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商品房銷售管理制度
現(xiàn)如今,我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系,制度是國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位,為了維護(hù)正常的工作、勞動、學(xué)習(xí)、生活的秩序,保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,以下是小編為大家整理的商品房銷售管理制度,歡迎大家分享。
商品房銷售管理制度1
為了規(guī)范商品房銷售行為,保障商品房交易雙方當(dāng)事人的合法權(quán)益,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和《商品房銷售管理辦法》,結(jié)合公司的具體情況,制定本制度。
售房市場和工作人員
一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責(zé)任部門。
二、市場營銷工作以提高公司經(jīng)濟(jì)效益,壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實力為目標(biāo),營銷人員必須發(fā)揚愛崗敬業(yè)、團(tuán)結(jié)奉獻(xiàn)精神,具有責(zé)任心和使命感,完成公司所交給的商品房營銷任務(wù)。
三、售房有形市場是公司精神文明建設(shè)的窗口,營銷人員要做到誠實守信、規(guī)范交易、熱情服務(wù),自覺維護(hù)公司的聲譽和形象。
四、市場營銷部在新建項目開盤前,應(yīng)認(rèn)真作出切實可行的營銷方案,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。在實施過程中,銷售價格未經(jīng)批準(zhǔn)不得變更。
五、房屋預(yù)售建筑面積由投資發(fā)展部會同市場營銷部計算,房屋銷售面積須經(jīng)房管局測量復(fù)核后,列出明細(xì)表,雙方工作人員書面確認(rèn)無誤后,報分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)、財務(wù)部備案。在預(yù)售過程中不得擅自變更。
六、工作人員要努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,互相配合、言行一致,向顧客介紹商品房時要講究服務(wù)態(tài)度和推銷技巧,做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。
七、在銷售商品房屋工作中,嚴(yán)格執(zhí)行《商品房銷售管理辦法》,設(shè)立銷售帳本、房屋預(yù)訂登記本、房屋移交登記本、售后服務(wù)登記本;認(rèn)真簽訂和及時發(fā)放房屋預(yù)售協(xié)議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質(zhì)量保證書。
八、銷售帳薄的記錄要內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié),月底及時向總經(jīng)理上報銷售情況,及時報表。
九、房屋銷售后,要及時將預(yù)售協(xié)議書、買賣合同、結(jié)算單等銷售資料整理入檔管理。
十、所有購房款必須由市場營銷部于收款當(dāng)日交財務(wù)部,存至指定?姓駛В轄釧醬妗?
十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務(wù),負(fù)責(zé)從介紹房屋、交款、貸款、結(jié)算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。
十二、營銷人員要保守商業(yè)機(jī)密,確保商品房價格、戶型、銷售情況等內(nèi)部信息不泄露。
十三、除完成銷售任務(wù)以外,營銷人員要服從部室的安排,完成部室交給的其它工作任務(wù)。
公司管理制度之合同的簽訂與管理
十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定。簽訂商品房買賣合同時,要明確以下內(nèi)容:當(dāng)事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、配套設(shè)施狀況、公共配套建筑的產(chǎn)權(quán)歸屬、面積差異處理方式、違約責(zé)任、雙方約定的.其他事項。
十五、簽訂房屋買賣合同時要本著“重合同,守信譽”的原則,做到合法、嚴(yán)密、可行。
十六、妥善保管房屋買賣合同檔案,每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。市場營銷部負(fù)責(zé)建立合同管理臺帳(包括序號、合同號、簽約日期、對方姓名),做到準(zhǔn)確、及時、完整。
商品房按揭貸款和其它業(yè)務(wù)
十七、為購房戶辦理按揭貸款,要熟悉業(yè)務(wù)。
十八、結(jié)合公司發(fā)展計劃,制訂商品房營銷計劃和實施方案,充分調(diào)動營銷人員的積極性,提高經(jīng)濟(jì)效益。
十九、市場營銷部會同投資發(fā)展部、項目技術(shù)部做好竣工商品房的移交工作,現(xiàn)場查驗土建、水電等配套設(shè)施并核實房屋面積,確認(rèn)無誤后(竣工房屋面積須經(jīng)房管部門書面認(rèn)可),查驗人員辦理書面移交手續(xù)?⒐そㄖ骷(xì)表報副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由市場營銷部據(jù)此編制房屋銷售結(jié)算清單,報財務(wù)部備案,不得擅自變更。
商品房銷售管理制度2
一、目的
強調(diào)以業(yè)績?yōu)閷?dǎo)向,按勞分配為原則,以銷售業(yè)績和能力拉升收入水平,充分調(diào)動銷售積極性,創(chuàng)造更大的業(yè)績。
二、適用范圍
本制度適用于所有列入計算提成的產(chǎn)品,不屬于提成范圍的產(chǎn)品公司另外制定獎勵制度。
三、銷售任務(wù)
銷售經(jīng)理按全年每月部門總銷售額的績效提成提取。
銷售業(yè)務(wù)員的銷售任務(wù)額為每月月初由銷售管理人員公布,試用期業(yè)務(wù)員第一個月不設(shè)定銷售任務(wù),第二個月按正式員工的50%計算任務(wù)額。
四、績效提成制度:
1、提成結(jié)算方式:分為兩項,第一項以每月銷售業(yè)績達(dá)成考核當(dāng)月結(jié)算,第二項以貨款回款率提成結(jié)算;試用期合格并轉(zhuǎn)正的銷售業(yè)務(wù)員業(yè)績達(dá)成率底于50%不給予考核績效工資。
2、提成考核:本銷售提成制度以完成銷售任務(wù)的比例設(shè)定銷售提成百分比; 3、提成計算辦法:
銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比+貨款回款提成百分比
凈銷售額=當(dāng)月發(fā)貨金額-當(dāng)月退貨金額
4、銷售績效提成比率:
五、激勵制度
為活躍業(yè)務(wù)員的`競爭氛圍,特別是提高業(yè)務(wù)員響應(yīng)各種營銷活動的積極性,創(chuàng)造沖鋒陷陣式的戰(zhàn)斗力,特設(shè)四種銷售激勵方法:
1、周銷售冠軍獎,每周從銷售人員中評選出一名周銷售冠軍,給予xxx元現(xiàn)金獎勵(周銷售冠軍必須超額完成月銷售任務(wù)的三分之一);
2、月銷售冠軍獎,每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍,給予xxx元獎勵;
3、季度銷售冠軍獎,每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍,給予xxx元獎勵;
4、年度銷售冠軍獎,每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍,給予xxx元獎勵;
5、各種銷售激勵獎獎金統(tǒng)一在年底隨最后一個月工資發(fā)放; 6、未完成月銷售任務(wù)的業(yè)務(wù)員不參與評獎;
7、各種獎勵中,若發(fā)現(xiàn)虛假情況,則給予相關(guān)人員被獎勵金額五倍的懲罰,從當(dāng)月工資中扣除。
商品房銷售管理制度3
第一章總則
第一條為加強xx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的合同管理,規(guī)范經(jīng)營行為、降低風(fēng)險,維護(hù)公司的合法權(quán)益,根據(jù)《民法通則》、《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,結(jié)合本公司實際情況,制定本制度。
第二條本制度所稱的合同是指公司所屬各部門公司名義與公司外各類法人、自然人、其他各類經(jīng)濟(jì)組織所進(jìn)行的各類經(jīng)濟(jì)活動和非經(jīng)濟(jì)活動所簽訂的各種合同、協(xié)議、章程等。本制度不包括職工與公司簽訂的勞動合同。
第三條合同管理是指合同的預(yù)案審查、合同的執(zhí)行、合同的監(jiān)督、合同的管理。包括從資信調(diào)查、合同簽訂、履行、變更與解除、糾紛處理、合同終結(jié)歸檔等全過程的管理。
第四條公司合同管理實行"統(tǒng)一管理、分級負(fù)責(zé)、授權(quán)簽訂"的原則,實行合同承辦部門負(fù)責(zé)制。貫徹以預(yù)防為主的原則,維護(hù)公司的合法權(quán)益。
第二章合同管理部門
第五條公司辦公室為合同事務(wù)主管部門,設(shè)立法律事務(wù)專員負(fù)責(zé)公司合同的具體管理工作。
第六條辦公室合同管理職能:
1、負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)公司格式條款合同以及部分非格式條款合同的起草制定,對部分重大及重要合同的條款內(nèi)容進(jìn)行審核,避免出現(xiàn)法律漏洞。
2、組織、協(xié)調(diào)合同審查及會簽程序。
3、對涉及公司的合同訂立、變更、執(zhí)行、終止等行為進(jìn)行監(jiān)督。
4、負(fù)責(zé)處理公司與外部的重大合同糾紛。
5、負(fù)責(zé)公司合同及其糾紛處理資料的匯總歸檔、分類保存、調(diào)閱登記等日常合同檔案管理工作。
第七條法律事務(wù)專員在合同管理方面的主要職責(zé)是:
1、熟練掌握并宣傳經(jīng)濟(jì)合同法律法規(guī)及其他法規(guī)。
2、協(xié)助進(jìn)行重大合同的可行性分析,并提出書面分析報告。參加公司重大合同的談判及文件起草工作;
3、對公司各類合同的簽訂及履行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查;
4、參與合同糾紛的處理;
5、負(fù)責(zé)合同糾紛引起的法律訴訟的處理;
6、對公司簽訂的各類合同統(tǒng)一登記、編號并分類保管,并造冊記錄已簽訂合同的履行情況;對已履行的合同裝訂成冊,分別整理歸檔;
7、及時向公司領(lǐng)導(dǎo)如實匯報合同管理、簽訂、履行中的問題,遇有緊急情況時應(yīng)采取措施防止問題擴(kuò)大。
第八條合同承辦部門的主要職責(zé):
1、根據(jù)授權(quán)依法組織合同的簽訂、變更、解除等事宜;
2、負(fù)責(zé)初審合同承辦人草擬的合同的可行性、對方經(jīng)營范圍、資信及履約能力;
3、依法履行合同,及時向司法辦通報履行中發(fā)生的重大問題及解決方案; 4、參加對合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟; 5、負(fù)責(zé)本部門合同文本管理及歸檔移交工作。
第九條合同承辦人的主要職責(zé):
1、根據(jù)授權(quán)辦理簽訂、變更、解除合同事宜;
2、草擬合同,提供草擬合同的可行性論證及對方經(jīng)營范圍、資信情況及履約能力的調(diào)查材料,并對其真實性和合法性負(fù)責(zé);
3、按合同簽訂的權(quán)限,提前向合同承辦部門提交合同草本及前款規(guī)定的材料,提請有關(guān)部門審查;
4、認(rèn)真履行已生效的合同,隨時檢查合同履行情況;
5、及時向主管領(lǐng)導(dǎo)及辦公室匯報在履行中發(fā)生的問題,并按時將合同有關(guān)文件交合同管理員歸檔;
6、依法參加合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。
第十條合同管理員的主要職責(zé):
1、貫徹實施合同管理辦法;
2、協(xié)助合同承辦人依法簽訂或變更合同,必要時參與本部門重大合同談判與簽訂;
3、協(xié)助合同承辦人草擬合同并對合同進(jìn)行初審,保證合同的完整性、合法性、可行性,防止不完善或不合法的合同出現(xiàn);
4、檢查合同履行情況,協(xié)助合同承辦人解決合同履行中出現(xiàn)的問題; 5、對簽訂、履行合同中出現(xiàn)的重大問題,及時向司法辦和部門領(lǐng)導(dǎo)報告; 6、參加處理本部門合同糾紛;
7、負(fù)責(zé)編制合同付款、收款計劃,征得部門領(lǐng)導(dǎo)同意后報財務(wù)部備案。
8、負(fù)責(zé)合同臺賬、檔案的建立及合同文本(包括協(xié)議書、有關(guān)文件、信函、圖表)的管理;
9、每季度向司法辦匯報合同管理工作,送交合同登記總臺賬及合同管理情況統(tǒng)計表。
第三章授權(quán)
第十一條下列人員有權(quán)代表公司簽訂經(jīng)濟(jì)合同:
1、公司法定代表人;
2、公司法定代表人書面授權(quán)的法人委托人。
第十二條各法人委托人的具體代理權(quán)限由法定代表人在簽發(fā)《法人委托書》時注明。法人委托人必須嚴(yán)格按授權(quán)范圍行使簽約權(quán),禁止超越代理權(quán)限對外簽約。
第十三條法人委托人的主要職責(zé)
1、在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)談判、簽訂合同,既不能違章越權(quán),也不能消極推諉; 2、對所簽訂合同的合法性、完整性和可行性負(fù)責(zé);
3、對須報請上級領(lǐng)導(dǎo)審批的合同,辦理申報手續(xù),提出本人意見并對本人意見負(fù)責(zé);
4、對所簽訂合同的履行負(fù)責(zé),履行中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即上報,同時積極想辦法解決;對發(fā)生的合同糾紛負(fù)責(zé)處理或協(xié)助有關(guān)部門處理;
5、負(fù)責(zé)保管好本人所簽合同的一切資料,合同履行完畢后應(yīng)立即將資料上交歸檔。
第十四條任何部門及工作人員未經(jīng)法定代表人授權(quán)委托,不得以公司名義對外簽訂合同或改變合同內(nèi)容,不得變更、解除合同及放棄合同規(guī)定的權(quán)利。
第十五條公司內(nèi)部的職能機(jī)構(gòu)不得以自己的名義對外簽訂合同。
第十六條授權(quán)委托分為期間授權(quán)委托和單位時間授權(quán)委托。
第十七條單位時間授權(quán)委托僅在單位時間內(nèi)授權(quán)委托有效。
第十八條被授權(quán)的部門行政負(fù)責(zé)人原則上不再向其他有關(guān)人員辦理繼續(xù)授權(quán)委托,如情況必需,辦理之前須征得授權(quán)人的書面同意。
第十九條期間授權(quán)委托制,即一事一委托,期間可以為合同簽訂全過程也可以為合同簽訂的某一階段。具體程序為:經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人提出書面申請,附合同擬稿和可行性報告及其它材料送辦公室審查,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)和授權(quán)后,對外簽立合同。
第四章合同審批權(quán)限
第二十條公司董事長或其授權(quán)人各項合同簽訂的最終審批人。合同標(biāo)的在100萬元以下的,授權(quán)總經(jīng)理審批。
第二十一條合同主辦部門或提報部門提請合同時,必須在辦公室的組織和監(jiān)督下,獲得相應(yīng)的審批同意,并將相應(yīng)的審批意見連同所要提請的合同一起并入合同簽訂審批流程。
第五章合同審查
第二十二條合同應(yīng)由承辦部門、相關(guān)職能部門及公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審查。
第二十三條合同審查的具體程序為:
1、首先由合同承辦部門的合同承辦人和合同管理員對所提報合同以及與合同相關(guān)的所有事宜進(jìn)行自查和初審,并在此基礎(chǔ)上完成合同草稿和必要的情況說明書;
2、然后將合同文件移交辦公室,由辦公室和合同承辦部門會同相關(guān)職能部門(如財務(wù)部)逐條審查合同條款及其他相關(guān)事項。
3、最后由辦公室將合同文件提交公司工程建設(shè)分管副總、財務(wù)分管副總、總經(jīng)理逐級審批。
第二十四條需重點審查的內(nèi)容包括:
1、對方主體資格:具有經(jīng)年檢合格的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或非法人營業(yè)執(zhí)照,其核載的內(nèi)容必須與實際相符。
2、經(jīng)營范圍:合同標(biāo)的應(yīng)符合對方經(jīng)營范圍,涉及專營許可的,應(yīng)具有相應(yīng)的許可、等級、資質(zhì)證書;
3、代理權(quán)限:由代理人代簽合同的,應(yīng)出具真實有效的法定代表人(負(fù)責(zé)人)身份證明、授權(quán)委托書、代理人身份證明;
4、履約能力:具有支付、生產(chǎn)、技術(shù)能力。必要時應(yīng)要求出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關(guān)文件。需提供擔(dān)保的合同,應(yīng)查明擔(dān)保人的擔(dān)保資格和擔(dān)保能力;
5、履約信用:重合同、守信用,無違約事實,現(xiàn)時未涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大犯罪案件。
6、合同內(nèi)容
(1)合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本《制度》中相關(guān)規(guī)定; (2)合同應(yīng)具備的條款是否齊全、合理、嚴(yán)密;
(3)雙方當(dāng)事人的意思表達(dá)是否真實、一致,雙方的權(quán)利、義務(wù)是否明確、平等;
(4)合同條款中有無潛在對公司不利或可能損害公司利益的條款; (5)是否存在無效條款。
(6)簽約雙方的用章是否為合同專用章。
7、合同文字
(1)合同用語是否規(guī)范;
(2)文字表達(dá)是否確切無誤。
8、合同的經(jīng)濟(jì)效益
(1)預(yù)計取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險;
(2)合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。
第二十五條在合同審查時,根據(jù)公司的實際,應(yīng)注意的事項:
1、對于標(biāo)的額較大的涉外合同、貨物交付或工程竣工之日起一年后才能付清款項的合同。
2、銷售、加工承攬、工程承攬合同中質(zhì)保期的約定應(yīng)不超過一年,質(zhì)保金的約定原則不超過合同總標(biāo)的額的5%,且必須在質(zhì)保期滿之日一次性付清,以上內(nèi)容國家、行業(yè)有規(guī)定的依規(guī)定。
3、銷售、加工承攬合同中付款期限的約定一般應(yīng)為付款提貨、貨到付款,按比例付款時所有款項的付清期限最長不能超過自貨到之日起三個月。
4、工程承攬合同中付款方式的約定一般應(yīng)為按工程進(jìn)度付款,且付款時間和付款數(shù)量的約定必須明確,所有工程款的付清期限最長不能超過自工程竣工之日起三個月。
5、為了有利于可能由于合同履行而引起的`法律訴訟,應(yīng)在合同條款中作如下規(guī)定:
(1)我方為需方時必須約定我方所在地人民法院管轄;
(2)我方為供方,在盡力爭取我方所在地人民法院管轄成為不可能時,可約定“發(fā)生糾紛應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向起訴方住所地人民法院提起訴訟”;
(3)我方為供方,如約定需方到供方所在地提貨時,我方為合同履行地,在爭取我方所在地人民法院管轄成為不可能時,可約定“發(fā)生糾紛應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,依法律規(guī)定通過訴訟方式解決”;
(4)在合同簽訂時,估計我方違約的可能性大,且又爭取我方所在地人民法院管轄成為不可能時,可約定“依法律規(guī)定,通過訴訟方式解決”。
第二十六條審查時如對對方當(dāng)事人履行能力及資信情況存在疑義時,應(yīng)要求其提供相應(yīng)擔(dān)保并要求在合同中注明。
第二十七條辦公室和財務(wù)部必須在合同文本送達(dá)三日之內(nèi)出具審核意見書,不得拖延,在審核或?qū)彶檫^程中,發(fā)現(xiàn)重大錯誤、遺漏或不妥時,提出修改意見書,并與合同對方當(dāng)事人取得聯(lián)系,直到修改意見達(dá)到統(tǒng)一為止。
第二十八條負(fù)責(zé)審查合同的部門和員工,因工作失職或循私舞弊而疏忽、放任審查,致使不該簽訂的合同得到簽訂而造成經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)按后果及其責(zé)任的大小,承擔(dān)相應(yīng)的行政責(zé)任、經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任直至法律責(zé)任。
第二十九條審查完畢后,負(fù)責(zé)審查人員應(yīng)出具審查意見書,審查意見書應(yīng)附有審查人員簽名。
第六章合同的簽訂
第三十條簽訂合同必須內(nèi)容合法、具體、條款齊全、責(zé)權(quán)明確,用語確切,手續(xù)完備,程序合法。
第三十一條合同承辦人簽訂合同,必須先辦理授權(quán)委托書,明確授權(quán)范圍和權(quán)限。未經(jīng)授權(quán)委托或超出授權(quán)范圍簽訂的合同為無效合同,由承辦人承擔(dān)責(zé)任。法人授權(quán)委托書由辦公室負(fù)責(zé)辦理。
第三十二條合同承辦人凡簽訂不能即時清結(jié)的合同,都必須采取書面形式;凡標(biāo)的額在10萬元以上雖能即時結(jié)清的重大合同,也必須采取書面形式。當(dāng)事人協(xié)商一致同意的有關(guān)修改合同的文書、電子郵件、圖表等均是合同的有效組成部分。
第三十三條凡國家或行業(yè)有示范文本的,應(yīng)當(dāng)優(yōu)先使用,但在選用時,對涉及權(quán)利義務(wù)關(guān)系的條款經(jīng)辦人和辦公室要重點審查,必要時可以進(jìn)行修改。無范本的合同采用公司辦公室提供的示范文本。合同承辦人不能自擬合同文本。
第三十四條公司合同的簽訂審批的常規(guī)流程如下:
1、合同承辦部門確定的合同承辦人會同本部門的合同管理員負(fù)責(zé)起草合同(草案)并填寫“合同審批表”;
2、合同承辦部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對合同的業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行審查,并簽署意見; 3、辦公室負(fù)責(zé)對合同的法律條款進(jìn)行審查,并簽署意見; 4、財務(wù)部負(fù)責(zé)對合同的財務(wù)條款進(jìn)行審查,并簽署意見;
5、如該合同牽扯其他業(yè)務(wù)部門,由辦公室分送該業(yè)務(wù)部門經(jīng)理進(jìn)行審查,并簽署意見;
6、分管副總對合同進(jìn)行審查,并簽署意見;
7、在完成以上審查修改后,由辦公室將合同報送公司總經(jīng)理審批; 8、合同標(biāo)的在100萬元以上的,須經(jīng)董事長審批。
9、辦公室在相關(guān)負(fù)責(zé)人或授權(quán)代表在“合同簽約審批表”上簽字批準(zhǔn)后,加蓋公司合同專用章。
第三十五條合同生效后,各有關(guān)部門應(yīng)妥善保存合同履行過程中的各種憑證,包括結(jié)算單、結(jié)算證明、支付憑證、銀行進(jìn)賬單、收料單、入庫單、過磅單、發(fā)票等。
第七章合同的履行
第三十六條合同依法成立后,即具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門和人員,應(yīng)嚴(yán)格履行合同規(guī)定的義務(wù),確保合同履行。
第三十七條合同執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時了解、掌握本單位的合同執(zhí)行情況,并督促本部門合同管理員按月統(tǒng)計合同執(zhí)行情況。
第三十八條合同執(zhí)行部門應(yīng)同時負(fù)責(zé)記錄和監(jiān)督對方合同單位的履約情況,保留好有關(guān)的單據(jù)、信函等文字資料;并由合同管理員按月填寫“對方合同執(zhí)行情況監(jiān)控說明”,其中必須列明和驗證對方各項履約行為和承諾(如質(zhì)量、進(jìn)度等),以此作為付款的基本依據(jù)。每月的“對方合同執(zhí)行情況監(jiān)控說明”必須由合同執(zhí)行部門經(jīng)理審核簽字,分別報辦公室、財務(wù)部備案。
第三十九條合同結(jié)算條款規(guī)定對方有付款義務(wù)的,合同執(zhí)行部門應(yīng)按付款條款中的規(guī)定及時向?qū)Ψ绞杖,由財?wù)部統(tǒng)一出具發(fā)票。
第四十條合同結(jié)算條款規(guī)定本公司有付款義務(wù)的:
1、執(zhí)行合同的各部門應(yīng)依照財務(wù)部門有關(guān)規(guī)定和合同具體約定,在合同簽訂以后向財務(wù)部報送項目整體用款計劃備案。
2、執(zhí)行合同的各部門應(yīng)填寫《合同資金支付申請表》,本表一式三份,由辦公室、財務(wù)部、執(zhí)行部門分別留存。
3、款項撥付的基本依據(jù)是由合同執(zhí)行部門提交的“對方合同執(zhí)行情況監(jiān)控說明”,款項撥付必須在分管副總、財務(wù)分管副總及總經(jīng)理逐級審批同意后方可進(jìn)行。具體程序參見相關(guān)的財務(wù)管理辦法。
4、如果合同履行中出現(xiàn)違約責(zé)任中所規(guī)定的行為,業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時以書面形式反饋給辦公室,并書面報送分管副總及總經(jīng)理?偨(jīng)理應(yīng)按合同規(guī)定進(jìn)行違約處罰,并通知財務(wù)部在結(jié)算時執(zhí)行。
第四十一條合同履行過程中出現(xiàn)的問題,業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時督促解決。如無法履約,應(yīng)向分管副總和總經(jīng)理匯報。
第四十二條合同履行過程中如發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人履約能力及資信程度下降應(yīng)及時通知辦公室并向分管副總和總經(jīng)理上報,及時向?qū)Ψ匠鼍卟话部罐q書,維護(hù)公司合法權(quán)益。
第八章合同的變更與廢除
第四十三條合同一經(jīng)簽訂即依法成立,任何人不得擅自變更或解除。但合同在履行過程中,如遇到法律規(guī)定或合同約定允許變更、解除合同的條件時,可以變更或解除合同。
第四十四條合同的變更或解除必須符合《經(jīng)濟(jì)合同法》的規(guī)定,并應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)由合同的當(dāng)事方共同商議。
第四十五條變更、解除合同的審批權(quán)限和程序與原合同訂立的審批權(quán)限和程序相同。
第四十六條合同承辦人在收到對方要求變更或解除合同的正式文件、電子郵件、電話后,必須及時請示領(lǐng)導(dǎo),立即處理,緊急事宜不得超過一天,一般事宜不得超過三天,并在有效期限內(nèi)正式答復(fù)對方。超過期限再作答復(fù),造成嚴(yán)重后果的,承辦人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。涉及經(jīng)濟(jì)糾紛的復(fù)電、復(fù)文,須經(jīng)合同管理機(jī)構(gòu)審閱后方能發(fā)出。
第四十七條變更解除合同必須采取書面形式(包括雙方的信函、文件、傳真等),由雙方簽訂確認(rèn)書。
第四十八條合同的變更、解除應(yīng)注意以下事項:
1、主體變更應(yīng)征得合同各方同意;
2、有擔(dān)保條款的合同變更,應(yīng)征得原擔(dān)保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔(dān)保單位的印章;
3、經(jīng)上級主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的合同或協(xié)議變更、解除,應(yīng)報原批準(zhǔn)機(jī)關(guān)批準(zhǔn);
4、經(jīng)公證、鑒證的合同,所達(dá)成的變更、解除協(xié)議,應(yīng)報原公證、鑒證機(jī)關(guān)備案;
5、聯(lián)營、承包經(jīng)營、租賃經(jīng)營、涉外等合同的變更或解除,法律有特別規(guī)定的,應(yīng)依特別規(guī)定辦理;
第四十九條變更、解除合同的協(xié)議在尚未達(dá)成或批準(zhǔn)以前,原合同繼續(xù)有效,仍應(yīng)履行。
第五十條如因變更(解除)合同可能使當(dāng)事人受到損失,雙方應(yīng)在變更(解除)合同的協(xié)議中明確規(guī)定各自應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。
第九章合同糾紛的處理與訴訟管理
第五十一條提請合同糾紛的程序:
1、已經(jīng)簽訂的合同在履行過程中產(chǎn)生糾紛的,合同履行部門應(yīng)根據(jù)合同中有關(guān)糾紛處理的條款與合同訂立方協(xié)商進(jìn)行解決。
2、協(xié)商不成時,必須在一個工作日向辦公室匯報,并在三個工作日內(nèi)提供有關(guān)資料,任何部門或個人不得延誤訴訟時效或擅自放棄實體權(quán)利,更不得隱瞞實情。
3、辦公室應(yīng)在接到報告三個工作日內(nèi)提出處理意見。根據(jù)合同糾紛的不同情況,向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。經(jīng)協(xié)商無法解決的糾紛,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可向仲裁委員會申請仲裁或直接向人民法院起訴。
4、如糾紛需進(jìn)入法律訴訟程序解決,應(yīng)按《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國民事訴訟法》等有關(guān)法律、法規(guī)和本辦法處理。
第五十二條集團(tuán)公司各單位與對方當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時間,應(yīng)在法律規(guī)定的時效內(nèi)進(jìn)行,并考慮留有申請仲裁或起訴的足夠時間。
第五十三條發(fā)生合同糾紛時,承辦人除應(yīng)將糾紛情況及時報告部門負(fù)責(zé)人和辦公室以外,還應(yīng)同時應(yīng)迅速收集下列有關(guān)證據(jù):
1、合同文本,包括附件、變更或解除協(xié)議、信函、圖表、視聽資料、廣告、授權(quán)委托書、介紹信及其他有關(guān)資料等;
2、開工、驗收、提貨、發(fā)票等有關(guān)單位票據(jù);
3、貨款的承付、托收憑證、有關(guān)的財務(wù)賬目;
4、產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);
5、證人證言;
6、其它與處理糾紛有關(guān)的材料。
第五十四條處理合同糾紛,應(yīng)特別注意以下問題:
1、在證據(jù)可能丟失或以后難以取得的情況下,及時采取證據(jù)保全措施; 2、發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人或利害關(guān)系人有可能隱匿、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)將使我方權(quán)利難以實現(xiàn)時,適時依法申請采取財產(chǎn)保全措施;
3、對于債權(quán)債務(wù)關(guān)系明確、合法且雙方對債務(wù)無異議的,依法及時向人民法院申請支付令或提起訴訟;
4、做好每起合同糾紛實況記錄、存案備查;
5、凡屬我方責(zé)任的合同糾紛,應(yīng)逐筆查明原因,分清責(zé)任,要求責(zé)任人員承擔(dān)責(zé)任,并責(zé)成其提出補救措施。
第五十五條合同糾紛經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致處理意見的,應(yīng)訂立書面的協(xié)議,雙方代表簽字并加蓋單位公章。
第五十六條雙方已簽署解決糾紛的協(xié)議書、仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書、仲裁決定書及法院的裁定書、調(diào)解書、判決書,在正式生效后,應(yīng)復(fù)印若干份,交給有關(guān)部門收執(zhí)、備案或存檔。
第五十七條合同糾紛處理完畢,應(yīng)及時將有關(guān)材料匯總、歸檔、以備考查。
第十章合同的登記、備案與歸檔
第五十八條合同文本必須至少一式四份,其中二份交對方簽約人,其余原件必須在合同簽訂之后三個工作日內(nèi)報送辦公室和財務(wù)部。合同簽訂部門、合同履行部門因工作需要使用原件時,向辦公室辦理暫借手續(xù)。
第五十九條合同的檔案管理是合同管理的基礎(chǔ)工作,辦公室應(yīng)根據(jù)實際情況建立合同臺帳、報表,并按時填報。
第六十條辦公室應(yīng)對公司內(nèi)所有合同文本以及與合同相關(guān)的往返法律文件進(jìn)行匯總,并編號登記,制作月度合同簽訂情況一覽表,反映公司合同的簽訂以及由合同引起的訴訟情況。
第六十一條合同簽訂部門的合同管理員對已生效的合同應(yīng)當(dāng)編號登記,分類歸檔,并建立合同臺帳。合同的統(tǒng)計報表實行季報制,各部門于每季度第一個月前三個工作日內(nèi)填報上季度報表報送辦公室。辦公室應(yīng)于每季度的前十個工作日內(nèi)匯總,報公司主管領(lǐng)導(dǎo)。
第六十二條合同簽訂后三個工作日內(nèi),合同承辦部門的合同管理員應(yīng)將合同檔案原件整理裝訂送交辦公室存檔。合同檔案的范圍包括:信譽調(diào)查報告、意向接觸報告、合同文本草稿、合同簽訂審批表及審批修改意見、法人授權(quán)委托書、對方資質(zhì)證明文件、各種審批管理表格、合同談判記錄、合同正本及附件、合同簽訂、變更、解除過程中的信函、電報、電話記錄、傳真資料、票據(jù)憑證以及其他有關(guān)資料、文件。
第六十三條合同履行完畢后,合同承辦部門的合同管理員應(yīng)于五個工作日內(nèi)將合同文本及合同執(zhí)行期間所有的往來信件、變更協(xié)議、收(付)款記錄、請示報告等有關(guān)資料交一并歸檔,丟失的必須查清原因。
第十一章附則
第六十四條本制度由辦公室制定并負(fù)責(zé)解釋。
第六十五條辦公室應(yīng)根據(jù)不同的發(fā)展階段的管理要求對本制度進(jìn)行修訂、補充和完善,確保合同管理制度能夠起到切實有效的作用。
商品房銷售管理制度4
1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的市場渠道開拓與銷售工作,執(zhí)行并完成公司產(chǎn)品年度銷售計劃。
2、根據(jù)公司市場營銷戰(zhàn)略,提升銷售價值,控制成本,擴(kuò)大產(chǎn)品在所負(fù)責(zé)區(qū)域的銷售,積極完成銷售量指標(biāo),擴(kuò)大產(chǎn)品市場占有率。
3、與客戶保持良好溝通,實時把握客戶需求。為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務(wù)。
4、根據(jù)公司產(chǎn)品、價格及市場策略,獨立處置詢盤、報價、合同條款的協(xié)商及合同簽訂等事宜。在執(zhí)行合同過程中,協(xié)調(diào)并監(jiān)督公司各職能部門操作。
5、動態(tài)把握市場價格,定期向公司提供市場分析及預(yù)測報告和個人工作周報。
6、維護(hù)和開拓新的`銷售渠道和新客戶,自主開發(fā)及拓展上下游用戶,尤其是終端用戶。
7、收集一線營銷信息和用戶意見,對公司營銷策略、售后服務(wù)、等提出參考意見。
8、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司銷售管理規(guī)定和實施細(xì)則,努力提高自身業(yè)務(wù)水平。
9、積極完成規(guī)定或承諾的銷售量指標(biāo),并配合銷售代表的工作。
10、辦理各項業(yè)務(wù)工作,要做到:積極聯(lián)系、事前請示、事后匯報,忠于職守、廉潔奉公。
11、負(fù)責(zé)與客戶簽訂銷售合同,督促合同正常如期履行,并催討所欠應(yīng)收銷售款項。
12、對客戶在銷售和使用過程中出現(xiàn)的問題、須辦理的手續(xù),幫助或聯(lián)系有關(guān)部門或單位妥善解決。
13、收集一線營銷信息和用戶意見,對公司營銷策略、廣告、售后服務(wù)、產(chǎn)品改進(jìn)新產(chǎn)品開發(fā)等提出參考意見。
14、填寫有關(guān)銷售表格,提交銷售分析和總結(jié)報告。
15、做到以公司利益為重,不索取回扣,饋贈錢物上交公司,在外收回的外欠款,要在三個月內(nèi)上交公司,逾期未交,構(gòu)成犯罪,按挪用公款罪追究法律責(zé)任。
16、對各項業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)到底,對應(yīng)收的款項和商品,按照合同的規(guī)定追蹤和催收,出現(xiàn)問題及時匯報、請示并處理。
17、積極發(fā)展新客戶,與客戶保持良好的關(guān)系和持久的聯(lián)系,不斷開拓業(yè)務(wù)渠道。
18、出差時應(yīng)節(jié)儉交通、住宿、業(yè)務(wù)請客等各種費用,不得奢侈浪費。完成營銷部長臨時交辦的其他任務(wù)。
商品房銷售管理制度5
第一條公司的一切資產(chǎn)均為北京xx置業(yè)有限公司所有,必須納入公司賬內(nèi)統(tǒng)一核算和監(jiān)督。任何人或單位都不得保留賬外資產(chǎn),以防流失。
第二條財務(wù)部應(yīng)做好流動資產(chǎn)的管理工作。流動資產(chǎn)是指可以在1年或者超過1年的一個營業(yè)周期內(nèi)變現(xiàn)或耗用的資產(chǎn),主要包括現(xiàn)金、銀行存款、短期投資、應(yīng)收及預(yù)付款項、待攤費用、存貨等。
第一節(jié)貨幣資金
第三條公司在生產(chǎn)經(jīng)營中取得的各項收入必須全部交到公司財務(wù),及時入賬,任何部門、任何個人都不得以任何理由或者以任何形式截流或者挪用。
第四條對公司的貨幣資金和其他流動資產(chǎn)必須加以嚴(yán)格的管理,貨幣資金的使用和流動資產(chǎn)處理必須按照規(guī)定的審批權(quán)限經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字,否則不得支付和處理。
第五條公司只有總經(jīng)理和主管財務(wù)的副總經(jīng)理有貨幣資金使用和流動資產(chǎn)處理的審批權(quán).
第六條為保證現(xiàn)金的安全,同時又不影響現(xiàn)金的合理使用,庫存現(xiàn)金量最高不得超過10000元。
對每筆超過xx元的大額現(xiàn)金支出應(yīng)提前三天通知財務(wù)部,以便財務(wù)部提前做好準(zhǔn)備.
現(xiàn)金的收支范圍嚴(yán)格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理規(guī)定。任何人均不能以未經(jīng)批準(zhǔn)或不符合財務(wù)要求的票據(jù)字條等充抵現(xiàn)金,更不能擅自挪用現(xiàn)金。不得坐支現(xiàn)金. 每筆現(xiàn)金支出都必須根據(jù)審核無誤并經(jīng)主管財務(wù)的副總經(jīng)理簽批的原始憑證支付,并編制記賬憑證。
每筆現(xiàn)金收入也必須根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。
對發(fā)生的業(yè)務(wù)要逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié),每日盤點現(xiàn)金,確保賬實相符,月末與總賬核對,保證賬賬相符。出現(xiàn)問題要查明原因,及時糾正。
對造成損失的責(zé)任人,依公司有關(guān)規(guī)定追究其責(zé)任。
第七條除差旅費和必須以現(xiàn)金支付的1000元以內(nèi)的采購款外,其他支出均不能借用現(xiàn)金,嚴(yán)禁因私借款。
借用現(xiàn)金應(yīng)說明用途、歸還(或報銷)時間,且必須按期歸還(或報銷)。逾期不還者將從工資中扣除。
借用現(xiàn)金,申請人應(yīng)填制現(xiàn)金借款申請表,寫明用途,由部門經(jīng)理審核確認(rèn),經(jīng)主管財務(wù)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可領(lǐng)用。
第八條認(rèn)真做好銀行存款的管理,遵守銀行結(jié)算制度
第九條支票的領(lǐng)取及管理
1、支票領(lǐng)。
1)凡領(lǐng)取支票,先填制支票申領(lǐng)單,寫明用途、金額、使用人等項,經(jīng)有關(guān)財務(wù)人員審核、財務(wù)經(jīng)理復(fù)核、主管財務(wù)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能領(lǐng)取。
2)簽發(fā)支票的金額超過xx元,在填寫申領(lǐng)單時,須提交符合審批程序的用款報告及附件(合同、采購單、計劃書等)。
3)領(lǐng)取人應(yīng)辦理登記手續(xù),于領(lǐng)取后10日內(nèi)報賬。
4)對末及時報賬者財務(wù)人員應(yīng)該及時督促,并有權(quán)不予簽發(fā)新支票。
5)在支票有效期內(nèi)未使用的支票,或因情況變化未使用的支票應(yīng)及時退還財務(wù)部.對未及時歸還者財務(wù)部應(yīng)及時督促,并不予簽發(fā)新支票. 6)持票人應(yīng)對支票妥善保管,如丟失,將由個人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
2、支票管理:
1)所簽發(fā)支票應(yīng)填寫日期、金額(限額)、用途,不準(zhǔn)簽發(fā)空白支票。
2)建立銀行支票使用登記簿,詳細(xì)登記每筆銀行支票的領(lǐng)用時間、號碼、用途、金額、領(lǐng)用人、收款單位等.
3)出納人員應(yīng)每日編制銀行存款變動表。準(zhǔn)確掌握賬戶余額,不準(zhǔn)發(fā)生空頭、透支資金。
4)出納人員應(yīng)于月末填制“銀行賬戶余額表”,送交財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后呈報主管財務(wù)的副總經(jīng)理,并傳至總經(jīng)理。月終前可根據(jù)公司資金變動的頻繁程度和公司業(yè)務(wù)的需要,按照主管財務(wù)的副總經(jīng)理或總經(jīng)理的要求臨時報送. 5)按時于月末填制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”交財務(wù)部副經(jīng)理(主管會計工作)審核,對未達(dá)帳項要認(rèn)真查對,及時入賬。
6)出納人員應(yīng)及時申購支票,并妥善保管。
7)公司財務(wù)專用章、法人章分專人妥善保管。
8)作廢的支票,要及時注明“作廢”,并妥善保管,統(tǒng)一注銷。
第十條采用銀行匯票,匯兌等其他結(jié)算方式的要嚴(yán)格按照《票據(jù)法》和銀行規(guī)定,按照本制度規(guī)定的內(nèi)部申請、審批程序和銀行的結(jié)算制度辦理。
第十一條每日的銀行收付業(yè)務(wù)應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始憑證逐筆登記銀行存款日記賬并結(jié)出余額,定期與銀行對賬單核對并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,月末與總賬核對。必須保證賬賬、賬實相符。
第二節(jié)應(yīng)收及預(yù)付款管理
第十二條應(yīng)收賬款的管理規(guī)定如下:
應(yīng)收款的發(fā)生:公司在決定提供信用于客戶之前,應(yīng)對該客戶的資信情況進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查,并按相應(yīng)的權(quán)限批準(zhǔn)信用額度,最終由總經(jīng)理決定是否對客戶提供商業(yè)信用。
計財部應(yīng)認(rèn)真登記客戶往來臺帳,按照應(yīng)收單位、部門或個人分別核算,及時核對、催收應(yīng)收款項。應(yīng)根據(jù)客戶的欠款情況,分析其信譽程度,及時采取相應(yīng)的措施收回欠款。
所有應(yīng)收帳項均按帳齡基準(zhǔn)記存。公司負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的財務(wù)人員必須經(jīng)常核查所有應(yīng)收帳項(至少每月一次),確定每項賬款的可收性,并每月編制帳齡賬目分析,財務(wù)經(jīng)理審核。此分析將作為設(shè)立壞帳準(zhǔn)備及壞帳確認(rèn)的基準(zhǔn)。
公司應(yīng)根據(jù)經(jīng)驗確定其本年度每月壞帳應(yīng)計項目。該應(yīng)計項目將作為計提壞帳準(zhǔn)備的基礎(chǔ),并每半年進(jìn)行調(diào)整,以反映目前狀況。
公司負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的財務(wù)人員應(yīng)經(jīng)常與信用客戶保持聯(lián)系,按期填制并發(fā)送催帳通知單,與業(yè)務(wù)人員合作進(jìn)行賬款的催收,對業(yè)務(wù)人員催收賬款進(jìn)行督促和監(jiān)督。
所有被視為無法收回的應(yīng)收賬款將根據(jù)實際金額計入壞帳損失。壞帳確認(rèn)還應(yīng)考慮以下條件:
1)債務(wù)人破產(chǎn)或死亡,以其破產(chǎn)或遺產(chǎn)清償后,仍然不能收入回; 2)債務(wù)人逾期末履行償債義務(wù)超過三年仍不能收回。
公司財務(wù)經(jīng)理應(yīng)每季檢查應(yīng)收賬款,100萬元以下的壞賬經(jīng)主管財務(wù)的副總經(jīng)理和總經(jīng)理雙簽批準(zhǔn)后,可作為壞帳處理。100萬元以上的壞帳,應(yīng)由董事會確定后才可進(jìn)行處理。所有處理的壞帳,均應(yīng)撰寫情況摘要匯總到董事會。
公司對應(yīng)收款項的管理應(yīng)遵循“誰經(jīng)辦,誰負(fù)責(zé),及時清理”的'原則。財務(wù)部定期考核應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款回收期等指標(biāo),確定獎懲措施。
其他應(yīng)收款的管理將比照上述應(yīng)收賬款的管理執(zhí)行。
第十三條預(yù)付款和定金,必須要根據(jù)合同辦理,由經(jīng)辦人申請,各部門經(jīng)理審核確認(rèn),經(jīng)財務(wù)部門核對無誤,金額在xx元以內(nèi)的,由主管財務(wù)的副總經(jīng)理審批;xx萬元以上的報公司總經(jīng)理加簽。
第十四條預(yù)付款和定金應(yīng)按對方單位或個人設(shè)明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)分類核算.定期檢查預(yù)付款和定金,監(jiān)督合同的履行.
第三節(jié)存貨管理
第十五條存貨,是指企業(yè)在日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中持有以備出售,或者仍然處在生產(chǎn)過程,或者在生產(chǎn)或提供勞務(wù)過程中將消耗的材料或物料等,包括各類材料、商品、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品等。
第十六條工程物資的管理
1、工程物資的采購:
1)工程物資的采購,根據(jù)工程計劃和預(yù)算,編制總體采購計劃,報公司領(lǐng)導(dǎo)審核后執(zhí)行.
2)每月初,有關(guān)部門根據(jù)年度計劃、上月工程物資的實際消耗情況、工程進(jìn)度變化情況及合理的需要量制定月度采購計劃,嚴(yán)禁無計劃盲目采購。
3)工程物資的采購必須由專人負(fù)責(zé),采購員應(yīng)根據(jù)經(jīng)審核過的計劃及采購清單實施采購。
2、工程物資的入庫:
1)工程物資購進(jìn)后,必須認(rèn)真驗收,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、數(shù)量關(guān),經(jīng)檢驗質(zhì)量合格、數(shù)量無誤后,方能辦理入庫手續(xù)。
2)工程物資入庫驗收,發(fā)現(xiàn)采購不合格或不符要求的,由采購人員直接負(fù)責(zé);驗收入庫后發(fā)現(xiàn)問題的,由保管員負(fù)責(zé)。
3)工程物資驗收時發(fā)現(xiàn)短缺、毀損等數(shù)量、質(zhì)量上的問題,應(yīng)查明原因,落實責(zé)任,其中應(yīng)由運輸部門負(fù)責(zé)的,要填制工程物資短缺毀損清單,由運輸部門鑒證后,連同工程物資一并送交倉庫。對于數(shù)量尚未點清,驗質(zhì)尚無結(jié)果的工程物資應(yīng)單獨保管,不得領(lǐng)用。
4)工程物資經(jīng)驗收后,保管員應(yīng)填制收料單,一式三聯(lián),第一聯(lián)材料采購部留存,用以考核工程物資采購計劃執(zhí)行情況;第二聯(lián)隨同發(fā)票送交財務(wù)部門報賬;第三聯(lián)倉庫留存。
5)采購人員向財務(wù)部門報賬時,原始單據(jù)和入庫手續(xù)必須齊全,否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕報賬。
3、工程物資的領(lǐng)用:
1)工程物資的領(lǐng)用必須按領(lǐng)料單的要求嚴(yán)格填寫,領(lǐng)料單如有缺項,保管員有權(quán)拒絕發(fā)貨,倉庫材料核算人員有權(quán)拒絕受理,并通知領(lǐng)用人補填完整。
2)領(lǐng)料批準(zhǔn)權(quán)限,按各級領(lǐng)導(dǎo)的審批權(quán)的規(guī)定辦理。
4、工程物資的庫存管理:
1)倉庫必須建立收、發(fā)、退料責(zé)任制,嚴(yán)格執(zhí)行驗收,規(guī)范計量工具、量尺過磅、點數(shù)、估堆、驗質(zhì)、上架、入庫、立卡等管理制度,做到賬賬相符、賬實相符、賬證相符。
2)建立工程物資管理臺賬,進(jìn)行數(shù)量、金額核算,設(shè)立核算人員,認(rèn)真填寫收、發(fā)、退料憑證,做到真實可靠。
3)倉庫根據(jù)收、發(fā)、退料單登記材料明細(xì)賬,并于月底報送財務(wù)部門,與財務(wù)部門核對無誤。
5、工程物資的盤點清查制度:
1)為了不影響財務(wù)核算工作,倉庫應(yīng)在每月25日結(jié)賬,編報工程物資變動表、支出清單并附收、發(fā)、退料憑單及時送交財務(wù)部門。每月25日結(jié)賬時,要做好收、支、結(jié)存的盤點工作,核對庫存數(shù),從量上查明盤盈、盤虧數(shù),報送財務(wù)部門。
2)建立工程物資定期清查制度,采用實地盤點的方法,用點數(shù)、過磅或測量等方法點清數(shù)量。盤點后,編制庫存物資盤點表,將倉庫工程物資卡片所列的結(jié)存數(shù)和盤點的實有數(shù)相核對,對于賬實不符的材料,應(yīng)切實查明原因,分清責(zé)任。工程物資要求每季度清查一次。
3)財務(wù)必須認(rèn)真做好原始憑證的審核工作,合理組織工程物資的總分類核算和明細(xì)分類核算,做到帳帳相符、賬證相符、賬實相符,保證帳、卡、物、資金四相等。
4)做好工程物資的索賠工作。
6、工程物資的稽核:
1)財務(wù)部應(yīng)設(shè)置專職的審計人員(在公司的中、遠(yuǎn)期規(guī)劃中,視公司的發(fā)展?fàn)顩r,成立獨立的內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)),對工程物資業(yè)務(wù)進(jìn)行核查,對工程物資資金的利用效益進(jìn)行分析。
2)審計人員應(yīng)參與工程物資的盤點,現(xiàn)場觀察存貨的流動與控制。在調(diào)查過程中,還應(yīng)聽取生產(chǎn)技術(shù)人員、工程師及有關(guān)專家的意見。因為有些工程物資的專業(yè)技術(shù)性強,相應(yīng)的管理措施也很有專業(yè)技術(shù)性,不了解這些情況,就很難對工程物資的內(nèi)部控制制度做出判斷。
3)工程物資資金利用效益的考核是通過對材料會計核算反映的存貨資金使用情況的計算、檢查、分析(如計算工程物資周轉(zhuǎn)率、周轉(zhuǎn)天數(shù)等指標(biāo)),以加強工程物資的管理,合理使用資金,加速資金周轉(zhuǎn),提高資金利用效率。
第十七條低值易耗品
1.根據(jù)公司的情況,規(guī)定以下,使用年限較短,不作為固定資產(chǎn)核算的各種用具、物品以及在經(jīng)營中使用的包裝物、周轉(zhuǎn)材料等,為低值易耗品。
2.低值易耗品在購買之前應(yīng)根據(jù)需要填寫購買申請單,經(jīng)有關(guān)部門審核,公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),方能選購。一次性購買低值易耗品金額在5萬元以下的,由申請部門的部門經(jīng)理同意、歸口管理部門審核,主管副總經(jīng)理審批;一次性購買低值易耗品金額在5萬元以上的,由申請部門的部門經(jīng)理同意、歸口管理部門審核,主管財務(wù)的副總經(jīng)理及公司總經(jīng)理雙簽批準(zhǔn)。
3.非生產(chǎn)用低值易耗品實行歸口管理,計算機(jī)類低值易耗品由信息資源部管理,其他非生產(chǎn)用低值易耗品由行政管理部負(fù)責(zé)管理. 各歸口管理部門在低值易耗品的日常管理中應(yīng)進(jìn)行以下工作:
1)參與供應(yīng)商的選擇評價
2)參與品種、型號、規(guī)格、價格的選擇
3)負(fù)責(zé)驗收
4)提出轉(zhuǎn)移、報廢處理意見及參與清理
5)參與組織資產(chǎn)清查等
4.非生產(chǎn)用低值易耗品由行政管理部統(tǒng)一購買.
5.為了加強對在用低值易耗品的管理,應(yīng)按使用單位和部門設(shè)置低值易耗品登記簿。
6.使用部門向倉庫領(lǐng)用低值易耗品,應(yīng)填制一式三份的領(lǐng)用憑證,一份留存?zhèn)}庫,作為登記“庫存低值易耗品卡片”的依據(jù):一份交給使用部門為實物管理的依據(jù)。一份交給會計部門作為記賬的依據(jù);除此以外,各部門應(yīng)建立“低值易耗品卡片”由歸口管理部門保管,控制各使用部門在用低值易耗品。
7.要建立以舊換新的賠償制度,并及時按照制度的規(guī)定辦理憑證,進(jìn)行會計處理,按各使用部門設(shè)置在用低值耗品明細(xì)賬(包括數(shù)量和金額),定期與實物核對.在用低值易耗品以及使用部門退回倉庫的低值易耗品,應(yīng)加強實物管理,并在備查簿中進(jìn)行登記。
8.公司的低值易耗品報廢時,應(yīng)由負(fù)責(zé)使用部門及時填制低值易耗品報廢單,填明報廢低值易耗品的數(shù)量和原價。入庫殘料按照規(guī)定作價。由于員工丟失損壞,照章應(yīng)由員工賠償?shù),還要注明應(yīng)由員工賠償?shù)慕痤~和員工姓名及簽章,會計部門應(yīng)根據(jù)報廢單進(jìn)行查審核對,并計算報廢低值易耗品的已提攤銷額和應(yīng)補提的攤銷額。
9.所有離開公司的人員,應(yīng)辦理低值易耗品的退庫手續(xù),同時,管理低值易耗的人員應(yīng)監(jiān)督低值易耗品的實物管理。
第十八條存貨應(yīng)當(dāng)定期盤點,每年至少盤點一次,盤點情況如與賬面記錄不符,應(yīng)當(dāng)于查明原因后,按時進(jìn)行會計處理,一般在年終結(jié)賬前處理完畢。
第十九條盤盈的存貨,應(yīng)當(dāng)相應(yīng)沖減有關(guān)成本費用;盤虧或毀損的存貨,在扣除過失人或者保險公司賠款和殘料價值后,應(yīng)當(dāng)相應(yīng)計入有關(guān)成本、費用,其中,由于自然災(zāi)害造成的凈損失,計入營業(yè)外支出。
財務(wù)部應(yīng)于每會計年度末對比存貨的賬面價值和現(xiàn)行市價,若賬面價值低于現(xiàn)行市價,則應(yīng)計提存貨跌價損失準(zhǔn)備。
第二十條及時辦理竣工決算,正確核算完工產(chǎn)品成本.對產(chǎn)成品的入庫、出庫及時進(jìn)行核算,確;乜畹募皶r性,隨時掌握產(chǎn)成品庫存狀況. 第二十一條出租開發(fā)的房屋、建筑物按竣工決算成本入賬,在使用期限內(nèi)分期進(jìn)行攤銷。建立出租開發(fā)產(chǎn)品臺帳或卡片賬,定期進(jìn)行盤點,至少每年一次,評估出租開發(fā)產(chǎn)品的使用狀況,正確、及時掌握資產(chǎn)的現(xiàn)實價值。
第二十二條對工程支出進(jìn)行明細(xì)分類核算,準(zhǔn)確核算在建工程成本。
預(yù)算內(nèi)工程支出由主管財務(wù)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。
預(yù)算外工程支出由總經(jīng)理會同主管財務(wù)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。
商品房銷售管理制度6
總則
一、為規(guī)范公司經(jīng)濟(jì)管理工作,確保項目的合同管理有序、成本控制有效、資金使用合理,特制定本制度:
二、經(jīng)濟(jì)管理工作是以對公司的經(jīng)濟(jì)工作過程中實施有效管理?刂坪捅O(jiān)督為目的,由經(jīng)濟(jì)管理部具體實施。
工程招投管理
一、工程建設(shè)施工單位和甲供材料、設(shè)備的供應(yīng)單位的選擇,必須采用公開招投標(biāo)(包括邀、議標(biāo))的方式進(jìn)行,任何招標(biāo)須有3個以上施工單位(供應(yīng)廠家)參加競、議標(biāo)。
二、組織機(jī)構(gòu)。
建設(shè)工程招標(biāo)時,公司成立招標(biāo)小組總經(jīng)理和常務(wù)副總經(jīng)理分別任組長和副組長,小組成員由總工及經(jīng)管部、財務(wù)部、開發(fā)部、工程部、材料設(shè)備部等部門經(jīng)理組成;其他項目招標(biāo)時,可根據(jù)項目規(guī)模的大小及重要和復(fù)雜程度,由公司領(lǐng)導(dǎo)臨時任命招標(biāo)小組領(lǐng)導(dǎo)成員招標(biāo)工作。由該小組擬定招標(biāo)工作計劃,組織招標(biāo)工作成員實施,并對招標(biāo)工作質(zhì)量負(fù)全責(zé),直至招標(biāo)工作結(jié)束。
三、招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)的主要職能和責(zé)任。
部對編制招標(biāo)工作計劃、起草招標(biāo)文件、編制標(biāo)底及主要經(jīng)濟(jì)條款和合同談判負(fù)責(zé);開發(fā)部負(fù)責(zé)辦理有頭招標(biāo)手續(xù);工程部、材料設(shè)備對施工組織、材料設(shè)備技術(shù)參數(shù)及質(zhì)量、施工及供應(yīng)能力等技術(shù)要求負(fù)責(zé),領(lǐng)導(dǎo)小組對投標(biāo)單位的考查及確定、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)、合同簽定負(fù)責(zé)。有關(guān)部門具體職能按工作計劃執(zhí)行。
四、招標(biāo)工作的'具體操作按公司制定的《建設(shè)工程招標(biāo)管理制度》執(zhí)行。其他項目的招標(biāo)參照該辦法執(zhí)行。
經(jīng)濟(jì)合同
一、公司所有的建設(shè)開發(fā)經(jīng)濟(jì)行為均須以經(jīng)濟(jì)合同為前提進(jìn)行操作。前期開發(fā)過程中應(yīng)繳納的各項費用及總包管理范圍內(nèi)的“分包事項”在取費、工期、付款方式等方面視合同管理。
二、預(yù)算編審人員對工程計算、材料分析、定額套用、費率計取的真實性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。編審誤差率要嚴(yán)格控制在百分之二以內(nèi),因工作責(zé)任心不強形成誤差的,要追究當(dāng)事人及主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
三、編審人員編制出預(yù)算表,工程部經(jīng)理、總工程師、正、副總經(jīng)理審核簽署無異后,報法人代表同意后生效執(zhí)行。
四、材料設(shè)備的報價及支出均需由經(jīng)濟(jì)管理部預(yù)算審核并逐級上報批準(zhǔn)后執(zhí)行。
五、其它經(jīng)濟(jì)開支均列入經(jīng)濟(jì)管理部的審核范圍,并按程序逐級審批比管理部對備項經(jīng)濟(jì)預(yù)算設(shè)立臺帳,如有超出應(yīng)作出超預(yù)算分析報告,并按審批程序得到批準(zhǔn),據(jù)以調(diào)整。
項目建設(shè)用款審核
一、建設(shè)用款指前后配套用款、繳納的各項費用、工程款及材料設(shè)備款。其用款由相關(guān)承辦部門根據(jù)用款內(nèi)容,做用款申請單(申請單附后,用款申請人、用款部門經(jīng)理簽署)報以濟(jì)管理部專職審核人員根據(jù)政策繳費依據(jù)、繳費率、已完工程量、材料設(shè)備價格抽測等,比照合同付款方式進(jìn)行審核。
二、經(jīng)濟(jì)管理部審核后,編制資金用款表或?qū)m椨每钌暾垎危攧?wù)部經(jīng)理、正副總經(jīng)理審批簽署無異后、報法人代表同意后執(zhí)行。
三、承辦部門對所申請用款對應(yīng)的工程形象進(jìn)度的實完工程量、材料實際需用量及前期和后配套用款事項等的真實性負(fù)責(zé)。經(jīng)管部對付款事項中取費率、單價、總價等事項的核定負(fù)責(zé)。
四、公司財務(wù)部經(jīng)理必須依據(jù)法人代表的簽署意見及總經(jīng)理據(jù)法人代表的用款支付授權(quán),予以支付。
現(xiàn)場簽證事項審核
一、工程施工急需安排的臨時用工和零星工程,根據(jù)實際情況需調(diào)整設(shè)計的分項,可采用《工程聯(lián)系單》形式作為合同的補充據(jù)此結(jié)算。
二、《工程聯(lián)系單》均應(yīng)有簽證事項、工作量、計算單、合價等項,屬設(shè)計變更事項還需有草圖、設(shè)計洽商及估、預(yù)算書,經(jīng)簽證提報人、工程部經(jīng)理(屬設(shè)計變更由總工簽署)簽署意見后報經(jīng)濟(jì)管理部審核。
三、簽證金額在xx0元以下的,按現(xiàn)場專業(yè)承辦人——工程部經(jīng)理——經(jīng)濟(jì)管理部經(jīng)理——正、副總經(jīng)理的審核程序辦理,方可納入決算依據(jù)。
四、超過xx0元以上的簽證事項,應(yīng)采用補充合同,按合同審批程序辦理。
五、對于現(xiàn)場簽證的增減工作量,工程部對設(shè)計變更及現(xiàn)場施工工作量的變化及材料用量的變更所發(fā)生的事項的真實性負(fù)責(zé),經(jīng)管部對所提報的增減內(nèi)容的實際工作量、單價、總價的核定負(fù)責(zé)。
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