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公司物資采購制度
現(xiàn)如今，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。大家知道制度的格式嗎？下面是小編為大家收集的公司物資采購制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
公司物資采購制度1
1、了解各部門物品需求及各類物品市場的供應情況，掌握財務部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采購成本，為酒店提供價格合理質量好的各類物資及食品。
2、了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態(tài)，會同有關部門根據(jù)實際經(jīng)營情況，合理、科學地根據(jù)采購計劃，對各種物品進行價格調查。
3、搜集市場上各類物質的價格信息，作好資料的存檔工作；積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時處理呆滯物資，加速物資周轉。
4、大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的.供貨協(xié)議，以保證物品的質量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。
5、主動協(xié)調與酒店內(nèi)其他各部門的關系，經(jīng)常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及進改進采購工作。
6、協(xié)助客房倉庫作好物質的驗收工作，對質量不合格和價格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作。對食品原料進庫前，要嚴格驗收，注意食品的生產(chǎn)期，不進保質期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度。
7、與有關供應商作好積極的溝通，保持良好的合作關系。
8、嚴格執(zhí)行酒店財務制度，遵紀守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業(yè)。
公司物資采購制度2
一、目的：
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。
三、職責權限
1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批；
2、分管副總、財務負責人負責采購管理制度的審核；
3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。
4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）的采購由采購部負責；非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。
四、采購原則
1、詢價比價原則
物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。
�。�2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。 （3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
�。�4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
�。�5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。 5、招標采購原則
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的.違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
五、采購流程
1、采購申請：
經(jīng)營性物品采購,（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由采購部負責采購物品，非經(jīng)營性物品采購, 每月25日前由人力資源行政部負責采購物品。
每月25日前，需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。
2、詢價比價議價：
�。�1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。
�。�2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、
原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
（1）具有合法經(jīng)營主體者。
（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
（3）信譽良好者。
（4）客戶認可的供應商。 采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定：
（1）供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。
�。�2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催
�。�1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。
（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。
8、對帳付款：
采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
9、采購流程圖：（附后）
六、考核
凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。
七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自20xx年1月1日起執(zhí)行。
八、本制度附件：
1、《請購單》 2、《采購詢價記錄表》
公司物資采購制度3
1目的
規(guī)范公司大宗商品采購程序及審核流程，選擇合格的供應商，保證所有物資采購都能滿足生產(chǎn)和經(jīng)營要求。
2適用范圍
適用于公司原材料、設備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設施采購。
3職責
3.1工程部負責工程材料、機械設備、量測儀器、車輛等物資的采購管理工作。 3.2工程部負責選擇、評審、確認及更新認可的供應商（包括業(yè)主指定的供應商）。
3.3工程部負責監(jiān)督材料的入庫及使用情況。
4工作程序
4.1《認可供應商名冊》（CG-01）的制定、評審及更新
4.1.1制定
a供應商須填寫《供應商資格預審表》（CG-02），以申請進入《認可供應商名錄》。
b工程部采購主管負責核實供應商所提交的資料，在《供應商資格預審表》上寫明意見，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批，列入《認可供應商名錄》。
c工程部采購主管負責將《供應商資格預審表》及《認可供應商名錄》分類存檔，并輸入電腦供查閱。
4.1.2評審
a工程部采購主管填寫《供應商評估表》（CG-03），提交分管副總經(jīng)理。
b《供應商資格評估表》作為更新《認可供應商名錄》的重要依據(jù)。
c所有《供應商資格評估表》均作為質量記錄，由工程部存檔。
4.1.3更新
a《認可供應商名錄》由工程部采購主管負責更新，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認。
b對嚴重違反供貨合約的`供應商，采購主管及時提出處理意見,經(jīng)總經(jīng)理批準可立即將違約供應商從《認可供應商名錄》中除名。
c凡被除名的供應商一年內(nèi)不能使用，特殊情況下經(jīng)工程部采購主管說明原因，分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。
4.2采購
4.2.1采購權限
a5萬元以下且符合《項目備用金管理辦法》的物資采購按《項目備用金管理辦法》執(zhí)行。
b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統(tǒng)一實施采購。
c超過500萬元的采購須上報集團。
4.2.2采購申請
《原材料/設備采購申請表》（CG-04）應提前一個月上報，進口原材料或特殊情況的采購作業(yè)應提前三至五個月提交申請。
4.2.3計劃的變更
a采購申請一經(jīng)上報原則上不允許變更。
b特殊情況如需變更應及時書面通知工程部采購主管說明原因，報分管副總經(jīng)理批準。
4.3詢價
根據(jù)采購申請，工程部采購主管向供應商發(fā)出詢價邀請函進行詢價。
4.4議價
工程部采購主管分析供應商報價,選擇條件優(yōu)惠的供應商進行議價。
4.5評審決議
工程部采購主管根據(jù)議價結果制定《物資采購會審表》（CG-05），提交領導班子會評審，選定供應商。
4.6合同制定與簽訂
4.6.1合同制訂
工程部采購主管負責擬定《采購合同》（CG-06）,報分管副總經(jīng)理審核。
4.6.2合同簽訂
《采購合同》經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進行存檔管理。
4.7合同執(zhí)行與變更
4.7.1合同自生效日起開始執(zhí)行。工程部采購主管負責與供應商聯(lián)系發(fā)貨，通知項目現(xiàn)場材料的驗收及入庫工作。
4.7.2履行材料采購合同過程中，若有變更需求，就變更內(nèi)容與供應商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應，是原合同的一部分。
5材料管理
5.1進料檢驗
5.1.1工程部采購主管負責與供應商聯(lián)系組織發(fā)貨，并通知項目經(jīng)理做好材料入庫前準備。
5.1.2項目部負責材料收貨入庫。
5.1.3項目部材料主管對進場材料核實、驗收并上報工程部。
5.2材料倉儲管理
5.2.1材料入庫
5.2.1.1進場材料由項目部材料主管辦理入庫手續(xù)。
5.2.1.2材料主管、項目經(jīng)理應在材料入庫單上簽字確認。材料主管將入庫情況匯總上報公司工程部和財務資金部。
5.2.1.4工程部對材料入庫情況進行不定期抽查。
5.2.2材料出庫
5.2.2.1材料出庫由項目經(jīng)理批準，材料主管填寫材料出庫單，經(jīng)項目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領用人簽字確認后方可出庫。
5.2.2.2如因生產(chǎn)需要，在材料入庫的同時辦理領用的，應首先填寫《材料入庫單》，再填寫《材料出庫單》（CG-08），禁止直接以領用后的差額數(shù)辦理入庫手續(xù)。
5.2.3材料保管
5.2.3.1原材料的保管由項目經(jīng)理直接負責。
公司物資采購制度4
第一章總則
第一條為規(guī)范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項原材料、貨品等物資的供應，加強公司的物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。
第三條采購人員應當根據(jù)市場信息做到比質、比價采購；大宗物資的采購，具備招標條件的，應實行招標采購。
第二章采購人員職責
第四條采購人員具體職責有：
�。ㄒ唬┴撠煵少彽闹贫�，采購的簽訂；
�。ǘ┴撠熚镔Y采購的的詢價、議價、比價、比質和采購招標工作；
�。ㄈ┴撠煱磿r、按質、按量地采購公司所需各種物資。
�。ㄋ模┴撠煿茌牱秶鷥�(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。
第五條采購原則
�。ㄒ唬⿲徍伺鷾�。原則上，未經(jīng)審批的物資不予采購。
�。ǘ┫冗M先出原則。監(jiān)督倉庫管理和使用人員按照先進先出原則使用物資。
�。ㄈ┍镜夭少彙Ｔ趦r格與質量相當條件下，以本地采購為主以降低運輸成本。
�。ㄋ模┿y行結算原則。對長期與大額度的貨品，應通過簽訂合同與銀行結算的方式。
�。ㄎ澹┍荣|比價原則，在采購過程中，嚴格執(zhí)行同類的供應商比質量，同質量的貨品比價格，同樣的價格比信譽，擇優(yōu)確定供應商。
�。┧魅∽C件原則，要索取三證：食品生產(chǎn)許可證；食品合格證；食品檢測化驗單等。
�。ㄆ撸┰囉迷瓌t。采購物資應盡量在使用后采購。
第三章物資采購管理
第六條采購方式
�。ㄒ唬⿲τ谟昧看�、消耗快、周轉頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。
�。ǘ⿲τ谑褂妙l率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。
（三）對于一些特殊的原材料需由外地發(fā)貨，按計劃定期申購。
第七條供貨商的確定
�。ㄒ唬┏踹x供貨商。要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的.實力、專業(yè)化程度、貨物來源、價格、質量及其目前的供貨狀況。
�。ǘ┰囉霉┴浬�。對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。
�。ㄈ┐_定供貨商。在使用兩個月的基礎上，由公司進行審查，以民主表決的方式集來確定。
�。ㄋ模┖灦ü┴浐贤４_定供貨商后，由公司領導與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。
�。ㄎ澹┕┴浬痰母鼡Q與續(xù)用。在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。
第八條市場調查
為充分跟蹤市場價格動態(tài)，降低物資成本，增強公司議價能力和水平，公司組織相關人員進行定期市場調查。
�。ㄒ唬┕绢I導、財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調查。調查后需有調查記錄，寫明調查人員、調查時間、地點及調查結果，由全體人員簽字后交公司財務存檔。
�。ǘ┱{查時間、地點的選擇。調查項目的周期一般為15天，以批發(fā)市場早市開市期間為調查區(qū)間，注意避開雨雪天等極端天氣的當日或次日。市場的調查以供貨商所在的市場為準。
�。ㄈ┱{查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等方式，必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。
�。ㄋ模┝阈俏锲返氖袌稣{查由廚師長或委托他人（采購人員除外）實施。
第九條定價原則
�。ㄒ唬⿲┴浬趟┪锲返亩▋r，在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。
公司物資采購制度5
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)物資采購活動,保證物資采購工作合法、有序進行,根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規(guī)和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》,結合油品調運分公司實際,特制定本辦法。
第二條 油品調運分公司物資采購活動應遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實力、信譽、技術能力和價格合理的供應單位。
第三條 工貿(mào)公司物資采購工作實行統(tǒng)一制度、分級授權、歸口審查的原則。
(一)統(tǒng)一制度:統(tǒng)一物資采購制度,統(tǒng)一業(yè)務流程和工作程序,統(tǒng)一適用集團公司專家?guī)�、協(xié)作企業(yè)準入目錄;
(二)分權制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門相互協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督機制;
(三)歸口審查:對物資采購項目中的有關內(nèi)容,按業(yè)務性質,分別由相關專業(yè)部門審查。
第四條 物資采購工作要堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則。
第五條 物資采購工作實施“回避”制度。
(一)部門回避:物資采購部門不能負責項目實施活動,項目實施部門不能組織物資采購活動;
(二)人員回避:物資采購領導小組成員與供應單位負責人或委托代理人有利害關系的,在物資采購活動中必須回避。
第二章 組織機構及職責
第六條 油品調運分公司成立物資采購領導小組,物資采購領導小組是物資采購責任和組織實施的主體,根據(jù)工作特點和業(yè)務需要,組織實施公司設備及物資采購等項目。油品調運分公司物資采購領導小組組長由經(jīng)理樊礦強擔任,副組長由公司副經(jīng)理白志剛擔任,成員由綜合辦公室、安全質監(jiān)部、調度管理部、財務資產(chǎn)部等部門人員組成。領導小組職責:
(一)貫徹落實集團公司物資采購管理的相關制度和規(guī)定;負責制定油品調運分公司物資采購管理辦法,并組織實施;
(二)對物資采購項目進行組織和協(xié)調,接受上級物資采購監(jiān)督領導小組的指導、監(jiān)督和檢查;
(三)負責向上級單位匯報公司物資采購工作;
第七條 工貿(mào)公司物資采購領導小組下設物資采購辦公室和詢價組、質量技術組三個職能小組。
(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:
1.依據(jù)油品調運分公司物資采購管理辦法,組織實施公司物資采購工作;
2.負責組織公司物資采購方案的編制及報審工作,按照批準的物資采購方案,開展物資采購活動,督促落實相關合同的簽訂、履行等工作;
3.建立公司物資采購管理信息檔案,定期向上級主管部門報送有關資料;
4.處理公司物資采購工作中其他有關事項,定期向物資采購領導小組匯報工作開展情況。
(二)詢價組(公司財務資產(chǎn)部負責)職責是:
1.負責制定公司的價格詢查制度,建立價格信息庫;
2.對物資采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項提出建議;
3.完成采購標的物的市場價格查詢,向物資采購辦公室提供標的物的市場價格信息;
(三)質量技術組(公司安全質監(jiān)部負責)職責是:
1.負責對物資采購標的物的有關技術、質量、安全、環(huán)保執(zhí)行標準的制定和審查;
2.檢查落實對物資采購項目質量技術要求的執(zhí)行情況。
第八條 物資采購申請
物資采購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交,內(nèi)容應包括:項目名稱、計劃批準文件、規(guī)格、質量執(zhí)行標準、技術要求、數(shù)量、建議價格、擬采用的采購方式、推薦供應單位等。項目部門生產(chǎn)性物資采購需提前3個月報申請計劃,并經(jīng)公司調度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室;非生產(chǎn)性物資采購需提前2個月報申請計劃。
第九條 物資采購前期準備和后期工作程序
(一)如需采購的是生產(chǎn)性物資,由調度管理部根據(jù)生產(chǎn)實際情況對申請采購項目的種類、規(guī)格和數(shù)量等進行審核,并于三個工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室;
(二)詢價組對物資采購項目,進行市場價格咨詢調研,了解市場的`最高價和最低價及有關信息,并于三個工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室;
(三)質量技術組對物資采購項目有關規(guī)格、技術、質量、安全、環(huán)保執(zhí)行標準等方面進行審查,并于三個工作日內(nèi)將審查結果提交物資采購辦公室;
(四)采用競爭性談判方式的采購項目,按照管理權限經(jīng)審核批準后方可實施;
(五)物資采購項目審批結束后,由物資采購辦公室及相關部門按規(guī)定組織項目實施單位與供應單位進行;
第三章 物資采購管理范圍
第十條 物資采購的管理范圍:油品調運分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據(jù)《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項目的采購,均按本辦法執(zhí)行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等,物資采購領導小組根據(jù)實際情況選擇適用。
根據(jù)《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務、工程、設計、安裝等)的采購,參照上款,一并由公司物資采購領導小組統(tǒng)一管理。
第十一條 為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質量及技術標準符合企業(yè)生產(chǎn)要求,維護企業(yè)利益,充分體現(xiàn)公平原則,對供應廠商提供的產(chǎn)品進行小批量試用的,采購計劃可根據(jù)生產(chǎn)實際合理安排,采購價格按不高于試用階段統(tǒng)一中標價格執(zhí)行,并將試用結果報公司質量安全室備案。
第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購,由項目部門提交申請,經(jīng)公司物資采購領導小組批準授權后,啟動物資采購簡易程序,委派物資采購領導小組監(jiān)督組成員與項目申請單位直接進行比質比價采購。
第四章 資料管理
第十三條 物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資采購辦公室負責相關資料的收集、整理和歸檔。具體如下:
(一)項目部門向物資采購領導小組提交的采購申請;
(二)詢價組、質量技術組向物資采購辦公室提交的書面意見;
(三)其它需要歸檔的資料。
第五章 法律責任
第十四條 在物資采購活動中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關部門按
照有關規(guī)定追究責任人的相關責任:
(一)工作人員違反本辦法,收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關的其他情況的;
(二)以不正當手段干擾物資采購工作的,以及其它違反本辦法行為的;
(三)物資采購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競爭的有關物資采購的其它情況的;
(四)物資采購辦公室、相關業(yè)務部門違反本辦法,怠于行使相應職責,造成嚴重后果的;
(五)其它違反國家有關律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。
第六章 附則
第十五條 本辦法由綜合辦公室負責解釋。
第十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。
公司物資采購制度6
1、所有采購項目均需酒店總經(jīng)理簽批授權、財務部批準同意。
2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質，月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。
3、采購人員須對自己采購物品的`價格、品質負責。
4、采購人員須每月通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務部及公司。
5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。
6、采購時間要求：一般物品采購時間為3-5天，急用物品第二天必須采購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。
7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。
8、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。
9、采購部負責跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店應及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務信譽，同時也為日后的采購工作提供便利。
公司物資采購制度7
一、 適用范圍
1. 本《辦法》適應各部門、各分公司的商品采購。
2. 單項采購或批量采購金額達到公司規(guī)定的限額標準(一次性采購20xx元,單件采購1000元)以上的采購項目,應當上報采購部審批。
3. 低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務借款與報銷辦法執(zhí)行。
二、 組織機構與管理
采購部是為組織實施采購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是:
1. 組織實施集中采購;
2. 組織由公司撥款的大型采購活動;
3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜;
4. 負責采購合同的管理;
5. 擬定公司采購政策;
6. 管理和監(jiān)督公司采購活動;
7. 審批管理進入采購名單的供應商資格;
8. 審批取得公司采購業(yè)務的代理資格;
9. 擬定并調整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。
三、采購方式管理
公司采購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。
1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的.采購項目,原則上應實行公開招標。
2.能從有限范圍的供應商處采購的或者公開招標時間長、費用高,不能達到節(jié)約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用邀請招標。
3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒有供貨急需采購,而無法按招標方式得到的;(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的;(2)出現(xiàn)了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用;(4)有特別要求的。
4.采購的貨物符合規(guī)格、標準統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價格彈性較小,售后服務好,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用詢價議標采購。
5. 下列情況可采用單一來源方式采購。
(1)只能從唯一供應商處獲得,或供應商擁有專利權,且無其他合適替代標的;
(2)因原采購項目的后續(xù)維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求,必須繼續(xù)從原供應商處采購;
四、 物資采購審批程序
1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:
(1)編制公司采購預算;
(2)編制并批復公司采購計劃;
(3)確定采購方式;
(4)訂立及履行采購合同;
(5)驗收;
(6)結算。
2. 采購單位的采購計劃按以下要求報送:
(1) 采購計劃的報送。
各品牌經(jīng)理報送采購計劃時,填報《采購計劃表》(以下統(tǒng)稱《計劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查,財務中心把關,并于2日內(nèi)將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。
(2)采購單位報送的月份執(zhí)行計劃,應是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實的項目,按規(guī)定應辦理審批的采購項目,應辦理審批手續(xù)。
(3)沒有審批手續(xù),不能下達采購月份執(zhí)行計劃。
3.采購部要根據(jù)批準的采購計劃,對采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統(tǒng)一進行采購。
4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定,采購單位應將合同草案的有關文件報采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財務中心審批后,方可簽訂合同。
5.購合同訂立后3日內(nèi),采購部應將合同副本報財務中心備案。
6.采購部應對合同履行時的采購情況進行監(jiān)督檢查。
7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應將變更或終止的理由及時書面上報采購部。
8.資金劃撥程序:
(1)供應商供貨完畢,采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統(tǒng)稱《申請書》),持《申請書》、《質量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導,根據(jù)合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結算手續(xù),審核無誤后,按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。
(2) 應急采購項目,經(jīng)總經(jīng)理批準后,可由采購單位先行采購,但應在采購活動發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關手續(xù)。
五、 監(jiān)督管理
1. 采購部應當加強對公司采購活動的監(jiān)督檢查。重點內(nèi)容是:
(1)采購是否嚴格按照批準的計劃進行,有無超計劃或無計劃的采購行為;
(2)采購方式和程序是否符合規(guī)定;
(3)有關采購文件是否按規(guī)定報采購部備案;
(4)采購執(zhí)行機構是否按規(guī)定的時間完成采購任務;
(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;
(6)應當監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。
2. 采購部和財務中心共同對采購活動進行監(jiān)督,所有合同應通過財務中心核準。
采購單位在履行監(jiān)督檢查時,應當如實反映情況,提供有關資料,自覺接受監(jiān)督檢查。
公司物資采購制度8
1、無論是供應商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫，由庫房根據(jù)申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。
2、對于不符合采購申購單的貨物，庫房人員有權拒收，供應商或采購人員辦理入庫驗收手續(xù)后，倉管應開入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應商辦理結算手續(xù)。
3、倉管在驗貨過程中對項目質量、規(guī)格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。
4、在驗收過程中，倉管或使用部門有權對不符合要求的`物品提出退貨要求，經(jīng)確認實屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨手續(xù)，
5、購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關人員要相互監(jiān)督、相互合作、共同做好工作，對于有爭議的問題應各自向上級報告協(xié)調解決。
公司物資采購制度9
1.目的
為保證企業(yè)設備維修保養(yǎng),日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質量管理,特制定本管理規(guī)程。
2.范圍
各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設備、物資及配件等。
3.職責
3.1采買員負責對各類物資的采購工作。
3.2總經(jīng)理負責需采購物資的復審工作。
4.程序
4.1根據(jù)各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等,及時與相關的業(yè)務單位聯(lián)系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審后,報總經(jīng)理批示后領取支票及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關部門領用,并認真填寫領用單。
4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業(yè)設備的正常運轉。
4.3對一些規(guī)格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規(guī)格、型號、鑒別質量。
4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調整崗位,并承擔由此所造成的'經(jīng)濟損失,并處于十倍罰款。
4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質量好、價格合理、服務優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩(wěn)定的關系。
4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。
4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時留10%尾款。
4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。
4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的使用情況,質量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質量問題,及時與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作。
4.10為提高資金利用率,便于質量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。
4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。
4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長周期不允許超過兩周。
4.13對采購工作要有高度的責任感和事業(yè)心,對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。
4.14采買員要刻苦鉆研有關業(yè)務知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務熟練。
4.15采買員要認真填報《物資結算統(tǒng)計表》,具體的由財務提供。
4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質量、數(shù)量、價格等認真負責。
4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經(jīng)濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。
5.監(jiān)督執(zhí)行為財務部和人資行政部,各部門部長協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。
公司物資采購制度10
公司物資采購管理制度
為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監(jiān)督管理，按照科學有效、公開公正、比質比價、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。
二、物資需求（采購）計劃的分類
1、月度物資需求計劃即月采購計劃；
2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。
三、采購工作應遵循的原則與方式
（一）采購原則：
1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時性應急購買的物品除外；
2、供方評定原則；
3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；
4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
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1、招標采購；
2、固定廠商、長期報價采購；
3、即時詢價采購。
（三）付款方式：
1、預付部分款項；
2、貨到憑發(fā)票報銷付款；
3、貨到后分期付款；
4、貨到延期付款；
5、以上方式的結合。
四、采購計劃請購和實施
�。ㄒ唬┨岢雠c確認：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計劃。經(jīng)部門主管、公司主管領導簽字后，傳遞到供應部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術等急需材料、配件、設備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領導審核，經(jīng)料庫審查確認，主管副總審批后交供應部實施。設備采購由技術部配合。
（二）選擇采購渠道，確定采購價格。供應部接到經(jīng)批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進行詢價（設備采購由技術部配合）。對于廠商的報價資料進行整理后，采購經(jīng)辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經(jīng)供應部部長審核后，進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批后再進行采購。做好采購質量記錄。
五、質量驗證與檢驗。質檢中心負責對采購物資進行驗證（設備采購由技術部配合），采購物資未經(jīng)質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經(jīng)質檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規(guī)定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產(chǎn)過程。
六、物資驗收入庫結算程序。采購物資到廠后，料庫提請質檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預付款手續(xù)。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務報銷的有關規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。
七、規(guī)定要求
�。ㄒ唬┪镔Y需求（采購）信息傳遞規(guī)定：
1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。
2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。
3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關事宜。
�。ǘ┪镔Y采購規(guī)定：
1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內(nèi)容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的`前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質量記錄。
3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須采取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。
4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關事宜。
�。ㄈ┎少徫镔Y驗收入庫、出庫規(guī)定：
1、采購物資到廠后，必須經(jīng)質檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領料單，經(jīng)部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續(xù)。
（四）采購物資付款規(guī)定：
下列情況財務部應拒絕支付采購款項：
1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。
�。ㄎ澹┎少徏o律規(guī)定：
1、各物資需求使用單位應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。
2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
5、采購人員必須樹立服務意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作的能力，以保證及時、保質保量地做好物資供應工作。
�。┦酆蠓⻊找�(guī)定：對于采購物資供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的，由供應部負責聯(lián)系。對于在使用過程中（保質期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質量問題，由供應部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調解決。
八、采購價格監(jiān)督管理。企管部是行駛采購價格監(jiān)督的職能部門，內(nèi)設審計監(jiān)督比價員，抽查供應部的采購質量記錄。負責采購全過程進行財務監(jiān)督和審計；負責從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息，進行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場零售價格，并做到對質量問題包退、包換，負責到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領用的上述物資價格高于市場零售價格，應即向企管部報告，由企管部調查處理。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質詢。
九、責任與獎懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執(zhí)行公司關于物資采購管理的文件，認清自己的責任，團結協(xié)作，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購工作做好。
對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質量、價格監(jiān)督人員、舉報違反本制度規(guī)定的違法亂紀采購行為經(jīng)查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準。
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公司物資采購制度11
為了加強公司基本建設的經(jīng)營、財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據(jù)公司建設發(fā)展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業(yè)知識和業(yè)務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執(zhí)行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
1）初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。
2）公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的'基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：
1）合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
2）合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
3）合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。
公司物資采購制度12
1、臨時物品的采購申請：臨時采購物品必須是在營業(yè)部門運行過程中的某些突發(fā)需求（包括客人的.某些需求和酒店本身產(chǎn)生的突發(fā)需求，例：工程維修配件等）部門申請人詳細填寫申購單，注明所需采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等
2、臨時物品的采購審批部門負責人簽字審核，檢查所需采購物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等必要時進行刪減和增補，并注明急需采購的原因。
3、臨時物品的采購實施：采購員根據(jù)部門所下的申購單直接采購，部門急用的物品采購必須當天完成；采購員將部門所采購物品購回后，需將申購單交給相關部門補簽手續(xù)。
4、臨時物品的采購驗證：采購購回物品后，倉庫及部門負責人驗貨給予優(yōu)先及時驗收，驗收合格入庫后交與申請部門領用。
公司物資采購制度13
1、目的
加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質優(yōu)價廉，滿足工程設計和施工需要。
2、適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。
3、工作職責
各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。
項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。
4、物資管理要求
按照批準的物資采購計劃和文件，按質量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關規(guī)定。
材料采購實行分級管理，物資種類分為：
重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板；
主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料；
輔助物資：其他建筑材料、周轉材料等。
材料采購計劃編制
工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。
工程項目進度表（如遇計劃更改，應補充計劃表），在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位（班組）每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。
項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。
重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責任人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準，施工項目材料部門負責組織實施。
物資采購后要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。
5、材料采購合同
材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。
各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。
材料采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡量采用國家標準合同文本。
對違反合同，不能按質按量按時供貨的供應商，項目部應及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，并報公司主管領導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內(nèi)不得使用。
6、材料的`驗證
根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商（直接供方）貨源處進行驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。
如工程合同中規(guī)定（項目部）需對供貨商（供方）物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗證。
材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責，質量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。
材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據(jù)供貨商提供的有關規(guī)格、數(shù)量、質量等證明文件，清點查驗進庫（工地）材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。
需作現(xiàn)場復試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據(jù)復檢檢驗報告作好有關標識工作。（復檢合格產(chǎn)品為綠色標牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌）。
在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。
7、本制度從公布之日起施行。
公司物資采購制度14
為簡化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)一負責公司各部門辦公物資的采購、調配、領用及庫存管理，特制定本制度。
一、適用范圍
本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調配、領用及盤存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關管理制度執(zhí)行。
二、職責
1、行政人事部負責公司辦公物資的采購、調配、領用、出入庫等管理工作。
2、公司財務部負責對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價高的物資價格進行對照審查核實、并督促辦公物資盤存工作。
3、行政人事部后勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調配、出入庫手續(xù)的辦理及領用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負責申購計劃審核、物資價目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調配工作。
4、行政人事專員負責匯總統(tǒng)計各部門月度物資申購計劃，并對上月采購、領用、庫存物資進行對照檢查核實。
5、各管部門經(jīng)理負責本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計、盤存工作。
6、公司總經(jīng)理負責對各部門月度物資申購計劃的對照核實、對量大價高的物資采購進行審查核實，并對特殊大件及應急物資的采購進行審批，以整體控制成本費用支出。
三、流程原則
1、各部門負責人對物料物資應建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購補庫，以確保各部門的正常領用。
2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急采購的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時申購。
四、采購流程
（一）流程說明
1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購單后，按照對比詢價后的預算價格履行財務借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同采購。
2、因行政人事部暫無庫房設置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批量領用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務列帳，一份存檔。并同時開具出庫單一式三份，一份交領用人簽字；一份交財務記帳；一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門采購辦公物資及勞保用品應單獨開具稅務發(fā)票。
4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時，需同時提交當月《盤存表》（附表1）及《領用登記表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。
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為確保公司各部門辦公物資的`正常使用和實際需要，以上辦公物資采購工作流程的時間節(jié)點遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應當各盡其責，加強溝通和配合。
（三）庫房管理
1、公司行政人事部及各部門臨時設置的庫房應根據(jù)物資的易耗分類進行分類存放，應當保持庫存物品存放地點整齊、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應單獨設置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。
3、吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時：應保持干燥，盡量保持通風。
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公司各部門在員工領用辦公物資時，應建立《領用登記表》（附表2）。
公司物資采購制度15
第一條設立目的
為保證本公司進口物資采購供應工作有序高效開展，特制訂本制度。
第二條工作原則
1．詢價原則
采購部門需執(zhí)行對大宗進口物資實行招標，小宗進口物資進行多家報價的詢價原則，選擇供貨時間短，產(chǎn)品質量優(yōu)良，價格條件合理的供應商，購買物美價廉的進口物資，保障工程和維護生產(chǎn)的需要。
2．守法原則
采購部門在進行采購工作時，要嚴格執(zhí)行國家發(fā)布的關于進口物資管理規(guī)定，申報進口物資批文規(guī)定以及進口物資報關管理制度等。
同時，采購部門也要遵守公司的各項規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。
3．廉潔原則
全體進口物資采購員、辦事員、業(yè)務員必須盡職盡責，在商務工作和對外業(yè)務工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。否則將受到本公司相關處罰制度的處理。
第三條具體工作流程
1．制訂采購計劃
采購部門根據(jù)各部門上報的年度工程、維護所需要的進口物資計劃，結合倉庫現(xiàn)有物資庫存情況，擬定年度進口物資采購計劃，上報公司_____審批下達進口物資的采購任務。
2．招標與詢價
對本公司引進小組確定的各項進口設備、物資進行招標、詢價工作，需嚴格按照采購具體章程處理。
3．合同起草與簽訂
�。�1）采購單（外購）經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項手續(xù)。
（2）需與供應廠商簽訂長期合同者，外購部門應以簽呈及擬妥的長期合同書，依采購核決權限呈核后辦理。
4．進口批文的申請與物資報關
此處包括進口簽證前的專案申請；進口保險；進口船務；進口結匯；輸入許可證、信用狀的'修改；裝船通知及提貨文件的提供；進口報關等程序。
5．到貨處理
6．貨款結算
第四條注意事項
1．采購部門要認真執(zhí)行公司部門擬定的合同、單證審批會簽手續(xù)，增加進口物資在采購過程中的透明度。
2．對進口物資的合同簽訂、貨款預付、到貨后的檢查驗收以及貨款支付各個環(huán)節(jié)的工作，做到認真負責，萬無一失。
第五條 附則
本辦法經(jīng)_____核準后實施，增設修訂亦同。
本辦法最終解釋權歸本公司。
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