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工程設(shè)備采購(gòu)制度（通用5篇）
在現(xiàn)在社會(huì)，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，制度就是在人類社會(huì)當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請(qǐng)教誰(shuí)？以下是小編整理的工程設(shè)備采購(gòu)制度（通用5篇），歡迎大家分享。
工程設(shè)備采購(gòu)制度1
為加強(qiáng)工程材料設(shè)備采購(gòu)的管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本制度：
一、項(xiàng)目技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購(gòu)管理的第一責(zé)任部門(mén)，具體工作由項(xiàng)目技術(shù)部會(huì)同投資發(fā)展部完成。
二、對(duì)于大宗材料、大型設(shè)備的采購(gòu)，必須進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)。通過(guò)考察綜合評(píng)選，采用相對(duì)價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。
三、對(duì)不適宜招標(biāo)項(xiàng)目的少量材料設(shè)備，要進(jìn)行詳細(xì)地考察了解，選擇合適的'產(chǎn)品。
四、對(duì)工程所需的材料、設(shè)備，應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時(shí)間等作出采購(gòu)計(jì)劃，周密布署，確保工期。
確定工程材料設(shè)備采購(gòu)供貨方后，應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、型號(hào)、供貨時(shí)間等，按照合同規(guī)定，保證及時(shí)供貨。
五、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理，材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù)。對(duì)不合格的材料、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫(kù)手續(xù)，材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫(kù)手續(xù)，辦理后及時(shí)把材料、設(shè)備出入庫(kù)手續(xù)送交財(cái)務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。
七、項(xiàng)目技術(shù)部及其駐工地代表嚴(yán)格對(duì)進(jìn)場(chǎng)工程材料設(shè)備進(jìn)行
工程設(shè)備采購(gòu)制度2
1目的
加強(qiáng)對(duì)本公司工程項(xiàng)目物資采購(gòu)的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿足工程設(shè)計(jì)和施工需要。
2適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項(xiàng)目材料采購(gòu)、驗(yàn)收等管理工作。
3工作職責(zé)
3.1各項(xiàng)目部材料部門(mén)是該項(xiàng)目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門(mén)。
3.2項(xiàng)目部具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放、使用等管理工作。
4物資管理要求
4.1按照批準(zhǔn)的`物資采購(gòu)計(jì)劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購(gòu)各工序所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購(gòu)控制流程》的有關(guān)規(guī)定。
4.2材料采購(gòu)實(shí)行分級(jí)管理，物資種類分為：
4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板；
4.2.2主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料；
4.2.3輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。
4.3材料采購(gòu)計(jì)劃編制
4.3.1工程項(xiàng)目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。
4.3.2工程項(xiàng)目進(jìn)度表（如遇計(jì)劃更改，應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表），在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位（班組）每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送項(xiàng)目部組織采購(gòu)。
4.3.3項(xiàng)目材料部門(mén)接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫(kù)存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購(gòu)計(jì)劃。
4.3.4重要材料采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目第一責(zé)任人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施，主要材料及其它材料采購(gòu)計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，施工項(xiàng)目材料部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
4.3.5物資采購(gòu)后要準(zhǔn)確、及時(shí)驗(yàn)收，做到合理保管，妥善看護(hù)，減少保管損耗，使物資安全存放。
5材料采購(gòu)合同
5.1材料采購(gòu)的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。
5.2各種材料采購(gòu)合同，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。
5.3材料采購(gòu)合同必須符合國(guó)家法律法規(guī)，盡量采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。
5.4對(duì)違反合同，不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應(yīng)商，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)上報(bào)合同成本部，由項(xiàng)目部提出處理意見(jiàn)，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報(bào)除名。如該供應(yīng)商從名冊(cè)中除名，此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。
6材料的驗(yàn)證
6.1根據(jù)采購(gòu)合同和生產(chǎn)要求，必要時(shí)項(xiàng)目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商（直接供方）貨源處進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨，這種驗(yàn)證也可在采購(gòu)邀標(biāo)文件中約定。
6.2如工程合同中規(guī)定（項(xiàng)目部）需對(duì)供貨商（供方）物資進(jìn)行驗(yàn)證工作，但不能代替材料部門(mén)的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。
6.3材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級(jí)管理
重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，質(zhì)量員和材料員驗(yàn)證，其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證，應(yīng)由項(xiàng)目部委派的倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)證、負(fù)責(zé)。
6.4材料進(jìn)貨驗(yàn)證必須按合同條款進(jìn)行，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫(kù)（工地）材料，材料驗(yàn)證人員填寫(xiě)“物資驗(yàn)收記錄”。
6.5需作現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試檢驗(yàn)的材料，由項(xiàng)目部及時(shí)送試驗(yàn)室。根據(jù)復(fù)檢檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識(shí)工作。（復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌）。
6.6在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴(yán)禁使用于工程中，做及時(shí)清退出場(chǎng)，做好退貨處理工作。
7本制度從公布之日起施行。
工程設(shè)備采購(gòu)制度3
為加強(qiáng)工程材料程序化管理，有效的控制資金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各項(xiàng)目材料用款，對(duì)外欠款。結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定相關(guān)材料采購(gòu)流程，望各項(xiàng)目部嚴(yán)格按照此制度執(zhí)行。
一﹑預(yù)算部預(yù)算，項(xiàng)目部統(tǒng)計(jì)，審核采購(gòu)材料的數(shù)量
工程中標(biāo)后，預(yù)算部對(duì)本工程所需的各種材料進(jìn)行預(yù)算，為工程的資金投入提供依據(jù)( 注：提供詳細(xì)的材料使用節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，此計(jì)劃作為項(xiàng)目收款計(jì)劃主要支撐依據(jù))。項(xiàng)目部根據(jù)中標(biāo)書(shū)（中標(biāo)合同清單）和施工圖紙認(rèn)真嚴(yán)格計(jì)算本項(xiàng)目的材料需求，填報(bào)材料采購(gòu)總計(jì)劃表交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。同時(shí)此材料需求總表要一式三份，工程部，采購(gòu)部，項(xiàng)目部各一份。
二﹑項(xiàng)目部申請(qǐng)材料采購(gòu)計(jì)劃
1．在進(jìn)場(chǎng)前，項(xiàng)目部要提前做出由工程部認(rèn)可的材料總需求計(jì)劃，如果部分材料是甲方指定的，項(xiàng)目必須注明指定材料名稱，品牌，規(guī)格型號(hào)，數(shù)量，到場(chǎng)時(shí)間，聯(lián)系方式等。有加工圖紙的材料要附上圖紙，且有項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理簽字，（結(jié)合工程實(shí)際情況，項(xiàng)目部必須考慮到定制加工材料的加工周期，給采購(gòu)部合理的采購(gòu)時(shí)間）。
2. 材料采購(gòu)申請(qǐng)單一一式三份，采購(gòu)部，項(xiàng)目部，工程部各一份。為了杜絕浪費(fèi)和其他不合理情況發(fā)生，材料采購(gòu)申請(qǐng)表上面必須有材料申請(qǐng)人，項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目經(jīng)理簽字，缺一不可（詳見(jiàn)樣表）。否則公司采購(gòu)部有權(quán)拒絕接收材料采購(gòu)申請(qǐng)表。公司采購(gòu)部原則上不接收項(xiàng)目部任何人電話通知供貨要求，如果有特殊情況，一定要有公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，由公司領(lǐng)導(dǎo)通知公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)人，公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)人在接收到公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意采購(gòu)，方可安排公司采購(gòu)部相關(guān)人員進(jìn)行采購(gòu)。在公司采購(gòu)部進(jìn)行材料采購(gòu)的同時(shí)，項(xiàng)目部相關(guān)人員必須及時(shí)的補(bǔ)交材料采購(gòu)申請(qǐng)表，并且按正常的審批程序進(jìn)行審批，然后將審批通過(guò)的材料采購(gòu)申請(qǐng)表交至公司采購(gòu)部。
3. 項(xiàng)目中變更或增加材料用量，以甲方書(shū)面通知或簽證為主。項(xiàng)目部及時(shí)將甲方書(shū)面通知或簽證發(fā)公司預(yù)算部備案，同時(shí)，項(xiàng)目部按材料采購(gòu)流程申請(qǐng)材料采購(gòu)。預(yù)算部收到變更或增加材料用量申請(qǐng)表后，必須進(jìn)行核算，并報(bào)公司工程部、公司采購(gòu)部、公司領(lǐng)導(dǎo)審批（特殊情況除外）。
三、公司采購(gòu)部在接收到批準(zhǔn)后的材料采購(gòu)申請(qǐng)表，應(yīng)該按照工程施工流程和請(qǐng)購(gòu)材料的
緩急。由公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)人安排采購(gòu)人員去進(jìn)行采購(gòu)。
1．采購(gòu)人員在接到采購(gòu)部負(fù)責(zé)人安排的材料采購(gòu)申請(qǐng)表后，采購(gòu)人員要參考市場(chǎng)行情以及以前采購(gòu)記錄和供應(yīng)商報(bào)價(jià)。優(yōu)先選擇供貨準(zhǔn)時(shí)，材料質(zhì)量好，價(jià)格優(yōu)惠，實(shí)力強(qiáng)的供應(yīng)商，進(jìn)行采購(gòu)。主要材料或是采購(gòu)量大的`材料，采購(gòu)人員要選擇三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)比價(jià)，并把供應(yīng)商的材料樣品，交貨時(shí)間和報(bào)價(jià)上報(bào)給公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，采購(gòu)人員在接收到審批后的供應(yīng)商名單后，進(jìn)行相對(duì)應(yīng)的材料采購(gòu)。如果是采購(gòu)量或者是采購(gòu)金額比較大的材料采購(gòu)時(shí)，為了保護(hù)供需雙方的合法權(quán)益和避免以后的采購(gòu)糾紛，公司采購(gòu)部一定要和供應(yīng)商簽訂材料采購(gòu)合同。少量的輔助材料采購(gòu)人員可以從和公司長(zhǎng)期固定合作的供應(yīng)商進(jìn)行優(yōu)先選擇采購(gòu)。 四、采購(gòu)下單和送貨的時(shí)間安排
采購(gòu)人員和供應(yīng)商確定了采購(gòu)意向，采購(gòu)人員要嚴(yán)格按照材料采購(gòu)申請(qǐng)表上面的數(shù)量給供應(yīng)商下單，采購(gòu)人員一定要向供應(yīng)商確定材料的送（提）貨時(shí)間和付款方式。為了不影響工程正常施工，采購(gòu)人員盡量要求供應(yīng)商把送貨時(shí)間往前安排。盡量讓供應(yīng)商送貨到我們工程的項(xiàng)目，如果是因?yàn)椴牧喜少?gòu)量少或者是供應(yīng)商離我們的項(xiàng)目比較遠(yuǎn)。供應(yīng)商不送貨，采購(gòu)人員可以和供應(yīng)商協(xié)商，由我們出運(yùn)費(fèi)，讓供應(yīng)商送貨到我們項(xiàng)目，并同時(shí)告訴公司采購(gòu)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 五、無(wú)法及時(shí)供貨的匯報(bào)說(shuō)明
因市場(chǎng)和行業(yè)缺貨因素，或供材商的原因，無(wú)法按期進(jìn)行采購(gòu)到位的材料。采購(gòu)部相關(guān)人員應(yīng)該立即通知材料請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，并且要說(shuō)明原因。 六、供應(yīng)商送貨事項(xiàng)
1.供應(yīng)商在準(zhǔn)備送貨前，一定要通知采購(gòu)人員或者項(xiàng)目收貨人員（項(xiàng)目經(jīng)理，施工員，倉(cāng)管），項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)人員好安排材料的存放地點(diǎn)。供應(yīng)商送貨到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，原則上是由采購(gòu)人員和項(xiàng)目材料采購(gòu)申請(qǐng)人一起了驗(yàn)收供應(yīng)商送的材料。如果項(xiàng)目工地在外地，采購(gòu)人員無(wú)法到現(xiàn)場(chǎng)參加材料驗(yàn)收，由項(xiàng)目經(jīng)理和相關(guān)人員組織驗(yàn)收。
2.供應(yīng)商在送貨時(shí)，要嚴(yán)格按照采購(gòu)人員下給供應(yīng)商的材料采購(gòu)清單上面的數(shù)量送貨。送貨單上面要有，送貨項(xiàng)目的名稱，材料采購(gòu)申請(qǐng)單的編號(hào)，以及供應(yīng)商所送的材料名稱，數(shù)量，價(jià)格，規(guī)格型號(hào)。送貨單上面要蓋供應(yīng)商的公章�，F(xiàn)場(chǎng)收貨人員要拿項(xiàng)目下給公司采購(gòu)部的材料采購(gòu)申請(qǐng)表和供應(yīng)商的送貨單進(jìn)行確認(rèn)，看供應(yīng)商所送材料是否是本項(xiàng)目所下的材料。如果供應(yīng)商所送材料和項(xiàng)目材料采購(gòu)申請(qǐng)單一致，項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)人員可以進(jìn)行供應(yīng)商所送材料驗(yàn)收。在驗(yàn)收供應(yīng)商所送材料同時(shí)，供應(yīng)商要提供每種材料的合格檢測(cè)報(bào)告，有效產(chǎn)品合格證，質(zhì)量保證書(shū)。現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員確認(rèn)了供應(yīng)商所送材料符合相關(guān)質(zhì)
量標(biāo)準(zhǔn)�，F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員可以進(jìn)行對(duì)供應(yīng)商所送材料的驗(yàn)收入庫(kù)工作。現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員和項(xiàng)目經(jīng)理要在供應(yīng)商的送貨單上面簽字確認(rèn)。供應(yīng)商的送貨單必須一份三聯(lián)，一份供應(yīng)商自己留底，一份給工地現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員，一份給公司采購(gòu)人員。
3.現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員在驗(yàn)收供應(yīng)商材料時(shí)，一定要仔細(xì)，如果供應(yīng)商的送貨單和所送的實(shí)物材料名稱，數(shù)量，品牌，規(guī)格型號(hào)不符�，F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員一定要及時(shí)反饋給采購(gòu)人員并做記錄。如果是材料質(zhì)量不合格，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員一律拒絕收貨（質(zhì)檢報(bào)告、合格證等未隨貨送到者，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員也可拒絕收貨，并及時(shí)告知公司采購(gòu)人員協(xié)調(diào)）。并且及時(shí)通知公司采購(gòu)部相關(guān)人員。 七、供應(yīng)商的結(jié)算
嚴(yán)格按合同的付款條款所定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)執(zhí)行。原則上供應(yīng)商所有的材料結(jié)算以整月為周期，本月結(jié)算上個(gè)月的材料款（1—30號(hào)）。結(jié)算時(shí)間是每個(gè)月 1-5號(hào)，由供應(yīng)商提供上個(gè)月的結(jié)算相關(guān)材料到公司采購(gòu)部，每個(gè)月5-10是公司相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商結(jié)算材料的審核時(shí)間。每個(gè)月15—20由公司財(cái)務(wù)為供應(yīng)商打材料款。供應(yīng)商要帶有項(xiàng)目經(jīng)理，采購(gòu)人員和現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員簽字的送貨單和合同約定的發(fā)票，到公司采購(gòu)部統(tǒng)一辦理結(jié)算。供應(yīng)商的材料數(shù)量，價(jià)格，是以供應(yīng)商所提供的有公司，項(xiàng)目相關(guān)人員簽字的送貨單為標(biāo)準(zhǔn)。（此結(jié)算方式是少量的輔材料，結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)）。
對(duì)于有采購(gòu)合同的供應(yīng)商，供應(yīng)商在結(jié)算時(shí)，要以有簽字的送貨單和采購(gòu)合同一起，到公司采購(gòu)部辦理結(jié)算。
八、工程材料采購(gòu)合同管理工作流程
根據(jù)公司的工程項(xiàng)目和《合同管理辦法》《招標(biāo)管理辦法》，制作本流程 項(xiàng)目論證決策﹐簽訂施工合同 預(yù)算部下發(fā)計(jì)劃材料單，財(cái)務(wù)部列入預(yù)算 采購(gòu)部組織市場(chǎng)調(diào)研 合同履行部門(mén)組織市場(chǎng)調(diào)研 進(jìn)行選用或招標(biāo) 采購(gòu)部門(mén)草擬合同文本
修改 確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，辦理合同履行單 合同會(huì)簽、會(huì)審批準(zhǔn) 合同管理部門(mén)對(duì)合同的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審核 合同管理部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字 公司業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審簽 合同簽訂（加蓋合同專用章） 合同履行完畢，相關(guān)部門(mén)在 履行單上簽字 財(cái)務(wù)見(jiàn)履行單后付款 合同登記歸檔 九、貨物采購(gòu)流程
�。ㄒ唬┫瓤詈筘浀呢浳锊少�(gòu) □首批貨物的采購(gòu)：
1、 公司采購(gòu)部必須在總經(jīng)理授權(quán)下與供貨方簽訂供需合同。
2、 公司采購(gòu)部采購(gòu)員根據(jù)合同，綜合商務(wù)部大多數(shù)人意見(jiàn)，并經(jīng)商務(wù)部經(jīng)理審核簽字向
供貨方下發(fā)正式訂單。
3、 公司采購(gòu)部采購(gòu)員憑合同、有效材料申請(qǐng)計(jì)劃單填寫(xiě)請(qǐng)款單并經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字核準(zhǔn)；
獲財(cái)務(wù)核準(zhǔn)的請(qǐng)款單送至總經(jīng)理核批后返至財(cái)務(wù)部予以付款。
4、 付款后，采購(gòu)部采購(gòu)員全程跟蹤直至貨物全部送至項(xiàng)目部辦理入庫(kù)；并及時(shí)向材料供應(yīng)商獲取購(gòu)貨發(fā)票送至總經(jīng)理簽字后交至財(cái)務(wù)入帳。
5、 經(jīng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人核實(shí)簽字后發(fā)票由采購(gòu)部送至總經(jīng)理簽字交于財(cái)務(wù)入帳。 □后期貨物的補(bǔ)貨：
1、 項(xiàng)目部（庫(kù)管、工程師、項(xiàng)目經(jīng)理）根據(jù)庫(kù)存及業(yè)務(wù)需要擬下經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字的材料采
購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃。
2、 材料采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃送至公司采購(gòu)部，采購(gòu)部負(fù)責(zé)人和預(yù)算部負(fù)責(zé)人核實(shí)簽字后下發(fā)給采
購(gòu)員，采購(gòu)員下單給相應(yīng)材料供應(yīng)商。
3、 由采購(gòu)部采購(gòu)員根據(jù)下發(fā)至材料供應(yīng)商的有效材料采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃訂單填寫(xiě)請(qǐng)款單，經(jīng)財(cái)
務(wù)部經(jīng)理簽字核準(zhǔn)、總經(jīng)理核批后返至財(cái)務(wù)部予以付款。
4、 付款后，采購(gòu)部采購(gòu)員全程跟蹤直至貨物全部送至項(xiàng)目部辦理入庫(kù)；并及時(shí)向材料供應(yīng)商獲取購(gòu)貨發(fā)票送至總經(jīng)理簽字后交至財(cái)務(wù)入帳。 （二）先貨后款的貨物采購(gòu) □首批貨物的采購(gòu)：
1、 公司采購(gòu)部必須在總經(jīng)理授權(quán)下與供貨方簽訂供需合同。
2、 公司采購(gòu)部采購(gòu)員根據(jù)合同，綜合商務(wù)部大多數(shù)人意見(jiàn)，并經(jīng)商務(wù)部經(jīng)理審核簽字向供貨方下發(fā)正式訂單。
3、 下發(fā)正式訂單后，采購(gòu)部采購(gòu)員全程跟蹤直至貨物全部送至項(xiàng)目部辦理入庫(kù)；并及時(shí)向供貨方索要購(gòu)貨發(fā)票并轉(zhuǎn)交至物資部。
4、 采購(gòu)部采購(gòu)員材料采購(gòu)部負(fù)責(zé)人和預(yù)算部負(fù)責(zé)人核實(shí)簽字后的購(gòu)貨發(fā)票至財(cái)務(wù)部填寫(xiě)
請(qǐng)款單，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字核準(zhǔn)、總經(jīng)理在對(duì)請(qǐng)款單、發(fā)票予以核批后返至財(cái)務(wù)部予以付款和入帳。 □后期貨物的補(bǔ)貨：
1、 項(xiàng)目部（庫(kù)管、工程師、項(xiàng)目經(jīng)理）根據(jù)庫(kù)存及業(yè)務(wù)需要擬下經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字的材
料采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃。
2、 材料采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃送至公司采購(gòu)部，采購(gòu)部負(fù)責(zé)人和預(yù)算部負(fù)責(zé)人核實(shí)簽字后下發(fā)
給采購(gòu)員，采購(gòu)員下單給相應(yīng)材料供應(yīng)商。
3、 下發(fā)正式材料采購(gòu)訂單后，采購(gòu)部采購(gòu)員全程跟蹤直至貨物全部送至項(xiàng)目部辦理入庫(kù)；并及時(shí)向供貨方索要購(gòu)貨發(fā)票。
4、 采購(gòu)部采購(gòu)員根據(jù)《工程項(xiàng)目材料采購(gòu)流程和有關(guān)規(guī)定》辦理材料結(jié)算。
工程設(shè)備采購(gòu)制度4
第一章總則
第一條為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)業(yè)務(wù)，制定詢價(jià)、議價(jià)流程，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)公司物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本制度。
第二條本制度是公司物資采購(gòu)管理行為的基本規(guī)范。
第三條公司的采購(gòu)部門(mén)或采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)，貨比三家，同等材料質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、服務(wù)好者中標(biāo)。
第二章采購(gòu)流程
第四條請(qǐng)購(gòu)的提出
1、生管部物控員依物料需要狀況、庫(kù)存數(shù)量、請(qǐng)購(gòu)前置期等要求，每月25日前開(kāi)立下月的所需物料《請(qǐng)購(gòu)單》，包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞動(dòng)保護(hù)用品、各種日常耗材等;
2、其它各部門(mén)所需的辦公物品及零星物資采購(gòu)由綜合辦公室負(fù)責(zé)開(kāi)立《請(qǐng)購(gòu)單》;
3、《請(qǐng)購(gòu)單》應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，并依請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn);
4、《請(qǐng)購(gòu)單》一聯(lián)自存，二聯(lián)送交采購(gòu)部，三聯(lián)交財(cái)務(wù)部;
5、交期相同的同屬一個(gè)供應(yīng)廠商之物料，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)填具在同一份《請(qǐng)購(gòu)單》內(nèi);
6、緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)于《請(qǐng)購(gòu)單》備注欄注明“緊急”字樣。
第五條請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限
1、生產(chǎn)所需原材料單筆請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在人民幣10萬(wàn)元以下者，由生產(chǎn)副總核準(zhǔn)，超過(guò)此數(shù)額的，由總經(jīng)理核準(zhǔn);
2、車間需購(gòu)買(mǎi)的機(jī)修配件、零件，價(jià)值在1000元以下的由車間主任填寫(xiě)材料請(qǐng)購(gòu)單報(bào)生管部，價(jià)值在1000-20xx0元的由車間主任上報(bào)生產(chǎn)副總簽字確認(rèn)后報(bào)生管部，由生管部匯總后報(bào)采購(gòu)部;價(jià)值在20xx0元以上的由工程部統(tǒng)計(jì)、生產(chǎn)副總確認(rèn)后上報(bào)總經(jīng)理簽字后方可送采購(gòu)部。
3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請(qǐng)購(gòu)，由辦公室填報(bào)《請(qǐng)購(gòu)單》，辦公室主任批準(zhǔn)，空調(diào)、熱水器、高級(jí)家具及單件物品價(jià)格在500元以上的由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第六條請(qǐng)購(gòu)的撤消
1、已開(kāi)具《請(qǐng)購(gòu)單》，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)以書(shū)面方式呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)送采購(gòu)部，必要時(shí)應(yīng)先口頭知會(huì)采購(gòu)部。
2、采購(gòu)部門(mén)接獲通知后，立即停止采購(gòu)。
3、如遇特殊情況未能及時(shí)停止采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)商原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)并妥善處理善后事宜。
第七條采購(gòu)方式
根據(jù)本公司實(shí)際情況，公司物料采購(gòu)采用以下三種方式：
1、集中采購(gòu)公司通用性大宗物料(水泥)，以集中采購(gòu)較為有利，依定時(shí)或定量之計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu);
2、合約采購(gòu)公司經(jīng)常使用之物料(承、插口板、卷鋼板、預(yù)應(yīng)力鋼絲、線材等)，采購(gòu)部應(yīng)事先選擇供應(yīng)商，確定供應(yīng)價(jià)格及交易條件，辦理合約采購(gòu)，依定時(shí)或定量之方式進(jìn)行采購(gòu);
3、一般采購(gòu)除1、2以外之零星物料，采用隨需求而采購(gòu)之方式。
第八條詢價(jià)、議價(jià)
1、采購(gòu)部采購(gòu)人員接獲核準(zhǔn)后之《請(qǐng)購(gòu)單》，除集中采購(gòu)方式外，應(yīng)選擇至少三家列入公司《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象;
2、確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專賣(mài)品等特殊狀況，不受前條所限;
3、如向特約供應(yīng)商采購(gòu)時(shí)，應(yīng)附其報(bào)價(jià)明細(xì)表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)向其同時(shí)索要報(bào)價(jià)明細(xì)表;
4、選擇詢價(jià)或采購(gòu)的對(duì)象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇;
5、供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)商請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn);
6、專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，采購(gòu)部應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)共同詢價(jià)與議價(jià);
7、詢價(jià)后，如有必要，采購(gòu)部應(yīng)至少選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià);議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。
第九條議價(jià)原則
遇以下?tīng)顩r時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商議價(jià)：
1、市場(chǎng)價(jià)格下跌或有下跌趨勢(shì)時(shí);
2、采購(gòu)頻率明顯增加時(shí);
3、本次采購(gòu)數(shù)量大于前次時(shí);
4、本次報(bào)價(jià)偏高時(shí);
5、有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價(jià)格時(shí);
6、其他有利于公司條件時(shí)
第十條定價(jià)核準(zhǔn)
1、采購(gòu)人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，填寫(xiě)《采購(gòu)詢價(jià)、議價(jià)單》(對(duì)內(nèi)使用)，隨附各供應(yīng)商回傳的《采購(gòu)詢價(jià)單》(對(duì)外使用)，必要時(shí)附上書(shū)面說(shuō)明，呈采購(gòu)部經(jīng)理審核;采購(gòu)部經(jīng)理審核時(shí)，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購(gòu)人員重新議價(jià)，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價(jià)。
2、單筆采購(gòu)金額在1萬(wàn)元以下的采購(gòu)訂單，價(jià)格由采購(gòu)部經(jīng)理核準(zhǔn)，確定供應(yīng)商;超過(guò)1萬(wàn)元的'采購(gòu)訂單，其價(jià)格提交總經(jīng)理核準(zhǔn)后確定供應(yīng)商。
3、采用集中采購(gòu)方式采購(gòu)的供應(yīng)商確定，必須呈送總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第十一條訂購(gòu)作業(yè)
1、采購(gòu)人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之供應(yīng)商后，應(yīng)以本公司出具《購(gòu)銷合同》，或供貨商出具《購(gòu)銷合同》形式向供應(yīng)商訂購(gòu)物料，并以傳真形式簽字確認(rèn)。
2、若屬一份訂購(gòu)單多次分批交貨的情形，采購(gòu)人員應(yīng)于《購(gòu)銷合同》上明確注明。
3、采購(gòu)人員應(yīng)控制物料訂購(gòu)交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。
第十二條驗(yàn)收與付款
1、依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫(kù)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作。
2、依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。
第三章采購(gòu)物品之品質(zhì)管理
第十三條采購(gòu)品質(zhì)文件資料要求
物料訂購(gòu)前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在《購(gòu)銷合同》、采購(gòu)合約內(nèi)予以明確規(guī)定：
1、訂購(gòu)物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。
2、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。
3、各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。
4、所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。
第十四條合格供應(yīng)商之選擇
物料采購(gòu)，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購(gòu)。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件：
1、經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商。
2、提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。
3、類似物料以往采購(gòu)之良好記錄。
第十五條品質(zhì)保證之協(xié)定
物料采購(gòu)，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購(gòu)前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：
1、供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如ISO9000等。
2、供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過(guò)程的必要控制與檢測(cè)。
3、供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。
4、接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查。
5、保證對(duì)提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。
第十六條進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定
供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過(guò)本公司倉(cāng)庫(kù)、品管、采購(gòu)等部門(mén)人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)：
1、品質(zhì)檢驗(yàn)品管部依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。
2、處理短損根據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時(shí)向供應(yīng)商索賠;
3、退還不合格品對(duì)檢驗(yàn)不合格之物料，退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理，由此造成的損失，向供應(yīng)商進(jìn)行索賠;
第十七條品質(zhì)糾紛處理
有關(guān)采購(gòu)物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：
1、處臵依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處臵依據(jù)，并于《購(gòu)銷合同》上詳細(xì)說(shuō)明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。
2、采購(gòu)物料退貨與索賠
(1)擬退回之采購(gòu)物料應(yīng)由倉(cāng)管員清點(diǎn)整理后，通知采購(gòu)部。
(2)采購(gòu)部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。
(3)現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨，要求供應(yīng)商更換合格之物料。
(4)訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。
(5)確屬無(wú)法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。
(6)退貨情形依訂購(gòu)合約條款辦理扣款或索賠。
(7)雙方事前沒(méi)有明確訂購(gòu)合約時(shí)，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。
3、其它索賠規(guī)定
(1)供應(yīng)商原因造成之交貨延遲，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。
(2)破損短少情形，由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。
(3)因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。
(4)其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實(shí)際損失向供應(yīng)商索賠。
第四章采購(gòu)交期管理
第十八條采購(gòu)交期管理是采購(gòu)的重點(diǎn)之一，確保交期的目的，是必要的時(shí)間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達(dá)成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。
第十九條依供應(yīng)商評(píng)鑒辦法進(jìn)行考核，將交期的考核列為重要項(xiàng)目之一，以督促供應(yīng)商提高交期達(dá)成率。
第二十條對(duì)托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人，盡快查實(shí)情況。
第五章付款方式
第二十一條付款方式
1、由采購(gòu)部根據(jù)《請(qǐng)購(gòu)單》、《采購(gòu)詢價(jià)、議價(jià)單》、采購(gòu)合同、進(jìn)料驗(yàn)收單、《入庫(kù)單》，向財(cái)務(wù)部請(qǐng)款。
2、財(cái)務(wù)部依合同規(guī)定之給付方式，與廠商結(jié)款，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第六章采購(gòu)人員工作職責(zé)
第二十二條對(duì)短缺物資，采購(gòu)員要征求使用單位意見(jiàn)，在使用單位同意后方能采購(gòu)使用方愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購(gòu)員負(fù)直接責(zé)任。
第二十三條采購(gòu)人員必須按采購(gòu)作業(yè)規(guī)范運(yùn)作，對(duì)不按計(jì)劃要求及質(zhì)量要求采購(gòu)，造成的超儲(chǔ)積壓，損失均由采購(gòu)人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
第二十四條對(duì)采購(gòu)員未能及時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)，應(yīng)及早報(bào)告部門(mén)主管說(shuō)明原因，提出相應(yīng)意見(jiàn)方案，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)溝通，擬定補(bǔ)救辦法和處理對(duì)策，特別重大事項(xiàng)，應(yīng)匯報(bào)總經(jīng)理。
第二十五條物資采購(gòu)人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。
第二十六條采購(gòu)人員必須遵守公司規(guī)章制度，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)，任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。
第二十七條采購(gòu)人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
第二十八條采購(gòu)人員必須樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。
第二十九條為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。
第三十條售后服務(wù)：對(duì)于采購(gòu)物資，采購(gòu)部在簽訂購(gòu)買(mǎi)合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。
1、采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)聯(lián)系。
2、對(duì)于在使用過(guò)程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，由采購(gòu)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
第七章附則
第三十一條本制度由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第三十二條本制度自總經(jīng)理辦公會(huì)議通過(guò)之日起實(shí)施。
工程設(shè)備采購(gòu)制度5
一、目的：
為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)(以下統(tǒng)稱為采購(gòu)物品)。
三、職責(zé)權(quán)限
1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批;
2、副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審核;
3、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)，非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)。
四、采購(gòu)原則
1、詢價(jià)比價(jià)原則
物品采購(gòu)必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外。
2、一致性原則：
采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則：
采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。
4、廉潔原則：
(1)自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。
(3)嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。
(4)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。
(5)工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標(biāo)采購(gòu)原則：
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。
6、審計(jì)監(jiān)督原則：
采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工績(jī)效考核制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、采購(gòu)流程
1、采購(gòu)申請(qǐng)：
物品(物資)需求部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由企管部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品每月25日前、由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品每季度最后一個(gè)月25日前提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購(gòu)申請(qǐng)流程，由各相關(guān)部門(mén)審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人力資源與后勤部采購(gòu)。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見(jiàn)反饋給采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)。
2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：
(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的`供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。
(2)采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。
(3)屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣(mài)品、原廠零配件無(wú)代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認(rèn)：
(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認(rèn)。
(2)對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應(yīng)商選擇：
(1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
(2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。
(3)信譽(yù)良好者。
(4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。 采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。
5、合同簽定：
(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
(2)交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。
6、進(jìn)度跟催
(1)為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品(物資)能適時(shí)供應(yīng)。
(2)若采購(gòu)物品(物資)無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員須提前通知需求部門(mén)，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門(mén)。
7、驗(yàn)收入庫(kù)：
采購(gòu)物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后，庫(kù)管開(kāi)具《入庫(kù)單》，按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門(mén)通知人力資源與后勤部，2日內(nèi)辦理?yè)Q(退)貨手續(xù)。
8、對(duì)帳付款：
采購(gòu)物品(物資)辦理入庫(kù)后，由采購(gòu)人員憑《入庫(kù)單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
六、考核：
凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。
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