類儲放,庫內(nèi)保證主通道有一定的距離,貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。
2、倉庫內(nèi)的照明限60瓦以下白熾燈,不準用可燃物做燈罩,不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設(shè)備,化工倉庫的`照明燈具設(shè)防爆裝置,倉庫內(nèi)保持通風。各類物品要標明性能名稱。
3、倉庫的總電源開關(guān)要設(shè)在門口外面,要有防雨、防潮保護,每年對電線進行一次全面檢查,發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等情況,必須及時維修。
4、物品入庫時要防止挾帶火種,潮濕的物品不準入庫。物品入庫半小時后,值班人員要巡查一次安全情況,發(fā)現(xiàn)問題及時報告。物品堆積時間較長時要翻堆清倉,防止物品熾熱產(chǎn)生自燃。
酒店倉庫管理制度6
一、倉庫應(yīng)當確定一個專管人員,全面負責倉庫的管理工作。
二、倉庫保管員應(yīng)當熟悉儲存物品的分類、性質(zhì)、保管業(yè)務(wù)知識。
三、倉庫保管應(yīng)分類擺放物品,并按時盤存。
四、所有物品入庫必須憑購物發(fā)票和申購單。
五、按規(guī)定時間領(lǐng)取物品,并按規(guī)定程序出庫。
六、倉庫消防安全必須貫徹"消防為主,防消結(jié)合"的`方針和防火安全制度,正確掌握消防器材的使用。
七、倉庫管理人員應(yīng)加強電源、火源、易燃易爆物品的安全管理,落實崗位防火責任制,制定滅火責任制,制定滅火應(yīng)緊方案。發(fā)現(xiàn)火情應(yīng)迅速采取措施撲救,并及時向有關(guān)部門報告。
八、采購程度:部門填寫領(lǐng)用單,倉庫若無貨則填寫申購單,辦公室審批,總經(jīng)理簽字,交于采購員購買。
酒店倉庫管理制度7
第一節(jié) 管理原則
一、倉庫管理制度旨在加強物品管理的控制與保管,確保公司財產(chǎn)安全和使用效率。
二、公司采購員負責物品的采購工作,倉庫管理員負責物品驗收、入倉、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫存物品的保管,公司賬務(wù)會計負責物品的核算,賬務(wù)領(lǐng)導(dǎo)負責倉庫管理工作的監(jiān)督。
三、應(yīng)樹立全心全意為各部門服務(wù)的思想,做到及時、主動、優(yōu)質(zhì),確保供應(yīng)好,周轉(zhuǎn)快,消耗低,費用省。
四、倉儲工作為抓好物資的入庫驗收、保管保養(yǎng)和出庫發(fā)放等三方面的管理。
第二節(jié) 出入庫管理
一、倉管員在認真做好物資進倉驗收工作的同時,對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、品種等情況要如實反映,做到準確無誤。
二、嚴格執(zhí)行放料須有領(lǐng)料憑證,檢查審核憑證手續(xù)是否齊全準確,發(fā)現(xiàn)憑證有不妥之處,倉管員應(yīng)拒發(fā)材料。
三、對各類物資要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齊堆放、方便堆放。堅持先進先出,切實做到快收快發(fā)。
四、各種物資材料的轉(zhuǎn)讓、外售和贈送,一律須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準。
第三節(jié) 保管與盤點
一、庫存物品要分類貼上標簽,碼放整齊,應(yīng)力求整齊、集中、分類,并置標示牌,保持庫房內(nèi)通道暢通無阻。庫房內(nèi)要經(jīng)常保持清潔、通風,不允許物品隨意堆放,并做好庫房的'安全、保衛(wèi)、防火、防盜工作。
二、倉庫內(nèi)嚴禁無關(guān)人員進入,離庫前須關(guān)好門窗、電源,發(fā)現(xiàn)問題及時報告,認真處理。
三、倉管員應(yīng)每月對倉庫物資進行盤點,編制盤存表,發(fā)現(xiàn)庫存與實物不符的情況應(yīng)及時匯報部門負責人落實處理。
四、年終應(yīng)全面盤點。財務(wù)部門應(yīng)呈報總經(jīng)理,經(jīng)核準后,通知各有關(guān)部門,限期辦理盤點工作。
五、財務(wù)部門應(yīng)依“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”一式三聯(lián),送項目管理部門填列差異原因的說明及對策后,送回財務(wù)部門匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理簽核。
第四節(jié) 保管責任
財、物料管理人員、保管人有下列情況者,應(yīng)承擔處理和賠償責任:
一、對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者;
二、對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者;
三、未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
酒店倉庫管理制度8
1.以酒店倉庫保管條例為準則,加強倉庫管理人員培訓(xùn)。
2.對貴重物品集中管理。
(1)封箱專人管理,做到賬物符合,隨取隨封箱制度;
(2)除房間正常補充,客人特殊需要使用的貴重物品,由主管級以上人員寫條領(lǐng)取;
(3)辦公室內(nèi)供客人借用的貴重物品,由辦公室專人負責,每月清點,需增加時由經(jīng)理簽字。
3.一般物品要有登記、核對制度,外部門借用任何物品,倉庫管理人員及其他人無權(quán)處理,需經(jīng)部門經(jīng)理同意,方可支出。
4.固定資產(chǎn)流出部門,只有經(jīng)理批準方可執(zhí)行;倉庫管理人員要做好登記上報財務(wù)部備案。
5.倉庫鑰匙,下班后封存在辦公室,各班次定好自己所需物品,白天做好準備工作,沒有客人特殊要求,不得隨意進人倉庫,如遇特殊情況,由當班主管領(lǐng)取、登記。
酒店倉庫管理制度9
。1)酒店庫存物資實行分倉管理,根據(jù)各部門管理職責不同,將倉庫分為總倉、餐具瓷器倉、工程維修用品倉、制服布草倉、部門酒水倉以及廢品倉。
。2)總倉由財務(wù)部管轄,餐具瓷器倉由餐飲部管事分部管理,工程維修用品倉由工程部管理,制服布草倉由管家部布草房管理,部門酒水倉由酒吧部管理。但各分倉必須接受財務(wù)部的指導(dǎo)監(jiān)督,嚴格按倉庫管理程序操作。廢品倉由財務(wù)部管理。
。3)總倉設(shè)食品倉、酒水倉、貴重物品倉、文具印刷品倉、物料用品倉、清潔用品倉、五金百貨倉及危險物品倉。
。4)各倉庫設(shè)專人管理,由專人負責。倉庫主管負責總倉的全面管理工作及對倉庫管理人員的工作安排。
。5)倉存物資必須經(jīng)收貨部驗收后入倉,否則不得辦理入倉手續(xù)。倉管員應(yīng)對自已管轄范圍內(nèi)的物品負責。應(yīng)根據(jù)驗收記錄對入倉物品進行核對,以保證入倉物品的數(shù)量和質(zhì)量都合乎要求。
。6)入倉物資應(yīng)分類擺放,不得隨便堆放。物資擺放不得靠墻、不得直接擺放在地面上。應(yīng)遵循輕重物品不能混放、揮發(fā)性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。
。7)發(fā)貨出倉應(yīng)根據(jù)計劃進行,各部門至倉庫領(lǐng)貨必須憑部門主管簽批有效的領(lǐng)料單領(lǐng)取,并指定專人跟進,非專人領(lǐng)貨的倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨,對手續(xù)不全的領(lǐng)料單,倉管員應(yīng)拒絕發(fā)貨。
。8)倉庫管理人員應(yīng)遵循“先進先出”的發(fā)貨原則發(fā)貨,以防止因物資庫存時間過長而發(fā)生質(zhì)變。
。9)嚴禁以白條領(lǐng)貨或抵充庫存。
。10)倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)管理要求及各類物資的.發(fā)貨規(guī)定,該限量發(fā)貨的限量發(fā)貨,該以舊換新的以舊換新,并嚴格控制領(lǐng)貨數(shù)量。
(11)倉存物資應(yīng)設(shè)卡登記管理,每種物品對應(yīng)一張貨卡。登記物資的進、銷、存數(shù)量。并做到帳卡物相符。
。12)庫存物資應(yīng)根據(jù)部門用量合理補倉,對用量不大或長時間不用的物資應(yīng)要求用料部門自行申購,以免造成庫存積壓浪費。
。13)對即將過期或庫存時間過長的貨物,應(yīng)列表通知各用料部門跟進處理。對用料部門無法處理的,應(yīng)知會采購部通知供應(yīng)商退貨。對因貨物質(zhì)量問題給酒店造成不良影響的,應(yīng)要求供應(yīng)商賠償。
。14)進出倉物品應(yīng)及時進行帳務(wù)登記,做到日清月結(jié),保證庫存物資帳實相符、帳帳相符。
(15)對庫存物資應(yīng)定期進行盤點。盤點時應(yīng)逐一點算,不得隨便估算,虛報瞞報,以保證庫存物資的準確與真實。發(fā)現(xiàn)庫存物資盈余、短缺、質(zhì)變等情況的,應(yīng)查明原因,及時匯報,按相關(guān)程序辦理報損及盈余手續(xù)后,進行帳務(wù)調(diào)整。
。16)倉庫應(yīng)保持通風、干燥,倉存物資應(yīng)經(jīng)常檢查、經(jīng)常翻動,以防止物資發(fā)生質(zhì)變、蟲害或鼠害。
。17)倉庫管理人員應(yīng)做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作,應(yīng)經(jīng)常打掃、經(jīng)常清洗,保證倉庫的整潔與干凈。
酒店倉庫管理制度10
1、酒店倉庫的倉管人員應(yīng)嚴格檢查進倉物料的規(guī)格質(zhì)量和數(shù)量,發(fā)現(xiàn)實物與發(fā)票數(shù)量不符以及質(zhì)量規(guī)格不符合使用部門的要求,應(yīng)拒絕進倉,并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。
2、驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管,進倉的'物品一律按固定的位置堆放,堆放要有條理,注意整齊美觀。不能擠壓的物品要平放在層架上。
3、庫存物品要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時按數(shù)減除,結(jié)出余額?ㄆ潭ㄔ谖锲氛胺。
4、對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬、防霉爛、變質(zhì)或過期,將物資的損耗率降低到最低限度。
5、凡領(lǐng)用物品,根據(jù)規(guī)定須提前作計劃報庫管,庫管員將報來的計劃按順序編排好,做好目錄,準備好物品,以便取貨人領(lǐng)用。
6、領(lǐng)料人要填好領(lǐng)料單并簽名,經(jīng)部門經(jīng)理簽字,庫管員才能憑此單發(fā)貨。領(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料部門一份,負責人憑此單驗收;庫管員一份,憑單入帳;財務(wù)一份,憑單記明細帳。發(fā)貨時庫管員要采用先進后出法發(fā)貨。
7、倉庫物資要求每月月終小盤點,半年和年終徹底盤點,將盤點結(jié)果和明細表報財務(wù)部審核,盤點期間停止發(fā)貨。
8、倉庫建立檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單和實物帳薄。
酒店倉庫管理制度11
一、庫房重地未經(jīng)部門經(jīng)理允許,任何人不得進入庫房內(nèi),庫房管理員每天必須按規(guī)定領(lǐng)取庫房鑰匙,如果庫房管理員不在而必須打開庫房時,必須由部門經(jīng)理指定的專人領(lǐng)取庫房鑰匙并登記,并且由他人陪同才可進入庫房,拿完所需用品后進行登記,及時歸還庫房鑰匙。
二、需到庫房領(lǐng)貨的人員不得進入庫房,應(yīng)在門外等候。
三、對客房部客用品的保管和收發(fā)負有重要責任,嚴格依據(jù)各樓層住客率發(fā)放客用品,嚴格控制數(shù)量。
四、庫房員工應(yīng)堅守自己的工作崗位,不準串崗、閑談,必須遵紀守法,嚴格遵守酒店店的各項規(guī)章制度,以高度的責任心認真完成本職工作。
五、保持庫房的`清潔和整齊,對物品分類碼放,保證快捷及時的發(fā)放。
六、把好質(zhì)量關(guān),對劣質(zhì)商品、過期食品拒絕收貨,并上報經(jīng)理。
七、收貨時嚴格按領(lǐng)貨單上清點商品,如無差錯,可與供貨部門辦理收貨手續(xù)。
八、定期進行物品的盤點,對自己保管的物品經(jīng)常檢查――有無過期,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,做到貨帳相符。
酒店倉庫管理制度12
為提高企業(yè)管理基礎(chǔ)工作水平,達到成本核算的準確性,進一步規(guī)范物資和產(chǎn)品流轉(zhuǎn)、保管、控制程序,維護公司資產(chǎn)的完整,合理使用資金,特制定本制度。
1、倉庫日常管理
1.1保管員必須設(shè)置各類物資和產(chǎn)品明細賬及有關(guān)臺賬(如工器具臺帳、勞動保護發(fā)放臺賬等)。
1.2原輔材料倉庫必須根據(jù)企業(yè)實際情況,按性質(zhì)、用途、類別建立相應(yīng)的明細賬卡。半成品、成品按類別、規(guī)格、型號設(shè)立明細賬卡,財務(wù)部門與倉庫所建賬順序要統(tǒng)一、相互一致。
1.3保管員按倉庫管理規(guī)程進行日常操作,對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須逐項登記保管帳,做到日清日結(jié),保證物資進出庫結(jié)存的數(shù)據(jù)準確無誤。
1.4保管員對各類物料和產(chǎn)品日常要檢查,對庫存物料和產(chǎn)品進行定期盤點。做到帳、物、卡相一致。
1.5確定輔料、各種配件、易損件、低值易耗品、勞動保護用品等的合理庫存量。并制定上限和下限標準,當合理庫存物資下限時,保管員及時向采購部門提出物資采購計劃。
1.6保管員定期進行各類存貨的.分類管理。存放期長的油漆、稀料等逾期失效的不良存貨,無法修復(fù)的電機和氧化材料,要編制報表、報送主管領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部,由副董事長組織有關(guān)人員對各類不良存貨提出處理意見,呈報總經(jīng)理或董事長批準后,責成有關(guān)人員及時處理。
2、物料和產(chǎn)成品入庫管理
2.1物料入庫時,保管員必須憑單據(jù),檢驗合格證等辦理入庫手續(xù)。
屬返庫的物資要及時辦理返庫手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不健全的物資返庫,不健全有票不見物品的現(xiàn)象。生產(chǎn)急需的配件,可假入假出,但必須及時補辦入出庫手續(xù)。
2.2保管員對入庫的物資必須清點數(shù)量、規(guī)格、型號等。對數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)不齊全的物資一律返回,并放在暫存地點,并用最短時間通知經(jīng)辦人處理。
2.3入庫的材料在未收到發(fā)票前,保管員要建立貨到票未到的材料明細賬,待收到發(fā)票后,沖銷原貨到票未到的材料帳,并開具材料入庫單,月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。
2.4產(chǎn)成品入庫時,保管員必須按入庫產(chǎn)品所生產(chǎn)的分公司查點名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號辦理入庫手續(xù)。并將入庫產(chǎn)成品上報財務(wù)部門。
2.5因質(zhì)量等原因發(fā)生的返貨產(chǎn)品,必須由分公司經(jīng)理和返貨人員填寫返回產(chǎn)品處理單后,方可辦理入庫手續(xù)。
3、物料和產(chǎn)成品出庫管理
3.1各類資料出庫采用先進先出的原則,原材料、輔助材料出庫時必須辦理出庫手續(xù),各分公司領(lǐng)用的物料由分公司經(jīng)理或指定人員領(lǐng)取,做到限額領(lǐng)料,保管員應(yīng)核對物品的名稱、數(shù)量,確認無誤后方可出庫;保管員開具領(lǐng)料單,經(jīng)領(lǐng)料人簽名,登入帳卡。
3.2產(chǎn)成品發(fā)出必須由銷售部開具發(fā)貨單據(jù)(出庫單),憑保管員憑出庫單據(jù)和銷售部門負責人同意簽字的發(fā)貨單,方可付貨。以便責任清晰。
4、報表及其他
4.1每月未結(jié)賬前與各分公司做好物料和產(chǎn)成品進出清點工作;每月按財務(wù)要求進行盤點,確保企業(yè)成本核算的準確。
4.2及時準確報送規(guī)定的各類報表(如收、付、存報表,材料耗用匯總表等),保證報表真實性。
4.3庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應(yīng)及時查明原因,屬短缺的物資一律不準自行調(diào)整,待查明原因后,及時上報財務(wù)部再做調(diào)整處理;發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,應(yīng)及時用書面形式上報采購供應(yīng)部主管領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部門,統(tǒng)一處理。
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